项目监理部现场检查标准规范

1、湖南明泰项目管理有限公司企业标准 QBBS MT/QBT-2015-006项目监理部现场检查标准规范Project supervision department on-site inspection standards2016-01-01 发布 2016-01-01 实施湖南明泰项目管理有限公司项目管理部 联合发布湖南明泰项目管理有限公司总工办前 言 为加强项目监理部的管理，有效规避风险，积累公司管理经验，公司高层领导的决策，公司项目管理部、公司总工办、各项目负责人统一思想、提高认识，在监理行业调整的大背景之下，公司必须努力提高自身专业服务水平。依据建筑工程监理规范（GB/T50319-201

2、3）和相关建筑工程规范要求，特制订项目监理部现场检查标准规范，通过本标准的发布执行，规范项目监理部的各项工作记录。第一章 项目管理部检查制度和流程一、编制检查的依据：设立本检查办法主要依据明泰项目管理公司管理办法、公司推行的标准化项目管理、新版监理规范、省市质安站例行检查工程的常见内容、建设方对项目监理工作合同约定的工作内容和范围以及考核监理工作的基本办法、2013年湖南省监理企业三A信用等级评定的关键内容。二、工程部组织机构： 工程部成员主要由：工程部部长、监理内业资料工程师、土建工程师、安装工程师、安全工程师等各方面专业人员构成。其中内业资料、安全工程师为固定2人，土建工程师、安装工程师由

3、工程部对公司各项目监理部总监及专业监理工程师进行考核，考核合格者纳入工程部管理成员，在项目检查时通知到位进行交叉或专项检查，每次基本配置为每专业2人以上。三、公司在建工程的检查制度：1、长沙市内项目原则上每月巡检一次。房建工程按工程正式开工，由项目总监申报工程部，组织对开工条件、安全开工条件，项目监理部人员及设备配置情况进行检查。基础预验收由总监通知工程部，检查基础工程的验收资料、工程实体结构情况，检查合格后方可进行正式基础验收（工程部视检查情况决定是否进行复检）。主体施工阶段检查两次，即在脚手架上升至悬挑层（或5-10层）、主体工程封顶验收前进行实体结构和资料检查。市政道路工程按工程正式开工

4、，由项目总监申报工程部，组织对开工条件、安全开工条件，项目监理部人员及设备配置情况进行检查。路基精加工完成后在验收前总监通知工程部检查工程实体质量和内业资料情况。底基层和基层完成后检查一次工程实体质量和内业资料情况。道路面层施工完成后竣工验收前通知检查一次综合实体质量和内业资料情况。市内项目根据公司领导安排对大型、结构复杂、安全危险性大的工程相应增加检查密度。2、省内在建项目原则上每一季度对所有工程全面检查一遍。房建工程基本做到基础、主体、装修三个阶段各检查一次，市政道路工程基本做到精加工、结构层、面层三个阶段各检查一次。3、省外项目根据项目开工情况进行检查，每个项目开工后必须申报公司，公司根

5、据工程的实际开工情况进行三个主要阶段进行检查。并采用不定期回访检查。四、项目监理部具体检查流程：1、到达项目监理部后，工程部检查组与项目建设方取得联系，并与建设方项目负责人沟通，了解建设方对监理部的工作满意度、工作要求以及看法并做好相关记录，将以上情况与现场总监理工程师进行沟通；2、根据工程部现场管理台账分组检查项目监理部的形象面貌、办公资料、三控两管一协调的内业资料，并做好记录；3、分三组检查项目监理部的现场安全文明施工、土建或结构、安装等分部分项工程实体质量，并做好文字影像资料；4、内业和外业检查完成后，组织建设方（如有必要时参加）、项目监理部、施工方（含分包单位）等各方对检查出的安全、质

6、量、资料问题进行汇总和通报，对关键重大问题会上提出整改期限和回复要求；5、向公司领导汇报项目检查情况，工程部及时下发整改通知单到各检查项目监理部，并由被检查的总监理工程师督促整改做出书面回复并附整改后照片（可以电子版发邮箱），工程部视检查出问题严重程度决定是否现场复查。6、备档。项目管理部检查基本流程与建设方沟通了解监理工作情况检查监理部内业资料、形象、三控两管资料检查准备分三组检查安全、结构、安装工程现场实体结构情况组织召开现场总结会议，提出要求下发整改通知单，总监回复整改情况备档第一部分房屋建筑工程湖南明泰项目管理有限公司 工程监理项目现场检查标准 （房建部分） 监理人员（第一部分） 检查

7、评分表-1项目名称项目负责人签认开工时间施工阶段工程规模检查时间规定人员总监专监监理员备案人员实际人员姓名职务姓名职务执证情况履职情况注：扣分标准：低于规定人员，每少一人扣20分；实际人员与备案不符，有相应证件扣10分/人，无相应证件扣15分/人；履职不到位扣5分/人。湖南明泰项目管理有限公司工程监理项目现场检查标准 监理工作依据（第二部分） 检查评分表-2监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数实得分数1中标通知书（含投标备案人员）·缺一项扣2分，无备案人员名录扣5分52监理委托合同·无备案监理委托合同扣5分53施工合同无施工合同扣5分54

8、施工许可证（或有效的前期介入文件）·工程已开工，无施工许可证，制止无效，未向质检站书面报告扣5分55监理规范无监理规范扣4分46强制性条文无强制性条文扣4分47加盖审批章的施工图纸·无施工图纸扣5分，未加盖审批图章扣5分58图纸会审、设计交底纪要·无签认的设计交底纪要扣5分，未经各方签字盖章或内容不符合要求每处扣1分，超过3处扣5分109设计变更台账无设计变更台账扣5分，变更台账未予专监审查或审阅签字每处扣1分510相对应的设计变更文件·有一份设计变更未经设计院盖章签字扣5分10湖南明泰项目管理有限公司工程监理项目现场检查标准 监理工作依据（第二部分）

9、检查评分表-3监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数实得分数11监理规划·无规划扣10分；未经公司技术负责人批准扣5分；未报甲方扣2分；规划未结合本工程扣5-10分1012安全监理规划·无安全规划扣10分；未经公司技术负责人批准扣5分；规划未结合本工程扣5-10分1013监理细则·无细则扣5分；细则未结合本工程扣1-5分；操作性不强扣5分；细则无编写人和总监签字扣5分514旁站方案·无旁站方案扣5分；方案未针对本项目扣5分；方案操作性不强扣5分；无编写人和总监签字扣5分515总公司下发的文件公司下发的有关各类指示文件归档

10、，未按要求传阅归档扣4分416政府职能部门或上级领导部门下发文件·各级部门下发的有关各类指示文件归档，未按要求传阅归档扣4分417建设方下发的各类文件包含指示性文件、协调性文件，未按要求传阅归档扣4分4总 分100湖南明泰项目管理有限公司工程监理项目现场检查标准 监理内业文件（第三部分） 检查评分表-4监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数实得分数1项目部监理日志·总监（可指定一人）未记录扣10分，记录不全面每处扣1分，无协调或工作安排内容扣5分102专监、监理员日志·总监没签字扣10分，签字不负责任扣2-10分，缺水电专业日记扣

11、10分，日记记录不合要求扣5分，缺安全生产记录扣10分103专监、监理员日记缺一人的记录扣1分，变更计量原始记录未上日记扣5分54第一次工地会议纪要·无会议纪要扣5分；不符合规范要求扣1-5分55监理工程师通知单及回复·有通知单无回复每份扣5分；问题未封闭扣5分106监理联系函·无监理工作联系函扣3分37周例会、专题会议纪要·缺一份扣2分，无会议签到表缺一份扣2分；缺安全生产内容扣5分。无专题会议纪要扣2分108各分部、分项、隐蔽工程验收台账验收时间、部位、栋号验收结论缺一项扣1分，无台账扣3分3湖南明泰项目管理有限公司工程监理项目现场检查标准 监理内业

12、文件（第三部分） 检查评分表-5监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数实得分数9监理月报·缺一份月报扣2分；不符合要求每份扣2-10分；缺安全生产内容扣5分1010阶段总结基础和主体两个阶段，缺一次扣2分211公司资质证书·无资质证书扣2分212总监、总监代表法人委托任命书·无总监任命书扣3分；有任命书总监不到位扣3分313监理机构委派通知人员名单及复印件·无委派涵扣5分；无人员复印件扣5分514监理部安全生产机构函·无安全生产机构扣5分515对试验室资质的考核记录·无审核确认记录扣5分516商品砼厂

13、家考察及长沙市砼跟踪系统·缺任意一项扣5分517旁站记录·对照旁站方案，检查旁站记录是否齐全，缺少一个部位扣1分，旁站记录表填写不符合要求，每份扣1分，与实际不符每份扣5分518文件发放、接收登记表·无文件发放、接收登记扣2分，记录不全扣1分2总 分100湖南明泰项目管理有限公司工程监理项目现场检查标准 监理形象标准化（第四部分） 检查评分表-6监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数实得分数1岗位责任制·责任制牌没上墙扣10分102质量方针、形象标语·质量方针、形象标语没上墙扣10分103晴雨表·无晴

14、雨表扣10分，晴雨表画填不及时扣5分104监理部旁站、夜班、节假日值班表·无值班表扣10分105计划进度与实际进度对照表·无对照表扣10分106工程形象进度图·无形象进度图扣10分107监理人员佩戴安全帽、监理工作制服、工作牌·发现去工地不到安全帽，每人扣3分208工程总平面图·工程总平面图未上墙或无总平面图扣20分109监理办公室整体形象卫生不清洁、物品摆放不整齐、办公室不明亮，一项不达标扣5分10总 分100湖南明泰项目管理有限公司工程监理项目现场检查标准 监理三控（第五部分） 检查评分表-7监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目

15、扣分标准检查情况应得分数实得分数1施工组织设计审查记录·无报审表及审查意见扣10分；审查意见中没有明确对确保关键部位和工序工程质量措施的内容扣10分；意见不完整、不清楚扣1-5分；审查意见中对安全技术措施无审查意见扣5分；按规定应有专项施工方案的没有进行审查扣5分102对施工单位、项目经理部的质量保证体系和安全管理体系的审查记录无质量保证体系、审查记录扣5分；无安全管理体系、审查记录扣5分53分包单位检查记录·无报审表及审查记录扣5分；审查意见不明确扣3分54施工测量成果审核（施工测量平面定位、沉降观测方案及记录）·缺一项扣2分55施工项目部项目经理、九大员、公司

16、资质、安全施工许可证的查验·无证件复印件和查验记录扣2分56工程开工条件审查·无开工报审表扣5分；开工报审表批复错误扣2分5湖南明泰项目管理有限公司工程监理项目现场检查标准 监理三控（第五部分） 检查评分表-8监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数实得分数7土建工程专项方案申报与审批·基坑支护与降水；土方开挖与回填；桩基工程；砼工程；大体积砼工程；模板工程；钢筋工程；砌体工程；抹灰工程；地下室防水；屋面防水；门窗工程；预应力工程；保温节能工程；施工环境保护；施工现场监控；建筑幕墙；二次结构工程；涂装工程。视工程情况必须有的方案缺一

17、项扣5分108安装工程专项方案申报与审批·临时用电；建筑电气与照明；建筑给排水；弱电工程；消防工程。视工程情况必须有的方案缺一项扣2分59安全管理专项方案申报与审批·脚手架工程；卸料平台；拆除与爆破工程；塔吊、群塔工程安拆；施工电梯安拆；物料提升机安拆；三宝四口及临边防护；应急预案；吊装工程；安全文明施工（必须有封闭施工、降噪、扬尘控制措施）；视工程情况必须有的方案缺一项扣5分510签认的主要材料进场报验验收记录单及主要材料出厂质量证明文件无记录扣5分；记录不完整扣1-5分5湖南明泰项目管理有限公司工程监理项目现场检查标准 监理三控（第五部分） 检查评分表-9监理部名称总监

18、签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数实得分数11土建工程检验批、分项工程报验表及验收记录按检验批划分方案和工程进度核查，缺一项扣1分212安装工程检验批、分项工程报验表及验收记录按检验批划分方案和工程进度核查，缺一项扣1分213建筑结构隐蔽工程记录无隐蔽记录扣5分；隐蔽记录不完整扣1-3分514建筑设备安装工程隐蔽验收记录无隐蔽记录扣2分，隐蔽记录不完整扣1-2分215见证取样送检委托书无委托书扣2分；缺一份扣1分216钢筋材质实验报告试验报告不全扣1-2分217钢筋连接试验报告试验报告不全扣1-2分218水泥材质实验报告试验报告不全扣1-2分2湖南明泰项目管理有限公司工

19、程监理项目现场检查标准 监理三控（第五部分） 检查评分表-10监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数实得分数19砖材质实验报告 试验报告不全扣1-2分220混凝土、砂浆、试块试验报告 试验报告不全扣1-2分221砼配合比报告单，砂浆配合比报告单缺一项扣1分222基础钢筋、模板、砼外观质量以及现场安全文明施工的综合检查以现场检查为主，发现质量安全问题项目监理部未发出整改通知单，或监理人员未能识别清楚，本项目不得分23主体钢筋、模板、砼外观质量以及现场安全文明施工的综合检查以现场检查为主，发现质量安全问题项目监理部未发出整改通知单，或监理人员未能识别清楚，本项目不

20、得分1524装饰装修或竣工验收扫尾阶段，分户验收检查记录以现场检查为主，监理部无分户验收或日常检查记录本项目不得分总 分100湖南明泰项目管理有限公司工程监理项目现场检查标准 监理安全管理（第六部分） 检查评分表-11监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数实得分数1项目监理部安全监理日志·无安全监理日志扣10分，日志记录不符合要求扣1-10分102项目监理部重大危险源识别清单·无识别清单扣4分，清单不符合工程现场情况扣1-4分43监理部的施工安全重大危险源监理巡视检查记录无监理部检查记录扣3分34特种作业员资格查验记录·无报审表扣

21、3分，无审查记录扣3分，无专职人员备存监理部扣10分105危险性较大的专项工程安全生产实施细则·无细则扣5分，细则不合格扣3分56施工单位申报的施工安全重大危险源审查记录无报审表扣3分，无审查记录扣3分37施工临时用电监理巡检记录无例行检查记录扣5分5湖南明泰项目管理有限公司工程监理项目现场检查标准 监理安全管理（第六部分） 检查评分表-12监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数实得分数8根据与建设方、施工方协商的月、旬或周定期联合安全生产检查记录按监理部制定的检查方案（10万平米以上的按周，10万平米以下的按旬或月）每缺一份扣2分59安全旁站监理记录·根据安全监理旁站方案对关键部位进行旁站，缺一项扣2分，无旁站记录扣10分1010对施工单位起重设备、钢管及扣件、漏电保护器、安全网的相关证照资料、检测、检验报告的审查记录及进场验收记录·无报审表扣3分，无审查记录扣3分511对施工单位投入的垂直运输机械、起重设备在使用前的联合验收记录、备案登记文件·缺一项本项目不得分512塔吊、施工电梯、垂直运输设备日常维修、交接班记录·缺一项扣