全球有机纺织品标准GOTS程序文件汇编

1、德信诚培训网全球有机纺织品标准GOTS程序文件汇编文件管理程序1目的和范围对有机棉体系文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。本程序适用于有机棉管理体系有关文件的控制。2 职责2.1生产技术部负责体系文件的归口管理。2.2各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3 工作程序3.1 文件的分类3.1.1 按文件性质分类a) 有机棉生产场所位置图；b) 有机棉生产管理手册（包括企业简介、有机棉管理方针、目标、管理组织机构及相关人员的责任和权限、实施计划、内部检查、跟踪审查、记录管理、客户申、投诉的处理）；c)

2、 有机棉生产的操作规程（为生产有机棉管理体系所编制的程序文件）；d) 有机棉生产的各种记录；e) 外来文件（包括法律法规、产品标准和顾客提供的产品质量要求等）。3.1.2 按文件载体分类： 目前主要是纸张性文件及图片；3.2 文件的编写和审批3.2.1有机棉管理手册由生产技术部组织编写，经生产总经理审核，总经理批准。3.2.2 操作规程由相关部门编写，部门经理审核，生产总经理批准。3.2.3 其他文件分别由相关部门编制，部门经理审批，重大项目由总经理批准。3.2.4 文件发布前相关部门填写拟稿纸，经相关人员审批后予以发布，确保文件的正确、清晰、协调。3.3 文件的发放3.3.1 文件管理部门根

3、据对体系有效运行的需要，拟定文件发放清单，经生产总经理审批后执行。3.3.2 文件发放时办理登记手续，签字领用，填写文件发放/回收记录表。3.3.3 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与有机棉生产管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”，由主管部门在封面加盖“受控”印章，注明分发号。3.3.4 当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由文件主管部门收回。3.3.5 若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。3.3.6 提供给认证机构和供方的文件，按内部受控文件处理。3.4 文件的评审通过

4、内部检查，跟踪审查对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时由文件主管部门进行修订。3.5 文件的更改3.5.1体系文件的更改，由生产技术部组织实施。填写文件更改单，经总经理（或管理者代表）批准后实施。3.5.2其他文件的更改，由相应主管部门填写文件更改单，经原审核人员审批。若指定其他人员审批时，应获得审批所需依据的有关背景资料。技术文档的更改按工艺管理制度执行。3.5.3文件更改时，要按规定做好记录，保存更改单，适用时收回相应作废文件。3.5.4文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在文件更改单注明。3.6 文件的保存及销毁3.6.1与有机棉相关的文件，应分类存放在干燥、通风、安全

5、的地方。3.6.2所有的文件原稿，由生产技术部统一保存，以方便存取和查阅。3.6.3生产技术部和各个部门负责编制并及时更新公司和各个部门的受控文件清单，以反映版本最新情况。3.6.4作废文件由生产技术部收集后，统一销毁。3.6.5作废留用的文件，原稿加盖注明日期的“作废保留”印章，单独存放。3.7 外来文件控制3.8.1外来技术、质量、管理等文件，由生产技术部管理。收到外来文件时，应识别其适用性及版本的有效性，控制分发以确保其有效。3.8文件管理3.8.1确保文件整洁和清晰，任何人不得在受控文件上涂画、拆页。3.8.2工艺文件管理执行工艺管理制度。3.8.3技术文件的保密执行保密工作制度。3.

6、8.4人事档案的管理执行档案管理制度。记录管理程序1 目的和范围对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及有机棉生产管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进有机棉生产管理体系提供信息。本程序适用于有机棉生产管理体系运行中记录的控制。2 职责2.1生产技术部负责记录的归口管理。2.2各部门负责本部门记录的管理。2.3记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。3 工作程序3.1 记录的范围凡是有机棉生产管理体系运行中记录、报告及与产品有机棉生产有关的数据等均属于记录范围。3.2 记录的填写要求3.2.1记录的

7、内容必须及时、真实、全面、字迹工整、清晰，重要记录需经校对、审核和批准。3.2.2记录不得随意更改，确需更改时，采取划改的方式，并在更改处签名。3.2.3记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。3.3 记录空白表的管理3.3.1各种记录的空白表式由各主管部门设计、发放，生产技术部备案、编号，保证各有关工作场所都收到相应的空白表式。3.3.2各部门负责制定本部门的记录清单，内容包括：序号、记录名称、编号、版次、保管部门、保存期限等。3.3.3生产技术部收集各部门提交的记录清单和空白记录表式，汇总成册和管理。3.4 记录的保管和贮存要求3.4.1各部门负责本部门记录的汇总、编目，应保持

8、记录的顺序号或日期便于查询。在封面和侧面注明部门、记录名称和日期，便于存取和检索。3.4.2记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等。 3.5 记录的保存期限 确定保存期限为五年，并记于记录清单中。3.6记录的借阅3.6.1借阅记录时，应登记并规定归还日期。必要时需经部门经理批准后方可借阅。3.6.2借阅记录不得更改、遗失、损坏和拆页。3.6.3合同要求时，在商定期内，记录可提供给顾客（或其代表）、供方查阅。3.7 记录的处理3.7.1过期的或没有必要保存的记录，集中统一销毁。3.7.2需做永久保存的记录，由部门经理批准，并在记录上加盖“永久保存”印章。原料采购控制程序1 目的和范围

9、对采购过程（包括外包过程）及供方进行控制，确保采购产品满足规定的采购要求。本程序适用于有机棉采购及相应供方的评价、选择、控制。2 职责2. 1供应部负责组织对供方进行评价和选择，制订和实施采购计划。2. 2生产技术部及申请部门负责提供外购产品的技术要求、技术协议等有关资料，负责验证外购产品，参与对供方的评价和选择。3 工作程序3.1供方的评价及选择3.1.1根据供方按公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面对其进行评价和选择。3.1.2评价和选择原则a)对供方的有机农场证书、贸易证书进行审核，并对其按计划提供所需产品的能力进行评价；b)对供方的产品质量、价格、交货情况以及对问题的处理能力进行

10、评审；c)调查供方的其它客户满意度情况；d)调查供方交付后的服务及配套服务等情况；e)对比类似产品的历史状况，进行产品评价；f)产品试用和评价；g)若供方已通过体系认证（或产品质量认证），仅需提供有关证书，即可确认； h)供方的设计能力；i)对原有供方，长期供货且质量稳定者，即可确认；j)供方的环境绩效和职业健康安全绩效。3.2评价和选择步骤3.2.1 对提供有机棉的供应商，生产技术部对样品进行检验鉴定，经评价和样品鉴定合格者，即可列入合格供方名录。3.3对供方的监控和评价3.3.1根据供方提供产品的重要程度、供方的质量保证能力以及进货复验结果，对供方实施分类控制。a)对提供关键采购产品的供方

11、：1）供应部和生产技术部定期派人对供方的质量管理体系进行抽查监督；2）要求供方100%进行检验试验，并向本公司提供监视和测量记录；3）必要时向本公司提供有关安全或环保性能测试报告，噪声测试数据、辐射测试数据、有害成分测试数据、安全性能测试数据等；4）到货后100%的验证。3.3.2每年年底，由供应部组织生产技术部等部门分别对有机棉供方进行综合评价，并填写供方业绩综合评价表。a)生产技术部对供货质量进行评价；b)供应部对供方执行合同情况（数量、交货期、价格和服务等）、对供方的顾客满意程度等进行评价；c)生产分厂对供方产品的使用情况进行评价；d)生产技术部根据用户意见对供方产品的可靠性及服务进行评

12、价。3.3.3供应部将综合评价情况反馈给有关供方，对评价得分低的责成其限期采取纠正措施，并对纠正措施效果进行评价和验证，验证不合格取消其供方资格。3.3.4供应部每年对合格供方进行一次跟踪评价。评价标准按百分制，质量占60%、交货期占20%、价格占10%、服务占10%。总分低于70或质量低于50分的，应取消其合格供方资格。在特殊情况下留用时，应经审批，同时加严对其进货，下次评分仍不及格者，取消其供货资格。3.24对供方评价结果及评价引起的任何必要措施，应记录并保存。3.5采购控制3.5.1 采购计划a)月度采购计划：各部门应于每月26日前将次月所需的用料填写原料采购申请表经分管领导批准，送交供

13、应部。供应部应于月初根据各部门的用料计划分批采购。 b)急件计划：因仓库无货或生产部门急缺的特殊原料。填写原料采购申请表由部门核对分管领导批准后，转供应部安排采购。3.5.2 原料采购原则原料选用必须技术上可靠、经济上合理、供应上可能。a)要从原料品种、规格等方面出发全面综合平衡选择符合本企业产品技术性能要求的原料。b)要选用有良好的工艺性能的原料，使企业在加工过程中便于保证产品的质量和性能。e)要选用有现实供应可能和资源充足的原料，尽量避免选用稀缺、短线原料，以保证企业进行正常的、不间断的生产经营活动需求。3.5.3采购信息a)生产技术部及申请部门提供技术标准、采购产品分类明细表、采购产品标

14、准，明确质量特性和验收标准；b)各申请使用部门提出产品名称、型号、规格、等级、数量、（适当时）所需的质量记录；c)供应部对供方产品、程序、设备批准的要求、人员资格的要求、质量管理体系、控制点的设置以及让步申请等方面的要求进行确认；d)准备图纸技术资料：进口和加工定制的原料，生产部会同使用部门相关人员做好图纸审核和技术资料的准备工作，防止在加工过程中出现意想不到的问题；e)了解仓库原料动态：仓库对各项原料的收发、质量、规格型号的情况最敏感，要经常下仓库，与保管人员保持联系，听取反映，了解库存储备、运输情况，了解库存结构和动态，经常对原料消耗和库存储备、运输情况的变化，进行调查研究，以便合理、及时

15、的进行采购；f)制定采购方案：在核对计划的同时，对原料种进行分类，通过属性分类、路线分类制定一套省时、节约费用的采购方案。采用函购、电购、约购、市场采购和期货供应，力求做到：质优、价廉、及时、周到；g)生产技术部根据采购信息的要求，复制、配套有关文件、资料、按计划提供给供应部。3.5.4采购合同3.5.4.1供应部根据生产用原棉计划和各部门的原料采购申请单及采购产品标准，与合格供方签订“采购合同”或口头订货。a)采购合同内容1) 产品名称、型号、数量质量、性能要求、价格、交货期、交货方式地点、验收标准和违约责任等； 2) 对供方的组织结构、程序（认可供方的程序和指导书）、过程（对供方的关键工序

16、能力过程通过统计技术进行认可）和资源等方面的要求；3) 对供方的农场认证及贸易认证的要求；4) 对供方环境和安全方面的要求。b签订合同的原则1) 订立订货合同，必须遵守国家的法律，必须符合国家方针政策的要求。结合计划的安排签订合同，不得弄虚作假，签订不合法的合同。任何单位和个人不得利用合同进行违法活动。2) 订货合同，除及时结算外，应当采用书面形式。当事人协商同意的有关修改合同的文书和图表、也是合同的组成部分。3) 订立订货合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。任何一方不得把自己的意志强加给对方，任何单位和个人不得非法干预。c)供货合同的管理1) 订货单由部门领导者指定经办者商谈，

17、订货合同的签订程序：对外签订合同，必须办理内部审批手续,经部门复审、复查，合同必须加盖公司章印方可生效。2) 合同必须留一份(正本)在部门保管。所有的合同都应当按业务分工统一管理，统一核价，统一登记，统一建立合同台帐，作为对日常业务工作进行规范管理的依据。3) 采购合同审批须经总经理签字、合同加盖公司章印才能生效。供方提供相应的技术标准等，作为合同的附件，并做好发放记录。3.5.4.2采购产品的验证a)原料到位后，供应部业务人员对到货数量、规格、外观、合格证明等进行检查。确认后，填写原料报检单报生产技术部，按产品实现策划后的规定进行复验，合格后入库、标识、分类贮存；b) 采购有机棉时询问和察看

18、有机棉供应商是否是由有资质认证机构认证机构必须通过IFOAM or ISO 65 (EN45011)，如CUC, ECOCERT 等的认可。如无法判别有机棉供应商是否是有资质认证机构时，请求管制联盟公司的有机棉认证机构CU帮助判定，GOTS与OE认可的有机棉的种植标准包括(EEC) No. 834/2007 and 889/2008 (formerly EU 2092/91), NOP or IFOAM organic production method的农场证书。除了农场证书，采购时必须确认对方能提供该批次棉花的交易证书，transaction certificate,简称TC.如是中间商提

19、供，中间商也必须提供该批次棉花的交易证书，或者其供应商提供的该批次棉花的交易证书中收货人为我单位或收货地址为我单位地址。c) 采购印度有机棉，如果认证机构不是CUC，则供应商还必须提供该批次有机棉转基因(GMO)测试报告。d)验证按合同的规定进行，需要在供方现场实施验证时，应在采购信息中对拟验证的安排、产品放行的方式作出规定，由供应部派人或顾客及其代表到供方货源处进行验证；e)顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收；f) 原料的验证按原料进货验收标准执行；g)经验证不合格的原料，退回供应商；h)未经验证合格的原料，不得投入生产。原料进厂验收存储程序有机棉生产使用前

20、必须专门安排相关人员进行专题培训学习和培训指导，并要求培训人员签名记到，做好培训记录。1 运输的要求1.1运输车辆必须无化学污染、无潮湿、清洁卫生，确保有机棉原料在运输中无任何污染；1.2装运有机棉的车辆不得同时与其它原料一起混装；1.3建立运输相关的详细台帐，确保有据可查，责任到人。2 仓库存放的要求2.1要求单独划分摆放有机棉区域，并标注有机棉的标识；2.2有机棉存放要与其他原料保持1米以上距离，各个环节都要有隔离标记。2.3使用过程中不可用化学剂防霉、防潮；2.4要保持周边环境的清洁，并有清洁检查的记录。3 检验的要求3.1检查有机棉棉包的外包装是否有破损；3.2核对有机棉外包装的唛头标

21、识是否与原检证书的标识相符，有机棉唛头标识包括产地，家场名称、地址；通过的论证标准，如美棉NOP、印度NPOP、欧盟EC834/2007；论证机构代码；批号；有机棉标识organic cotton；3.3检查有机棉是否受污染，检验受污染的程度，进行分别处理、区别使用；3.4有机棉到厂进行检验，检验合格，出具检验合格证书后，方可到车间生产使用。4 使用的要求4.1车间从仓库领用经过检验合格的有机棉原料必须账物相符，有据可查；4.2分级室领用的有机棉要与其他原料保持1米以上距离，并挂上有机棉的醒目标识；4.3车间使用有机棉的车台必须专门划分生产区域，标有有机棉生产标志。5 包装的要求5.1使用有机

22、棉的纱线只能用PE、PP聚丙稀材料包装，严禁用PVC产品进行外包装。品质检验管理程序1目的和范围对产品特性的监视和测量进行策划，并在产品实现过程的适当阶段，依据策划的安排对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求(包括顾客的要求和法律法规的要求)是否得到满足。适用于本公司产品生产所涉及到的采购品、半成品和最终产品的监视和测量的控制。2职责2.1生产技术部负责对产品的监视和测量进行策划和管理。2.2 生产分厂负责对相关采购物资进行使用检验。2.3 安保部负责安全、环保、有毒、易燃、易爆物质的监视和测量。3程序内容3.1监视和测量的产品包括采购产品、半成品和最终产品。3.2在对产品实施监视和测量前，

23、应对产品的监视和测量进行策划（即根据产品或过程的重要程度、顾客的要求、供方的质量控制状况、强制性标准和法律法规的要求来检验或试验，识别和确定监视和测量点的设置、抽样数量和频度、测控的特性、测控用文件、所需的设备和工具、人员的能力要求和验收准则等内容），对策划结果应作出规定，必要时应形成文件。3.3采购产品的监视和测量3.3.1采购品到货后，由供应部填写原料报检单或采购物资报检单，并将质量证明文件（证明书、合格证和质量标签等）一并送交生产技术部，经仓库保管员检查包装、数量与实物是否相符后，按策划后的规定要求，由生产技术部组织进行各项检验。3.3.2原棉的检验，由生产技术部按GB1103-1999

24、棉花 细绒棉及产品质量内控标准进行检验。3.3.3其他采购产品，按采购产品检验规范抽验合格后入库。3.3.4所有采购品必须经检验合格后方可入库，仓库管理人员负责进行标识、分类贮存，做到账、卡、物相符。3.3.5检验不合格的采购品，由供应部组织处理或退货。3.3.6对安全、环保、有毒、易燃、易爆物质的监视和测量，安保部负责组织按国家强制性标准和法律法规要求进行。3.4半成品的监视和测量3.4.1产品生产过程中，检验人员依据试验周期表等对半成品的特性进行监视和测量，以验证半成品要求是否得到满足。合格的半成品，方能转入下道工序。3.4.2生产操作人员按防捉疵管理办法规定进行生产过程中的自检。3.4.

25、3经检验发现的不合格品，由检验员按不合格品控制程序执行。3.4.4对本色纱生产过程，应配备必要的作业指导书，生产作业现场的温、湿度由空调人员实施监视、测量和记录。3.4.5检验人员有权对产品生产工作现场、工艺纪律执行情况实施监督。3.5最终产品的监视和测量3.5.1向顾客交付的最终产品的监视和测量，是在采购产品和半成品的监视和测量均已完成并且合格的基础上进行的。即对其按产品要求进行总的监视和测量。最终产品实施监视和测量前，应具备下列基本条件：a)按策划结果，编制了接收准则；b)技术文件规定的所有工序已全部完成，且各项测控结果均满足要求；c)有完整齐全的质量记录；d)相关的技术、质量问题已经评审

26、和处理，且手续完善；e)最终产品检测所需的设施、监视和测量装置均应经检定合格，并满足规定的要求。3.3.2最终产品监视和测量的实施a)检验人员按策划规定的技术文件（包括产品质量内控标准、检测装置、适宜的环境条件）对最终产品进行测量，以验证最终产品特性与产品要求（包括顾客要求、强制性标准和法律法规要求）的符合性；b)监视和测量中发现的不合格品或产品未通过某项监视和测量时，按不合格品控制程序执行。3.5.3最终产品的放行和交付服务，应在完成所规定的各阶段的监视和测量，而且测量结果应符合规定的产品特性要求后进行。3.5.4当顾客批准时，放行产品和交付服务可以例外，但必须符合法律法规的要求。这不意味着

27、这类产品和交付服务可以不满足顾客的要求。3.6监视和测量记录3.6.1监视和测量记录的管理按记录控制程序执行。3.6.2监视和测量记录的内容包括：a)采购产品检验试验报告、质量信息反馈单、电子数据和证书等；b)产品质量定期分析报告；c)重大质量问题、事故及其分析、排除专题报告。3.6.3监视和测量的记录应由经授权负责产品放行的责任者签字，明确监视和测量的性质、次数、不合格项目和数量。不合格品控制程序1. 目的和范围控制不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置，防止不合格品的非预期使用和安装，特制定本程序。适用于采购品、生产过程中的半成品、成品以及交付使用后发现的不合格品的控制。2. 职责2.1

28、生产技术部负责采购产品、半成品、成品检测中发现的不合格品的识别、标识、隔离、记录；对让步申请进行最终裁决，以及不合格品评审的组织管理工作。2.2 供应部负责与供方联系，处置采购的不合格品。2.3 生产分厂负责对评审后的半成品、成品中的不合格品的处置。3. 程序内容3.1 不合格品的识别 凡未满足规定要求的产品，即为不合格品。3.2不合格品的分类3.2.1严重不合格品：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要性能等的不合格品。3.2.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格品。3.3 不合格品的识别和记录3.3.1对于采购产品经识别为不合格品时，检验人员应填写质量信

29、息反馈单或不合格品评审单，并通知生产技术部和供应部。3.3.2对于半成品、成品经识别为严重不合格品时，检验人员填写质量信息反馈单或不合格品评审单，并通知生产技术部和生产分厂。3.4 不合格品的标识及隔离 凡发现不合格品由检验人员按标识和可追溯性控制程序的规定进行标识，并隔离。3.5 不合格品的评审生产技术部按质量信息反馈单或不合格品评审单，根据不合格品的程度和性质，划分不合格品的类别。a)对一般不合格品，由授权检验人员提出评审和处置意见，经工艺工程师批准后实施。b) 对重大不合格品，由生产技术部组织相关部门及人员进行评审，提出处置意见，报分管副总经理批准后实施。评审后在质量信息反馈单或不合格品

30、评审单中做出处置决定，责任部门应分析原因并制订和实施纠正和预防措施，生产技术部跟踪纠正和预防措施的有效性，具体按改进控制程序进行。3.6 不合格品的处置3.6.1不合格品的处置方法包括：a) 退货或拒收；b) 让步接收、放行或改作它用；c) 回料；d) 降级处理；e) 报废。3.6.2对采购产品出现的批量严重不合格应拒收；对于一般不合格品，经检验人员申请评价，报生产技术部批准后，方可让步接收，检验人员应做好记录和标识。对在使用过程中发现的采购产品不合格，供应部根据评审结果进行处置。3.6.3对生产工序中产生的一般不合格品，经工艺工程师进行确认后，由相关责任人员进行回料处理。回料处理后的产品应复

31、验，复验不合格的再次评审，并在相应的记录上作出处理决定。对严重不合格品隔离后，根据不合格品评审结果进行处理。3.6.4对成品发生的批量轻微或严重的不合格品，由责任部门依据不合格品评审结果实施处置，检验人员进行现场监督。3.7 合同要求时，让步接收的产品，营销部应与顾客联系，取得顾客同意方可让步接收。3.8 当在交付或开始使用后发现不合格品和顾客拒收或退货时，生产技术部应分析原因，采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的措施，如调换、赔偿或按其他规定的处理，并按重大产品质量问题对待，具体执行改进控制程序。3.9 保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录。成品出厂及吊牌

32、管理规定为做好生产车间半制品、成品的搬运、过程的防护和成品的包装，根据半制品和成品的规格特点，特制定产品搬运、包装标准及工艺要求：一、产品的搬运与防护1、棉卷落卷后由挡车工包好包布后，轻搬上备用棉卷架，再由推卷工运用棉卷车，推到梳棉机后，轻搬上梳棉棉卷备用架；2、条并卷自动落卷后，由挡车工运用落卷小车运往精梳机后，自动翻卷换卷；3、生条和精梳条、熟条落桶后，由挡车工轻推至后道相应机台，生条和精梳条每次只能推一桶，双手扶稳条桶；推熟条时，挡车工必须戴上手套后再推，且每次推桶数不得超过两桶；4、粗纱落纱时，由落纱工戴上手套后逐个轻插于存粗纱车的锭杆上，推至细纱车间标定位置，并罩好罩布。5、细纱落纱

33、时，由落纱工逐个整齐排放于落纱箱内，由派纱工轻推至筒并捻车间标定位置，按落纱时间顺序摆放，并罩好罩布。6、络筒和倍捻线落筒后，由包筒工逐锭包上塑料袋后，插于推筒车的锭杆上，轻推至成品或并纱的标定位置，再轻放至相应堆垛上，注意摆放整齐，推陈出新。 二、产品的包装公司成品筒纱和筒线均需按最终用途或用户要求进行包装。1、所有成品筒纱（线），内在质量、重量及外观成形应符合规定要求，筒间重量差异控制符合要求，大小均匀一致，外观成形良好无疵点。每只筒纱线均应使用一次性塑料袋作内包装，一般需打结，根据用户要求，也可不打结。2、出厂的筒纱（线）外包装根据要求，有两种形式：一次性编织袋或纸箱包装。3、当用一次性

34、编织袋用外包装时，每包标准净重为25公斤或按客户需要；每袋内筒纱（线）数量为15只或按客户要求，按四排或按客户需要排数颠倒排列整齐；缝包时包口针脚应均匀，不得少于5针，缝包不带纱、不露纱、袋口收紧、外观平整、无凹凸不平。4、当用纸箱作外包装时，每箱标准净重为45.36公斤或按客户需要；每箱内筒纱（线）数量为24只或按客户要求，一般分四层排列每层六只或按用户要求；需要时在每层之间或箱顶箱底分别用纸质隔板分隔；箱口用密封胶带封牢，箱体用打包带收紧，打包带根数一般不得少于两根。5、筒纱（线）成包实际重量由试验室检验人员根据当天的实测回潮率计算确定，每袋或每箱的重量差异不得超过标准重量的±5

35、0克。6、外包装表面或侧面应注明品种、厂名、回潮率、成包日期，成包工号、品种批号、品等情况、运输及搬运要求标识等信息。7、特殊情况下，进行中性包装，按客户要求进行相关标识。客户投诉处理程序1目的和范围以增强顾客满意为目标，建立监视系统，收集、分析和利用顾客对公司是否满足其要求的有关信息，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为要求，并予以满足。本程序适用于对外部顾客满意的监视和测量。2职责2.1营销部负责顾客满意的监视、测量和管理。2.2分管副总经理主持顾客满意度的评审。2.3各相关部门负责制订并实施纠正措施。2.4生产技术部负责有关纠正措施的监督检查。3工作程序3.1公司的生存和发展依存于顾客，

36、增强顾客满意是公司的根本追求。在总经理的领导下，建立监视顾客对公司是否满足其要求的有关信息，是对质量管理体系业绩的一种测量方法。3.2营销部通过走访顾客和市场调研，识别顾客明示和隐含的需求和期望、主要竞争者的技术、质量和价格水平。3.3对顾客满意（或不满意）信息进行收集。3.3.1收集的内容a)有关产品质量、交付和服务等方面顾客的反映；b)顾客需求的变化，包括包装、标识及发货方式；c)市场需求的变化；d)服务效果及成本方面。3.3.2收集的方式a)可以是口头的或书面的；b)营销部服务人员在产品售前、售中、售后服务过程中，征求顾客对产品和服务质量等方面的建议和意见，并记录在质量信息反馈单上；c)

37、营销部每年向主要顾客发送一份顾客满意度调查表，征求顾客对产品、质量、服务、价格等方面的意见；d)收集顾客的抱怨（或投诉）；e)顾客或市场的走访、调研；f)相关的市场或媒体的报告。3.3.3对信息收集的监视a)调查表的有效回收率应大于90%，否则此次调查无效；b)如果一个月内，被调查者没有答复，应电话追踪或口头调查；c)对顾客的抱怨、投诉应登记、记录，并及时处理。3.4调查结果分析3.4.1营销部将调查收集到的数据和信息汇总，进行统计计算，将顾客不满意的趋势和不满意的主要方面形成文件。3.4.2营销部组织相关部门对调查结果进行评估。a)往年的结果和今年的目标进行比较，以得到相应的数据和信息（如投

38、诉率、退货率等），判别公司实际与要求的符合性，满足顾客需求和期望以及产品价格和交付等各方面的情况；b)将数据和信息（顾客满意程度）与行业内、外的竞争对手或其他企业的水平相比较，找出差距，分析原因，形成文件。3.5顾客满意度的评价3.5.1管理者代表主持，相关部门参加，对调查评估结果每年进行一次评价，用以评价公司质量管理体系当前的业绩、与顾客和市场需求的差距、在竞争中所处的位置。3.5.2通过评审，识别和确认顾客明示的或隐含的需求和期望，并将这些需求和期望转化为公司的明确要求，制订改进措施并通过质量管理体系的运作得以实现。3.5.3根据顾客满意度的成功或失败的原因，生产技术部组织各相关部门制订和

39、实施纠正措施，并跟踪、监督实施结果，为设定来年的目标提出建议和意见。3.5.4对顾客反映满意的方面，营销部应对相关部门或人员及时表扬和激励。3.6顾客档案的建立 营销部负责为所有顾客建立档案，详细记录名称、地址、电话和联系人，订购产品的批号、型号、规格和数量，反馈的信息，以便了解顾客的订货意向，作为新的服务准备。操作培训程序1 目的和范围为了使承担质量、环境和职业健康安全管理体系规定的职责和岗位的人员，具有完成特定职责的能力，必须通过培训或采取其他措施增强意识，提高能力，满足规定职责的需要，并对培训的有效性进行评价。本程序适用于从事影响产品质量工作、对环境产生重要影响及与危险源和重大安全风险相

40、关的关键岗位人员（包括临时工、必要时的供方人员）的培训。2职责2.1总经理办公室负责各岗位人员能力的确认和培训管理。2.2生产技术部、安全保卫部等相关部门，协同配合相应的技术和业务指导。2.3各职能部门负责提出本部门员工培训的需求，必要时，协助总经理办公室组织培训。3工作程序3.1从事影响产品质量工作、对环境产生重要影响、与危险源和重大安全风险相关的关键岗位人员等，必须具有相应的、必要的能力。总经理办公室根据人员能力的要求（从其接受教育的程度、培训效果、技能水平、个人的职务和岗位经验等），制定公司岗位任职要求，选择能胜任的人员。3.2人力资源管理3.2.1 人员招聘3.2.1.1 由用人部门提

41、出申请，并填写用工需求申请单，报总经理审批后，由总经理办公室组织办理具体招聘事宜。3.2.1.2发布招聘信息，可根据应聘人员的类型，选择报纸、网络、招聘会等渠道发布。3.2.1.3 招聘中的测试：通过面试或笔试，对应聘人员进行全面的考核，以了解应聘者掌握的知识与技能，并全面评价应聘者的实际能力，最终招聘到符合要求的员工。应聘者应填写招工报名表，总经理办公室组织专家，对者进行面试或笔试，并存档备案。3.2.2 人员录用3.2.2.1通过测试合格后，总经理办公室办理录用人员入职登记，填写员工登记表或员工履历表，发放员工手册，签订劳动合同，并办理其他相关手续，进入试用期。3.2.2.2 在试用期满后

42、，部门根据试用期满考核表对员工进行考核，经总经理办公室及相关部门经理审批，报分管领导或总经理批示后，方可正式录用，并办理其他相关手续。3.2.3 员工考核3.2.3.1 考核是对员工在工作中的表现和工作结果的考评，要求做到公正、公开、公平。3.2.3.2 考核按照职能部门分为季度、半年、全年考核，各部门根据具体工作制定相关考核办法，通过不同的考核方式，如：自我评估、同事评估、领导的评估等方式进行考核。3.2.4.3 考核后通过对员工的面谈，填写员工绩效考评表，总结员工过去一段时间的成绩，并提出下阶段工作的目标，以不断完善今后的工作，并采取各种方式进行激励和处罚。3.3培训3.3.1总经理办公室根据各工作岗位对人员的能力要求或各部门专业培训需求，编制年度培训计划（包括培训方式、内容、授课时间等），经总经理批准后组织实施。通过教育、培训或采取其他措施使人员具备所需要的能力。3.3.2培训对象、内容3.3.2.1培训对象为从事影响产品质量工作的技术、管理、监视和测量、采购、销售、保管、审核和技术工种作业人员，对环境产生重要影响的人员，与危险源和重大安全风险相关的关键岗位人员。3.3.2.2培训内容a)质量、环境和职业健康安全管理体系标准；b)手册和程序文件，包括应急准备与响应要求方面的作用与职