xxxx年度经营管理目标规划书编制要求

1、精选优质文档-倾情为你奉上关于编写20xx年度经营管理目标规划书的通知各部门经理，请按以下要求编制20xx年经营管理目标规划书，经营管理年度目标的编制的内容顺序如下：1、 封面（见模板文件）2、 目录（见模板文件）3、 呈报函（见模板文件）4、 20xx年工作总结（可以文字陈述，但要有数据）5、 XX部门20xx年组织架构图及人员编制6、 20xx年经营管理目标管理卡（必须全部使用量化指标，摈弃模糊用语） （1） 20xx年经营管理目标一：A. 生产部门关键产出（按月分解的产出柱状图、曲线图或表格、达成的手段和计划）B. 职能部门的关键产出（如研发项目、开发客户、合格供应商开发、生产台件数、客

2、户投诉率控制、安装台件数、货款回笼率、人力资源开发、财务费用控制等等） （2） 20xx年经营管理目标二：A. 成本【包括材料成本、材料成本占比、人工成本、能源动力成本、管理成本（管理人员成本、车辆、电话、接待、办公等）】B. 成本控制方案（在20xx年基础上要降低多少，怎样减低？）C. 20xx年关键费用提报D. 20xx年费用按月度分解控制表单E. 部门费用考核方式 （3） 20xx年经营管理目标三：销售额及利润（包括按月分解的销售目标及利润、不同产品类别、不同市场区域、不同业务团队的销售及利润占比）（此项仅用于外贸部门分析） （4） 20xx年经营管理目标四：A. 质量（包括按月分解的质

3、量目标、客户退货或抱怨、废品占比等）B. 效率（本部门的生产交期控制目标、工作效率提升目标及考核方式分析） （5） 20xx年经营管理目标五：（仅销售部门和研发部使用此项）A. 市场开发（新市场开发、具体的目标客户开发、开发原因、预计市场价值等）B. 产品开发（产品开发方向、时段、成本、预计的市场价值、销售额等）（6）20xx年经营管理目标六：管理推动(管理课题、内容、人员、时间、费用、效果评价等)（7）对企业20xx年经营管理的合理化提案 Xxxx股份公司 201x-12-12附表：各部门年度总结与规划目标管理卡关键指标（供参考）部门关键指标备注外贸部1) 组织架构、人员编制、人力成本预算2

4、) 销售额（年度总目标及按月分解的月度目标）3) 利润率（不同区域、不同品类、不同客户的利润率目标；特别是成本报价方面如何控制与实际成本的差距最小化）4) 回款率/额（当月回款任务的达成率/回款的绝对值目标）5) 市场开发率（老客户的保有率和新客户的增长率）6) 费用的控制率（涉及销售额按销售额比例控制，不涉及销售额的按绝对值控制）7) 接单/理单/报价/单证管理的差错率（控制接单差错0误差）8) 对于涉及生产进度的业务流程，如生产制单制作，工艺说明的编写，工艺图稿的制作，产品技改的评审等工作，如何提升工作效率和工作质量。9) 提升销售部门能力需要的资源配置需求10) 部门内部管理推动目标11

5、) 针对以上各项目标均需结合2011年现状分析达成手段 研发部1) 组织架构、人员编制、人力成本预算2) 年度研发计划：研发方向、研发项目、研发效果预估、新品市场推广探讨3) 原材料优化、包装优化、产品升级、成本优化、新产品设计、修订/修正产品工艺标准等4) 国家技术审批/报批、专利申请保护、技术危机处理5) 费用的控制（涉及研发任务的按一定的研发任务比例控制，不涉及任务的按费用的绝对值控制）6) 提升研发部门开发能力需要的资源配置需求7) 部门内部管理推动目标8) 针对以上各项目标均需结合2011年现状分析达成手段9) 工程部10) 组织架构、人员编制、人力成本预算11) 年度工程部计划：工

6、作方向、IEPEME提升项目、实施效果预估12) 费用的控制（涉及技术转移任务的按一定的技术项目任务比例控制，不涉及任务的按费用的绝对值控制）13) 提升工程部能力需要的资源配置需求14) 部门内部管理推动目标15) 针对以上各项目标均需结合2011年现状分析达成手段 采购部1) 组织架构、人员编制、人力成本预算2) 配件采购单品交期达成率目标3) 原材料采购款交期达成率目标4) 委外加工采购订单交期达成率目标5) 研发部样品采购交期达成率目标6) 采购材料批退率目标7) 库存消化规划目标8) 供应商开发规划目标9) 费用控制（涉及订单的按单控制比例，不涉及订单的按绝对值控制）10) 提升采购

7、供应能力需要的资源配置需求11) 部门内部管理推动目标12) 针对以上各项目标均需结合2011年现状分析达成手段 生控部1) 组织架构、人员编制、人力成本预算2) 年度生产计划3) 生产订单交期达成率目标4) 20xx年生产计划及物料管制工作整体思路5) 物控管理、生控管理、仓储管理目标规划6) 生产成本控制目标（对生产材料成本、人工成本的改善和控制分析）7) 费用控制（涉及订单的按单控制比例，不涉及订单的按绝对值控制）8) 提升外协供应能力需要的资源配置需求9) 流程优化、组织提升、跨部门合作、制度建立等10) 部门内部管理推动目标11) 针对以上各项目标均需结合2010年现状分析达成手段

8、品保部1) 组织架构、人员编制、人力成本预算2) 体系验厂通过率目标3) 原材料质量控制目标4) 本厂制程各环节质量控制目标5) 原材料质量控制目标6) 制程质量控制目标7) 成品检验质量控制目标8) 客诉/折扣/索赔控制目标9) 检验成本控制目标（对检验材料成本、人工成本的改善和控制分析）10) 费用控制（涉及订单的按单控制比例，不涉及订单的按绝对值控制）11) 部门内部管理推动目标12) 针对以上各项目标均需结合2011年现状分析达成手段 制造部1) 组织架构、人员编制、人力成本预算2) 本车间人员配置及流失率控制目标3) 生产订单交期控制目标4) 生产订单品质控制目标5) 成本控制目标（

9、对材料成本、人工成本（特别是工价）的改善和控制分析）6) 费用控制（涉及订单的按单控制比例，不涉及订单的按绝对值控制）7) 提升现场管理能力需要公司提供的资源配置（包括设备、场地、培训等等）8) 部门内部管理推动目标9) 针对以上各项目标均需结合2011年现状分析达成手段 人资部1) 组织架构、人员编制、人力成本预算2) 年度部门计划3) 年度内部组织调研与分析4) 企业文化建设5) 社会薪酬福利水平调研与分析6) 薪酬福利体系建设7) 年度薪酬福利管理8) 绩效体系建设9) 年度绩效考核10) 职业素养量化11) 员工职业生涯体系建设12) 日常员工发展管理13) 组织规划14) 岗位职责优

10、化15) 流程管理16) 年度劳动关系管理17) 人事档案管理18) 培训管理体系建设19) 年度培训管理20) 招聘管理体系建设21) 招聘渠道调研与分析22) 年度招聘管理23) 带教体系建设24) 年度带教管理25) 部门内支持与协调26) 跨部门支持与协调27) 流程优化28) 组织提升29) 制度建立30) 后勤行政管理目标（保安、环卫、宿管等）31) 人力资源管理目标（招聘、培训、晋升、调动、离职等）32) 离职率与流失率控制目标33) 费用控制（涉及订单量的按量控制比例，不涉及的按绝对值控制）34) 提升加人力资源管理能力需要的资源配置需求35) 部门内部管理推动目标36) 针对以上各项目标均需结合2011年现状分析达成手段 财务部1) 组织架构、人员编制、人力成本预算2) 年度财务计划3) 年度与日常资金规划4) 财务风险规避计划5) 纳税筹划6) 日常收支处理7) 日常费用核算8) 日常票据管理9) 日常报表编制10) 应收款管理11)