胖东来资讯部培训教材

1、资讯部培训资料 1、执行力差？ 2、各项工作没有按照公司的流程要求操作？ 3、对自己的工作没有计划？没有目标？ 4、工作没有原则性？ 5、单据容易出错？一、资讯部目前的现状？ 公司要求门店资讯部做的事情没有及时去处理，没有及时反馈无法解决的事宜，导致门店其他部门对资讯部的意见较多。作为后勤部门，主要工作就是服务公司的其他部门人员，也是依靠其他部门共同配合来开展工作的，不管遇到什么 样的问题都必须及时沟通及时处理，对涉及到是资讯部必须执行的事宜必须严格按照要求按照流程操作，当有其他部门违反流程操作的时候必须严格按照公司的规章制度做事.可依方可为,无依不为之。只要是本部门需要协助的事宜坚决严格按照

2、要求执行，只要违反公司的规定的事宜，坚决不予以处理。1、执行力差？ 目前资讯部对总部规定的制度与流程，没有严格按照要求操作，没有耐心去按照要求操作。导致产生不必要的麻烦： 坚决执行公司的规定与公司的制度，依照公司的规章制度操作，对没有达到公司的规章制度的事宜坚决拒绝执行，如有部门人员要求不按照规章制度操作坚决抵制，并反馈至总部资讯部。 严格按照公司的规章制度操作，对总部发的通知或者总部需要门店资讯协助的工作事宜坚决执行，严格按照公司的流程制度执行，对自己所在岗位的技能进行优化，遵守自己的的岗位职责。2、没有按照公司的流程要求操作？ 对自己目前的工作没有计划，没有充分的制定自己的计划，没有自己的

3、目标： 没有计划的工作是得不到好的工作效率，没有目标的工作犹如没有工作，读到老学到老，如果自己都没有自己的目标，没有自己的计划。那你谈何提升自己。又怎么会有好的发展。 每个人必须要有自己的工作计划，必须对自己的工作要有计划，并且要对自己的计划坚决执行。要有自己的目标，哪怕提升的只是一点点，那你也是提升自己，提升了自己自然也就有了更好的发展。3、对自己的工作没有计划？没有目标？ 原则视为一个人的标准，视为一个人的工作效率。没有了自己的原则，那往往给自己照成很多必然的后果。 对违反公司规章制度、公司流程、职业道德等一系列公司明令禁止的事宜坚决不予以操作，不允许因为某些原因不依据公司的规章制度操作，

4、否则必将带来不必要的损失或者失去自己的原则。4、工作的原则性？ 现在就列举一件事宜： 1、*店来了一个A商品货，收货员收完货给了相关部门签字确定了之后电脑员录入审核了。等到了第二天发现入错了，来的商品为特价商品却录了正常价格，导致差价。以上例子反应出了门店资讯没有仔细查看商品品态，特价商品变成正常入库照成损失。5、单据容易出错？ 1、供货商进货退货单的流程及注意事项。 2、配送单的流程及其注意事项。 3、报损单的流程及注意事项。 4、领用单的流程及注意事项。 5、调价单的流程及注意事项。 6、盘点单的流程及注意事项。 7、商品修改及其资料建立。 8、负库存更正的流程及其注意事项。 9、设备的检

5、修及注意事项。二、单据的操作流程及注意事项 入库单需满足以下几点电脑员方可予以入库： 1）、入库需要供货商提供订货单，且供货商必须有送货单据。 2）、收货课进行收货确认时如有更改数量或者更改条码需要收货课以及防损部签名确认。 3）、商品价格需要由低改高调整入库进价时，需要总部采购部门确认并且由采购部门进行调价。 4）退货单必须要有供货商、收货、防损签字才能制单，否则不允许私自做单。 电脑员在收货课确认签名的情况下，在系统录入单据后打印出一式两份电脑单据予以收货，收货课签名盖章之后给于供货商一联予以结账使用，另外一联交由财务对账使用，并且必须登记单据交接表，电脑员在没有收货课签名确认的情况下不允

6、许私自入库或者退货，否则将予以5-20分进行处罚。1、供货商进货退货单的流程及注意事项。 当需调配货物至其他分店时，需至电脑员打印录入一式两联的配出单（不签名），交由收货课进行货物确认签名再交由电脑员进行最后更改，并且打印出一式两联的配出单，收货签名盖章确认之后由司机带至配入单再由配入店收货课进行商品核对无误后交由电脑员系统核对无误之后在到配入单签名确认(一品多商商品在一般情况下不允许私自挑拨，需要知会采购部门，统一分开做单及分开入库)，一品多商的配送全部采用配出店退货配入店入库的形式制单。2、配送单的流程及其注意事项。生鲜报损单必须有报损人及其防损部签名方可予以报损单录入；。如发现电脑员没有

7、按照此规定予以5-20分处罚。营运报损单必须有总部总经理签字方可进行报损录入。3、报损单的流程及注意事项。 领用单只作为熟食原料、场外活动、会员积分三种原因的领用，对部门耗材、后勤办公用品一律不允许私自领用。 电脑员录入领用单时必须严格调写领用部门，领用原因，并依照公司的规章制度及其领用原则操作。 电脑员录入时必须检查进价，看是否为特价商品，如是特价商品必须依照特价进行领用。4、领用单的流程及注意事项。 促销（永久）调价单全部由采购部统一进行调整，所以调价单据直接由采购自行调整或者交由总部电脑录入员调整（生鲜的需有店长签名店长没上班的情况下生鲜处长签名，待店长上班补签单据方可更改，否则电脑员不

8、予以调价。），分店非生鲜商品禁止调价，各部门需要调整价格需联系总部采购由总部采购部门统一调价，电脑员不予以处理非生鲜商品调价。生鲜商品负毛利需生鲜采购经理同意或者授权签名方可调整；其它负毛利商品需要有采购经理自行调价或者由采购经理签字后交由电脑员进行调价，否则分店一律不允许私自调整负毛利商品价格；如发现分店电脑员私自调整价格，分店电脑员将负责赔偿调整价格所照成的差价，并对电脑员每次予以5分进行处罚。5、调价单的流程及注意事项 生鲜盘点由电脑员于盘点当天录入所有单据，并且在第二天早上9点前把有问题单据交由部门负责人予以核对并于下午6点前核对签名确认，再打出盘点差异交由生鲜处长予以确认进行分析处理

9、。 营运大盘点在电脑员录入完毕之后，提交问题单据予以部门进行修改确认，电脑员进行二次修改确认之后，再由资讯组长确认签名，打印出一式两联盘点差异予以各课进行报表分析。6、盘点单的流程及注意事项。 电脑员不允许私自建档（生鲜建档需生鲜采购经理确认方可），统一由总部采购部门填写建档单签字交由采购经理签名确认予以总部电脑员统一建档，建档需满足无负毛利、无资料不全、无条码效验错误，方可予以建档。电脑员不允许私自建档或者在没有采购部门签名确认的情况下建档，否则对电脑员予以10分进行处罚。7、商品修改及其资料建立。 当因入库错误出现库存偏差的时候需由防损部签名且必须保证正负一致的原则（有减库存就有增库存），

10、如出现其他无法查明原因需要减库存，需经过总部总经理及在总经办签字确认方可进行库存更正，如需增加库存需店长及其部门负责人以及收货课签名确认方可进行更正，部门负责人在没有达到上述要求电脑员不予以更改。负库存更正的流程及其注意事项。 每周门店资讯部负责人必须检查设备的使用情况，必须检查收银机、电子称、电脑、打印机等一系列设备的问题情况。 检查本周的单据是否有差误，销售数据是有问题，服务器是否正常运行。 每周进数据维护检查所有的数据，查看是否有问题。设备的检修及注意事项资讯部每天工作内容与联系时间 工作内容涉及的需要协助的部门实施方法相关表格格式（例）涉及到的流程或各类工作手册（例）总部资讯部文员跟踪

11、与协助总部资讯部负责人监督与协助6：40-7：00对昨晚对班的交接本进行查阅并对未完成的进行记录并且完成它本部门对班晚班人员对当天没有完成或者需要第二天完成的内容以交接本登记的方式登记予以次日上班人员上班时及时查阅，早班人员对对半遗留下来的事物进行跟踪解决登记交接表电脑员职务说明书-岗位职责-第五条对早班人员遇到无法解决的事进行跟踪解决，交接登记表上无法解决的及时进行上报与处理。巡店检查门店交接本登记记录，并且检查完成情况以及资讯部文员跟踪情况的追踪对生鲜处予以的生鲜采购单进行变价、建档生鲜处在6:45之前把生鲜采购单交予资讯部对生鲜采购单进行系统价格录入，录入完毕之后核对是否存在价格差异、负

12、毛利销售、如有联系生鲜部门予以处理，确定无误之后对调价单据进行签字确认、再进行价格传称。发现新品时发于总部进行建档处理。资讯部工作管理手册-工作流程对生鲜调价单进行稽核检查，发现问题及时进行处理，如有问题及时上报资讯部负责人每天对电脑员单据（入库单等）进行检查，对文员汇总的门店问题进行追踪（生鲜部门的合作、分店资讯部的操作情况）7：00-7:30开业前检查各种设备（PC、POS机、电子称、交换机）生鲜处协助检查电子称的运行状况及价格核对收银课协助检查收银机的使用情况检查数据传送（交换）情况，接收系统变价，包括（生鲜、干货），生鲜的变价要更改电子称价格，干货的打印变价标签并交干货当班负责人完成；

13、做到后台、POS机、电子称、标签牌的一致性，以上完成后，检查卖场收银机、电子称使用情况并且登记。对出现故障的及时上报门店资讯部负责人进行解决，如仍无法解决的及时上报总部资讯部文员处电脑员职务说明书-岗位职责-第十条对门店的各种设备检查情况进行监督，如门店有出现无法处理的故障及时登记，通知总部资讯部负责人进行处理总部资讯部负责人接收到问题点（故障点）之后立即联系门店进行处理并跟踪三、资讯部每天的工作7:00-10:00门店的例会参加门店的每天巡场例会，并对涉及到部门的问题进行处理，对无法解决的事宜及时上报总部资讯部进行处理对门店出现的本部门问题进行初次处理，如无法处理及时上报予以课长进行跟踪解决

14、并登记备案当天对门店的问题进行处理，对无法处理的进行告知并且做出处理措施及时完成时间7：30-20：00供货商订货单（生鲜自采单）的入库录入各部门严格按照收货流程操作核对送货与订单单价、数量、总金额是否一致，并相关收货员、防损员、供应商送货员签名完整后把收货数量录入系统，并进行入库单打印；另：生鲜采购单进行入库处理时（采购单上必须需要采购经理或者采购负责人签字方予以处理）。电脑员在输单时如有发现差价，通知采购解决。解决后在进行入单。收货流程每天下班前检查门店的入库单录入情况，查看门店与总部的录入单据是否一致，对有问题单据及时通知负责人进行处理检查复核文员提出的问题，并对问题进行处理（联系门店电

15、脑员查询问题原因并解决）供货商退货单处理各部门严格按照退货流程操作电脑员接到退货单据时要求收货课、防损课、供货商签字确认之后，方可进行退货单据的录入工作退换货流程核对每天门店的退货数据与总部的退货数据是否一致，并对门店进行监督指导检查门店是否有依照公司的流程制度进行处理解决调拨单、配送单的处理各门店资讯门店调拨需要配入店收货课确认收货并且签字确认的情况下方可进行配入复核，对一品多商照成的配入数据错误，采用自采入库方式进行入库，每天必须检查配送的情况，对没有收到货的单据及时通知配出店进行解决福德龙购物广场门店商品调拨流程.doc不定时检查门店配送单据的复核情况，发现有门店没有及时处理的进行处罚并

16、上报予以负责人对文员反映的问题进行汇总并进行处理领用报损等单据的处理各部门及时上交各类领用报损单据领用报损单严格按照要求进行操作，必须要有防损、店长（店值班）、部门负责人签字方可处理领用单的操作方法打印价格签、条码及其它部门需要协助打印的各类数据及报表各部门需要打印价格签时需要严格填写价格签申请单按照要求打印价格签（原价、特价的注意），协助其他部门整理收集报表，对无法协助其它部门的事宜进行登记汇报至总部资讯部。在打印标价签之前，先查看这些商品是否有在做特价，应打印相应的标价签。价格签申请单汇总门店其他部门需要的报表数据要求，并上报负责人予以处理针对门店各部门需要的报表及其其他数据进行处理，并将

17、处理结果反馈予以问题提出人7:30-10:30负库存表报表的处理各部门接收电脑员的负库存单据并签字确认电脑员在昨日做完日结后按柜组打出负库存报表，次日早上由各部门签领。负库存登记表福德龙购物广场负库存报告处理流程.doc14:00-21:00跟进负库存报表的处理情况各部门及时处理负库存报表督促各部门尽快解决负库存报表的盘点登记及其处理结果分析；待各部门处理完毕之后对处理结果进行变更检查各店负库存报表处理情况，核对是否及时处理负库存报表，对门店处理结果进行汇报检查门店负库存登记表的情况，处理门店无法解决的事宜18:00-19：00与收货课对好当天所有的单据。收货部电脑员在对数据时应把一天所有的单

18、据数量与收货部核对，防止丢单、错单或者漏单情况发生。21:00-21:30收银日结收银部在打单时需先查看中班收银员的工号是否全部退出。21：30-22：00采购做的调价单、特价单、过期单进行打印并给予卖场各部门签名确认营运各部门签名打印必须注意调价单上的生效日总部资讯部文员不定时对门店的往日调价单进行检查，如发现过期(过了签字日）调价单对门店资讯部予以处罚并上报负责人予以处理对过失人进行了解，查找错误原因，并对电脑员进行指导培训23:30收银日结收银部卖场打烊后，打日结时先查看收银员的工号是否全部退出，在给予打印给值班店长。资讯部每周工作与联系日期 工作内容涉及的需要协助的部门实施方法相关表格

19、格式（例）涉及到的流程或各类工作手册（例）总部资讯部文员总部资讯部负责人星期一协助收银、防损课盘点收银、防损课协助收银、防损课烟酒等贵重商品的盘点工作，并将电脑库存予以填写至盘点差异单周盘点流程星期二维护数据总部资讯部进入数据维护当中对有异常的商品（无属柜，无子母码关系、无属柜、重复条码等）进行处理，如遇到无法解决的事宜可联系总部资讯部协助进行处理积极配合门店资讯的工作，协助门店解决好所有单品资料监督协助门店资讯对商品资料进行整改处理以及优化星期五收银机、电子称的检修、维护针对所有PC机、POS机、电子称、等一系列的硬件设备进行测试检修（打印头清理、卡纸清除），对问题机进行登记汇报予以总部资讯

20、部打印头清理登记表.xls清理流程文员接收到门店提出的问题时及时对问题进行处理，如无法处理汇报至负责人进行处理资讯部对问题机器进行对门店电脑员指导其解决问题，如仍无法解决负责人找出解决方案星期六协助总部各个部门进行工作检查、稽核对需要提交的各个登记表（维护报表、负库存更正表等单据）进行提交，积极配合其它部门工作稽核检查门店的每天每周每月工作的完成情况四、资讯部每周的工作资讯部每月的工作与联系日期 工作内容涉及的需要协助的部门实施方法相关表格格式（例）涉及到的流程或各类工作手册（例）总部资讯部文员跟踪与协助总部资讯部负责人依据快讯时间不定快讯商品换档的相关工作各部门负责人对即将过期的单据打印原价

21、价格签予以各部门进行更换，对新快讯特价进行签字打印价格签予以部门更换，并要求门店对快讯档期商品进行扫描过机检查是否一致，如存在差异及时通知相关采购部门进行处理协助门店对于调价建档的支持，积极配合门店处理快讯价格的差异针对快讯商品价格差异的问题进行分析，找出原因并对原因进行分析处理（对相应过失人予以处罚）14-16日 25-28日生鲜盘点生鲜处负责人及其员工盘点前按照柜组生成盘点表，要求生鲜处人员提供盘点单品，电脑员予以录入至系统当中，于盘点日打印出盘点表予以生鲜各个人员予以晚上进行盘点，盘点完之后录入盘点数据，录入完之后对盘亏商品进行从新打印至生鲜处负责人更改或者确认门店每周制定盘点分析表门店

22、生鲜盘点日第4天对盘点表进行复核，检查门店是否已对盘点单进行复核，对没有复核要求门店进行复核处理，并反馈予以负责人对各类盘点表进行督促，检查门店的盘点数据是否与上报至财务的数据一致，对没有及时对盘点单签字的进行处罚。26-28日制定下月工作计划、考勤门店资讯部负责人对门店的下月工作进行制定工作计划、资讯部考勤安排。对本月工作计划完成情况进行汇总上班，对未完成的进行答复未完成原因监督门店的工作计划制定完成情况，对未完成的进行处罚、稽核门店考勤情况，如有违反及时上报总部负责人进行处理对门店的工作计划制定及其完成情况进行追踪。对未完成的进行处罚。29日（无29日时定于月末的倒数第二天）电脑除尘针对电

23、脑：关闭电源，打开机箱对主板、内存、风扇等进行清扫，对机箱内的灰尘进行清除，如发现有问题及时进行处理解决（无法解决可联系总部负责人协助解决）门 店 制定 除 尘登 记 表（ 巡 店时检查）除尘杀毒方案.doc总部文员督促门店进行电脑除尘，并对他们进行监督，如有门店没有按照要求执行，对门店进行相关规定的处罚并通知负责人进行处理督促门店对与电脑进行除尘，对不懂的门店进行实操指导，对屡次不予以配合的进行处罚30日（无30日时为月末的最后一天）电脑杀毒全部电脑安装杀毒软件，并且更新病毒库然后全部进入安全模式下杀毒，要把所有电脑网线全部拔出，以免感染其他已经杀完毒的电脑，如果杀毒导致电脑出现故障及时联系

24、总部负责人进行处理门 店 制定 杀 毒登 记 表（ 巡 店时检查）除尘杀毒方案.doc针对门店汇报的各种故障进行汇总，交于总部资讯部负责人针对门店出现的故障进行分析，协助门店修理好。对无法修理的要求门店对问题机进行处理（寄到总部维护、下至门店维护）五、资讯部每个月的工作 电脑员是店面电脑技术支持的负责人，具有指导电脑操作、处理简单电脑故障的专业技能。负责店面有关电脑系统的操作、电脑设备的维护，指导店长、店长助理（人事）、收银员正确操作电脑。具体工作如下：六、电脑员职责序项目具体职责1单据制作、硬件维护1.对于电脑员来说，制作单据在店面工作中占有很大的比例。原则上有电脑员当班的时间，其订货单、进

25、货单、退货单等等各种单据由电脑员来完成。2.及时处理问题单据，防止丢单、错单、漏单，做好单据交接； 3、另外，电脑员还具有对在本店使用的的电脑相关设备进行故障排除、故障分析、故障处理以及提出避免再次出现类似建议的职责。 2指导操作、完善流程1、店面员工岗位复杂，技能千姿百态。从电脑操作、系统应用这方面来说，电脑员就是店面的专家。所有很多时候要对店面员工进行技术指导。例如：指导收银员如何操作POS机，店长或其他部门如何制作、发送电脑单据，店长如何利用系统来分析相关的销售情况等等。对于店面有实习电脑员的，要本着认真对待的态度来指导电脑员的工作。为公司的发展做出贡献。2、具有配合公司管理的需要，提出

26、具有积极意义的流程方案。3配合店面管理对于店面领导所有的电脑文书、报表及门店各级员工的其他工作事项之需求，电脑员要给予帮助制作打印。例如：配合办公室完成工作周/月报、目标管理报表等相关数据分析。认真负责，配合店长、店长助理（人事）等店面领导及各区域主管管理好店面工作，以提高日销售额。4、保密职责保证公司/门店相关文件、数据、资料等安全，不得外借，复印，抄录和拷贝。5其他职责1.负责分店的设备维护和清洁工作，包括：服务器、工作站、UPS、POS机、电子秤等。2.负责维护系统数据的准确性。3.负责解决门店临时故障。4、负责完成门店店长交予的各项任务。5、负责向店领导提供准确的经营数据和数据分析。6

27、、确保数据录入的准确无误。7、负责信息系统各种数据的保密工作。8、负责分店与总部各部门之间的联系和沟通，清晰明确地向分店传达总部各部门的各项通知及规定，并及时反馈相关意见。9、做好值班记录，及时准确地将问题反馈到责任部门，并负责跟踪问题的处理情况。10、负责电脑房清洁、整理，保持良好的企业形象；11、邮件管理：及时、准确收发邮件并打印相关邮件，交给店长（店长助理）或柜组等相关人员。1、分店营运部当对系统商品资料信息有需要纠正或者建议时，通知门店资讯部人员进行修改，并提出建议及其修改方法。当门店资讯部接收到营运的建议及其方法时通知总部资料管理员 ，总部电脑录入员依据分店提报的修改方案及其资料进行

28、确认做出相应的纠正方案，然后对商品进行更正（总部接收到门店汇总的问题之后，上班时间应立即在当天内处理完毕，如没有上班时于次日上班时进行处理。无特殊情况下统一两天内解决完毕）。更正完毕之后对问题进行分析处理，对其它资料进行查找看是否有出现同类问题，并对问题进行汇总保存以便于下次出现此类问题可快速处理解决。2、分店营运部门对各类报表有疑问时，直接至资讯部进行提报相关问题，门店资讯部针对问题进行分析及其详细解答。当门店资讯部无法解决营运部门的疑问时，门店资讯部对营运部门的问题进行汇总，汇总之后将问题采用腾讯通或者电话形式联系总部资讯部负责人进行解决，总部资讯部收到问题时对问题点进行分析讲解，并联系营

29、运问题提出人进行解答（此问题必须于总部资讯接到问题时当天予以解决）。问题处理完毕时，总部资讯部对问题进行汇总并对门店资讯部此问题知识进行解决与分析，查找其他门店是否有对此问题产生疑问需要进行讲解及其分析做出相应处理，并对问题的原因及其解决方法进行登记入册。七、七、针对针对分店出现故障的解决方案分店出现故障的解决方案 3、分店各部门办公设备（POS机、PC机、打印机等其他办公硬件设备）出现问题时，直接联系分店资讯部进行处理解决，门店资讯部对问题办公设备处理完毕时，门店资讯部对问题点进行分析并且登记入册，并且检查其他办公设备是否出现同类问题点，如有出现必须同时进行处理解决；当门店资讯部无法处理问题

30、时，需对办公设备问题进行了解分析，对问题进行分析之后联系总部资讯部进行处理，总部资讯部对问题进行讲解及处理，当门店电脑员还是无法解决问题，总部资讯部立即针对此门店问题进行分析，做出相应的方案（下至门店处理或者要求门店对问题办公设备进行调拨总部进行维护）。总部资讯部接收到办公设备时立刻对问题办公设备进行处理，并将处理结果提报分店负责人（可以修好或需要更换硬件或需要至维修点维修），并对门店问题办公设备负责人进行提报。（此问题依据实际情况而定，例如总部能够修理好的设备当天交由收货课予以给予门店，如硬件损坏依据返修时间不一致所以依据实际时间而定） 4、门店生鲜部门电子称出现问题时，联系门店资讯部进行处

31、理，资讯部人员针对问题电子称进行分析处理（了解问题原因再处理），如是门店营运部门问题是将问题对营运人员进行讲解分析，避免下次出现此类问题。当出现故障无法解决时（电子称损坏或者其他原因），联系总部资讯部负责人，总部资讯部对问题点进行指导分析处理，门店资讯部将问题处理完毕时，对问题进行分析并且登记入册，以备下次出现此类问题可得到快速的解决。当门店资讯部在总部资讯部负责人指导下仍无法解决时，对营运部门进行说明原因，并对问题设备进行登记，总部资讯部对问题做出处理方案（下至门店处理或者要求门店调拨至总部进行维修），总部接到门店问题设备时，对问题设备立即做出处理方案，并且提报至分店负责人。总部资讯部针对问题设备进行分析处理（可以解决立即解决，无法解决时立即联系货商予以进行处理，需要返修时时间依据返修地点不一致而依情况而定），并对结果反馈予以门店负责人。 5、当门店资讯部对系统