顾客财产控制程序

文件会签表版本A类别第二层级页码7页名称顾客财产控制程序编号NSL/G04.004A-2014修订内容序号修订日期修订内容页数版本号拟定（修订）朱海堂会签部门签字意见销售部开发部领导审核所在单位分管副总主导部门签字：年月日分管副总相关部门签字：年月日企划部签字：年月日总经理事业部签字：年月日实施日期发行日期发放范围及份数：目录TOC\o"1-2"\h\z1 目的 32 适用范围 33 术语和定义 34 职责 35 管理内容和方法 35.1顾客财产的分类识别 35.2顾客财产的接收登记和管理 45.3顾客财产的标识和防护 45.4顾客财产的盘点与清查 55.5顾客财产的异常处置 55.6记录的保存 65.7过程方法图示 76 附录 77 附表 78 相关文件 7版本A类别第二层级页码名称顾客财产控制程序编号NSL/G04.004A-20145.3.3顾客所有的包装容器类财产可根据包装容器的大小在外箱上应印刷顾客名称、LOGO及编号等息，保持色泽醒目有效，同时为便于包装容器的外部周转、识别及重复使用和管理，外箱应加注本公司名称或双林LOGO。5.3.4顾客财产标识及标识卡的制作，若顾客没有提供或规定相应的标识及标识卡的样式或规格，则由受益工厂相应科室参照股司内部《资产编号管理办法》制作，标识卡内容可根据上述条款5.3.2及5.3.3提供的信息做适当调整，确保满足永久性标记及客户要求。5.3.5对于在生产中由顾客提供的原材料、半成品调拨件的标识，工厂物流科可根据《产品标识和可追溯性控制程序》执行，必要时应划分专用客供品区域进行管理使用。5.3.6顾客提供的文件及样件类均属顾客知识产权，使用部门应遵守顾客要求，未经顾客同意，不得向第三方泄密。5.3.7顾客财产必须按照顾客要求指定的用途进行使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用、借用等处理，5.4顾客财产的盘点与清查若顾客没有针对所属财产提供或规定相应的物质盘点与清查的方式方法，则由受益工厂依据内部《资产管理制度》规定的盘点与清查方式方法进行管理。5.5顾客财产的异常处置5.5.1当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况下：类别异常现象处置相关流程职责1.1文件类（知识产权）丢失、损坏1)状态标识2）向顾客重新申请签发《文件控制程序》《外来文件管理办法》质量部门发现不适用（版本更改）1）状态标识、2）内部申请作废1.2样件（知识产权）丢失、损坏1）状态标识，隔离，2）向顾客重新申请签发《样品管理流程》质量部门发现不适用（过期、已获得新样件）1）状态标识，隔离2）内部申请作废1.3设备、工装模具类a、生产设备损坏（故障）1）状态标识、分析原因；2）报告顾客；3）维修申请《生产设备管理程序》生产部门发现不适用（寿命到期）1）状态标识；2）报告顾客、重新购买或制作b、模具损坏（故障）1）状态标识、分析原因；2）报告顾客3）维修申请《工装模具管理程序》生产部门发现不适用（寿命到期）状态标识报告顾客重新申请制作或偏差许可使用等《模具寿命管理流程》c、检具发现不适用（检具备件及装夹件丢失、磨损）状态标识报告顾客维修制作《监视和测量设备管理程序》《检具管理规范》质量部门d、检测试验设备损坏（故障）1）状态标识、分析原因2）检测试验产品的追溯3）报告顾客《监视和测量设备管理程序》质量部门发现不适用（寿命到期）1.4包装器具类丢失、损坏报告顾客重新制作《包装器具管理规范》物流部门发现不适用（包装器具的规格及结构更改前）报告顾客报废申请1.5材料丢失、发现不适用（存放期限过长）1）状态标识、分析原因、2）报告顾客《产品监视和测量控制程序》、《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》物流部门5.5.2顾客财产出现上述异常情况，由各主管部门统一填写<顾客财产信息反馈表>，向销售部客户经理负责人以寻求外部沟通。5.5.2.1若顾客财产在处置过程中需要工厂内部做报废处理时，则由受益工厂相应科室依据股司《资产管理制度》中相关资产报废规定执行。5.5.3当顾客财产在使用和管理过程中由于顾客要求需发生更改时，开发部应根据《工程更改控制程序执行，并由受益工厂相应部门根据顾客财产所属类别及时更新或更改<顾客财产管理台账>。5.6记录的保存顾客财产管理过程中产生的登记、使用、防护及异常信息反馈情况的处理记录应按《记录控制程序》控制，必要时由顾客确认后进行记录保存。5.7过程方法图示What/What/资源计算机、电话、储存场地、检测工具Indicator/绩效顾客财产管理台账更新及时率顾客财产标识完整率How/方法外来文件控制管理办法、产品监视和测量控制程序、搬运、储存、包装、防护和交付控制程序、工装模具管理程序、监视和测量设备控制程序、产品标识和可追溯性控制程序、不合格品控制程序、工程更改控制程序、质量记录控制程序、工装模具停用报废处理流程、包装容器管理办法Who/谁营销部项目负责人、工厂销售内勤、开发部/科项目负责人、使用部门负责人Process/过程(营销中心)顾客财产控制程序Input/输入财产所有权属于顾客的文件、工装、材料/样件、包装容器等顾客要求Output/输出1、顾客财产管理台账2、顾客财产标识附录无附表附表1<顾客财产管理台账>附表2<顾客财产信息反馈表>相关文件《外来文