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文档简介

1、特殊（关键）过程确认记录表编号：7.502NO:01产品型号：产品名称：二氧化氯硝酸钠溶液特殊过程名称：二氧化氯化学反应过程、硝酸钠溶液合成（中和）过程确认类别：首次确认 再次确认再确认原因：确认主持人：确认时间：2011.09.28 再确认地点：公司办特殊过程所使用的主要设备、工装：设备、工装编号：特殊过程所使用的作业指导书：确认内容：1、有无作业指导书；口有口无2、设备、工装是否通过验收、检定；口通过口没通过3、是否规定并实施对设备工装的保养和检查； 口是否4、特殊过程的员工是否持证上岗；口是否5、现场观察、小样试验结果是否合格；口合格口不合格6、是否对过程参数进行监视并保持记录；口是否确

2、认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作。口其他：确认人部门职位确认人部门职位编制/日期：审批/日期：合同评审表编号：7.202NO:01初次评审：（）修订评审：（）2011年09月28日合同名称合同编号合同概要评审内容及记录评审意见评审人员结论：批准：备注：培训记录表外审不符合项培训时间：2011.09.28编号：6.2 4培训题目：地点：公司办公室参加培训人员名单:NO:01培培训方式：集中培训培训内容摘要：针对外审开出的3项不合格，部门逐一培训，分析原因学习了如何整改， 如何制定预防措施，举一返三，对审核中提出的观察项立即要完成完善。经 过重新对标准7.2.2、7.4.3、7.5.2条款、工艺文件及检验文件的培训，相 关部门基本了解。为以后的体系运行打下良好的基础，对3项不符合项均作 出整改，见附页：考核方式及成绩：口头提问均合

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