第三课时-过程管理乌龟图课件

准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C01新业务拓展及市场分析过程负责人:市场部输入②(要求是什么？)1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及维修记录；4、本公司经营计划；5、竞争对手信息；6、供方信息。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、市场分析程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、潜在市场拓展计划结点按时完成率；2、新品开发成功数(样件合格为成功)；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部；2、技术部；3采购课；输出③(将要交付的是什么？)1、市场调查报告；2、产品可行性分析及开发建议书；3、合同/订单/协议草案。支持过程/关联过程1、经营计划和目标管理；2、文件和记录管理；3、人力资源管理及员工满意度分析；4、基础设施及环境管理；准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C02投标/报价过程负责人：市场部输入②(要求是什么？)1、顾客询价要求/招标书；2、顾客图纸/标准/技术协议；3、市场分析报告，竟争对手情况；4、法律/法规要求；5、试制研发费用；6、类同产品成本；7、包装/物流/运输/方案；8、原材料供应能力。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、与顾客有关的过程控制程序。2、市场分析程序关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、新产品研发成本与目标成本符合率；2、新开发产品量产比例。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部；2、制造部；3、技术部；4、品质部；5、财务部；6、总经理

输出③(将要交付的是什么？)11、成本报价表；2、投标书；3、产品利润及降价计划；供支持过程/关联过程1、经营计划和目标管理；2、文件和计划管理；3、基础设施及环境管理；4、采购管理；5、监视和测量。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C03合同评审过程负责人：市场部输入②(要求是什么？)1、合同/订单/协议草案；2、顾客图纸/标准/技术协议；3、顾客潜在需求；4、法律/法规要求；5、本厂承诺；6、本厂生产能力；7、本厂技术/质量保证能力；8、原材料供应能力。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、与顾客有关的过程控制程序。2、市场分析程序

关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、合同履约率；2、顾客满意率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部；2、制造部；3、技术部；4、品质部；5、计划课；

输出③(将要交付的是什么？)1、正式合同/订单/协议；2、合同登记表；3、产品要求评审表；4、订单确认表；5、合同变更通知单。支持过程/相关过程经营计划和目标管理；数据分析；采购管理；基础设施及环境管理；监视和测量。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C04过程设计和开发及确认过程负责人：技术部输入②(要求是什么？)

1、顾客图纸/标准/技术协议；2、适用的法律法规要求；3、以前的类似经验；4、产品/过程特殊特性清单；5、生产率，如标准工时；6、过程能力，如PPK、CPK值；7、产品制造成本目标；8、过程设计开发任务书。9、顾客/对供方PPAP提交要求如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、过程设计控制程序；2、工厂、设施及设备策划管理程序；3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC参考手册；4、公司保密规定。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、新产品研发计划节点按时完成率；2、技术改造项目进度计划按时完成率；3、PPAP一次通过率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、技术部；2、制造部；3、品质部；4、市场部；5、APQP小组。

输出③(将要交付的是什么？)1、过程规范及工装图；2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA；4、控制计划及作业指导书；5、包装规范及检验规范；6、防错措施及反应计划；7、有关数据。8、顾客/供方PPAP确认报告支持过程/相关过程文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析3、基础设施及环境管理；4、计量及实验室管理；5、采购管理；6、物资管理与追溯性控制；7、测量和监视。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C05产品生产过程责任人：制造部输入②(要求是什么？)

1、顾客合同/订单；2、生产计划；3、生产能力；4、产品库存标准；5、顾客的安全库存要求。6、生产计划/计划调整通知；7、劳动力短缺信息；8、供应中断/市场退货信息。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、生产过程控制程序；2、基础设施控制程序3、人员安全及工作环境管理程序；4、监视和测量装置控制程序5、生产计划管理程序；6、制造过程审核程序；7、控制计划、作业指导书等。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、万圆产值总制造费用；2、工废比例；3、成品一次交验合格率月度上升率；4、生产计划按时完成率；5、重大安全事故次数；6、纠正预防措施关闭率/工艺纪律检查。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、制造部；2、市场部；3、技术部；4、品质部；5、设备管理部。

输出③(将要交付的是什么？)1生产动态报表2、生产计划（更改）调整通知单：3、应急计划实施纪录；4、满足合同/定单要求的合格产品；5、控制图。支持过程/相关过程

1、文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析3、基础设施管理；4、计量及实验室管理；5、采购管理；6、物资管理与追溯性控制；7、监视和测；8、不合格品控制。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C06交付和收款过程责任人：市场部输入②(要求是什么？)1、顾客合同/订单；2、可交付的产品；3、产品交付前置期标准；4、发货通知单；5、顾客的安全库存要求。

如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、交付、支付和服务控制程序；2、与顾客有关的控制程序3、交付操作规程；4、产品交付操作规程；5、顾客付款/索赔程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、未挂账比例；2、当期坏账损失金额；3、应收款占销售收入比例；4、顾客附加运费率；5、顾客满意率。6、合同履约率使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、交付设备；2、场地；3、工位器具；4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部；2、财务部；3、制造部。

输出③(将要交付的是什么？)1、按时交付的合格产品；2、产品交付监控记录表；3、顾客收货确认单；4、财务挂账单；5、付款计划；5、货款；6、转账支票；支持过程/相关过程

1、文件和记录控制；2人力资源管理和员工满意度分析。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C07保证和服务过程责任人：市场部输入②(要求是什么？)1、顾客合同/订单、服务协议；2、顾客反馈问题记录及处理表；3、本厂服务承诺；4、顾客走访记录；5、顾客财产/知识产权；4、外部顾客满意度调查报告；5、顾客退货记录。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、交付、支付和服务控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、顾客财产控制程序；4、服务协议。。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、顾客反馈信息处理率；2、顾客财产损坏/丢失率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、服务工具；5、交通运输设施。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部；2、制造部；3、品质部；4、技术部；5、全质办

输出③(将要交付的是什么？)1、满足顾客要求的服务；2、售后服务记录表；3、信息联络处理单；4、顾客财产台账清单；4、顾客退回产品试验和分析记录表。支持过程/相关过程

1、文件和记录控制；2人力资源管理和员工满意度分析。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C08顾客抱怨/反馈及满意度分析过程责任人：市场部输入②(要求是什么？)1、顾客反馈信息(包括产品信息、服务信息、问询、合同/订单)；2、顾客抱怨；3、顾客档案；4、顾客满意度调查表/走访记录；5、顾客退回产品。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、与顾客有关的过程控制程序；2、交付、支付和服务控制程序；3、数据分析控制程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、顾客反馈信息处理率；2、顾客满意率；3、当月市场质量成本比例。4、纠正预防措施关闭率/二方审核。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、邮件。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部；2、品质部。

输出③(将要交付的是什么？)1、顾客满意度调查报告；2、顾客满意度评审记录；3、顾客退回产品分析记录；4、信息联络处理单；5、售后服务记录表；6、纠正/预防措施处理单；7、持续改进计划。支持过程/相关过程

1、经营计划和目标管理；2、文件和记录控制；3、数据分析；4、不合格品控制；5、纠正和预防措施管理；准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：管理过程过程①管理过程(MP)

M01经营计划和目标管理过程责任人：总经理输入②(要求是什么？)1、管理承诺；2、内部需要(工厂宗旨、工厂政策和发展方向、产品要求、员工需求和期望、工厂现状等)；3、外部需要(顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等)；4、以往绩效数据。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、质量方针和目标管理程序；2、经营计划管理程序。3、质量管理体系策划程序；4、内部沟通程序；5、各岗位人员职责权限及任职要求。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、月度计划销售收入完成率；2、万圆产值总制造费用；3、万圆产值总管理费用；

4、内部存货资金占用比例；5、人均劳动生产率月度上升率；6、经营计划指标完成率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机/网络；2、统计技术；3、调查分析。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、总经理；2、各部门；3、顾客代表；4、总经办。输出③(将要交付的是什么？)1、质量方针；2、质量目标(包括部门分目标)；3、中长期和年度经营计划。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：管理过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：管理过程过程①管理过程(MP)

M02文件和记录管理过程责任人：品质部输入②(要求是什么？)1、质量手册/程序文件；2、管理性作业文件、技术文件、质量记录表单、质量计划；3、顾客提供的图样/工程规范及其更改文件、国际/国家/行业标准、相关的法律法规；4、文件编制/更改需求。5、质量记录清单中的记录，标识，填写要求；6、质量记录的贮存/保护/检索/借阅/复制要求；7、质量记录的保存期及销毁要求。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、文件控制程序。2、质量记录控制程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、文件有效率；2、顾客工程规范评审及时率；3、记录填写符合率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机；2、办公设备；3、内部网络；4、资料柜；5、文件夹；6、扫描仪。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、品质部；2、管理者代表；3、其他各部门及人员；4、全质办输出③(将要交付的是什么？)1、经审批、标识、发放并妥善保存的文件；2、文件发放、更改、领用、销毁记录；3、部门受控文件清单；4、有效文件清单；5、顾客工程规范评审记录。6、质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：管理过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：管理过程过程①管理过程(MP)

M03管理评审过程责任人：总经理输入②(要求是什么？)1、审核结果；2、顾客的反馈；3、过程的业绩和产品符合性；4、纠正预防措施状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、可能影响质量管理体系的变更；7、改进的建议；8、质量管理体系的所有要求及其业绩趋势；9、质量目标及不良质量成本的定期报告；10、产品实现过程和支持过程；11、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；12、法律法规状况。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、管理评审控制程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、管理评审措施完成率；2、顾客满意率；3、内部员工满意率；4、质量成本占销售收入比例。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机；2、办公设备；3、会议室。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、总经理；2、管理者代表；3、各部门负责人；4、顾客代表。输出③(将要交付的是什么？)1、评审报告及评审记录：2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；3、对产品的改进；4、提出资源的需求；5、质量目标的完成情况和顾客对产品的满意度。6、成本分析报告；7、纠正/预防/持续改进措施状(包括验证/确认)准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：管理过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：管理过程过程①管理过程(MP)

M04内部审核过程责任人：全质办输入②(要求是什么？)1、年度内部审核计划；2、质量内部审核实施计划；3、体系/过程/产品审核检查表；4、本厂体系文件及顾客要求；5、图纸、流程图、FMEA、控制计划、作业指导书；6场所、生产工艺、供应商更改7、重大质量事故及顾客投诉；8、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化/顾客投诉；9、重大质量事故及连续的一般质量事故；10、法律法规要求/以往审核结果。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、内部质量管理体系审核程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、体系/过程/产品审核计划实施率；2、纠正/预防措施关闭率/内部审核；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机；2、办公设备；3、会议室。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、管理者代表；2、品质部；3、全质办；4、内审员；5、各部门。输出③(将要交付的是什么？)1、内部体系/过程/产品审核报告；2、不符合项报告；纠正/预防措施处理单；3、不合格品评审处理单/产品状态标识。3、审核首/末次会议记录表。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：管理过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：管理过程过程①管理过程(MP)

M05数据分析管理过程责任人：财务部输入②(要求是什么？)1、各过程绩效指标及实现情况；2、质量目标及实现情况；3、经营计划指标及实现情况；4、顾客要求；5、行业及竞争对手信息。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、数据分析控制程序；

2、持续改进控制程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、信息化建设计划节点完成率；2、财务报表/数据提交不及时或不准确次数；3、优先减少计划按时完成率4、各过程绩效指标完成率；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机；2、计算软件；3、统计方法。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、品质部；2、财务部；3、全质办4、其他各部门。输出③(将要交付的是什么？)1、公司级数据和资料分析报告；2、数据趋势图；3、提交给顾客确认的数据报告资料；4、不符合和纠正/预防措施状况(包括验证/确认)。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：管理过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：管理过程过程①管理过程(MP)M06纠正和预防措施过程责任人：品质部输入②(要求是什么？)1、内外部出现的重大质量或环境事故；2、管理评审和内外审结果；3、顾客退货及抱怨；4、过程监控数据及趋势。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、纠正和预防措施控制程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、纠正/预防措施关闭率；2、同类问题重复发生次数。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机；2、办公设备；3、SPC统计方法；4、QC分析工具。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、品质部；2、其他各部门及人员；3、顾客代表。输出③(将要交付的是什么？)1、纠正/预防措施处理单；2、顾客退回产品试验和分析记录表；3、纠正和预防措施实施情况一览表。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：管理过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：管理过程过程①管理过程(MP)M07持续改进过程责任人：全质办输入②(要求是什么？)1、产品和服务质量信息；2、过程能力资料；3、顾客满意或不满意信息；4、成本(包括不良质量成本)资料；5、顾客的期望；6、竞争对手同类产品的情况；7、市场动态；8、质量改进项目申报表；9、持续改进计划。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、持续改进管理程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、持续改进计划实施率；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机；2、办公设备；3、控制图；4、PPM分析；5、设备总效率；6、价值分析；7、基准确定；8、防错；9、动作/人机工程分析。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、品质部；2、其他各部门及人员。输出③(将要交付的是什么？)1、项目改进方案及实施情况报告；2、改进效果验证/评审报告。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：管理过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：支持过程过程①支持过程(SP)

S01人力资源管理及员工满意度分析过程责任人：总经办输入②(要求是什么？)1、工厂员工素质现状；2、工厂经营计划；3、工厂发展及人才储备规划；4、各部门人员需求及培训需求；5、培训计划；6、组织机构及岗位调整；7、员工信息反馈及员工/部门间满意度。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、人力资源控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、员工奖惩条例。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、培训合格率；2、内部员工满意率；3、各部门基础管理工作推进计划完成率;4、员工离职率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、办公场所/用品；4、计算机；5、招聘广告及人才交流会；6、培训场地和培训教材。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、总经办；2、总经理；3、其他各部门；4、顾客代表。输出③(将要交付的是什么？)1、合格员工；2、培训记录；3、员工培训档案卡；4、岗位证书登记表；5、员工奖惩决定；6、内部顾客满意度调查报告；7、内部顾客满意度趋势分析图。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：支持过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：支持过程过程①支持过程(SP)

S02基础设施及环境管理过程责任人：设备管理部输入②(要求是什么？)1、设施配置申请单；2、设备维护保养及使用说明书；3、完好设备标准；4、设施现场使用信息；5、设备预防和预见性维护/修理计划；6、设备能力CMk计划；7、工装需求计划；8、工装保养及使用寿命标准；9、工装现场使用信息。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、人力资源控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、员工奖惩条例。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、设备利用率；2、CMk达标率；3、工装完好率。4、因基础设施造成生产中断（≥120分）次数；5、万圆产值设备管理费用。6、设备改造计划结点按时完成率7、当月各部门5S检查不符合项8、重大安全事故次数。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、资金；2、备件；3、维修设备。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、制造部；2、总经理；3、品质部；4、技术部；5、总经办；6、设备管理部。输出③(将要交付的是什么？)1、设施及设施清单；2、设施验收单；3、生产设备档案卡；4、设备维护/修理记录；5、设备点检表；6、设备日常保养记录表；7、设备CMk分析报告；8、关键设备备件最低库存量标准及备件；9、工装图及工装鉴定表；10、工装上下场鉴定记录表；11、工装周期保养/维修记录。12符合要求的工作环境；13、特殊特性清单；14、产品安全性标识；15、员工三级教育卡；16、安全和工作环境检查记录；17、安全/环境问题整改通知书。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：支持过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：支持过程过程①支持过程(SP)

S03计量和实验室管理过程责任人：品质部输入②(要求是什么？)1、监视和测量装置需求计划/一览表/校准计划；2、计量法规/检定规程；3、监视和测量装置使用说明书和操作规程；4、经认可的外部实验室清单。5、控制计划；6、MSA计划；7、顾客要求；8、监视和测量装置失准/维修信息；9、测量系统变更信息；10、实验室方针；11、生产或设计开发要求；12、实验室人员环境要求；13、实验室范围；14、产品标准；15、试验样品和试验委托单。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、监视和测量装置控制程序；2、测量系统分析程序；3、实验室管理程序；4、检定规程；5、MSA参考手册；产品标准；实验方法标准；实验设备操作规程；2、检定规程。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、校准计划实施率；2、试验结果错误次数；3、试验设备及软件受检率；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、合格证；2、检定规程；3、搬运工具；4、计算机；5、检验和实验设备；6、适宜的使用和贮存环境。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、品质部；2、制造部；3、各使用部门。输出③(将要交付的是什么？)1、合格的监视和测量装置；2、监视和测量装置状态标识；3、校准记录；4、偏离校准状态处置记录。5、MSA分析报告；6、测量系统更新措施；7、试验原始记录；8、试验报告；9、样品接收记录；10、经标识保存的样品记录。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：支持过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：支持过程过程①支持过程(SP)

S04采购管理过程责任人：采购课输入②(要求是什么？)1、生产计划/采购计划；2、供方业绩评定准/年度考核表；3、供方现场评价表/体系认证证书；4、供方年度开发计划；5、采购产品库存标准及库存量；6、材料定额；7、采购分类标准；8、供方质量保证协议；9、采购计划/合同；10、采购产品检验规范；11、潜在供方名单；12、临时采购产品申请表。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、供方评定程序；2、采购控制程序；3、过程和产品的监视和测量控制程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、采购产品批次合格率月度上升率；2、采购计划按时完成率；3、料废比例；4、供方产品导致的顾客停产/退货/投诉次数。5、供方PPAP一次通过率；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话、传真；2、邮件；3、计算机；4、检验和实验设备；5、库房；6、运输工具。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、制造部；2、汽配总经理；3、品质部；4、采购课输出③(将要交付的是什么？)1、供方评定结论表；2、合格供方名录3、供方质量体系开发记录及整顿秩序改报告；4、符合要求的供方

。5、合格的采购产品；6、进货检验报告；7、供方供货业绩监测记录。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：支持过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：支持过程过程①支持过程(SP)

S05物资管理与追溯性控制过程责任人：物资课输入②(要求是什么？)1、产品标识要求；2、搬运要求(控制计划)；3、包装箱图及包装标准；4、产品贮存要求；5、产品库存标准；6、生产计划/采购计划；7、顾客对产品标识及可追溯性要求；8、本公司对产品标识及可追溯性要求；9、采购产品/半成品/成品/产品检验和实验记录10、产品保护要求如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、产品防护控制程序；2、产品包装规范；3、库房管理办法。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、库存周转次数；2、抽查和盘点发现物资帐物不相符项3、标识管理及先进先出检查发现的不符合项使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、标牌、标签；2、库房；3、工位器具；4、搬运工具；5、包装工具；6、计算机；7、消防器材。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、制造部；2、技术部；3、品质部；4、市场部；5、物资课；6、各车间。输出③(将要交付的是什么？)1、有明确标识有采购产品/半成品/成品2、能实现追溯的记录；3、物资台帐；4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存产品周期检查表。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：支持过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：支持过程过程①支持过程(SP)

S06监视和测量过程责任人：全质办输入②(要求是什么？)1、质量目标完成情况、顾客要求；2、一、二、三方审核、管理评审结果；3、过程流程图；5、控制计划；4、产品图纸、标准；过程能力。5、检验规程、接收准则；6、采购产品交检单及质量证明；7、待检的采购产品、过程产品、成品；8、可接受的测量系统；9、适宜的检验环境、合格的检验员；10、产品全尺寸检验和功能试验计划。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、质量管理体系策工划程序；2、过程和产品的监视和测量控制程序。3、SOC参考手册/控制计划。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、制造过程符合率；2、全尺寸检验和功能实验计划实施率；3、当月内外部审核发现的重大不符合项4、产品审核质量指数QKZ；5、顾客PPM。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机；2、检验和试验设备；3、SPC软件；4、统计表。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、全质办；2、品质部3、各相关部门和人员。输出③(将要交付的是什么？)1、有效运行的质量管理体系；2、符合要求的制造过程；3、改进措施。1、合格的产品；2、产品检验和试验记录；3、巡检记录；4、产品全尺寸检查记录；5、产品全功能试验报准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：支持过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：支持过程过程①支持过程(SP)

S07不合格品控制输入②(要求是什么？)1、采购不合格品；2、过程不合格品；3、顾客退回不合格品；4、库存损坏、过期不合格品；5、可疑产品。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、不合格品控制程序。2、物资管理与追溯性控制关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、不合格品处理按时完成率；2、工废比例；3、料废比例；4、当月质量成本总额。5、纠正预防施关闭率/质量整改；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、标牌、标签；2、区域；3、合格证；4、检验记录。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、品质部；2、技术部；3、制造部；4、市场部；5、物资课。输出③(将要交付的是什么？)1、不合格品评审处理单；2、废品证明单；3、返工/返修通知单；4、让步接收申请单；5、不合格品优先减少计划；6、顾客退回产品试验和分析记录表；7、纠正措施。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：支持过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C01新业务拓展及市场分析过程负责人:市场部输入②(要求是什么？)1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及维修记录；4、本公司经营计划；5、竞争对手信息；6、供方信息。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、市场分析程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、潜在市场拓展计划结点按时完成率；2、新品开发成功数(样件合格为成功)；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部；2、技术部；3采购课；输出③(将要交付的是什么？)1、市场调查报告；2、产品可行性分析及开发建议书；3、合同/订单/协议草案。支持过程/关联过程1、经营计划和目标管理；2、文件和记录管理；3、人力资源管理及员工满意度分析；4、基础设施及环境管理；准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C02投标/报价过程负责人：市场部输入②(要求是什么？)1、顾客询价要求/招标书；2、顾客图纸/标准/技术协议；3、市场分析报告，竟争对手情况；4、法律/法规要求；5、试制研发费用；6、类同产品成本；7、包装/物流/运输/方案；8、原材料供应能力。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、与顾客有关的过程控制程序。2、市场分析程序关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、新产品研发成本与目标成本符合率；2、新开发产品量产比例。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部；2、制造部；3、技术部；4、品质部；5、财务部；6、总经理

输出③(将要交付的是什么？)11、成本报价表；2、投标书；3、产品利润及降价计划；供支持过程/关联过程1、经营计划和目标管理；2、文件和计划管理；3、基础设施及环境管理；4、采购管理；5、监视和测量。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C03合同评审过程负责人：市场部输入②(要求是什么？)1、合同/订单/协议草案；2、顾客图纸/标准/技术协议；3、顾客潜在需求；4、法律/法规要求；5、本厂承诺；6、本厂生产能力；7、本厂技术/质量保证能力；8、原材料供应能力。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、与顾客有关的过程控制程序。2、市场分析程序

关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、合同履约率；2、顾客满意率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部；2、制造部；3、技术部；4、品质部；5、计划课；

输出③(将要交付的是什么？)1、正式合同/订单/协议；2、合同登记表；3、产品要求评审表；4、订单确认表；5、合同变更通知单。支持过程/相关过程经营计划和目标管理；数据分析；采购管理；基础设施及环境管理；监视和测量。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C04过程设计和开发及确认过程负责人：技术部输入②(要求是什么？)

1、顾客图纸/标准/技术协议；2、适用的法律法规要求；3、以前的类似经验；4、产品/过程特殊特性清单；5、生产率，如标准工时；6、过程能力，如PPK、CPK值；7、产品制造成本目标；8、过程设计开发任务书。9、顾客/对供方PPAP提交要求如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、过程设计控制程序；2、工厂、设施及设备策划管理程序；3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC参考手册；4、公司保密规定。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、新产品研发计划节点按时完成率；2、技术改造项目进度计划按时完成率；3、PPAP一次通过率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、技术部；2、制造部；3、品质部；4、市场部；5、APQP小组。

输出③(将要交付的是什么？)1、过程规范及工装图；2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA；4、控制计划及作业指导书；5、包装规范及检验规范；6、防错措施及反应计划；7、有关数据。8、顾客/供方PPAP确认报告支持过程/相关过程文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析3、基础设施及环境管理；4、计量及实验室管理；5、采购管理；6、物资管理与追溯性控制；7、测量和监视。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C05产品生产过程责任人：制造部输入②(要求是什么？)

1、顾客合同/订单；2、生产计划；3、生产能力；4、产品库存标准；5、顾客的安全库存要求。6、生产计划/计划调整通知；7、劳动力短缺信息；8、供应中断/市场退货信息。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、生产过程控制程序；2、基础设施控制程序3、人员安全及工作环境管理程序；4、监视和测量装置控制程序5、生产计划管理程序；6、制造过程审核程序；7、控制计划、作业指导书等。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、万圆产值总制造费用；2、工废比例；3、成品一次交验合格率月度上升率；4、生产计划按时完成率；5、重大安全事故次数；6、纠正预防措施关闭率/工艺纪律检查。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、制造部；2、市场部；3、技术部；4、品质部；5、设备管理部。

输出③(将要交付的是什么？)1生产动态报表2、生产计划（更改）调整通知单：3、应急计划实施纪录；4、满足合同/定单要求的合格产品；5、控制图。支持过程/相关过程

1、文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析3、基础设施管理；4、计量及实验室管理；5、采购管理；6、物资管理与追溯性控制；7、监视和测；8、不合格品控制。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C06交付和收款过程责任人：市场部输入②(要求是什么？)1、顾客合同/订单；2、可交付的产品；3、产品交付前置期标准；4、发货通知单；5、顾客的安全库存要求。

如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、交付、支付和服务控制程序；2、与顾客有关的控制程序3、交付操作规程；4、产品交付操作规程；5、顾客付款/索赔程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、未挂账比例；2、当期坏账损失金额；3、应收款占销售收入比例；4、顾客附加运费率；5、顾客满意率。6、合同履约率使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、交付设备；2、场地；3、工位器具；4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部；2、财务部；3、制造部。

输出③(将要交付的是什么？)1、按时交付的合格产品；2、产品交付监控记录表；3、顾客收货确认单；4、财务挂账单；5、付款计划；5、货款；6、转账支票；支持过程/相关过程

1、文件和记录控制；2人力资源管理和员工满意度分析。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C07保证和服务过程责任人：市场部输入②(要求是什么？)1、顾客合同/订单、服务协议；2、顾客反馈问题记录及处理表；3、本厂服务承诺；4、顾客走访记录；5、顾客财产/知识产权；4、外部顾客满意度调查报告；5、顾客退货记录。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、交付、支付和服务控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、顾客财产控制程序；4、服务协议。。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、顾客反馈信息处理率；2、顾客财产损坏/丢失率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、服务工具；5、交通运输设施。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部；2、制造部；3、品质部；4、技术部；5、全质办

输出③(将要交付的是什么？)1、满足顾客要求的服务；2、售后服务记录表；3、信息联络处理单；4、顾客财产台账清单；4、顾客退回产品试验和分析记录表。支持过程/相关过程

1、文件和记录控制；2人力资源管理和员工满意度分析。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：

顾客导向过程过程①顾客导向过程(COP)

C08顾客抱怨/反馈及满意度分析过程责任人：市场部输入②(要求是什么？)1、顾客反馈信息(包括产品信息、服务信息、问询、合同/订单)；2、顾客抱怨；3、顾客档案；4、顾客满意度调查表/走访记录；5、顾客退回产品。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、与顾客有关的过程控制程序；2、交付、支付和服务控制程序；3、数据分析控制程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、顾客反馈信息处理率；2、顾客满意率；3、当月市场质量成本比例。4、纠正预防措施关闭率/二方审核。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、邮件。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部；2、品质部。

输出③(将要交付的是什么？)1、顾客满意度调查报告；2、顾客满意度评审记录；3、顾客退回产品分析记录；4、信息联络处理单；5、售后服务记录表；6、纠正/预防措施处理单；7、持续改进计划。支持过程/相关过程

1、经营计划和目标管理；2、文件和记录控制；3、数据分析；4、不合格品控制；5、纠正和预防措施管理；准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：顾客导向过程过程准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：管理过程过程①管理过程(MP)

M01经营计划和目标管理过程责任人：总经理输入②(要求是什么？)1、管理承诺；2、内部需要(工厂宗旨、工厂政策和发展方向、产品要求、员工需求和期望、工厂现状等)；3、外部需要(顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等)；4、以往绩效数据。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、质量方针和目标管理程序；2、经营计划管理程序。3、质量管理体系策划程序；4、内部沟通程序；5、各岗位人员职责权限及任职要求。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、月度计划销售收入完成率；2、万圆产值总制造费用；3、万圆产值总管理费用；

4、内部存货资金占用比例；5、人均劳动生产率月度上升率；6、经营计划指标完成率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机/网络；2、统计技术；3、调查分析。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、总经理；2、各部门；3、顾客代表；4、总经办。输出③(将要交付的是什么？)1、质量方针；2、质量目标(包括部门分目标)；3、中长期和年度经营计划。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：管理过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：管理过程过程①管理过程(MP)

M02文件和记录管理过程责任人：品质部输入②(要求是什么？)1、质量手册/程序文件；2、管理性作业文件、技术文件、质量记录表单、质量计划；3、顾客提供的图样/工程规范及其更改文件、国际/国家/行业标准、相关的法律法规；4、文件编制/更改需求。5、质量记录清单中的记录，标识，填写要求；6、质量记录的贮存/保护/检索/借阅/复制要求；7、质量记录的保存期及销毁要求。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、文件控制程序。2、质量记录控制程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、文件有效率；2、顾客工程规范评审及时率；3、记录填写符合率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机；2、办公设备；3、内部网络；4、资料柜；5、文件夹；6、扫描仪。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、品质部；2、管理者代表；3、其他各部门及人员；4、全质办输出③(将要交付的是什么？)1、经审批、标识、发放并妥善保存的文件；2、文件发放、更改、领用、销毁记录；3、部门受控文件清单；4、有效文件清单；5、顾客工程规范评审记录。6、质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制。准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：管理过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：管理过程过程①管理过程(MP)

M03管理评审过程责任人：总经理输入②(要求是什么？)1、审核结果；2、顾客的反馈；3、过程的业绩和产品符合性；4、纠正预防措施状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、可能影响质量管理体系的变更；7、改进的建议；8、质量管理体系的所有要求及其业绩趋势；9、质量目标及不良质量成本的定期报告；10、产品实现过程和支持过程；11、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；12、法律法规状况。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)

1、管理评审控制程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、管理评审措施完成率；2、顾客满意率；3、内部员工满意率；4、质量成本占销售收入比例。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机；2、办公设备；3、会议室。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、总经理；2、管理者代表；3、各部门负责人；4、顾客代表。输出③(将要交付的是什么？)1、评审报告及评审记录：2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；3、对产品的改进；4、提出资源的需求；5、质量目标的完成情况和顾客对产品的满意度。6、成本分析报告；7、纠正/预防/持续改进措施状(包括验证/确认)准则：人员：方法材料输入输出乌龟图：管理过程过程①输准则：测量评价人员：能力技能培训方法程序技术材料设备工具输入输出乌龟图：管理过程过程①管理过程(MP)

M04内部审核过程责任人：全质办输入②(要求是什么？)1、年度内部审核计划；2、质量内部审核实施计划；3、体系/过程/产品审核检查表；4、本厂体系文件及顾客要求；5、图纸、流程图、FMEA、控制计划、作业指导书；6场所、生产工艺、供应商更改7、重大质量事故及顾客投诉；8、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化/顾客