建筑施工项目部内审检查表(领导层)

这两张是六牌一图上的照片和字打出来贴上去这两张是六牌一图上的照片和字打出来贴上去页脚内容页脚内容PAGE2项目部内审检查表（项目部）受审核部门：项目领导层审核依据：GB/T50430-2007；体系要素： 审核员： 日期：要序号 检查内容项目的质量方针和质量目标是否明确？该方针与目标是否与公司、国家法规相适应？项目有无结合自身情况的编制的质量管理体系文件？项目的职业健康安全和环保方针、目标是否明确，该方针与目标是否与国家、地方、公司法规相适应？质量管理体系策划和建立过程是否完备，并经过审批？策划的内容是否完备（组织结构、

素及要 检查方法求1.向项目负责人询问项目的质量方针、目标，已经制定的依据；2.向项目负责人询问项目的质量体系文件有哪些，并现场查看质量管理体系文件目录及文件；3.向项目负责人询问项目的职业健康安全和环保方针、目标，已经制定的依据；.3 向项目负责人询问项目质量健康安全、环保管理体系的建立和运行情况；现场查看项目的策划指导书和实施性施工组织设计文件，查看策划及施组设计的编制是否符合公司及业主要5.4 求，内容是否全面，是否经过公司及业

检查记录环保等）？项目的资源配置情况是否满足要

.26.1

主审批；查看策划指导书的内容是否全面求？项目职业健康安全管理、环保管理的策划和建立过程是否符合要求？

4.3

的涵盖了项目职业健康安全管理和环保管理的具体要求？3.询问项目负责人项目部各种资源4.3 的配置情况（人力资源、物资设备、资金资源、技术资源、工作环境、基础设施等，是否满足要求？项目是否根据公司要求建立并实施文件管理制度，对各类文件（保类等）流程？项目的各类文件、记录管理是否符合要求，如审批、发布、执行、修订、更新、作废等？

3.5.34.2.4

1.检查项目部各类文件的管理流程，是否满足规范要求？项目的组织机构是否完善？组织机构成立是否经过公司及业主

4.14.24.3

1.跟项目部负责人了解项目的组织结构设置（包括质量管理、职业健康安全管理、环保管理三大体系）情况，及的审批同意？质量、职业健康安全、环保管理部确清晰，并以制度或者文件形式发布？项目组织机构主要管理人员的能力、意识要求怎样？有无培养计划

部门负责人安排和各部门的职责分工情况；2.查看项目领导班子公司任命文件、岗位职责制度、部门负责人任命文件；4.4 3.跟项目负责询问项目部主要管理.1 人员的能力、资质持证情况是否满足国家、行业及业主的要求项目是否有质量手册，质量手册的符合性如何？

.14.2.2

查看项目有无《质量手册》，并检查《质量手册》的版本、内容是否符合要求？这两张是六牌一图上的照片和字打出来贴上去这两张是六牌一图上的照片和字打出来贴上去PAGEPAGE4页脚内容项目有无人力资源需求计划和人才培训计划？对项目人力的培训是否到位？培训内容是否齐全（质量方针、目标、相关专业技能和继续教育等）？职业健康安全和环保培训情况如何？项目的基础设施（含软硬件设施）与施工策划的总体施工安排相符合

5.1询问项目部负责人项目人力资源需求情况，对照项目策划书查看人力资源配置及需求计划、人才培训、培养计划，查看是否符合要求？询问项目领导，人员培训的范围、层次等基本内容，是否符合要求？临时设置（便道、水、电、通讯等）和. 项目部的各类办公设施、办公环境、施工环境等是否满足要求？本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除8本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除【最新资料Word版可自由编辑！】这两张是六牌一图上的照片和字打出来贴上去这两张是六牌一图上的照片和字打出来贴上去页脚内容页脚内容PAGE61Z101000工程经济1Z101010资金时间价值的计算及应用利息的计算P1资金等值计算及应用P5名义利率于有效利率的计算P111Z101020技术方案经济效果评价经济效果评价的内容P14经济效果评价指标体系P18投资收益率分析P19投资回收期分析P22财务净现值分析P24财务内部收益率分析P25基准收益率的确定P26偿债能力分析P281Z101030技术方案不确定分析P31不确定性分析P31盈亏平衡分析P33敏感性分析P38

P1P141Z101040技术方案现金流量表的编制 P41技术方案现金流量表P42技术方案现金流量表的构成要素P451Z101050设备更新分析 P53设备磨损与补偿P53设备更新方案的比选P55设备更新方案的比选方法P561Z101060设备租赁与购买方案的比选分析 P61设备租赁与购买的影响因素P61设备租赁与购买的比选分析P621Z101070价值工程在工程建设中的应用P66提高价值的途径P67价值工程在工程建设应用中的实施步骤P711Z101080新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则P79新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析P79新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P801Z102000工程财务1Z102010财务会计基础 P84财务会计的职能P84会计核算的原则P85会计核算的基本前提P86会计要素的组成和会计等式的应用P881Z102020成本与费用P91费用与成本的关系P91工程成本的确认和计算方法P93工程成本的核算P99期间费用的核算P1051Z102030收入P106收入的分类及确认P106

P78建造（施工）合同收入的核算P1091Z102040利润和所得税费用P114利润的计算P114所得税费用的确认P1171Z102050企业财务报表P123财务报表的构成P123资产负债表的内容和作用P124利润表的内容和作用P127现金流量表的内容和作用P128财务报表附注的内容和作用P1321Z102060财务分析P133财务分析方法P133基本财务比率的计算和分析P1351Z102070筹资管理P139资金成本的作用及其计算P139短期筹资的特点及和方式P141长期筹资的特点及和方式P1451Z102080流动资产财务管理P148现金和有价证券的财务管理P148应收账款的财务管理P150存货的财务管理P1511Z103000建设工程估价1Z103010建设工程项目总投资P153建设工程项目总投资的组成P153设备及工器具购置费的组成P155工程建设其他费的组成P1581Z103020建筑安装工程费用项目的组成与计算 P165按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成P165按造价形式划分的建筑安装工程费用项目组成P168建筑安装工程费用计算方法P170建筑安装工程计价程序P1741Z103030建设工程定额 P177建设工程定额的分类P177人工定额的编制P179材料消耗定额的编制P182施工机械台班使用定额的编制P184施工定额和企业定额的编制P187预算定额与单位估价表的编制P189概算定额与预算指标的编制P1931Z103040建设工程项目设计概算 P197设计概算的内容和作用P197设计概算的编制依据、程序和步骤P198设计概算的编制方法P200设计概算的审查内容P2081Z103050建设工程项目施工图预算P211施工图预算编制的模式P211施工图预算的作用P212施工图预算的编制依据P213施工图预算的编制方法P213P2191Z103060工程量清单编制P220工程量清单的作用P220工程量清单编制的方法P2221Z103070工程量清单计价P227工程量清单计价的方法P227招标控制价的编制方法P234投标报价控的编制方法P238合同价款的约定P2441Z103080计量与支付P247工程计量P247合同价款调整P250工程变更价款的确定P261施工索赔与现场签证P264合同价款期中支付P273竣工结算与支付P280合同解除的价款结算与支付P2881Z103090国际工程投标报价 P287国际工程投标报价的程序P287国际工程投标报价的组成P293单价分析和标价汇总的方法P299单价分析和标价汇总的方法国际工程投标报价的技巧P302国际工程投标报价决策的影响因素

P305这两张是六牌一图上的照片和字打出来贴上去这两张是六牌一图上的照片和字打出来贴上去PAGEPAGE10页脚内容本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除【最新资料Word版可自由编辑！】这两张是六牌一图上的照片和字打出来贴上去这两张是六牌一图上的照片和字打出来贴上去页脚内容页脚内容PAGE161Z101000工程经济1Z101010资金时间价值的计算及应用利息的计算P1资金等值计算及应用P5名义利率于有效利率的计算P111Z101020技术方案经济效果评价经济效果评价的内容P14经济效果评价指标体系P18投资收益率分析P19投资回收期分析P22财务净现值分析P24财务内部收益率分析P25基准收益率的确定P26偿债能力分析P281Z101030技术方案不确定分析P31不确定性分析P31盈亏平衡分析P33敏感性分析P38

P1P141Z101040技术方案现金流量表的编制 P41技术方案现金流量表P42技术方案现金流量表的构成要素P451Z101050设备更新分析 P53设备磨损与补偿P53设备更新方案的比选P55设备更新方案的比选方法P561Z101060设备租赁与购买方案的比选分析 P61设备租赁与购买的影响因素P61设备租赁与购买的比选分析P621Z101070价值工程在工程建设中的应用P66提高价值的途径P67价值工程在工程建设应用中的实施步骤P711Z101080新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则P79新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析P79新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P801Z102000工程财务1Z102010财务会计基础 P84财务会计的职能P84会计核算的原则P85会计核算的基本前提P86会计要素的组成和会计等式的应用P881Z102020成本与费用P91费用与成本的关系P91工程成本的确认和计算方法P93工程成本的核算P99期间费用的核算P1051Z102030收入P106收入的分类及确认P106

P78建造（施工）合同收入的核算P1091Z102040利润和所得税费用P114利润的计算P114所得税费用的确认P1171Z102050企业财务报表P123财务报表的构成P123资产负债表的内容和作用P124利润表的内容和作用P127现金流量表的内容和作用P128财务报表附注的内容和作用P1321Z102060财务分析P133财务分析方法P133基本财务比率的计算和分析P1351Z102070筹资管理P139资金成本的作用及其计算P139短期筹资的特点及和方式P141长期筹资的特点及和方式P1451Z102080流动资产财务管理P148现金和有价证券的财务管理P148应收账款的财务管理P150存货的财务管理P1511Z103000建设工程估价1Z103010建设工程项目总投资P153建设工程项目总投资的组成P153设备及工器具购置费的组成P155工程建设其他费的组成P1581Z103020建筑安装工程费用项目的组成与计算 P165按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成P165按造价形式划分的建筑安装工程费用项目组成P168建筑安装工程费用计算方法P170建筑安装工程计价程序P1741Z103030建设工程定额 P177建设工程定额的分类P177人工定额的编制P179材料消耗定额的编制P182施工机械台班使用定额的编制P184施工定额和企业定额的编制P187预算定额与单位估价表的编制P189概算定额与预算指标的编制P1931Z103040建设工程项目设计概算 P197设计概算的内容和作用P197设计概算的编制依据、程序和步骤P198设计概算的编制方法P200设计概算的审查内容P2081Z103050建设工程项目施工图预算P211施工图预算编制的模式P211施工图预算的作用P212施工图预算的编制依据P213施工图预算的编制方法P213P2191Z103060工程量清单编制P220工程量清单的作用P220工程量清单编制的方法P2221Z103070工程量清单计价P227工程量清单计价的方法P227招标控制价的编制方法P234投标报价控的编制方法P238合同价款的约定P2441Z103080计量与支付P247工程计量P247合同价款调整P250工程变更价款的确定P261施工索赔与现场签证P264合同价款期中支付P273竣工结算与支付P280合同解除的价款结算与支付P2881Z103090国际工程投标报价 P287国际工程投标报价的程序P287国际工程投标报价的组成P293单价分析和标价汇总的方法P299单价分析和标价汇总的方法国际工程投标报价的技巧P302国际工程投标报价决策的影响因素

P305这两张是六牌一图上的照片和字打出来贴上去这两张是六牌一图上的照片和字打出来贴上去PAGEPAGE17页脚内容本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除【最新资料Word版可自由编辑！】这两张是六牌一图上的照片和字打出来贴上去这两张是六牌一图上的照片和字打出来贴上去页脚内容页脚内容PAGE201Z101000工程经济1Z101010资金时间价值的计算及应用利息的计算P1资金等值计算及应用P5名义利率于有效利率的计算P111Z101020技术方案经济效果评价经济效果评价的内容P14经济效果评价指标体系P18投资收益率分析P19投资回收期分析P22财务净现值分析P24财务内部收益率分析P25基准收益率的确定P26偿债能力分析P281Z101030技术方案不确定分析P31不确定性分析P31盈亏平衡分析P33敏感性分析P38

P1P141Z101040技术方案现金流量表的编制 P41技术方案现金流量表P42技术方案现金流量表的构成要素P451Z101050设备更新分析 P53设备磨损与补偿P53设备更新方案的比选P55设备更新方案的比选方法P561Z101060设备租赁与购买方案的比选分析 P61设备租赁与购买的影响因素P61设备租赁与购买的比选分析P621Z101070价值工程在工程建设中的应用P66提高价值的途径P67价值工程在工程建设应用中的实施步骤P711Z101080新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则P79新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析P79新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P801Z102000工程财务1Z102010财务会计基础 P84财务会计的职能P84会计核算的原则P85会计核算的基本前提P86会计要素的组成和会计等式的应用P881Z102020成本与费用P91费用与成本的关系P91工程成本的确认和计算方法P93工程成本的核算P99期间费用的核算P1051Z102030收入P106收入的分类及确认P106

P78建造（施工）合同收入的核算P1091Z102040利润和所得税费用P114利润的计算P114所得税费用的确认P1171Z102050企业财务报表P123财务报表的构成P123资产负债表的内容和作用P124利润表的内容和作用P127现金流量表的内容和作用P128财务报表附注的内容和作用P1321Z102060财务分析P133财务分析方法P133基本财务比率的计算和分析P1351Z102070筹资管理P139资金成本的作用及其计算P139短期筹资的特点及和方式P141长期筹资的特点及和方式P1451Z102080流动资产财务管理P148现金和有价证券的财务管理P148应收账款的财务管理P150存货的财务管理P1511Z103000建设工程估价1Z103010建设工程项目总投资P153建设工程项目总投资的组成P153设备及工器具购置费的组成P155工程建设其他费的组成P1581Z103