ERP-业务流程-BPD-MM-014 销售服务中心自行采购流程-V1.2-V1.0-IBM咨询方案-四方车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

销售服务中心自行采购流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-MM-BPD-MM-014销售服务中心自行采购流程-V1.2.doc 4/9页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义MM模块销售服务中心自行采购流程BPD-MM-014版本1.2文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目MM模块销售服务中心自行采购流程文档代码ERP-业务流程-BPD-MM-014销售服务中心自行采购流程-V1.2文档描述该文档详细描述南车四方股份公司销售服务中心自行采购流程版本信息修改日期版本描述作者2010年5月6日V1.0创建张士军流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制文档审核流程负责人流程相关负责人1流程相关负责人2项目经理（南车四方股份）项目经理（IBM）职能部门领导目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 34. 业务流程 44.1 业务流程图 44.2 业务流程详细描述 45. 业务流程所涉及的表单 76. 业务流程所涉及的报表 77. 系统接口与SAP增强 87.1 系统接口 87.2 SAP增强 88. 流程实施中SAP权限控制要求 89. 参考文件 8业务流程目的及适用范围该流程主要描述了销售服务中心自行采购售后备件采购的过程、步骤及相关负责部门。本流程主要适用于南车青岛四方销售服务中心，不适用于销售服务中心向股份公司采购业务。业务流程说明及相关原则该流程描述了销售服务中心自行采购售后备件采购的过程。该流程中关键步骤的概述：销售服务中心自行采购售后备件区分为储备与直销两种模式：储备模式下，采购申请则由销售服务中心人员进行系统外处理，审批完成后直接在SAP系统中创建采购订单，采购收货后需进行质检流程。直销模式下系统会根据销售订单信息运行MRP后产生采购申请，销售服务中心采购人员参考采购申请创建采购订单，采购收货无需质检。销售服务中心需向供应商提供采购订单，并协调供应商在交付货物时提供相应的采购订单信息，以作为收货部门收货依据。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1销售服务中心进行采购管理无采购管理在ERP系统内进行采购流程全面管理销售服务中心业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：手工制作系统外采购申请1部门/人员：销售服务中心/采购人员输入：采购需求明细信息输出：系统外采购申请事务代码：无过程编号：步骤：说明：审核采购申请2部门/人员：销售服务中心/审核人员输入：系统外采购申请输出：审核通过进行步骤4，否则退回申请。事务代码：无过程编号：步骤：说明：对于制作销售订单的需求，采购申请通过物料需求计划流程BPD-PP-006获得。3部门/人员：销售服务中心/采购人员输入：需求计划输出：采购申请事务代码：无过程编号：步骤：说明：制作采购订单4部门/人员：销售服务中心/采购人员输入：采购申请输出：制作完毕的采购订单事务代码：ME21N过程编号：步骤：说明：审核采购订单5部门/人员：销售服务中心/采购人员输入：制作完毕的采购订单输出：审核采购订单，审核批准的采购订单转入步骤7进行打印，否则转入步骤6进行修改重新进行审核。事务代码：ME29N过程编号：步骤：说明：修改采购订单6部门/人员：销售服务中心/采购人员输入：没有通过审核的采购订单输出：修改后的审核采购订单重新进行审核。事务代码：ME22N过程编号：步骤：说明：打印采购订单7部门/人员：销售服务中心/采购人员输入：批准后的采购订单输出：打印采购订单事务代码：ZXXX过程编号：步骤：说明：区分销售方式8部门/人员：销售服务中心/采购人员输入：采购订单输出：储备件执行步骤9，否则流程结束。事务代码：无过程编号：步骤：说明：物流中心收货（物流中心暂时设置虚拟库房，直销给客户的情况下哪个部门做收货确认动作）9部门/人员：物流中心/理货人员输入：采购订单输出：物流中心按照采购订单清点收货事务代码：MIGO过程编号：步骤：说明：执行BPD-QM-007采购收货检验流程10部门/人员：质量管理部/质检人员输入：物流中心按照采购订单收货明细输出：质检合格后的物料明细事务代码：无过程编号：步骤：说明：BPD-MM-020发票校验流程11部门/人员：销售服务中心/采购人员输入：供应商发票信息输出：校验后发票事务代码：无过程编号：业务流程所涉及的表单表单名称描述关键字段生成工具*使用频率采购订单根据采购申请生成的采购订单，供应商依据此单进行供货。物料编码、物料描述、数量、项目名称及编号、入库地点、供货时间。SAP按需要*可能的生成工具包括：SAPForm业务流程所涉及的报表表单名称描述关键字段生成工具*使用频率采购订单报表