和田县维吾尔医医院整体

1、- 20 -和田县维吾尔医医院整体支出绩效自评报告（2020年度）部门单位名称（公章）：和田县维吾尔医医院填报时间：2021年1月19日一、部门概况和田县维吾尔医医院是以医疗预防、保健、科研为一体的县级二级乙等综合性公立医疗机构，其任务是承担和田县医疗、预防、保健工作,培养卫生技术人员、研究中医民族医传统及现代技术并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是二级医疗网点的重要环节,担负着医疗防疫,保健、发展中医民族医事业的重要任务,是直接解决看病难、看病贵的重要一关。和田县维吾尔医医院下设14个科室，分别是：办公室、院感科室、普通门诊、发热门诊、妇科、骨关科、皮肤科、心脑科、感染科、药剂科、

2、适宜技术科、接种疫苗室、医务科、总务科等。和田县维吾尔医医院医疗、预防、公共卫生服务、保健、科研、康复、对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作培养卫生技术人员、研究中医民族医传统及现代技术。机构人员情况包括：和田县维吾尔医医院核定编制数为85人，其中事业编制85人；2020年末实有人数为74人，其中：事业编制54人，事业工人20人；退休人员23人。1.实施三个一批救治工作。住院医疗费公示，贫困户享受四重保障。2.结核病患者管理率达到100%。3.疫苗接种和健康管理。4.老年人健康服务管理。5.对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作5.挖掘古方、传统医疗技术。我单位2020年整体年初预算下达

3、经费1191.51万元，年中追加2,781.67万元，预算调整后经费3,973.18万元，年底实际执行数3,973.18万元。预算执行率100%。使用方法：基本支出由财政部门按照进度每月分期拨付人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位内控制度中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托政务交易中心或第三方机构进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定重大项目支出上党组会研究决定3,973.18万元基本支出2850.44万元，项目支出1122.74万元。基本支出2850.44万元，项目支出1122.74万元。预算执

4、行率100%。主要内容：1、一般公共基本支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。2、商品和服务支出主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭的补助主要包括：退休费、生活补贴。4、各项目支出主要包括：公益性性岗位补贴（4050人员工资），2020公益性岗位社保，2019年和田县维吾尔医医院门诊楼及制剂室建设项目，医院业务综合楼建设项目，2020年公立医院综合改革补助，肺结核病防治经费，治病预防物资采购，县级中医医院传染病防治能力建设

5、项目，2019年自治区中医临床重点专科专病项目。涉及范围：社会保障和就业支出111.54万元，卫生健康支出3,861.64万元。二、部门单位整体支出管理及使用情况，预算调整后经费2850.44万元。年底实际执行数2850.44万元，预算执行率100%。明细如下预算调整后经费1462.62 万元，年底实际执行数1462.62万元，1270.29万元，年底预算执行数1270.29万元117.53万元,年底预算执行数117.53万元,预算调整后万元预算调整后3.06万元预算调整后1.05万元预算调整后万元预算调整后万元预算调整后万元预算调整后万元预算调整后万元预算调整后万元预算调整后万元三、部门单位

6、专项组织实施情况1122.741122.741122.74我单位根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各股室分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。根据上级工作要求，拟定部门整体支出绩效评价工作方案和评价指标及工作开展的相关计划、工作培训等相关准备工作。（1）核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，并进行分析；（2）查阅资料。查阅2020年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、各项费用支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；（3）归纳汇总。对所有提供的材料结合现场评价情况综合分析、归纳汇总；（4）形成绩效自评报告。（1）

7、资金到位情况：预算金额总额1122.74万元，其中：财政拨款1,068.37万元，年初结转和结余54.37万元。全部及时足额到位。（2）资金使用情况：实际执行总额1122.74万元，其中：财政拨款1,068.37万元，年初结转和结余54.37万元。全部按要求使用。（3）资金管理情况：严格按照预算支出管理使用，没有发生超预算资金管理使用的行为。（1）组织情况：根据县财政部门预算要求，结合和田县维吾尔医医院工作职责和2020年度预算执行情况，全面分析维吾尔医院2020年度收支增减变动因素，遵循讲求绩效和收支平衡的原则，编制了部门预算。（2）管理情况：对每项支出项目严格管理，支出按程序严格审批把关。

8、（3）监管情况：对支出项目全流程严格监管，未发生漏管失控现象。（1）成本控制情况：各支出项目均按预算执行，在保障单位履行职能正常运行的前提下，减少了不必要的支出。（2）成本节约情况：各支出项目厉行节约，没有超出预算。（1）实施进度情况：各支出项目均在2020年执行完毕，没有发生拖延的现象。（2）完成质量情况：各支出项目均达到项目执行质量要求，保证了工作正常开展。预期目标为：一是不断深化县级公立医院改革，促进医院健康持续发展，县级公立医院综合改革全面实施，取得阶段性成果，使人民群众普遍得到实惠。二是围绕工作大局，稳步推进各项工作，完成医院整体搬迁工作。三是注重人才培养，加强学科建设。四是强化医疗

9、治疗管理，提升综合服务能力，持续改进医疗服务水平。五是弘扬医院文化，履行社会责任。不断降低医疗服务成本使人民群众普遍得到实惠。努力提高服务价值和患者满意度。承担医疗，保健，疾病预防，就业等更多社会责任。建立社会化医疗保障体系，促进社会和谐，健康公平。四、资产管理情况资产变动情况表单位：万元资产年初数年末数变动情况变动率资产合计2509.262450.48-58.78-2.34%流动资产1765.841488.66-277.18-15.70%固定资产743.42961.82218.429.38%五、部门单位整体支出绩效情况一级指标二级指标三级指标指标解释分值部门自评得分部门决策（15分）目标设定

10、（6分）目标依据充分性部门（单位）设立整体绩效目标的依据是否充分，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职的相符性情况22绩效目标合理性部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况22绩效指标明确性部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况22决策过程（3分）决策程序部门（单位）决策程序是否明确规范，决策依据是否充分，用以反映决策程序的有效性33资金分配（6分）分配依据部门（单位）预算编制、分配依据是否充分22分配结果与绩效目标

11、的一致性、分配结果合理性22重点支出保障率部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。22部门管理（40分）预算执行（15分）非税收入预算完成率部门（单位）本年度非税收入预算执行数与非税收入预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）非税收入完成程度33支出预算执行率部门（单位）本年度支出预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算支出完成程度22支出预算调整率部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度33结转结余率部门（单位）本年度结转结余总额与支出

12、预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度22结转结余变动率部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度33政府采购执行率部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况22部门管理（40分）预算管理（15分）三公经费控制情况部门公务接待、公务用车、公款出国费用的控制情况是否符合财政部门当年的预算要求和相关管理制度要求33管理制度健全性部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单

13、位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发张的保障情况33资金使用合规性和安全性部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况33预决算信息公开性部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况33基础信息完善性部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况33绩效管理（5分）组织管理机构设立情况考核部门（单位）对绩效管理相关组织机构的设立情况33绩效信息收集情况考核部门（单位）在绩效管理信息的收集、汇总和上报情况22资产管理（5分）资产管

14、理规范性部门（单位）的资产是否保持安全完整，资金配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平33固定资产利用率部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度22部门绩效（45分）产出（20分）产出数量部门产出数量是否达到绩效目标54产出质量部门产出质量提升及标准达成55产出进度部门产出时效是否达到绩效目标55产出成本部门运营成本控制与改善55效果（25分）经济效益部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响2020社会效益部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响生态效益部门（

15、单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响可持续影响部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新服务对象满意度部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度55合计10099我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；项目支出符合我单位职能及2020年工作计划，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。社会效益方面：防范恶性医疗纠纷，杜绝重大医疗事故，预期指标值：重大医疗事故发生率5%，实际重大医疗事故发生率已控制在5%以内，已达成预期指标。生态

16、效益方面：污水处理达标率100%，已达成预期指标；医疗废物处置率100%，已达成预期指标。满意度方面：通过统计分析在职及退休人员满意度95%以上；健康体检人数满意度95%以上，已达成预期指标。六、存在的主要问题1、单位各科室对绩效目标、绩效管理及绩效监控工作认识不到位，制定的绩效监控目标不够完善。2、预算编制仍需进一步精准细化。随着财务工作日益细化，各项资金支出要完全按照所下指标用途分类、使用，还需进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。3、绩效目标设定后，预算资金不能及时到位，部分项目无法开展。4、财务人员对绩效工作业务水平仍需提高。七、改进措施和建议八、附表：部门整体支出绩

17、效目标自评表部门整体支出绩效目标自评表（ 2020 年度）部门名称和田县维吾尔医医院任务名称主要内容预算金额（万元）实际执行（万元）总额财政拨款其他资金总额财政拨款其他资金年度主要任务保障2020年基本工资福利支出用于保障机关在职干部职工基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利及社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。1138.231138.231138.231138.23保障2020年商品和服务支出保障部门办公费、水电费、邮电费、差旅费基本公用支出及 交通费、取暖费、工会福利费、离退休人员活动费、农村义务教育经费等其他商品和服务支出。30.430.430.430.4保障2020年个人家庭补助支

18、出保障统发机关离退休职工离退休费、抚恤费、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金及其他个人家庭补助支出。22.8822.8822.8822.88金额合计1191.511191.511191.511191.51预期目标实际完成目标年度总体目标 目标1：确保单位职工的各类劳动报酬及时发放，切实提高行政运行能力；目标2：确保单位日常办公活动正常开展，保障水、电、通讯等各项基础性开支；目标3：确保单位退休人员福利费、各类补助支出及时发放。 目标1：已确保单位职工的各类劳动报酬及时发放，切实提高行政运行能力；目标2：已确保单位日常办公活动正常开展，保障水、电、通讯等各项基础性开支；目标3：已确保单位退休人员福利费、各类补助支出及时发放。一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）年度绩效指标产出指标数量指标在职人员=75人74人退休人员=23人23人公务用车数量=2辆2辆开展各类培训次数8次10次质量指标在职及退休职工工资福利及个人家庭补助保障足额率95%100%本单位2020年度基本运转和正常实施率95%100%全民体检完成率95%100%门诊急诊接诊率95%100%时效指标资金支付时间20