第十分册建设项目工程管理记录汇编

1、目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc269385264 管道工程初步设计报批条件检查表 PAGEREF _Toc269385264 h 1 HYPERLINK l _Toc269385265 图纸会审记录 PAGEREF _Toc269385265 h 3 HYPERLINK l _Toc269385266 设计技术交底记录 PAGEREF _Toc269385266 h 4 HYPERLINK l _Toc269385267 年度征地地建议计计划 PAGEREF _Toc269385267 h 5 HYPERLINK l _Toc269385268 XXXX

2、X工程开开工报告告 PAGEREF _Toc269385268 h 6 HYPERLINK l _Toc269385269 施工组织织设计（方案）报审表表 PAGEREF _Toc269385269 h 9 HYPERLINK l _Toc269385270 施工组织织设计（方案）统计表表 PAGEREF _Toc269385270 h 10 HYPERLINK l _Toc269385271 专业公司司工程建建设项目目周报报报表 PAGEREF _Toc269385271 h 111 HYPERLINK l _Toc269385272 专业公司司工程建建设项目目月报报报表 PAGEREF _

3、Toc269385272 h 111 HYPERLINK l _Toc269385273 质量检查查文件 PAGEREF _Toc269385273 h 111 HYPERLINK l _Toc269385274 检查意见见 PAGEREF _Toc269385274 h 11 HYPERLINK l _Toc269385275 检查整改改情况报报告 PAGEREF _Toc269385275 h 111 HYPERLINK l _Toc269385276 质量事件件处理文文件 PAGEREF _Toc269385276 h 111 HYPERLINK l _Toc269385277 工程服务

4、务HSEE合同 PAGEREF _Toc269385277 h 111 HYPERLINK l _Toc269385278 年度HSSE管理理检查计计划 PAGEREF _Toc269385278 h 111 HYPERLINK l _Toc269385279 委托协议议 PAGEREF _Toc269385279 h 11 HYPERLINK l _Toc269385280 巡视记录录 PAGEREF _Toc269385280 h 11 HYPERLINK l _Toc269385281 建设项目目初步设设计委托托 PAGEREF _Toc269385281 h 11 HYPERLINK

5、l _Toc269385282 石油天然然气管道道工程初初步设计计审查意意见 PAGEREF _Toc269385282 h 111 HYPERLINK l _Toc269385283 石油天然然气管道道工程初初步设计计审查会会议纪要要 PAGEREF _Toc269385283 h 11 HYPERLINK l _Toc269385284 单位工程程交工验验收申请请 PAGEREF _Toc269385284 h 12 HYPERLINK l _Toc269385285 单位（子子单位）工程质质量验收收记录 PAGEREF _Toc269385285 h 113 HYPERLINK l _T

6、oc269385286 工程变更更台帐 PAGEREF _Toc269385286 h 114 HYPERLINK l _Toc269385287 设计变更更通知单单 PAGEREF _Toc269385287 h 15 HYPERLINK l _Toc269385288 工程变更更联络单单 PAGEREF _Toc269385288 h 16 HYPERLINK l _Toc269385289 设计变更更联络单单 PAGEREF _Toc269385289 h 17 HYPERLINK l _Toc269385290 项目工程程联络人人信息表表 PAGEREF _Toc269385290 h

7、 18 HYPERLINK l _Toc269385291 项目补充充单位估估价表 PAGEREF _Toc269385291 h 119 HYPERLINK l _Toc269385292 人工工效效测定表表 PAGEREF _Toc269385292 h 20 HYPERLINK l _Toc269385293 材料消耗耗量测定定表 PAGEREF _Toc269385293 h 211 HYPERLINK l _Toc269385294 机械设备备消耗量量测定表表 PAGEREF _Toc269385294 h 22 HYPERLINK l _Toc269385295 补充机械械台班费费

8、用测定定表编制制说明 PAGEREF _Toc269385295 h 223 HYPERLINK l _Toc269385296 价格信息息表 PAGEREF _Toc269385296 h 266 HYPERLINK l _Toc269385297 管道公司司工程项项目预（结）算算审批单单 PAGEREF _Toc269385297 h 27 HYPERLINK l _Toc269385298 管道公司司工程造造价管理理中心标标底审定定函 PAGEREF _Toc269385298 h 288 HYPERLINK l _Toc269385299 管道公司司工程项项目预（结）算算审批单单 PA

9、GEREF _Toc269385299 h 29 HYPERLINK l _Toc269385300 管道公司司工程项项目概（预）算算汇总表表 PAGEREF _Toc269385300 h 29 HYPERLINK l _Toc269385301 管道公司司工程项项目预（结）算算审批单单 PAGEREF _Toc269385301 h 30 HYPERLINK l _Toc269385302 管道公司司工程项项目结算算单 PAGEREF _Toc269385302 h 311 HYPERLINK l _Toc269385303 工程项目目结算上上报汇总总表 PAGEREF _Toc26938

10、5303 h 322 HYPERLINK l _Toc269385304 投产试运运参数报报表 PAGEREF _Toc269385304 h 322 HYPERLINK l _Toc269385305 投产试运运过程记记录 PAGEREF _Toc269385305 h 322 HYPERLINK l _Toc269385306 投产条件件检查问问题/整改汇汇总表 PAGEREF _Toc269385306 h 332 HYPERLINK l _Toc269385307 整改情况况报告 PAGEREF _Toc269385307 h 332 HYPERLINK l _Toc269385308

11、 投产条件件检查报报告 PAGEREF _Toc269385308 h 322 HYPERLINK l _Toc269385309 整改情况况报告 PAGEREF _Toc269385309 h 332 HYPERLINK l _Toc269385310 试运投产产前条件件确认检检查表 PAGEREF _Toc269385310 h 333 HYPERLINK l _Toc269385311 工程程遗留问问题统计计表 PAGEREF _Toc269385311 h 433 HYPERLINK l _Toc269385312 工程程A(BB)类遗遗留问题题销项表表 PAGEREF _Toc269

12、385312 h 43 HYPERLINK l _Toc269385313 工程程C类遗留留问题销销项表 PAGEREF _Toc269385313 h 444 HYPERLINK l _Toc269385314 xxx项项目工程程遗留问问题整改改联络人人信息表表 PAGEREF _Toc269385314 h 44 HYPERLINK l _Toc269385315 XXXXX工程竣竣工验收收鉴定书书 PAGEREF _Toc269385315 h 45 HYPERLINK l _Toc269385316 专项验收收批复文文件 PAGEREF _Toc269385316 h 488 HYPE

13、RLINK l _Toc269385317 国有土地地使用权权证 PAGEREF _Toc269385317 h 488 HYPERLINK l _Toc269385318 建筑工程程消防验验收意见见书 PAGEREF _Toc269385318 h 488 HYPERLINK l _Toc269385319 建筑消防防设计防防火审核核申报表表 PAGEREF _Toc269385319 h 48 HYPERLINK l _Toc269385320 自动消防防设施设设计防火火审核申申报表 PAGEREF _Toc269385320 h 448 HYPERLINK l _Toc269385321

14、 建筑内部部装修设设计防火火审核申申报 PAGEREF _Toc269385321 h 488 HYPERLINK l _Toc269385322 季报 PAGEREF _Toc269385322 h 488 HYPERLINK l _Toc269385323 项目文档档控制实实施计 PAGEREF _Toc269385323 h 448 HYPERLINK l _Toc269385324 文件检查查表 PAGEREF _Toc269385324 h 499 HYPERLINK l _Toc269385325 XXXXXXX工工程文件件交接记记录 PAGEREF _Toc269385325 h

15、 500 HYPERLINK l _Toc269385326 文档目录录 PAGEREF _Toc269385326 h 51 HYPERLINK l _Toc269385327 竣工资料料整编完完成情况况一览表表 PAGEREF _Toc269385327 h 52 HYPERLINK l _Toc269385328 管道公司司工程项项目创优优计划 PAGEREF _Toc269385328 h553 HYPERLINK l _Toc269385329 管道公司司优质工工程项目目申报表表 PAGEREF _Toc269385329 h 54PAGE 60/56GDGSS/CXX 744.01

16、1/JLL-011管道工程程初步设设计报批批条件检检查表项目名称称：填报日期期： 年 月 日序号审 查 条 件件 检 查条 件 判 定定备 注1前期工作作1.1可行性研研究报告告已批复复已审查查待批复复1.2环境影响响评价报报告已批复复已审查查待批复复1.3安全预评评价报告告已批复复已审查查待批复复1.4职业卫生生评价报报告已批复复已审查查待批复复1.5地质灾害害危险性性评估报报告已批复复已审查查待批复复1.6压覆矿产产资源调调查评估估报告已批复复已审查查待批复复1.7地震安全全性评价价报告已批复复已审查查待批复复1.8防洪评价价报告已批复复已审查查待批复复2外协工作作2.1路由协议议应获取：

17、 份份已获取： 份2.2土地预审审应获取： 份份已获取： 份2.3供水协议议应获取： 份份已获取： 份2.4供电协议议应获取： 份份已获取： 份2.5通信协议议应获取： 份份已获取： 份3审查意见见答复情情况3.1初步设计计审查意意见已答复复3.2调控中心心审查意意见已提交交已答复复3.3运行单位位审查意意见已提交交已答复复4初设报批批版发送送相关单单位4.1调控中心心接收人人姓名： 电电话： 接收收时间：4.2运行单位位接收人人姓名： 电电话： 接收收时间：其他需要要说明的的问题填表人：联系电话话：GDGSS/ZYY 744.011033/JLL-011图纸会审审记录工程名称称工程编号号主持

18、人会审日期期记录人记 录 内 容容参加人员员建设单位位设计单位位施工单位位监理单位位其它单位位建设单位位代表：设计单位位代表：监理单位位代表：施工单位位代表：其他代表表：GDGSS/ZYY 744.011033/JLL-022设计技术术交底记记录工程名称称工程编号号组织交底底单位日 期设计交底底内容及及议定事事项：参加交底底单位及及人员设计单位位代表： 年 月 日建设单位位代表： 年 月 日施工单位位代表： 年 月 日监理单位位代表： 年 月 日GDGSS/ZYY 744.022011/JLL-011年度征地地建议计计划填表单位位（盖章章）：单位：公公顷序号项目名称称项目类别别批准/核核准机关

19、关建设项目目的 规划划依据项目建设设 所在在地区项目总用用地项目20010年年用地审批核准合计农用地未利用地地合计农用地未利用地地其中：耕耕地其中：耕耕地1234合计1、独立立选址重重点建设设项目是是指交通通、能源源、水利利等需在在土地利利用总体体规划确确定的城城市和村村庄、集集镇建设设用地规规模范围围外选址址建设的的项目；2、“项项目类别别”根据项项目审批批、核准准类别，在相应应的空格格中打“”；3、“建建设项目目的规划划依据”是指建建设项目目是否列列入或为为实施经经国务院院、国家家发展和和改革委委、省级级政府批批准实施施的有关关规划、计划、决定等等；4、“项项目建设设所在地地区”填至市市县

20、一级级；5、“未未利用地地”是指农农用地和和建设用用地以外外的土地地。 GDGSS/ZYY 744.022022/JLL-011XXXXX工程开开工报告告报告文号号：工程类别别：工程名称称：填报单位位：上报日期期： 年 月 日工程名称称 工程程建设地址址设计规模模或能力可研报告告批准文号号项目核准准批准文号号初步设计计批准文号号初步设计计批复概算投资资工程费用用设计单位位（包括可可研、初初步设计计和施工工图编制制单位）施工单位位监理单位位检测单位位质量监督督单位计划建设设工期主要工程程内容及及工程量量：环境影响响评价审审批情况况： 用地批准准手续办办理情况况（是否否已签订订国有土土地有偿偿使用

21、合合同或取取得国有有土地划划拨决定定书）：城乡规划划许可手手续办理理情况：项目节能能评估和和审查完完成情况况：开工前HHSE审审计完成成情况：施工图落落实情况况：主要设备备需求量量、定货货、到货货情况：主要材料料需求量量、定货货、到货货情况：施工力量量落实情情况：施工现场场准备情情况：项目管理理机构组组织情况况：项目经理理部/地地区公司司签署意意见：签署公章章 年 月 日日天然气与与管道分分公司签签署意见见：签署公章章 年 月 日日GDGSS/ZYY 744.022033/JLL-011施工组织织设计（方案）报审表表工程名称称：工程编号号：施工单位位：致（监理理单位）：我方根据据承包合合同有关

22、关规定已已完成 （名称称） 工工程施工工组织设设计（方方案）的的编制，并经我我单位技技术负责责人审查查批准，请予以以审查。附件： 工程施施工组织织设计（方案）施工单位位：项目经理理：日 期： 年 月 日日监理单位位专业监理理工程师师审查意意见：监理工程程师： 日 期： 年 月月 日 总监理工工程师审审核意见见：项目监理理机构：总监理工工程师： 日日 期期： 年 月 日GDGSS/ZYY 744.022033/JLL-022施工组织织设计（方案）统计表表序号施工组织织设计（方案）名称施工单位位工程范围围批复日期期1主要包含含的工程程施工内内容234统计人最后统计计时间年 月 日说明：该该统计表表

23、由工程程部填写写，按立立项工程程统计，结算前前同施工工组织设设计（方方案）和和报审表表的电子子版一同同报计划划合同部部。专业公司司工程建建设项目目周报报报表专业公司司工程建建设项目目月报报报表质量检查查文件检查意见见检查整改改情况报报告质量事件件处理文文件工程服务务HSEE合同年度HSSE管理理检查计计划委托协议议巡视记录录建设项目目初步设设计委托托石油天然然气管道道工程初初步设计计审查意意见石油天然然气管道道工程初初步设计计审查会会议纪要要GDGSS/ZYY 744.022088/JLL-011单位工程程交工验验收申请请：（建设设单位名名称）下列单位位（子单单位）工工程已完完工，预预试运合合

24、格。根根据国家家和行业业工程施施工质量量验收规规范的规规定，下下列单位位（子单单位）工工程质量量检查评评定合格格，质量量控制资资料符合合要求。特申请请下列单单位（子子单位）工程质质量交工工验收。序号单位工程程名称及及编号自评结果果备注施工单位位单位盖章章 单位（项目）负责人人： 年年 月 日监理单位位意见单位盖章章 总监理理工程师师： 年年 月 日建设单位位意见单位盖章章 单位（项目）负责人人： 年年 月 日GDGSS/ZYY 744.022088/JLL-022单位（子子单位）工程质质量验收收记录工程名称称分部工程程数施工单位位技术负责责人开工日期期项目经理理项目技术术负责人人交工日期期序号

25、项 目目验收记录录验收结论论1分部工程程名称共 分分部，经经查 分分部符合标准准及技术术要求 分部2质量控制制资料共 项，经经审查符符合要求求 项，经经核定符符合规范范要求 项3预试运情情况验收单位施工单位位设计单位位监理单位位建设单位位工程质量量监督机机构单位盖章章：单位（项项目）负责人： 年 月 日单位盖章章：单位（项项目）负责人： 年 月 日单位盖章章：总监理工工程师： 年 月 日单位盖章章：单位（项项目）负责人： 年 月 日单位盖章章：单位（项项目）负责人： 年 月 日基建工程变更管理规定修改码/版本：/文 件 编 号：页 码： 4/4GDGSS/ZYY 744.022100/JLL-

26、011工程变更更台帐单位工程程名称工程编号号序号变更类型型编号变更原因因、内容容工程量变变化风险因素素风险等级级风险防范范措施变更日期期设计变更更施工变更更业主变更更统计人统计时间间年月日说明：11、“变更原原因、内内容”应简单单准确的的描述；2、“工程量量变化”应描述述工程量量增减情情况；33、每个个单位工工程结束束后移交交变更单单时，应应一并移移交该单单位工程程变更汇汇总表。（设计单单位）第 页共 页页项目名称称项目号通知单编编号发单时间间变更原因因：涉及文件件和版次次变更内容容:变更产生生影响（包括对对其他专专业、工工期及费费用等方方面）以以及采取取的措施施：附图备注专业会签签专业签署设

27、计(代代表)监理方（签字）年 月月 日日业主方（签字）年 月 日施工方（签字）年 月月 日日审核人批准人GDGSS/ZYY 744.022100/JLL-022设计变更更通知单单说明：需需要时请请监理方方、业主主方、施施工方签签字认可可，本文文可附表表。各设设计院可可根据实实际情况况自行调调整表单单格式。GDGGS/ZZY 774.002110/JJL-003工程变更更联络单单工程名称称工程编号号施工单位位联络单编编号变更内容容、原因因、影响响、工程程量变化化致：（监监理单位位）由于_原原因，兹兹提出_工程程变更，请予以以审批。（可附页页）施工单位位负责人人：年月日监理单位位监理单位位负责人人

28、：年月日设计单位位设计单位位负责人人：年月日工程项目目部负责人：年月日项目经理理部主管领导导：年月日GDGSS/ZYY 744.022100/JLL-044设计变更更联络单单单位工程程名称工程编号号工程项目目部联络单编编号变更内容容、原因因、工程程量、风风险（可附页页）工程项目目部负责责人：年年月日设计单位位负责人：年月日项目经理理部主管领导导：年月日GDGSS/ZYY 744.033011/JLL-011项目工程程联络人人信息表表序号单位名称称姓名联系方式式备注座机手机邮箱地址址PAGE 10GDGSS/ZYY 744.044011/JLL-011项目补充充单位估估价表工作内容容: 单位位:

29、 估价表编编号项目人工名称单位单价数量综合工日日工日材料机械基价0.000人工费（元）0.000材料费（元）0.000机械费（元）0.000GDGS/ZY 74.0401/JL-02人工工效测定表 单位：项目名称及估价表编号工作内容人员配备工种单位数量工效计算表合计GDGSS/ZYY 744.044011/JLL-033材料消耗耗量测定定表 单单位：项目名称称及 估价表表编号工作内容容材料配备备材料名称称 规格型号号单位数量消耗量计计算表GDGSS/ZYY 744.044011/JLL-044机械设备备消耗量量测定表表 单单位：项目名称称及 估价表表编号工作内容容机械设备备配备机械设备备名称

30、规格型号号单位数量消耗量计计算表GDGSS/ZYY 744.044011/JLL-055补充机械械台班费费用测定定表编制制说明 当我我们在工工程中使使用了全国统统一施工工机械台台班费用用定额19998年版版和石石油安装装工程施施工机械械台班费费用定额额19995年年版中没没有包括括的施工工机械时时，应该该队该施施工机械械的台班班费用进进行测算算，计算算方法如如下： 1、台台班折旧旧费=机械预预算价格格（1残值率率）贷款利利息系数数耐用总总台班 贷款利利息系数数=1+贷款款年利率率（折旧旧年限+1）2 贷款年年利率：按照中中国人民民银行公公布的贷贷款年利利率计算算 预算价价格按市市场最新新价格和

31、和施工单单位帐面面价格 2、大大修理费费：暂不不计大修修理费。 3、经经常修理理费：按按台班折折旧费乘乘0.22计入。补充机械械设备台台班费用用测定表表 编号机械名称称机型规格型号号台班基价价费用组成成折旧费大修理费费经常修理理费按拆费及及场外运运费燃料动力力费其中汽油（kkg）电（kWWh）水（t）补充机械械台班费费用测定定表基础础数据 编号机械名称称机型规格型号号预算价格格残值率年工作台台班折旧年限限大修间隔隔台班使用周期期耐用总台台班一次大修修费K值元%台班年台班台班元GDGSS/ZYY 744.044011/JLL-066价格信息息表序号材料名称称规格型号号计量单位位数量含税价（元）供

32、应商描描述采购方式式项目描述述采购日期期NKZKKP-0002编号：管道公司司工程项项目预（结）算算审批单单上报单位位工程名称称估算投资资（万元元）计划投资资（万元元）概（预）算审批（万万元）拦标价审审批（万万元）结算审批批（万元元）上报时间间上报时间间上报时间间上报投资资上 报 拦 标标 价上报投资资审批投资资审 批 拦 标标 价审批投资资审减（增增）额审减（增增）额审减（增增）额审减（增增）率审减（增增）率审减（增增）率审查人：审查人：审查人：（盖章）（盖章）（盖章）年 月日年月日日年 月月 日审核人：审核人：审核人：（盖章）（盖章） （盖章）年月日日年月日日年月日日审批人：审批人：审批人

33、：年月日年月日日年 月月 日保存部门门：工程程造价管管理中心心GDGSS/ZYY 744.044022/JLL-011管道公司司工程造造价管理理中心标标底审定定函 ：你单位上上报的工工程标底底金额为为 万万元，经经审查核核准该工工程标底底金额为为 万万元。年月日编号：NNKP-ZK0002管道公司司工程项项目预（结）算算审批单单上报单位位工程名称称估算投资资（万元元）计划投资资（万元元）概（预）算审批（万万元）拦标价审审批（万万元）结算审批批（万元元）上报时间间上报时间间上报时间间上报投资资上 报 拦 标标 价上报投资资审批投资资审 批 拦 标标 价审批投资资审减（增增）额审减（增增）额审减（

34、增增）额审减（增增）率审减（增增）率审减（增增）率审查人：审查人：审查人：（盖章）（盖章）（盖章）年 月日 年月日年 月月 日审核人：审核人：审核人：（盖章）（盖章） （盖章） 年年月日年月日日 年年月日审批人：审批人：审批人：年月日 年月日年 月月 日管道公司司工程项项目概（预）算算汇总表表NKZKKP-0002管道公司司工程项项目预（结）算算审批单单上报单位位工程名称称估算投资资（万元元）计划投资资（万元元）概（预）算审批（万万元）拦标价审审批（万万元）结算审批批（万元元）上报时间间上报时间间上报时间间上报投资资上 报 拦 标标 价上报投资资审批投资资审 批 拦 标标 价审批投资资审减（增

35、增）额审减（增增）额审减（增增）额审减（增增）率审减（增增）率审减（增增）率审查人：审查人：审查人：（盖章）（盖章）（盖章）年 月日年月日日年 月月 日审核人：审核人：审核人：（盖章）（盖章） （盖章）年月日日年月日日年月日日审批人：审批人：审批人：年月日年月日日年 月月 日NKZKKP-0001管道公司司工程项项目结算算单 单位位：万元元 工 程程 名名 称称施 工工 单单 位位建 设设 单单 位位上 报报 金金 额额审 结结 金金 额额审 减（增） 率建设单位位： 经办办人：（签字）年月日 工程程造价管管理中心心： 经办办人：（签字）年月日抄送：财财务处、审计处处、计划划处、所所属各单单位

36、、存存档（22）工程项目目结算上上报汇总总表投产试运运参数报报表投产试运运过程记记录投产条件件检查问问题/整整改汇总总表整改情况况报告投产条件件检查报报告整改情况况报告GDGSS/ZYY 744.055033/JLL-011试运投产产前条件件确认检检查表一、总体体要求检查内容容序号内容是否合格格存在问题题投产方案和预案的编制1投产指挥挥机构已已成立，所需人人员全部部到位；2投产方案案经专业业公司审审查通过过；3风险评估估预案编编制完成成；4事故应急急预案编编制完成成；5维抢修应应急预案案编制完完成；6投产调度度预案编编制完成成；7保驾方案案齐全；满足专业公司必备条件1已满足专业公公司项目目建设

37、管管理办法法中建建设项目目移交必必须具备备的十项项条件；2投产所需需工程完完工并按按专业业公司建建设项目目竣工验验收管理理办法所有与与试运投投产要求求；安全和环境等评价的批复情况1环境影响响评价；2职业卫生生评价；3安全评价价；4水土保持持评价；5地震安全全评价；6地质灾害害评价；7矿产压覆覆评价；8文物保护护评价；9试运投产产的申请请已得到到环保部部门批复复；投产前的准备工作1投产所需需介质（油、气气、水等等）准备备完毕；2投产所需需临时工工程准备备就绪； 3投产油品品、投产产范围、投产时时间已明明确； 4投产所需需物资、工器具具准备齐齐全； 5建设单位位的保驾驾队伍和和物质装装备已准准备完

38、毕毕； 6投产所需需外部协协调、宣宣传已完完成； 7投产前检检查出的的问题已已经整改改；投产前管道防腐捡漏的情况 1拟投用的的管道已已按国标标GB 503369-20006油油气长输输管道工工程施工工及验收收规范第111.0.1 款款 第44条和行行业标准准SY/T04413-20002埋埋地钢质质管道聚聚乙烯防防腐层技技术标准准第88.0.5款要要求全面面开展管管道埋地地后地面面防腐层层检漏工工作； 2防腐层检检漏工作作得到运运行单位位的确认认；投产设备和分系统的调试检查情况1投产所需需分系统统试运完完成并验验收合格格；2单体设备备（泵、炉、机机、阀等等和仪表表自动化化、电气气、通讯讯、给排

39、排水、消消防等）试运完完成并验验收合格格；3主备调控控中心设设备及专专业系统统调试工工作已完完成；4投产所需需技术文文件编制制完成；投产前的检查和问题整改落实情况1需试运投投产的设设备已按按新建建管道试试运投产产前验收收确认实实施细则则（见见附件33）、新建管管道试运运投产交交接验收收管理办办法（见附件件4）的的有关规规定和标标准与运运行单位位办理了了试运投投产前的的确认手手续；2未投运设设备、未未处理完完毕的问问题、争争议事项项等，建建设单位位与运行行单位已已按照影响及及交接的的遗留问问题整改改办法（见附附件5）处理完完毕；3所有施工工项目按按设计图图纸和有有关施工工及验收收规范进进行预验验

40、收合格格；4影响投产产的问题题已整改改完成；5现场HSSE方案案及措施施得到落落实；6沿线后勤勤保障点点已建立立，保驾驾队伍及及物资已已到位；7已进行试试运投产产应急预预案的演演练；8生产生活活条件已已具备；9专业公司司试运投投产的通通知已下下达；二、需完完备的资资料检查内容容序号内容是否完备备存在问题题主要资料1试运投产产相关专专项验收收手续和和协议；压力容器器安装许许可；防雷防静静电验收收；消防验收收；土地使用用手续；环评验收收及其他他与地方方有关的的各项取取证；2管道保护护、供电电、给排排水、通通讯、消消防、应应急等相相关协议议；3主要生产产设施竣竣工图；投产工程程的初步步设计；投产工程

41、程的操作作原则；投产工程程中有关关的施工工图、线线路、总总平、流流程图等等和主要要技术资资料；相关的设备资料1工程说明明；2主要验交交实物工工程量表表；3施工图设设计修改改通知单单、技术术核定（联络）单；4站场工艺艺管道竣竣工图；5防腐绝缘缘施工记记录；6隐蔽工程程检查验验收记录录；7主要设备备（包括括仪表控控制设备备）说明明书、出出厂质量量证明书书、合格格证；管件的图图纸、说说明书、出厂质质量证明明书、合合格证；8管道、阀阀门试压压记录；9无损检测测报告；10强度和严严密性试试验记录录；11管道清管管报告；12管道试压压报告；13管道敷设设竣工图图；单独出图图的穿（跨）越越工程竣竣工图；14

42、SCADDA系统统控制逻逻辑图、PIDD流程图图；三、QHHSE检检查项目目（包括括各专项项评价）检查内容容序号检查要点点是否合格格存在问题题安全评价验收项目1安全评价价通过安安监主管管部门审审查及备备案；2地震安全全性评价价；3地质灾害害评价；4矿产压覆覆评价；5项目安全全预评价价报告是是否已获获安监主主管部门门审查及及备案；6项目安全全设施设设计专篇篇是否已已获安监监主管部部门审查查及批复复；7是否通过过消防验验收，并并取得消消防验收收合格意意见书；8消防系统统试运完完好，通通过地方方消防部部门的专专项验收收；环境验收项目1环境影响响评价报报告书、试运行行申请是是否得到到环保部部门批复复；

43、2水土保持持评价通通过环保保部门的的审查；3文物保护护评价；4建设项目目试投产产前，建建设单位位应向有有审批权权的环境境保护行行政主管管部门提提出试投投产申请请，试运运行申请请应得到到批准；5环境保护护“三同时时”设施已已建成完完工；6建立了投投产期间间环境风风险台帐帐，并制制定相应应控制措措施；7编制了环环境应急急预案；首末站、油库编编制了专专项环境境应急方方案；建有事故故应急池池的单位位编制专专项作业业指导书书；职业健康验收项目1职业卫生生预评价价得到卫卫生行政政部门的的批复；2职业卫生生“三同时时”设施已已建成完完工；3劳动防护护用具按按设计要要求配备备齐；站场操作作人员得得到有效效的培

44、训训；四、管道道线路工工程检查查项目检查内容容序号检查要点点是否合格格存在问题题线路安全验收项目1管道试压压工作全全部完成成；有试压记记录，并并满足相相关标准准要求；2线路管道道清管吹吹扫及干干燥完成成，并达达到要求求；3清管站、阴保站站、阀室室安全警警示标志志齐全；清管站、阴保站站、阀室室位置和和数量满满足要求求；4清管站、阴保站站、阀室室可燃气气体监测测设备按按照设计计要求配配备；数量和技技术性能能满足规规范要求求；5清管站、阴保站站、阀室室灭火器器按照设设计要求求配备，并满足足规范要要求；6安全阀、泄压阀阀等安全全保护装装置完好好，并经经过标定定；7管道静电电跨接、设备接接地等设设施安装

45、装完善，并测试试合格；8管道穿跨跨越等重重要部位位看防护护设施是是否符合合安保要要求；9管道焊接接及管线线连头等等工作全全部完工工；10站间通球球扫线已已实施完完成；11管道启动动前，应应确认全全线线路路截断阀阀为全开开启状态态；线路设施验收项目1管道沿线线阀室工工程完工工；阀室各类类阀门及及管线安安装完毕毕并验收收合格；阀室通信信、自控控检测、数据远远传等装装置经调调试达到到设计要要求；2管道线路路测试桩桩、转角角桩、标标志桩及及伴行路路等配套套设施完完成施工工并达到到设计要要求，里里程标注注清晰醒醒目；3管道阴极极保护系系统投入入运行，并验收收合格；管道沿线线阴极保保护电位位符合标标准要求

46、求；4穿跨越项项目经预预验收合合格；5管道沿线线水工及及防护设设施达到到安全生生产要求求并验收收合格；6管道投产产所用水水（氮气气）源已已落实，相应设设施已安安装完成成；线路光缆检查1硅管埋深深抽检合合格；2光缆中继继段测试试合格；3人（手）孔数量量，施工工质量检检查合格格；4光缆预留留长度检检查合格格；5光缆接头头盒制作作检查合合格；6检查标识识的制作作及埋设设深浅符符合要求求；周边验收检查项目1管道沿线线周边不不存在赔赔偿纠纷纷；2管道沿线线不存在在违章占占压（符符合清障障标准）；3管道位置置与周边边建、构构筑物符符合安全全和管道道保护距距离；4管道沿线线排气、排水装装置已落落实；临时排气

47、气、排水水设施已已安装完完成；5管道沿线线地貌恢恢复取得得沿线企企事业单单位和政政府书面面确认；五、站场场工程检检查项目目检查内容容序号检查要点点是否合格格存在问题题站场安全验收项目1员工经过过安全培培训并考考核通过过；2特种作业业人员经经专业培培训并取取得操作作资格证证书，持持证上岗岗；3防雷防静静电设施施经检测测合格并并取得证证书；4锅炉、压压力容器器等特种种设备经经有资质质的检测测机构检检测并取取得使用用证；5强制检测测设备如如安全阀阀、压力力表、温温度计、变送器器、可燃燃气体检检测报警警仪、火火灾报警警仪、安安全阀、计量仪仪表等经经有资质质的检验验机构检检验并取取得检定定合格证证书；6

48、安全警示示标志齐齐全，位位置和数数量满足足要求；7可燃气体体监测设设备按照照设计要要求配备备，数量量和技术术性能满满足规范范，通过过检定；8灭火器按按照设计计要求配配备，并并满足规规范要求求；9安全阀、泄压阀阀等安全全保护装装置完好好，并检检测合格格；10静电跨接接、设备备接地等等设施安安装完善善，并测测试合格格；11站场锁定定管理要要求的器器具配备备齐全；12劳动防护护用具配配备齐全全（呼吸吸器、防防毒面具具、防火火服等）；供电系统验收检查项目1提供外电电及内电电涉及到到的设备备的相关关交接试试验报告告、继电电保护定定值单；2各站外供供电系统统供电协协议签订订完成，并经地地方供电电部门确确认

49、可以以送电；3各场站变变电所、配电装装置已通通过地方方供电部部门验收收；4变电所、配电装装置的测测试完成成；控制和保保护单元元完好；保护、测测量、控控制单元元显示正正常。就就地操作作一次设设备灵活活、可靠靠；定值已按按照定值值整定单单整定完完成，并并且通过过校验；5外电线路路已经按按照设计计施工图图的要求求施工完完成；各站架空空线路处处于送电电正常状状态；电气系统试运前检查项目1主变压器器及附属属设施连连接紧固固，相序序正确；标识和铭铭牌清晰晰，油枕枕油位符符合规定定投运后无无异常声声音；2电气主接接线可靠靠性满足足用电要要求；运行灵活活，操作作检修方方便；3隔离开关关与相应应的断路路器和接接

50、地刀闸闸之间设设置闭锁锁装置；屋内的配配电装置置应设立立防止误误入带电电间隔的的设施；4照明是否否符合变变电所设设计规范范；5并联电容容器装置置设单独独的控制制、保护护和放电电等设备备；布局须考考虑维护护检修方方便；6电缆敷设设和安装装符合设设计要求求和国家家标准；7远控和通通信安装装调试符符合设计计安装要要求；8屋内的配配电装置置符合3-110KVV高压配配电装置置设计规规范；9继电保护护装置符符合国家家标准电力装装置的继继电保护护和自动动装置的的设计规规范；10电测量仪仪表装置置符合国国家标准准电力力装置电电测量仪仪表装置置设计规规范；11过压保护护装置符符合国家家标准电力装装置过压压保护

51、装装置设计计规范；12接地装置置符合国国家标准准接地地设计规规范；13导线架设设路径符符合国家家设计规规范；14导线的张张力弧垂垂符合要要求；15绝缘子等等安装符符合要求求；16防雷接地地按照设设计要求求安装；17杆塔及附附属材料料符合设设计规定定；18基础符合合设计要要求；19杆塔定位位、对地地距离、交叉跨跨越符合合国家标标准；通讯系统检查验收项目1租用的公公网专线线已布放放到指定定位置，基本指指标测试试完成；各相关部部门保证证线路稳稳定可靠靠；2通信系统统主、备备用线路路已经开开通；光传输系系统运行行稳定、可靠；软交换系系统运行行稳定、可靠；工业电视视系统运运行稳定定、可靠靠；3北京调控控

52、中心与与站场的的通信测测试完毕毕，系统统通信正正常；北京调控控中心SSCADDA 系系统与各各站控系系统、远远程紧急急截断阀阀、高点点检测RRTU 调试完完毕；实现与调调控中心心数据传传输和远远程控制制功能；通讯设备验收检查项目1检查光端端机的安安装工艺艺；2检查机架架及线缆缆的安装装工艺；3光接口板板收发功功率测试试；4系统抖动动测试报报告；5系统漂移移测试报报告；6系统长期期性能测测试报告告；7系统保护护功能测测试报告告；8以太网汇汇聚功能能和性能能测试报报告；9光通道性性能测试试报告；10时钟性能能测试报报告；软交换系统检查项目1分机号间间的通话话测试；2内线电话话测试；3与公网电电话（

53、市市话、长长途）测测试；4电话录音音系统测测试；5电话留言言功能测测试；6自动应答答功能测测试；计量系统统检查验验收项目目1计量系统统及附属属设备调调试、检检定完成成；2站内直管管段长度度满足能能源监测测要求（15倍倍管径）；自动化系统试运检查项目1RTU阀阀室调试试运转正正常；2电动阀调调试；3调节阀、减压阀阀调试；4泵控制柜柜调试；5输油泵机机组调试试；6压缩机组组调试；7出站高压压保护测测试；8自动收发发球调试试；9站ESDD功能调调试；10站场数据据与中心心数据通通讯调试试；11调控中心心调试；投产临时工程检查项目1管道注水水或注氮氮临时设设施安装装、检验验完毕；2管道高点点排气设设施

54、安装装、检验验完毕；3站场排气气设施安安装、检检验完毕毕；4站场排污污、排水水临时设设施安装装、检验验完毕；5排水排氮氮临时设设施安装装、检验验完毕；6流量计临临时旁通通管线已已完成；7检查站场场消防器器材、工工具、器器具、备备品备件件到位；供电、供供水、供供暖正常常，生产产、生活活区、消消防道路路畅通；信息设备检查验收项目1检查Innterrnett防火墙墙的规格格型号及及配置；2检查安全全审计设设备的规规格型号号及配置置；3检查汇聚聚交换机机和边界界路由器器的规格格型号及及配置；4检查视频频会议mmcu的的规格型型号及配配置；5检查视频频会议室室视频终终端、摄摄像头及及显示设设备的规规格型

55、号号；6检查工业业电视设设备是否否与公司司现有设设备兼容容；信息网络络信道检检查验收收项目1检查视频频和办公公网络是是否分开开；2检查网络络的稳定定性和可可靠性；3检查网络络带宽是是否达到到要求（8M）；视频会议议及工业业电视系系统功能能检查收收 项目1检查视频频会议系系统是否否与公司司现有会会议系统统兼容；2检查视频频会议系系统能否否独立召召开会议议；3检查工业业电视信信号能否否上传到到分公司司、管道道公司及及北京调调控中心心；GDGSS/ZYY 744.055044/JLL-011工程程遗留问问题统计计表填报单位位： 填填报时间间：工程名称称存在的问问题问题类别别问题所在在位置整改的时时间

56、节点点备注问题确认认代表签签字专业公司司建设单位位运行单位位EPCGDGSS/ZYY 744.055044/JLL-022工程程A(BB)类遗遗留问题题销项表表填报单位位： 填报报时间：工程名称称存在的问问题问题类别别 问题所在在位置整改情况况整改的时时间备注销项代表表确认签签字建设单位位运行单位位EPCGDGSS/ZYY 744.055044/JLL-033工程程C类遗遗留问题题销项表表填报单位位： 填填报时间间：工程名称称存在的问问题问题所在在位置整改情况况整改的时时间备注销项代表表确认签签字单项工程程项目部部运行单位位输油气气分公司司GDGSS/ZYY 744.055044/JLL-044xxx项项目工程程遗留问问题整改改联络人人信息表表序号单位名称称姓名联系方式式备注座机手机邮箱地址址GDGSS/CXX 744.066/JLL-011XXXXX工程竣竣工验收收鉴定书书年 月 日（地址）竣工验验收鉴定定书一、项目目名称：二、建设设地点：三、建设设性质：（指新新建、扩扩建、改改建或技技改）四、建设设类别：（指生生产性或或非生产产性）五、建设设规模：（设计计输油气气能力、管道直直径和长长度，或或油气库库储存量量）六、建设设单位：七、工程程质量监监督机构构：八、主要要勘察和和设计单单位：九、主要要监理单单位：十、EPPC总承承包商：（仅适适用于EEPC项项目）十一、主主要施工