2023年最新的采购管理制度及流程图

1、第 PAGE10 页 共 NUMPAGES10 页2023年最新的采购管理制度及流程图原材料及包装材料是食品生产加工的必备条件，其质量直接影响到产品质量，必须进行严格控制，以确保其质量符合规定的要求。下面是原材料采购管理制度条例，欢迎参阅。 原材料采购管理制度1 第一章总则 第一条 为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。 第二条 制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。 第三条 在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施： 一)

2、、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理; 二)、采购计划和审批程序应当明确; 三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定; 四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。 第二章 职责分工与授权审批 第四条 建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。 采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为： 市场部： 一)、采购计划审批; 二)、询价与确定供应商; 三)、采购合同的审核与备案; 四)、付款的审核。销售部： 五)、采购、验收; 第五条 建

3、立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。 第六条 按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。 第三章 采购计划与审批控制 第七条 建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。 第八条 加强采购业务的计划管理。对计

4、划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。 第九条 原料月度、年度供应计划须向市场部报批。 第四章 采购与验收控制 第十条 建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。 建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。 第十一条 根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。 第十二条 充分了解和

5、掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。 第十三条 制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。 对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。 第五章 付款控制 第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。 第十五条 严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。 加强对预付账款的监控，定期对其进行追

6、踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。 第十六条 加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。 第十七条 建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。 第十八条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。 第六章 监督检查 第十九条 建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。 第二十条 对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和

7、完善。 原材料采购管理制度2 为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度： 一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。 三 、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。 确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货

8、时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。 五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。 原材料采购管理制度3 1 、目的 加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和 食品安全 2、适用范围 适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、

9、蔬菜等大宗原材料采购. 3、 职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 4.1采购招标工作要遵循 公开、公平、公正 和 联合采供、动态管理、货比三家、择优选购 的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。 4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。 4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至

10、少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着 诚实、信用、平等互利、协商一致 的原则处理各种商务关系。 4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定 5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持 统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制 的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部

11、餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。 5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。 5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。 5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度供货合同，廉洁交易责任书，服务承诺书，并向财务部门上交产品服务质量保证金。 5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取

12、合法供应资 格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。 5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。 5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由

13、采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。 6定标 6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。 6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照 少数服从多数 的原则形成小组决议。 6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。 6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照 谁的职责，谁签字，谁负责 的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为 认同意见 。 6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。 7验收入库 7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据餐厅原材料验收标准对其公司提供产品进行检验。 7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。 7.3采购招标小组应不定期对各