新通则：现场核查项目(下) ②

1、新通则：现场核查项目（下） 第6篇15.1进货查验记录制度核查项目核查内容评分标准5.1进货查验记录制度应当建立进货查验记录制度，并规定采购原辅料时，应当查验供货者的许可证和产品合格证明，记录采购的原辅料名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。符合规定要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。025.1进货查验记录制度 食品生产企业应建立进货查验记录制度 供货者需提供许可证和产品合格证明；对无法提供合格证明的食品原料，应当按照食品安全标准进行检验。 进货检查记录内容包括：名称、规格、数量、生产日期或者生产

2、批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。 记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。 依据食安法 第50条35.2生产过程控制制度核查项目核查内容评分标准5.2生产过程控制制度应当建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键环节控制（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制的相关要求。符合规定要求。3个别制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。045.2生产过程控制制度生产过程控制内容包括：1原料控制情况（如领料、投料）

3、；2产关键环节控制情况（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）；3检验控制情况（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）；4运输控制情况；5交付控制情况。55.2生产过程控制制度原辅料生产关键环节检验运输交付生产过程控制制度65.3出厂检验记录制度核查项目核查内容评分标准5.3出厂检验记录制度应当建立出厂检验记录制度，并规定食品出厂时，应当查验出厂食品的检验合格证和安全状况，记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。符合规定要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。075.3出厂检验记

4、录制度 建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况。 出厂检验记录的内容包括：名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。 记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。 依据食安法 第51条 85.4不安全食品召回制度及不合格品管理核查项目核查内容评分标准5.4不安全食品召回制度及不合格品管理1.(不安全食品召回制度)应当建立不安全食品召回制度，并规定停止生产、召回和处置不安全食品的相关要求，记录召回和通知情况。符合规定要求。3制度内容略有不足。1无制度

5、，或者制度内容严重不足。095.4不安全食品召回制度及不合格品管理制度的内容不够全面相关记录表格设计的内容略有缺陷相关记录表格发现不安全食品未按规定实施召回105.4不安全食品召回制度及不合格品管理核查项目核查内容评分标准5.4不安全食品召回制度及不合格品管理2. 应当规定生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品的管理要求和处置措施。符合规定要求。3管理要求和处置措施略有不足。1无相关规定，或者管理要求和处置措施严重不足。0115.4不安全食品召回制度及不合格品管理不合格品制度关注的内容：1不合格品管理制度是否包含生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品以及回收食品、过期食品的管理

6、要求和处置措施，是否按照制度对不合格品进行了标识、隔离，以防止错用、误用；2公司是否规定了对不合格品应当及时进行纠正或采取纠正措施，防止或减少不合格品的再次发生。125.5食品安全自查制度核查项目核查内容评分标准5.5食品安全自查制度应当建立食品安全自查制度，并规定对食品安全状况定期进行检查评价，并根据评价结果采取相应的处理措施。符合规定要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。0135.5食品安全自查制度食品安全法、食品生产许可管理办法、食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定食品安全自查管理制度食品安全自查根据制定检查145.6食品安全事故处置方案核查项目核查内容评

7、分标准5.6食品安全事故处置方案应当建立食品安全事故处置方案，并规定食品安全事故处置措施及向相关食品安全监管部门和卫生行政部门报告的要求。符合规定要求。3方案内容略有不足。1无方案，或者方案内容严重不足。0155.6食品安全事故处置方案处置方案违反了法律法规的规定未定期检查食品安全防范措施的落实情况发生食品安全事故未按规定处置165.7其他制度核查项目核查内容评分标准5.7其他制度应当按照相关法律法规、食品安全标准以及审查细则规定，建立其他保障食品安全的管理制度。符合规定要求。3个别制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容严重不足。0175.7其他制度食品加工人员和生产卫生管理制度以及相应的考核标准清洁消毒制度和清洁消毒用具管理制度清洁剂、消毒剂等化学品的使用制度生产设备和环境的清洁消毒制度设备保养和维修制度废弃物存放和清除制度工作服清洗保洁制度添加剂和加工助剂的使用制度加工过程微生物监控程序检验室管理制度 产品留样制度其它制度示例GB14881186.1试制产品检验合格报告核查项目核查内容评分标准6.1试制产品检验合格报告应当提交符合审查细则有关要求的试制产品检验合格报告。符合规定要求。1非食品安全标准规定的检验项目不全。0.5无检验合格报告，或者食品安全标准规定的检验项目不全。019SC审查