万科房地产办公用品管理制度

1、规章制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-622编号：_万科房地产办公用品管理制度审核：_时间：_单位：_万科房地产办公用品管理制度用户指南：该规章制度资料适用于管理中，通过编订企业的章程、议事规则、生产经营运作、监督、员工的行为规范，再在运作中实践得到不断的完善，使经营管理中议事有法可依。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。万科房地产办公用品管理制度第一章 总则第1条 目的为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第2条 本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章 办公用品

2、采购第3条 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。(1)集中采购由行政管理部负责并管理。(2)集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;日记本、各类笔墨等。(3)实行定期计划批量采购供应。即：每月_日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。(4)特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。(5)各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写办公用品请购单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部审批同意后，实施采购任务。(6)必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。(7)结

3、算办法。综合办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。第三章 办公用品的分发领用第4条 各部门领用办公用品需填写办公用品领用单，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。第5条 接到各部门的办公用品领用单(两份)之后，有关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份办公用品分发通知书交发送室。第6条 发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。第7条 用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同办公用品分发通知书转交办公用品管理室记账存档;另一份办公用品分发通知书连同分发物品一起返回各部门。第四章 办公用品管理第

4、8条 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。第9条 印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。第10条 部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。第11条 对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。第12条 办公用品(价格在_元以上的)正常使用发生的损坏时，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用

5、损坏照价赔偿。第13条 企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。第五章 附则第14条 本制度由行政管理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。篇2：电子公司办公用品管理制度电子公司办公用品管理制度为了进一步加强对办公用品和低值易耗品申请、采购、保管、发放的规范管理，避免浪费，控制经费支出，保证日常办公的正常进行，制定本制度。一、办公用品管理部门为行政人事部。二、办公用品和低值耗品的预算编制。2.1由财务根据上一年度的办公用品和低值易耗品支出费用和公司今年年度总目标，确定本年度的办公用品和低值易耗品的年度预算编制及月度预算编制。三、办公用

6、品、易耗品的采购申请、审批、购买。3.1由各部门根据其月度和年度的预算编制计划提出采购申请。3.2由行政人事部办公用品管理人员交采购单给总经理助理批核后方可交采购部购买。四、办公用品的管理4.1入库管理：所采购办公用品入库时，要严格把好质量关，并按送货单严格检查，核对品种、规格、数量、质量、单价等方面确定无误时,在送货单上加盖印章,表示收到，再将送货单与采购申请单进行核对,确保申购物品采购到位。4.1库存管理：办公用品的保管实行“三清、两齐、三一致”,即物品清,帐目清，数量清，摆放整齐，库房整齐，帐、卡、物一致，做到日清月结，并按一定的比例进行库存。4.2出库管理：所有物品的出库都必须在物质材

7、料领用登记表上签名。篇3：山浦集团公文打印、复印及办公用品管理制度山浦集团公文打印、复印及办公用品管理制度第一章 总则第一条 、为加强集团公司行政事务的统一化、有序化管理，防止企业机密外泄，节约公司资源，特制定本管理办法。第二章 打印、复印、传真工作的日常管理第二条 、公司打印机、复印机、传真机提供与公司工作有关的各类文件资源的打印、复印、传真工作，原则上不受理与公司工作无关的复印、打印、传真要求。第三条 、内部传阅的文件资料，原则上无需打印，采用邮件的形式传递审阅。第四条 、公司的传真文件由行政部统一收发，因此所有传真必须注明XX接受，以便保证传真文件的送达率及时效性。第三章 复印、打印、传

8、真受理员职责第五条 、复印、打印管理人员应严守工作岗位，认真履行管理规定，不得私自复印有关的文件资料，不得私自将复印的文件资料带出公司，不得向他人透露文件资料内容。第六条 、做好传真机、打印机的日常维护工作，保证整洁卫生，注意防火、防尘、防盗及用电安全，保证复印设备正常使用。第七条 、做好厉行节约，提高效率。第八条 、公司所有公文的打印工作由其各部门文员或助理负责。个别部门设有打印机可自行打印，并登记打印内容及纸张使用数量，以备月底报之行政部并做相关领取工作。第九条 、各部打印的公文或其他资料须经本部门负责人审核内容、格式等无误后，方可打印、复印。第十条 、各部门所有正式打印的公文、文件，必须

9、一式两份，交公司行政部一份留底存档。第十一条 、节约使用办公用品及各种耗材，杜绝浪费，如若发现有浪费纸张、墨等情况将予以30元处罚。第十二条 、公司保密文件以及相关企业资质文件营业执照文件，一定要做好使用部门登记，并注明经手人、用途等。如未按要求登记者，每次30元处罚。第四章 办公用品管理第十三条 、每月月底，各部门负责人将本部门所需要的办公用品制定计划提交公司行政部。第十四条 、公司行政部负责制定每月办公用品计划及预算，由领导审批后交采购专员将办公用品购回，部门或员工根据实际工作的需要向行政部领取所需用品，并签字。第十五条 、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的需经部门负责人批准方可领用。第十六条 、行政部根据各部负责人提供的新聘人员名单和用品清单，负责为其配齐工作所需的办公用品，以保证新聘人员的正常