采购绩效考核手册（完整版）

1、.经典管理资料：.；采购绩效考核手册1：总那么 1.1 制定目的:为提高采购人员的士气,提升各项采购绩效,特制定本方法.完好 1.2 适用范围:本公司采购人员之绩效评价依本方法办理. 1.3 权责单位:(1) 总经理室担任本方法制定、修正、废除等起草任务。(2) 总经理担任本方法、修正、废除之核准。2：采购绩效评价方法 2.1 采购绩效评价的目的 本公司制定采购绩效评价的目的，包括以下几项：(1) 确保采购目的达成.(2) 提供改良绩效之根据.(3) 作为个或部门的奖惩参考之一.(4) 作为升迁、培训的参考。(5) 提高采购人员的士气。 2.2 采购绩效评价的目的采购人员绩效评价应以“5R为中

2、心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化目的作为考核之尺度。 2.2.1 时间绩效由以下目的考核时间管理绩效:(1) 停工断料,影响工时.(2) 紧急采购(如空运)的费用差额.2.2.2 质量绩效由以下目的考核质量管理绩效:(1) 进料质量合格率(2) 物料运用的不良率或退货率. 2.2.3 数量绩效由如下目的考核数量管理绩效:(1) 呆料物料金额.(2) 呆料处置损失金额.(3) 库存金额.(4) 库存周转率. 2.2.4 价钱绩效由如下目的考核价钱管理绩效:(1) 实践价钱与规范本钱的差额.(2) 实践价钱与过去平均价钱的差额.(3) 比较运用时之价钱和采购时之价钱的差额.(4) 将当

3、期采购价钱与基期采购价钱之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较. 2.2.5 效率目的其采购绩效评价目的有:(1) 采购金额(2) 采购金额占销售收入的百分比(3) 采购部门的费用(4) 新开发供应商的数量(5) 采购完成率(6) 错误采购次数(7) 订单处置的时间(8) 其它目的2.3 采购绩效评价的方式 本公司采购人员之绩效评价方式,集用目的管理与任务表现考核相结合之方式进展. 2.3.1 绩效评价阐明 (1) 目的管理考核占采购人员总绩效评价的70%. (2) 公司的人事考核(任务表现)占绩效评价的30%. (3) 两次考核的总和即为采购人员之绩效,即: 绩效分数=目的管理考核

4、*70%+任务表现*30%2.3.2 目的管理考核规定(1) 每年分两次,公司制定年度目的与预算.(2) 采购部根据公司营业目的与预算,提出本部门的次年度之任务目的.(3) 采购部各级人员根据部门任务目的,制定个人次年度之任务目的.(4) 采购部个人次年度之任务目的经采购部主管审核后报人事部门归档.(5) 采购部依,对采购人员进展绩效评价.2.3.3 任务表现考核规定(1) 依公司有关绩效考核之方式进展,参照.(2) 任务表现直属主管每月对下属进展考核,并报上一级主管核准.2.3.4 绩效评价奖惩规定(1) 依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金.(2) 年度考核分数80分以上的人员,次年度可

5、提升一至三级工资,视公司整体工资制度规划而定.(3) 拟提升职务等级之采购人员,其年度考核份数应高于85分.(4) 年度考核分数低于60分者,应调离采购岗位.(5) 年度考核分数在60-80分者,应加强职位训练,以提升任务绩效.采购仓库管理1 目的为了加强物资存放场所的消防平安管理，维护公司员工和财富免受损害，制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公司物资管理场所的管理。3 职责与分工主管部门：安环科。担任监视本制度的执行。执行部门：仓管。担任在日常任务中仔细执行本制度。4 内容与要求为了更好地发扬仓库对资料的调配功能，规范公司仓库的资料管理程序，促进公司仓库的各项任务科学、平安、高效、有序、

6、合理地运作，确保公司资产不流失和所需原材物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库资料供应不延误消费进度，并加速资金周转，顺应公司开展需求。特制定本管理制度。4.1仓库日常管理4.1.1仓管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原资料仓库根据实践情况和各类原资料的性质、用途、类型建立相应的明细账、卡片；半废品、产废品应按照类型及规格型号设立明细账。4.1.2严厉按仓管王系统和物资管理规定进展日常操作，仓库仓管员对当日发生的业务及时逐笔录入仓管王系统，做到日清日结，确保仓管王系统中物料进出及结存数据的准确无误。及时登记手工明细账并与仓管王系统中的数据进展核对，确保两者的一致性。4.

7、1.3做好各类物料和产品的日常核对任务，仓管员必需对各类库存物资定期进展检查清点，并做到账、物一致。4.1.4仓管员要严厉控制各类物资的库存量，贵重的或非常用物资实行零库存。并定期进展各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及时编制报表报送上级指点，由相关部门及时加以处置 。 4.1.5仓库物资存放要搞好科学管理，分类清楚，陈列有序，整洁卫生。特殊物资要与普通物资分类存放，确保平安。4.1.6经常检查仓库平安，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀。发现问题和破绽应及时向指点报告。4.1.7先进仓的物料先发，旧废料根据实践情况合理利用。4.1.8库存物资系公司财富，不得恣意

8、挪用；仔细做好各种公用工具的借、收登记任务。4.2入库管理4.2.1新购资料入库，仓管员根据方案单凭供应收料通知单/供应签字的供方送货单、质检检验合格单等，当场查点物资的数量、规格等准确无误后，办理入库手续。如不能确定验收规范的原资料，应及时通知有关部门和公司指点，确定验收规范后，方可办理入库。4.2.2产废品入库，仓管员据质检单确定为检验合格的产品后，指定车间入库人员按相应品名、规格分类堆放，经双方核实数目后办理入库手续、开具产废品入库单。4.2.3废品退货，仓管员凭物流部门签字的退货通知单接货并仔细、准确的填写退货单相关栏目；仓管员和物流员双方核对种类、规格、数量正确后共同到财务开据退库单

9、；由仓管员登记相关的帐页及仓管王系统。各种单据的填开必需正确完好，字迹清楚，并有仓管员及经手人签字。 资料接纳后，仓管员及时登记相关的帐页并录入仓管王系统。4.3出库管理4.3.1各类资料的发出，原那么上采用先进先出法。物料出库时必需办理出库手续。仓管员凭车间主任或统计员开具的领料单发放物料，需指点同意的必需有相关指点的签字方可发放。领料员和仓管员应核对物品的称号、规格、数量、质量情况，核对正确后方可领料。4.3.2废品发出，仓管员必需凭物流部门签字的发货通知单发货并仔细、准确的填写发货单相关栏目；仓管员和采购员双方核对种类、规格、数量正确后共同开据出门证及出库单。4.4报表及其他管理4.4.1仓管员在月末结账前协助车间及相关部门做好物料进出的衔接任务，与各相关部门的计算口径应坚持一致，以保证本钱核算的正确性。4.4.2必需正确及时报送规定的各类报表。各种领料单、资料接纳单