物资采购管理规定

10/25物资选购治理制度第一局部：标准选购程序申购申购部门的划分：生产原料、辅料、委外加工配件、毛坯料、产品包装、劳保用品由仓储部提出申购；生产设备、设备配件、设备修理工具由设备部提出申购；计量器具、检测设备由质检部提出申购；办公车辆、办公家具、办公设备、办公用品、后勤生活用品由行政部提出申购；基建材料由基建部提出申购；产品、设备和工艺研发所需的设备、工具、仪器、材料、配件等由技术部提出申购；乐器成品由销售部提出申购。《申购审批表》的开立、递送：用量要求到货日期等内容，经部门负责人核签后申购审核打算权限呈报审核，经审批同意后送交选购部。申购物料名称、规格、用量、用途、要求到货日期等内容，经行政部经理核签后依申购审核打算权限呈报审核，经审批同意后送交选购部。免开《申购审批表》的状况：〔总经理〕审批后，由行政部办理，或由董事长〔总经理〕直接下达指令，指派相关部门按指令办理：贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。招待用品：饮料、香烟、茶叶等。书报(含技术性书籍及定期刊物。刻制印章。申购审核打算程序和权限做相应调整仓储部提出的申购：由质检部提出的申购：由设备部提出的申购：行政部提出的申购：基建部提出的申购：技术部提出的申购1.4.71.4.7申购业务的撤销2选购业务方式式进展选购：集中打算选购：凡具有共同性的材料，须以集中打算办理选购较为有利者，可核定材料工程，通知各申购部门依打算提出申购，选购部定期集中办理选购。呈准后通知各申购部门依需要提出申购。选购招标：大宗物料实行招标形式选购。选购业务处理期限编制物料选购周期表，供各申购部门参考，遇有变更时，应马上修正。选购业务分工成品的选购由销售部负责；1.1.3”项中免开《申购审批表》的选购业务由行政部或总经理指定部门选购；食堂粮油菜肉副食的选购业务由食堂负责；〔4.1\4.2\4.3〕以外的选购业务由选购部负责。选购技术文件选购部门应准时与申购部门协商确定物料技术要求，品种必需有相应的技术文件。仓储部、设备部、技术部申购的选购技术文件由技术部编制，技术部经理批准。质检部申购的选购技术文件由质检部负责编制，质检部经理批准。行政部申购的选购技术文件由行政部的资产治理人员负责编制， 行政部经理批准。基建部申购的选购技术文件由基建部负责编制，基建部经理批准。选购技术文件内容：货时间等。准和特别质量要求。在有质量保证要求时，须写明适用的质量保证模式标准、版本、编号等。1.7.3〔参考文件无需批准，只在选购时借鉴参考。选购业务处理询价、比价、议价：选购经办人员接到经审批的《申购审批表》后应按申购业务的缓急，参考市场行情及家以上的供给厂商进展比价或经分析后议价。请单》备注栏中注明。选购经办人员应深入分析厂商的报价资料，之后联络厂协商价。选购经办人接到紧急的选购业务，应马上询价、议价，呈报审批。因缺货或不明供给处所，以致无法购得或逾期者，选购部应准时通知申购部门。选购审批：免开《申购审批表》的选购业务也免开《选购审批单》。以书面请示形式呈报董事长〔总经理〕审批后，由行政部直接选购，后按报销程序〔总经理〕直接下达指令，指派相关部门按指令选购，后按报销程序审批。一般选购审批程序：订购子邮件形式通知供货；应按招标程序选购的业务按“招标选购程序”办理。数量。进度把握及事务联系选购应分询价、订购、交货三个阶段，依照选购打算把握选购业务进度。选购经办人员未能按既定进度完成业务时，应马上在《选购审批表》上注明特别缘由及预定完成日期，呈报选购部经理审核后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。价格及质量的复核格审核的参考。上级审核打算价格的参考。入库验收：量清点。行政部申购的物料由使用部门进展质量检验，行政部负责数量清点。基建部申购的物料由根底设负责入库前质量检验，仓储部负责数量清点。选购部负责对物料已到厂进展确认。7.3.6整理付款物料接收部门应在物料验收后向选购部门供给《入库单财物部。财物部应于结账前，办妥付款手续。部门呈报总经理核准的付款条件整理付款。选购业务处理时限申购审批时限：内容内容部门经理审核使用部门复核主管副总审核总经理审批接到申购审批表接到申购审批表接到申购审批表接到申购审批表时限2468需求合理性、必审核内容要性、紧迫性、准时性、准确性紧迫性、合规性紧迫性、合规性合理库存选购周期表：选购部门应依据各类物料的选购渠道、选购量、选购方式、选购周期编订各类物料申购提请时间，确保物料准时供给。表样：类别申购审核询价比价议价〔招标〕编制选购审批表选购审批加工制造运输验收入库合计〔工作日〕所需时间选购审批时限：内容内容选购部门经理审核主管副总审核总经理审批接到《选购审批表》4接到《选购审批表》6接到《选购审批表》8时限个工作小时内个工作小时内个工作小时内质量、价格、供货准时质量、价格、供货准时审核性、付款方式、供货方价格、付款方式、合规性、付款方式、售后服内容式、售后效劳内容和质性务内容和质量、合规性量选购合同会审除编制《选购审批表》外还须拟订选购合同，同时呈报审批。见，总经理依据会签意见进展审批。选购业务办理时限：依据申购部门到货日期要求在物料选购时限内完成选购业务。选购部觉察选购业务不能按既定进度完成业务时，选购部应在觉察当日通报申购部门和8策处理。相关表单：《申购审批表》《选购审批表》《入库单》《供给商往来确认单》选购业务流程图其次局部：选购工作制度加强物资的打算治理：，准确上报选购打算。加强物料选购合同的治理：来的物料符合质量要求，使用部门满足；同时要对物料合同进展登记。3．保证合理库存：依据申购部门的需求量和库存状况进展分散进货，做到物资积压少，供给有保证。4．三方验收：到货板相符，把好材料入库质量关。选购人员要严格履行自己的职责：选购人员在订货、选购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供给厂商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后效劳好的前提下，选购低价物资，账务工作。选购人员要加强业务技能学习：提高商务工作的力量，以保证准时、保质、保量地做好材料供给工作。遵守制度：物资供给工作必需严格遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。保持廉洁：事。第三局部：选购业务廉洁公约为建立廉洁高效的选购治理团队，打造公正、透亮的购销环境，建立诚信互利的合作伙伴关系，乐器有限责任公司与物资供给商、选购业务岗位员工共同商定如下：制止一切物资供给商向我公司选购人员行贿的行为：行贿行为是指物资供给商为了争取向我公司销售物资材料或进展合作的时机，在账外暗中赐予我公司员工财物或其它好处的行为。〔如安排我公司员工的亲友、关系人就业、为其或其亲友处理个人事务等〕对行贿行为的处理：100-1000将不得连续从事一切与该公司有关的业务；超过1000调离岗位，待我公司按规章制度处理。行贿的公司如与我公司有业务来往，我公司有权马上停顿业务关系，并赐予该公司行贿金额50务来往，我公司将永久停顿与该公司发生往来关系。3、索贿行为处理：如觉察我公司员工在业务过程中，以明确告知、示意或者用形成业务障碍的方式迫使物资供给商为其个人供给回扣、报销费用、宴请、消遣效劳、安排亲友工作等等便利的状况请物资供给商于知悉后20日内向我公司行政部投诉，： 。收到投诉后我公司会马上调查。经查证属实后，该员工会马上被永久调离与该公司业务相关的任何岗位。行政部会通报处理结果，并将该公司列为业务合作优先考虑对象。如对行政部处理结果不满足，可向我公司总经理投诉，我公司会马上组织复查。4、行贿未遂处理：我公司员工在无法推脱的状况下，承受业务伙伴的礼品、礼金或其他便利2裁定该项礼品、礼金或便利是否构成行贿行为后，方可打算对礼品礼金的处理方案。在规定期限未汇报者视为行贿受贿成立。5、本公约适用于乐器有限责任公司员工及公司全部供给厂商。6、该商定旨在保障全体员工和合作伙伴的利益。7、该商定解释权归乐器有限责任公司。8、签字前，签字人已经认真阅读并认可。9、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字或加盖公章之日起生效。商定人：商定人：有限责任公司本人〔公司〕完全同意上述商定〔章〕〔章、指印〕年 月日年 月 日第四局部：供给商治理方法目的、适用范围：为了稳定供给商队伍，建立长期互利互惠的供求关系，特制定本方法。本方法适用于向的厂商。治理原则和体制部等部门协同治理。务、双方互惠条件。公司对供货商评定信用等级，依据等级实施不同的治理。公司定期地对供给商进展评估，不合格限期整改，仍不合格的，不再与之合作。供给商的筛选与评级筛选程序：对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出3家以上候选供给商名单；对大宗、重要物料的选购成立由选购业务相关部门人员组成的对供给商评比小组；经对各候选厂家逐条比照打分，并计算出总分排序后打算取舍。值应取整数。依据实际供给状况，本着慎重、负责的态度，据实评估，最终由选购部经理签字确认评估结果。序号序号评估得分评估结果10—59分不合格2根本合格3优良评估结果为“不合格”的，由选购部发出通知，除正在执行的或被锁定的需要外不应续签的合同。评估结果为“根本合格”的，将评估结果及具体改进建议反响该供给商。评估结果为“优良”的，可考虑不经招标，通过谈判续签长期供货协议。供给商日常治理公司对重要的材料供给商要经常对其进展质量抽查。选购人员应协作质检部和仓储部对供货商供给的产品进展抽查跟踪，觉察问题准时协调。公司应削减对个别供给商大户的过分依靠，分散选购风险。验收标准应符合国家相关法律法规的规定以及甲方的要求。每季度对供给商评估一次，不合格者予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供给商。公司可给供给商划定不同信用等级进展治理。评级过程参照如上筛选供给商方法。对优良等级供给商，公司可供给优先支付贷款、列为最正确合作伙伴等优待待遇。相关表格：供给商考察报告供给商名称选购物资名称供给商名称选购物资名称规格型号考察记录：考察内容：考察人：初步结论：年月日供给商评价表供给商名称评价时间供给商名称评价时间

供给商评价表序内容序内容评价指标评分权重加权号得分物料合格率15%1质量水平质量保证体系样品质量2%4%对质量问题的处理力量4%优待程度15%2价格消化涨价的力量3%水平本钱下降空间2%交货的准时性15%3交货力量扩大供货的弹性样品的准时性3%4%增、减订货的适应力量3%工艺技术的先进性2%4技术产品设计力量2%力量技术问题的反响力量2%5后援效劳配套售后效劳力量零星订货保证4%4%6人力资源经营团队员工素养2%2%7合作状况合同履约率工作协作状况10%2%〔好〕

评价标准60-79〔一般〕

0-59〔差〕评价结论 总计 □优良 □根本合格 □不合格评分小组主管副总意见总经理意见第五局部：委外加工业务治理规定目的：为了保证我公司外协件的质量，并使我公司外协件检验标准化、标准化，特制定本规程。分工责制定委外加工件的技术要求和质量验收标准。对外协件依据图号、名称进展分类编码。术、生产、效劳力量的考察与评估。质检部负责对委外加工进展质量验收。仓储部负责对合格的委外加工件清点入库。财务部负责委外加工业务费用的结算。委外加工业务合同签订公司委外加工业务须签订委外加工合同。委外加工业务单笔金额超过元，或需长期委外加工的业务，选购部应依据招标选购流程办理。委外加工合同范本由行政部拟订。选购部在初步选定外协单位后，将《选购审批表》及草拟的委外加工合同呈报审批。委外加工业务合同的审批应依据《合同治理制度》执行。委外加工件的验收入库检验。〔GBT2828〕标准执行：则需在《入库检验记录表》质检报告单中注明不合格品数量、不合格工程。5%，如抽检数零件均合格，则判定为该零件合格；假设觉察其中一件不合格，则要进展全检，处理方法同“4.2.110004%，如抽检数均合格，则判定为该批零件合格；如其中8%，如被抽件均合格则判定为该批零件合格，如其中仍有两件不合格，要进展全检。处理方法同“4.2.1如觉察严峻质量问题时，质检员须同时出具《不合格报告》交选购部，选购部接到《不合格品报告》后应马上核实状况、提出处理意见，呈报主管副总审批后处置。对需做试用检验的委外加工件，质检部负责跟踪，并记录试用检验结果。委外加工件入库办理程序同原料入库程序。外协加工单位的治理：依据《供给商治理方法》执行。第六局部：合同范本选购合同范本

选购合同合同编号：甲方〔选购方乙方〔供货方《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就 事宜协商订立本合同。一、订购产品1、产品订单名称名称品牌产地规格\型号单位数量单价总价合计人民币〔大写〕：〔小写〕：￥元备注2质量合格证书；如供给有关产品质量说明的，应当符合该说明的质量要求。乙方供给实物样无国家标准、行业标准的，依据通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。其中包括但不限于产品原产地证明、报关单等文件；如甲方觉察进口手续有瑕疵，有权随时解除本合同。选购的产品由乙方定做的，乙方在甲方协作下对产品的技术参数进展确认，并对该数据负责乙方应当绘制产品规格图纸供甲方签字且盖章确认甲方确认后以 方式交予乙方；乙方在收到甲方确认后的图纸后，在 日内签字盖章确认，并以 方式交予甲方，依据双方签字盖章确认后的图纸乙方进展生产。有关产品生产、代理、批发、进口及专项经营等许可或证明文件及行业内部资信证明文件。二、交货及验收1、交货时间： ；运输方式： ；交货地点： ；2、产品的全部权自交付且经过甲方验收合格时起转移给甲方，产品毁损、丧失的风险也自交付且经过甲方验收时起由甲方担当。到达交货地点后，甲方应当妥当安排工作人员依据合同要求对产品的数量、包装、颜色等进展验收，并做好具体的验收记录，验收完毕需经甲乙双方的代表签字盖章；如产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，并通知乙方予以更换或补足，乙方应当在收到甲方通知后7日内予以更换或补足甲方验收时如觉察多余产品有权通知乙方在 个工作日内收回，因乙方不准时收回产品而导致其局部或全部毁损或变质时，由乙方担当责任。4、甲方觉察已阅历收的产品存在内在质量问题，应当在质量保证期内提出，无质量保证期的12符合商定的，不受前述提出异议时间的限制，甲方有权随时提出异议。对于存在质量问题的应当担当因此给甲方造成的一切经济损失。三、产品价格及结算方式1、合同双方确定的合同产品价格为人民币 价格包括：乙方应当交纳的各项税费、技术资料费、从始发地到交货地的运输、装卸、及全部产品的包装费用等与乙方应当担当的全部义务和全部工作的费用。2、双方确认的结算方式为：甲方应在合同生效后 个工作日内向乙方支付合同总价款的 %作为定金，计人民币 _(小写： ；产品全部运抵甲方指定地点并阅历收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的 人民币 〔小写_ _，之后，该合同项下的定金自动转为合同价款。3、双方确定的付款方式为：1〕现金 2〕转账支票3〕电汇乙方账户状况：开户行：账号： _收款人全称：4、乙方在收到甲方支付的款项后 向甲方开具正式的全额税务发票。四、质量保修效劳修期内担当质量保修责任。2、自产品验收合格之日起，产品保修 下的修理及保养效劳。3、产品保修工程内容及范围：存在内在缺陷造成的，不在此限。五、违约责任任。当支付延迟交货金额万分之二的违约金；延迟十五日以上的，除支付违约金外，甲方有权取消该批次订单；累计三次拖延交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价款的10%作为违约金，给甲方造成损失的还应予以赔偿。1延迟三十日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。部门查处，乙方应当乐观参与调查处理并赔偿因此给甲方造成的全部经济损失；情节严峻给甲方商誉造成严峻损害的，甲方有权解除本合同。10%的违约金。方延误工期的，乙方应当赔偿甲方因此造成的一切损失。六、争议解决方式解决。七、其他1、本合同附件为合同的有效组成局部，与本合同具有同等法律顾效力。2、本合同的变更和补充，双方应当另行签订补充协议。3、本合同经双方法定代表人或代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。4、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。〔以下无正文〕甲方盖章： 乙方盖章：法定代表人〔签字： 法定代表人〔签字：代理人〔签字： 代理人〔签字：：：年月日期：年月日合作协议范本：甲方：

合作协议编号：乙方：一、甲、乙双方本着公平自愿、互惠互利、协商全都的原则共同协商签订本合同。〔按实际需要供给〕1、营业执照〔复印件，必需为有效复印件。2、税务登记证〔复印件。3、相关产品的质量检验报告。表。使用质量认证标识和证明商标的应供给相关证书或批准文件。并承诺供给的产品均未侵害他人的商标权、专利权及其他专有技术商业机密。查实的，甲方可以要求乙方退回甲方已经订购的全部商品，因此给甲方造成损失的，乙方应担当赔偿责任。任何第三方权利，不存在任何第三方索赔，不存在依法被制止或限制销售的状况。一、甲方与乙方合作产品经销工程及范围：二、经销商品的销售价格由甲、乙双方依据市场具体状况进展商定，经双方商定的价格表作为本合同的附件，与本合同具有一样的法律效力。经销商品价格如有变动，经销商应提前30天向甲方供给书面的价风格整的标准文书，同时加盖经销商的公章，在合理的期限内，甲方应当就价格变动做书面的回复，自甲方关于的价风格整的同意文书生效的次日起，双方自乙方通知调整价格基准日次日起执行的价格。经甲方书面认可以后，作为的已经双方确认的价格明细为准，未经双方书面同意不得变动已商定售价，对于未经商定的价格，则以最一次经双方价格确认的订单为准。乙方与甲方的结算价不得高于乙方与其他同行业的结算价，否则乙方应按差价的三倍担当违约金。的询价为基准。同时，乙方同意价格有效期间截止到年月日止。应向甲方支付违约金万元人民币，并赔偿损失。作日内盖章〔或签字〕赔偿责任。三、假设是商品的第一张订单，乙方延迟到货的，则乙方应每日向甲方支付相当于订单所〕的违约金，如乙方承受订单而不交货的，则乙方应向甲方支付相当于订单所列含税金额50%的违约金，由此给甲方造成的损失，乙方须对此损失担当赔偿责任。方面的损失，乙方须担当相关的赔偿责任，并视甲方实际损失确定赔偿金额。五、双方商定，假设甲方紧急使用的物料，需乙方在收到定单的当天到货的状况下，乙方有权在定货价款的根底上，加收%的加急费用，同时，保证依据甲方要求的时间和质量完成。第四条产品质量、验收方式及标准一、乙方依据甲方订单要求供给符合设计标准，满足产品出厂标准，且质量合格的产品，产品质量标准可由双方商定并作为本合同的附件。乙方保证供给的产品全部为合格产品。并且维护。1二、没有商定质量标准的，乙方应保证其产品质量符合国家对同类产品公布的质量标准，没100%。三、商品在验收或使用过程中觉察质量问题的，甲方应在两个工作日之内准时通知乙方，乙方应在接到甲方质量通报后的三个工作日内解决完毕。对于由于乙方缘由造成的质量问题，由于解决质量问题所产生的一切费用均由乙方自行承