工程质量管理规范

1、Q/LES 20.0052010 IIQG/LES南京莱斯信息技术股份有限公司企业标准QG/LES 06.0222013代替QG/LES 06.0222012工程质量管理规范2013 - 12 - 17发布2013 - 12 - 18实施南京莱斯信息技术股份有限公司发布QG/LES 06.0222013 HYPERLINK l _Toc374458683 表1工程项目资料目录 PAGEREF _Toc374458683 h 8 HYPERLINK l _Toc374458684 表2质量管理活动表 PAGEREF _Toc374458684 h 11前言本规范依据GB/T 190012008质

2、量管理体系、GB/T 504302007工程建设施工企业质量管理规范和QG/LES 15.0012011质量手册编制。本规范是在工程项目管理领域中按照GB/T 504302007工程建设施工企业质量管理规范对公司的质量管理体系相关文件作出细化和补充，对公司工程项目的质量管理活动作出的规定，确定了与工程项目质量形成密切的相关各项管理工作的内容和要求，明确了相关职能部门及岗位的工作要求和方法。QG/LES 15.0012011质量手册中已包含的相关内容在本规范中不再赘述。本规范由质量与技术管理部单位归口。本规范起草单位：质量与技术管理部。本规范主要起草人：章炜。QG/LES 06.022的历次版本

3、发布情况为：QG/LES 06.0222012。工程质量管理规范范围本规范规定了公司工程项目的质量管理活动，确定了与工程项目质量形成密切的相关各项管理工作的内容和要求，明确了相关职能部门及岗位的工作要求和方法。本规范适用于公司承接的工程建设施工项目（含出口项目）的质量管理。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 190012008 质量管理体系GB/T 504302007 工程建设施工企业质量管理规范QG/LES05.003 科技文件归档及签署管理规定

4、QG/LES05.002 档案管理办法 QG/LES 15.001 质量手册QG/LES 16.001 文件控制程序 QG/LES 16.002 质量记录控制程序 QG/LES 16.003 质量体系内部审核控制程序 QG/LES 16.004 不合格品控制程序 QG/LES 16.005 纠正措施控制程序 QG/LES 16.006 预防措施控制程序 QG/LES 16.007 管理评审规定 QG/LES 16.008 顾客满意度测量规定 QG/LES 16.010 人力资源管理规定 QG/LES 16.011 投标管理规定 QG/LES 16.012 合同评审规定 QG/LES 16.01

5、3 设计和开发管理规定 QG/LES 16.018 外包管理规定 QG/LES 16.020 采购管理规定 QG/LES 16.021 采购产品检验规定 QG/LES 16.022 售后服务管理规定 QG/LES 16.025 顾客财产管理规定 QG/LES 16.028 供方管理规定 QG/LES 16.029 监视和测量设备管理规定 QG/LES 16.031 质量信息和质量管理改进制度固定资产管理办法 莱办字2012147号 莱斯公司综合办 2012.9.12术语本规范所用术语均采用GB/T 190012008质量管理体系、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范和QG/L

6、ES 15.001质量手册中所确立的术语。质量管理基本要求质量方针和质量目标质量方针参见QG/LES 15.001质量手册5.3。质量目标参见QG/LES 15.001质量手册5.4。公司工程质量目标：合格。如合同有其他要求，按合同要求执行。文件管理工程项目文件管理按照QG/LES 16.001文件控制程序执行。工程项目记录管理按照QG/LES 16.002质量记录控制程序执行。质量管理活动在GB/T 504302007工程建设施工企业质量管理规范中，质量管理活动包括了以下内容：质量方针和目标管理；组织机构和职责；人力资源管理；施工机具管理；投标及合同管理；建筑材料、构配件和设备管理；分包管理

7、；工程项目施工质量管理；施工质量检查与验收；工程项目竣工交付使用的服务；质量管理自查与评价；质量信息管理和质量管理改进。工程质量管理活动由策划、控制、检查与验收、交付、改进与创新等内容组成，用关系图能清晰的说明质量管理活动内容之间的关系，见图1。工程质量管理活动关系图人力资源管理按照QG/LES 16.010人力资源管理规定执行。施工机具管理施工机具指在生产过程中为满足施工需要而使用的各类机械、设备、工具等，包括自有、租赁和分包方的设备。项目部（组）按施工方案及施工进度要求，从机具选型、主要性能参数、使用操作要求等方面合理地配置施工机具，编制施工机具配备计划，按规定经审批后实施；施工机具供方评

8、价按照QG/LES 16.028供方管理规定执行；事业部在采购或租赁施工机具时，明确对施工机具质量及服务的要求；项目部（组）对施工机具进入现场时应进行验收，在施工日志中记录相关验收结果。记录中应包括施工机具的名称、型号、数量、验收人等内容；对影响施工安全和工程质量的施工机具，项目部（组）负责技术安全和维护保养的管理。施工机具的其他管理要求参照QG/LES 16.029监视和测量设备管理规定、固定资产管理办法执行。投标及合同管理工程项目的投标及合同管理按照QG/LES 16.011投标管理规定和QG/LES 16.012合同评审规定。市场营销部销售经理须对项目部（组）就合同文件中关于质量、进度、

9、安全、环境保护、工程款支付、结算等要求进行一次全面、系统、正式的交底，并保存合同交底记录。交底内容包括：工程概况及合同规定的工作范围；建设单位、监理单位及施工单位驻现场的主要负责人、职权范围、工作方式；工期要求（总进度计划、开竣工时间）；质量要求（质量目标、验收、移交及质保方面）；成本目标及工程款支付（预付款、工程进度款、最终付款、质保金）的规定；安全及环保要求；主要资源配置需求及配置情况；合同争议解决的约定；其他。项目管理部对项目部（组）履行合同情况进行监控。合同履行情况的监控有两方面：项目管理部对合同履行情况的跟踪；项目管理部对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查。在合同履行的各阶段，项目部

10、（组）负责与业主和监理进行有效沟通。建筑材料、构配件和设备管理建筑材料、构配件和设备的采购按照QG/LES 16.020采购管理规定执行。建筑材料、构配件和设备的检验按照QG/LES 16.021采购产品检验规定执行。发包方提供的建筑材料、构配件和设备按照QG/LES 16.025顾客财产管理规定进行管理。项目部（组）对所有进场的建筑材料、构配件和设备应向项目监理报验，并保存报验单。未经报验或报验不合格的建筑材料、构配件和设备不允许投入使用；项目部（组）须做好报验准备工作，建筑材料、构配件和设备的附件、资料须准备齐全。项目部（组）在收到建筑材料、构配件和设备时，须对照相关合同，明确供方责任，如

11、设备安装、调试，服务的要求，进口建筑材料、构配件和设备要求供方提供进口产品报验资料；项目部（组）应对建筑材料、构配件和设备的发放和使用在项目施工日志中进行记录。分包管理工程项目分包管理按照QG/LES 16.018外包管理规定执行。 项目部（组）对分包工程施工方施工准备过程进行质量控制，包括：对从事分包方施工人员进行分包工程施工或服务要求的交底，形成分包交底记录；审批分包方提交的施工组织或服务方案，并保存记录；对分包方进场人员的资格与能力、主要材料、设备和设施进行核查；记录分包方施工人员的施工情况，可在施工日志中记录。项目部（组）应对分包方履约情况进行评价并保存评价记录，评价内容包括：分包项目

12、的质量验收结果；施工进度；施工过程表现；分包合同其他履行情况等。项目管理部收集、汇整各项目的分包服务质量评价，并进行统计分析。工程项目施工质量管理工程项目是由分项工程、分部工程和单位工程组成。工程项目的施工质量管理是由工序质量开始控制，然后至分项工程、分部工程质量控制，最后到单位工程质量控制的系统管理过程，见图2。当本规范应用于出口项目时，质量控制工作由出口项目部（组）中指定的质检员负责。工序质量分项工程质量分部工程质量单位工程质量工程项目施工质量系统工程质量安装工程质量设备本身质量工程项目施工质量管理项目策划项目部（组）应根据项目质量目标、工程规模、施工复杂程度、技术专业特点等，确定项目部（

13、组）的组织机构、岗位职责和人员配置。项目部（组）通常配备的人员有：项目经理、技术负责人、专业工程师、质检员、安全员、材料员和资料员；项目部（组）接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认，并保存设计交底记录；项目部（组）识别质量保证计划，确定项目阶段，制定项目WBS。质量师对项目经理进行交底，明确项目质量控制的具体要求；项目部（组）须按时在项目管理系统中填写工作日志，将工作任务包分解到每周。项目经理负责编写施工组织设计，并得到发包方或监理方的认可。施工组织设计的内容须包括：质量目标和要求；质量管理组织和职责；质量保证计划；施工管理依据的文件；人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；场

14、地、道路、水电、消防、临时设施规划；影响施工质量的因素分析及其控制措施；进度控制措施；施工质量检查、验收及其相关标准；突发事件的应急措施；对违规事件的报告和处理；应收集的信息及其传递要求；与工程建设有关方的沟通方式；施工管理应形成的记录；质量管理和技术措施。施工设计施工设计按照QG/LES 16.013设计和开发管理规定执行。施工准备项目部（组）依据项目策划的结果进行施工准备；施工准备的内容应包括：办理开工手续；技术准备，包括：熟悉施工图纸，进行技术交底、图纸会审，编制计划、措施和方案，深化施工图纸等；资料准备，包括：领取施工日志本、现场质量管理制度张贴纸、质量管理活动表、工程资料分类文件盒；

15、现场准备，包括：施工平面布置，选择分包方并组织进场，搭建临时设施等；材料准备，包括：工程材料设备选型、报批，采购等；机具准备，包括：机具选择、采购或租用、进场验收、编制保养计划等。项目部（组）确认项目施工已具备开工条件，向监理或业主进行开工报审，经批准后方可开工；项目经理向项目组人员及分包方施工人员进行施工组织设计交底，并保存交底记录，记录可以是会议纪要、施工日志等。施工过程质量控制项目部（组）负责施工过程质量控制。包括：相关人员应掌握图纸、设计文件、工艺要求、作业指导书、验收标准等要求；调配符合规定的操作人员，须持证上岗的操作人员应符合规定；根据工程需求按规定配备和使用建筑材料、构配件、施工

16、机具、检测设备；按图纸、规范和方案等要求组织施工，对施工过程进行检查、监测；对施工作业环境进行控制，如：安全文明施工、季节性施工、交叉施工等；采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，应进行试验以验证可靠性；合理安排施工进度；采取半成品、成品保护措施并监督实施；对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；对分包方的施工过程实施监控。特殊过程：需要确认的过程往往是其结果不能由后续的检验试验进行验证或经济的进行验证的过程，如隐蔽工程。项目部（组）需事先对特殊过程进行确认，包括：对工艺及技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；对施工机具进行认可；定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，

17、重新进行确认。项目部（组）通过任务单、施工日志、施工记录、隐蔽工程记录、各种检验试验记录等标明施工工序所处的阶段或检查、验收的情况；项目部（组）负责在施工过程中与业主、监理、设计单位、分包方及施工配合方保持沟通，包括：工程信息，包括与工程有关的要求；合同及工程变更；业主和监理反馈和投诉等。项目部（组）建立施工过程中的质量管理记录，记录内容包括：施工日志和专项施工记录；交底记录；上岗培训记录和岗位资格证明；施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；监督检查和整改、复查记录；质量管理相关文件；工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。服务工程项目在交付前，竣工

18、资料应齐套、完整，并通过自检和公司检验。工程达到竣工验收条件时，项目部（组）填写工程竣工报验单向监理单位及业主申请竣工验收，由业主组织进行工程验收；对竣工阶段的成品保护，项目部（组）应预防有意破坏和突发事件的发生。对已具备竣工验收的房间和区域，采取临时封闭措施或设置提示标牌，限制和杜绝非关系人员的活动和使用；事业部组织实施对工程项目的服务，包括：保修（合同范围规定的和承诺的保修）；非保修范围经协商一致的维修；合同约定的其他服务（任务保障等）。事业部在服务时应按照QG/LES 16.022售后服务管理规定填写售后服务工作单，质量与技术管理部对售后服务进行跟踪和检查。施工质量检查与验收施工质量检查

19、与验收工程项目采购材料及设备的检验，根据施工现场的特点一般由质量与技术管理部或项目部（组）按QG/LES 16.021采购产品检验规定进行检验，并通过监理报验；工程项目的分包检验，根据施工现场特点，可以由质量与技术管理部或委托项目部（组）按外包合同、外包产品技术要求、外包产品考核大纲及测试细则对分包方的施工质量进行检验；项目部（组）负责工程项目的工序和隐蔽工程质量检查，并向监理进行工序报验和隐蔽工程报验；项目部（组）按照公司要求制定考核大纲及测试细则，并通过审批后作为公司验收的依据。项目通过事业部内部测试后，由质量与技术管理部组织项目的公司验收；项目部（组）应按照QG/LES05.003科技文

20、件归档及签署管理规定、QG/LES05.002科技档案管理办法的要求对工程资料按阶段归档。工程项目资料目录见表1。竣工验收前对工程资料进行管理并整合为竣工资料。工程项目资料目录序号文件要求工程用表1合同交底记录参考模板1施工组织设计/方案报审表、工程进度计划报审表、外协单位资格报审表、图纸会审2现场勘察记录参考模板23深化设计方案方案和施工图纸无模板，评审报告参考模板19，如果是部门内部评审参考部门评审记录表。施工图纸深化设计方案评审报告4设计交底记录参考模板35分包产品技术要求参考模板46施工组织设计参考模板5参考模板19，如果是部门内部评审参考部门评审记录表。评审报告7分包技术交底记录参考

21、模板6工程开工报审表、监理工程师通知回复单、工程复工报审表、工程变更表、延长工期报审表、材料（构配件）、设备进场使用报验单、工序质量报验单、施工测量报验单、工程计量报审表8分包服务方案无模板，分包方提供，注意分包合同中的条款内容。9隐蔽工程检验报告无模板10设备安装记录表参考模板711分包产品验收大纲（含细则）参考模板812分包产品验收报告参考模板913联试大纲无模板14联试记录联试记录本15操作手册参考模板1016维护手册参考模板1117项目检验大纲可参考考核大纲模板也可自行编写。参考模板1218项目检验报告可参考公司考核报告也可自行编写。参考模板1219用户培训记录表无模板工程竣工报验单、

22、工程款支付申请表、工程费用索赔报审表20公司考核大纲参考模板1221公司考核报告质量师编写。22试运行记录如合同无试运行时间约束，一般以一个月为期限。参考模板1423竣工资料（含竣工图纸）竣工资料目录参考模板15 24施工日志无模板25用户验收报告无模板26产品交付文件（含设备、资料）参考模板1627产品交付调查表参考模板1728分包服务质量评价参考模板1829项目总结无模板，项目经理编写总结报告。施工质量问题的处理工程项目质量问题的处理按QG/LES 16.004不合格品控制程序、QG/LES 16.005纠正措施控制程序、QG/LES 16.006预防措施控制程序进行管理、实施并保存记录；

23、项目部（组）对工程施工质量问题进行处理时，应注意以下情况：经返工重做或更换设备的检验批，应重新进行检验；经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，可予以验收；经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；经翻修或者加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求的，可按技术方案和协商文件进行验收；施工中出现质量问题时，项目经理和项目组人员应按照质量问题的分类、分别逐级向事业部、质量与技术管理部、监理、业主等进行报告；项目部（组）对质量问题须制定处理措施，经公司批准后实施，质量工程师和质检员对质量问题的处

24、理结果进行检查验收；公司按照质量问题的严重程度对相关责任人员进行责任追究。检测设备管理项目中所使用的检测设备按QG/LES 16.029监视与测量设备管理规定进行管理。质量管理自查与评价公司通过质量体系内部审核和管理评审对各个管理层次的质量管理活动进行审查，包括：法律、法规和标准规范的执行情况；质量管理规定及其支持性文件的实施情况；岗位职责的落实和目标的实现；对整改要求的落实。质量与技术管理部和事业部对项目部（组）的质量管理活动进行监督检查，包括：项目质量管理策划结果的实施；对公司、业主或监理方提出的意见和整改要求的落实；合同的履行情况；质量目标的实现。公司按QG/LES 16.003质量体系

25、内部审核控制程序对质量管理体系进行年度审核和评价，审核人员的审核资格须符合相应要求；公司策划质量管理活动监督检查和审核的实施，策划的依据包括：各部门和岗位的职责；质量管理中的薄弱环节；有关的意见和建议；以往检查的结果。公司保存监督检查和审核的记录，相关部门将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息；公司按QG/LES 16.008顾客满意度测量规定收集工程建设有关方的满意情况的信息，对工程质量、质量管理水平的满意程度，在基于事实的基础上进行总结、分析、评价。质量信息和质量管理改进公司采用信息管理技术和统计方法，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。质量信息的收集与分析公司依

26、据QG/LES 16.031质量信息和质量管理改进制度对质量信息进行收集，收集的信息应包括：法律、法规、标准规范和规章制度等；工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价；各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；施工企业质量管理监督检查结果；同行业其他施工企业的经验教训；市场需求；质量回放和服务信息。公司依据QG/LES 16.031质量信息和质量管理改进制度对质量信息进行分析，分析结果应包括：工程建设有关方对公司工程质量、质量管理水平的满意程度；施工和服务质量达到要求的程度；工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；与供应方、分包方合作的评价。公司总经理按QG/LES

27、 16.007管理评审规定组织相关部门召开管理评审会，分析评价质量管理体系运行的情况，提出改进目标和满足要求。质量管理改进与创新质量管理改进与创新是全员参与的活动，包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等；质量改进是为了使质量管理体系保持有效性、适宜性。改进是在现实的基础上，分析问题，针对薄弱的事项，增强能力，实现改进。改进包含两个层面的活动：针对已经存在的问题进行改进，采取纠正措施；针对潜在的问题进行改进，采取预防措施。根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果，并保存记录。创新活动如：开展质量管理方法的培训；开

28、展QC质量改进活动；开展合理化建议活动等。现场质量管理制度项目部必须按设计图纸，设计变更、规范规程，验收标准、以及地方的有关规定、建设单位要求进行施工和验收，工程质量必须达到合格标准。项目部在开工前，施工现场必须配合合格、齐全的管理人员、建立完善的质量、进度保障体系，且必须有经甲方审查批准的施工组织设计，未得到甲方批准不得开工。项目部须做好现场施工过程文件资料管理，文件资料须分类存放于文件盒，如材料、设备进场报验资料，工程变更资料。在施工过程中，项目经理和技术人员必须向工人进行认真的技术交底，并存有相应的文件记录。隐蔽工程验收必须严格执行“三检”制度（自检、专检、交接检），经项目部自检合格后，

29、于正式验收前24小时通知甲方和监理，并提供有关合格的资料，验收合格并签字后方可进行隐蔽转入下一道工序，验收不合格或未经验收不得转入下一道工序。项目部在验收合格后严禁对合格部分做出改动，一经发现必须进行重新验收。重要隐蔽部位应通知质量监督和设计单位共同参加验收。甲方、监理对施工质量有疑问，要求项目部复测时，项目部应积极配合。对隐蔽工程提出质量疑问要求重新检验的，无论建设单位是否进行验收，项目部都应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修改。检验合格，建设单位承担由此发生的全部费用并应顺延工期。检验不合格，施工单位承担发生的全部费用，工期不予顺延。关键工序施工完毕后，须经监理、甲方代表验收合格

30、签字后，方可进行下道工序施工，直至确认该部分工程合格为止。为了保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，项目部应先报施工方案经建设单位技术负责人确认及现场监理工程师确认，建设单位可根据实际情况要求施工单位做施工样板（包括涂料、门窗安装、防水等），样板经甲方验收合格后施工单位可按照样板进行大面积施工。设计师就方案和施工图纸须对项目部进行全面的设计交底，项目部须认真分析设计方案和施工图纸，如方案或图纸与现场不符或存在明显不合理，应及时通知设计师，重新进行现场勘察，变更方案或图纸，设计师须对项目部重新进行交底，未进行设计交底不得进行施工。所有进场材料均需提供材质合格证明文件进行报审，项目部应

31、提前做好材料的报审工作，并保持相应的质量记录，若因未及时报审而造成的工期延误的，全部责任由施工单位承担。若及时报审但未得到甲方的批准，不得转入下一道工序。项目部应在收到甲方现场代表整改通知后2小时内开始整改，在限期内整改完毕，如有特殊原因的，应以书面形式向甲方现场代表提出，经允许后方可延期。工程建设完毕，具备竣工验收条件时，项目部必须做好竣工资料的收集、整理、归档工作，及时向甲方提交书面竣工验收申请，做好交接工作，完成用户培训。质量管理活动表阶段工作事项工作内容质量职责工作产品备 注 项目方案设计阶段进行合同的交底销售经理对项目部（组）进行合同交底合同评审合同交底合同交底记录现场勘察记录项目部（组）进行现场勘查勘察影响质量的要素现场勘察记录项目策划1.任命项目经理2.编制施工组织设计、WBS、科技归档签署表3.施工组织设计评审4.参加项目策划会5.领取资料分类盒、施工日志、现场质量管理制度张贴纸及质量操作文件拟制质量保证计划并识别质量交底施工组织设计评审WBS策划会纪要科技归档签署表施工组织设计评审报告施