质量管理流程及模板

1、5-44-1-1公司质量管理流程1. 流程图2.流程描述编号流程步骤责任部门/责任人流程步骤描述完成时间输出文档备注流程总说明公司质量管理流程责任部门：安质部公司质量管理应建立工程质量监督管理体系，制定监督管理办法，在质量管理过程中严格按照管理办法进行质量监督管理，确保工程质量。1建立质量监督管理体系安质部安质部按照体系文件要求，建立公司质量管理体系，明确职责。2制定年度质量目标、及工作要点安质部制定公司年度质量目标、明确年度质量工作要点。公司年度工程质量目标和工作要点3组织质量教育培训安质部由人力部牵头，安质部组织对质检人员进行部训，取得质量检验员证书，持证上岗4组织开展质量活动安质部制定活

2、动方案，报分管领导批准，组织实施。5开展质量检查和稽查安质部制定检查和稽查方案，报分管领导批准，由领导带队，安质部组织开展质量检查和稽查。质量检查记录、稽查记录6质量事故处理安质部接到事故快报后，及时向领导报告，成立事故调查组，由领导带队赴现场开展内部调查，形成调查报和处理意见，报安质委会审议。事故内部调查报告及处理决定7优质工程评审、申报安质部对各单位申报优质工程进行评审，组织申报省部级、国家级优质工程。8总结考评安质部对质量管理工作进行总结，对单位或项目质量管理工作中存在的问题进行研究分析，提出改进措施并实施，持续改进；公司对所属各单位进行质量管理考评。3. 输出文档格式模板01:公司年度

3、工程质量目标和工作要点关于印发XX年度安全生产、工程质量、环境保护、职业健康管理工作目标和要点的通知一、 工作思路二、 工作目标三、 工作要求 02:质量检查、稽查记录监督检查记录标准条款号活动内容受检查方受检项目参加检查人员检查记录： 受检方代表： 检查记录人员： 年 月 日 年 月 日纠正措施：受检方代表： 年 月 日验证意见：验证人： 年 月 日 03:工程质量事故内部调查报告关于XX单位XX项目XX事故调查报告一、 参建单位情况二、 项目工程概况三、 施工情况四、 事故原因及定性五、 事故责任分析六、 处理建议七、 整改措施及经验教训5-44-2-1子公司质量管理流程1.流程图2.流程

4、描述编号流程步骤责任部门/责任人流程步骤描述完成时间输出文档备注流程总说明子公司质量管理流程责任部门：安质部子公司质量管理应建立工程质量监督管理体系，制定监督管理办法，在质量管理过程中严格按照管理办法进行质量监督管理，确保工程质量。1建立质量监督管理体系安质部安质部按照体系文件要求，建立公司质量管理体系，明确职责。2制定年度质量目标、及工作要点安质部制定子公司年度质量目标、明确年度质量工作要点。子公司年度工程质量目标和工作要点3组织质量教育培训安质部由人力部牵头，安质部组织对质检人员进行部训，取得质量检验员证书，持证上岗4组织开展质量活动安质部制定活动方案，报分管领导批准，组织实施。5开展质量

5、检查和稽查安质部制定检查和稽查方案，报分管领导批准，由领导带队，安质部组织开展质量检查和稽查。质量检查记录、稽查记录6质量事故处理安质部接到事故快报后，及时向领导报告，成立事故调查组，由领导带队赴现场开展内部调查，形成调查报和处理意见，报安质委会审议。事故内部调查报告及处理决定7优质工程评审、申报安质部对各项目申报的优质工程进行评审，组织申报省部级、国家级优质工程。8总结考评安质部对质量管理工作进行总结，对单位或项目质量管理工作中存在的问题进行研究分析，提出改进措施并实施，持续改进；公司对所属各项目进行质量管理考评。3. 输出文档格式模板01:公司年度工程质量目标和工作要点关于印发XX年度安全

6、生产、工程质量、环境保护、职业健康管理工作目标和要点的通知一、工作思路二、工作目标三、工作要求02:质量检查、稽查记录监督检查记录标准条款号活动内容受检查方受检项目参加检查人员检查记录： 受检方代表： 检查记录人员： 年 月 日 年 月 日纠正措施：受检方代表： 年 月 日验证意见：验证人： 年 月 日03:工程质量事故内部调查报告关于XX单位XX项目XX事故调查报告一、 参建单位情况二、 项目工程概况三、 施工情况四、 事故原因及定性五、 事故责任分析六、 处理建议七、 整改措施及经验教训5-44-3-1项目质量管理流程1. 流程图2.流程描述：编号流程步骤责任部门/责任人流程步骤描述完成时

7、间输出文档备注流程总说明工程项目质量管理流程责任部门：安质环保部项目质量管理应进行前期制定管理目标、质量计划、创优规划，在项目实施过程中严格按照质量计划和创优实施质量管理，确保工程质量。1质量计划、创优规划工程部工程部按照质量目标，结合项目特点，编制质量计划和创优规划，经项目经理审核后报公司审批执行。60天质量计划、创优规划2审核项目经理项目经理对质量目标、质量计划、创优规划进行审批2天3审批子（分）公司子（分）公司负责审批所有基层项目的质量计划和创优规划。收到上报资料15日内4工程旁站安质环保部按照旁站计划实施旁站，收集并按时上报旁站记录。旁站完成后24小时内上报旁站记录5三检及工程首件工程

8、部实施工程首件方案，样板引路。第一个单位工程施工时6领导带班项目经理根据领导带班计划，安排带班领导。施工过程中领导带班记录7事故上报项目经理按规定上报事故每个层级不超过2小时事故快报8事故处理子（分）公司按照规定调查或配合调查处理事故。按公司有关规定执行事故调查处理报告3.输出文档格式模板01（1）：创优规划创优规划内容应包括：概述：主要包括编制目的和依据；工程概况：工程基本情况、主要技术标准、主要工程内容、参建单位、工程投资及建设工期；工程质量和创优目标；创优计划及申报原则；创优组织：领导小组及其职责；主要保证措施：质量、安全、环保、投资、进度、技术创新等保证措施；检查与考核：各级单位制定对

9、应的检查机制、动态管理机制和考核激励机制，严格考核，兑现奖罚；配套文件：创优办法、单项工程创优目标等资料。创优规划编写按照铁路建设项目工程质量创优规划编制指南执行。01（2）：质量计划质量计划主要内容包括：质量管理基本要求，组织机构和职责，人力资源管理，施工机具管理，投标及合同管理，建筑材料、构配件和设备管理，分包管理，施工质量检查与验收，质量管理自查与评价，质量信息和质量管理改进。质量计划编写按工程建设施工企业质量管理规范、中铁二局质量、环境、职业健康安全管理手册执行。03：旁站记录 旁站记录内容包括：旁站施工内容、施工作业人员、时间、过程，施工中异常情况。04（1）：事故快报中铁二局生产安

10、全事故快报单位名称：中铁二局公司事故时间年月日时分事故地点省市县事故单位中铁二局公司项目经理部（标段）事故现场负 责 人姓 名事故单位负 责 人姓 名电 话电 话事故伤亡人数死亡人，失踪人，重伤人，轻伤人一、事故简要经过、人员伤亡类别（职工、劳务工）、初步估计的直接经济损失、报告地方政府和建设单位时间二、事故现场救援采取的主要措施三、其他情况（事发项目工程概况，事发地是否影响铁路营业线或繁华闹市区、高速公路、国道、其他重要设施安全）附事故照片（4张以上，能充分反映事故现场实际情况和全貌的电子版照片及说明）04（2）：事故内部调查报告关于XX单位XX项目XX事故调查报告一、 参建单位情况二、 项

11、目工程概况三、 施工情况四、 事故原因及定性五、 事故责任分析六、 处理建议七、 整改措施及经验教训质量管理工作细则一、制定依据1.中铁二局股份有限公司关于印发工程质量管理办法的通知；2.中国中铁股份有限公司工程项目精细管理实施法（试行）（中铁股成本2014107）。二、主要工作内容1.建立工程质量管理体系；2.制定工程质量目标，明确工程质量工作要点；3.组织开展教育培训，质量检查人员取得从业资格证书；4.开展质量活动；5.开展工程质量检查和稽查；6.发生工程质量事故，进行事故处理；7.优质工程评审、申报；8.质量管理工作总结，对各单位考评。三、工作职责公司各级安质部门是质量管理的主责部门，工

12、程部等部门为配合门。1.公司安质部门职责（1）贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规和规章、制度，对施工生产全过程的质量管理工作进行监督检查，及时制止违规行为；（2）组织质量检查，及时编发质量检查通报；（3）组织评定本级和申报上级优质工程；（4）负责核定工程质量验评结果，对申报验工计价的工程项目进行内部质量审查签证；（5）组织、参与单位内部质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，通报质量事故；（6）监督检查项目自检、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿；（7）督促所属单位开展全员质量宣传教育活动，协助制定质量计划和创优规划；（8）按规定报告工程质量情况

13、和统计报表。（9）总结交流质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回访工作；（10）检查指导下级质量监督管理部门的日常业务工作，协助有关部门做好质检人员岗位培训。2.子公司安质部门职责（1）贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规和规章、制度，对施工生产全过程的质量管理工作进行监督检查，及时制止违规行为；（2）组织质量检查，及时编发质量检查通报；（3）组织评定本级和申报上级优质工程；（4）负责核定工程质量验评结果，对申报验工计价的工程项目进行内部质量审查签证；（5）组织、参与单位内部质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，通报质量事故；（6）监督检查项目自检、互检、交接检工作，

14、对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿；（7）督促所属单位开展全员质量宣传教育活动，协助制定质量计划和创优规划；（8）按规定报告工程质量情况和统计报表。（9）总结交流质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回访工作；（10）检查指导下级质量监督管理部门的日常业务工作，协助有关部门做好质检人员岗位培训。3.工程项目安质部门职责（1）贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规和规章、制度，对施工生产全过程的质量管理工作进行监督检查，及时制止违规行为；（2）组织质量检查，及时编发质量检查通报，督促现场质量问题整改；（3）组织申报上级优质工程；（4）负责核定工程质量验评结果，对申报

15、验工计价的工程项目进行内部质量审查签证；（5）组织、参与单位内部质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，通报质量事故；（6）监督检查项目自检、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿；（7）组织项目全员开展质量宣传教育活动，协助制定质量计划和创优规划；（8）按规定报告工程质量情况和统计报表。（9）总结交流质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回访工作。四、工作程序要求1.安质部长提出工程质量管理体系建议，向总经理（项目经理）请示，经会议审议建立工程质量管理体系；2.质量工程师提出工程质量目标和工程质量工作要点，经总工程师审核后报总经理（项目经理）审批；3.人力资源部（办公室）牵头，安质部门配合，组织开展教育培训，质量检查人员取得从业资格证书；4.安质部门牵头制定质量活动方案，工程、物机、办公室等部门配合，总经理（分管副总经理）、项目经理组织开展质量活动；5.安质部门牵头制定质量检查方案，工程、物机、财务、办公司等部门配合，总经理（分管副总经理）、项目经理组织开展工程质量检查和稽查；6.