岭东区卫生监督所2018年部门预算

1、1 / 3 岭东区卫生监督所 2018 年部门预算 及“三公 ”经费情况说明 目录 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、 2018 年预算编制范围 第二部分 岭东区卫生监督所 2018 年部门预算表及 “三公 ”经费预算表（见附件） 第三部分 岭东区卫生监督所 2018 年部门预算及 “三公 ”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类

2、支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 十、关于 “三公 ”经费支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、关于政府采购支出情况说明 十三、关于国有资产占有使用情况说明 十四、关于绩效评价情况说明 第四部分名词解释 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 明确工作职责， 建立健全内部食品安全卫生机构、 传染病防治监督执法、 公共场所监督执法、 生活饮用水监督执法、 和打击非法行医专项整治工作， 并有专职的卫生队伍体系； 突出重点， 做到有法可依违法必究； 今后我所要加大监督力度， 提高监管工作效果， 更好的完成上级领 导安排的

3、各项工作，从而保证人民群众的健康安全。 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 二、内设机构 根据以上职责岭东区卫生监督所设 4 个内设机构， 分别为所长室、 监督一科、监督二科、财 务科 三、人员构成情况 岭东区卫生监督所及所属事业单位总人数 8 人，其中： 在职职工 8人，离休人员 0 人，退休 人员 0 人，退养人员 0 人。 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 四、 2018 年预算编制范围 2018 年纳入岭东区卫生监督所部门预算公开的单位共 1 个，明细：岭东区卫生监督所。 第二部分 岭东区卫生监督所 2018 年部门预算表 及“三公 ”经费预算表 （见附件） 第三部分 岭东区卫生监督所 2018 年

4、部门预算及 “三公 ”经费预算情况说明 、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则， 岭东区卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入为一般 公共预算收入； 支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。岭东区卫生监督所 2018 年收支总预算 87.63 万元。 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。 二、关于部门收入总表的说明 岭东区卫生监督所 2018 年收入预算 87.63 万元，其中：一般公共预算收入 87.63 万元，占总 收入的 100%。 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。 三、关于部门支出总表的说明 岭东区卫生监督所 2018 年支出预算 87.63 万元，其中：基本支出 87

5、.63 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元。 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。 2 / 3 四、关于财政拨款收支总表的说明 岭东区卫生监督所 2018 年财政拨款收支总预算 87.63 万元。 收入包括： 一般公共预算 87.63 万元 ,政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出 82.63 万元，住房保障支出 5 万元。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。岭东区卫生监督所 2018 年一般公共预算当年 拨款 87.63 万元，同比持。 厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。 （二）

6、一般公共预算当年拨款结构情况。医疗卫生（类与计划生育支出 82.63 万元，占总支 出的 94%；住房保障（类）支出 5 万元，占总支出的 6%。 茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项） 2018 年预算数 82.63 万元，同比持平。 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。 2、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 5 万元，比上年预算数 增加 1 万元，工资增长。 籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 岭东区卫生监督所 2018 年一般公共预算基本支

7、出 87.63 万元，其中：工资福利支出 71 万元， 主要包括：基本工资 37 万元、津贴补贴 24 万元、一次性奖金 5万元、住房公积金 5 万元。 商品服务支出 16.63 万元，主要包括：办公费 7.5 万元、印刷费 1.0 万元、手续费 0.9 万元、 差旅费 0.3 万元、维修（护）费 3.0 万元、专用燃油费 3.0 万元、公务用车运行维护费 0.93 万元。 預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 岭东区卫生监督所 2018 年一般公共预算总支出 87.63 万元，其中：工资福利支出 71 万元， 包括：工资奖金津补贴 66万元、住房公积金

8、 5 万元、。商品和服务支出 16.63万元，包括： 办公经费 7.5 万元、印刷费 1.0 万元、手续费 0.9 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 3.0 万元、专用燃油费 3.0 万元、公务用车运行维护费 0.93 万元。 渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 注： 1、本单位政府性基金预算功能分类支出 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元， 增长（降低） 0%。主要原因是： 铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。 2、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 注： 1、本单位政府性基金预算经济分类支出 0 万元

9、，比上年预算数增加（减少） 0 万元， 增长（降低） 0%。主要原因是： 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。 2、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于 “三公 ”经费支出表的说明 岭东区卫生监督所 2018 年“三公”经费预算数为 0.93 万元，其中：公务用车购置及运行维护 费 0.93 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同比持平；公务接待费 0 万元，同比下 降 100%；公务用车购置及运行维护费 0.93 万元，同比持平。 贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。 十一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、 专用材

10、料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年本单位机关运行经费预算安排 16.63 万元， 比 2017 年减少 0.07 万元，降低 7%。主要原因是：减少办公经费。 坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。 十二、关于政府采购支出情况说明 注： 1、岭东区卫生监督所 2018 年采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、 政府采购工程预算 0 万元。 蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。 2、岭东区卫生监督所 2018 年无采购预算。 十三、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，岭东区卫生监督所账

11、面固定资产总值 159.170.00 元，其中，共有车 辆 1 台，价值 150.000.00 元，其他资产 9.170.00 元，无价值 xx 万元以上设备。 買鲷鴯譖昙膚遙 闫撷凄届嬌。 3 / 3 十四、关于绩效评价情况说明 1、岭东区卫生监督所 2018 年没有项目实行绩效目标管理。 第四部分 名词解释 岭东区卫生监督所 2018 年部门预算及 “三公 ”经费预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位 （包括财政全额拨款的事业单位 ） 的基本支出。

12、 四、一般行政管理事务：反映行政单位 （包括财政全额拨款的事业单位 ）未单独设置项级科目 的其他项目支出。 五、 社会保障和就业 （类 ）行政事业单位离退休 （款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支 出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出 （类）住房改革支出 （款 ）：指用于住房改革方面的支出。 八、住房公积金： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出