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文档简介

产品报价管理制度4产品报价管理流程一、目的为提升对市场的反响速度，供给合理的价钱保证产品拥有竞争优势，特拟订本流程。二、合用范围本流程合用于企业全部产品的报价，为报价工作供给指导方向。三、职责范围1.销售人员：负责接收客户的价钱需求，考证客户能否有合作意愿，向客户提供报价。2.营运部（商务）：负责提交销售人员的价钱申请至财务部门进行审查，总经理最后批复，跟进整个环节直至达成报价。3.财务部：负责接收销售人员或营运部门的的价钱申请，组织内部核算产品利润，供给审查建议。4.总经理：负责产品价钱的最后审批，输出最后价钱。四、产品报价流程1.流程图2.流程说明：1)客户提出价钱需求；2)销售人员在接收到客户的价钱需求时，应从与客户谈话中间或其余信息渠道判断该客户能否有合作意愿。（如经过客户谈话或其余信息渠道认识以为该客户无任何的合作意愿，若属纯粹比对价钱，无需走企业内部报价流程，防止浪费资源。）3)销售人员在考证客户有明确的意愿合作后，依据目前的市场状况，先行判断价钱的可行度，再提交价钱申请至营运部商务，进入产品报价审查流程。4)营运部商务在接收到销售人员的价钱申请时，比较产品的成本价以及目前的市场行情作初步的审查，（若价钱低于成本，不切近市场行情，可直接向销售人员反应、交流），再提交至财务部进行复审。5)财务部在接收到营运部商务递交的价钱申请后，应核算产品的成本，毛利率，收益等，并将核算后的建议反应总经理，为总经理供给订价判断依照。6)总经理在收到财务部核算后的审查建议，作最后的审批，输出产品的价钱。7)营运部商务跟进整个报价流程环节，依据总经理输出的价钱审批结果，（根据状况需要，制作报价单）通知到对应的销售人员。8)销售人员对客户输出最后的价钱，达成报价，并确认客户能否接受，直至进入订单成交环节。五

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