就业人员保障经费项目绩效评价报告

新区街道2018年度就业人员保障经费项目绩效评价报告评价机构：2019年6月5日

新区街道2018年度就业人员保障经费项目绩效评价报告项目实施单位：新区街道办事处社区管理办公室项目主管部门：新区街道办事处评价委托单位：新区街道办事处评价中介机构（盖章）：机构负责人（签字）：

目录摘要 1一、项目基本情况 5（一）项目立项背景和目的 5（二）预算安排和实际支出情况 6（三）组织管理和实施情况 8（四）绩效目标完成情况 9二、评价工作实施情况 10（一）评价目的 10（二）评价过程 11三、评价结论与指标分析 12（一）评价结论 12（二）指标分析 13四、主要业绩与经验 19五、存在的主要问题 19六、相关建议和措施 20七、报告附件 21附件1：基础表数据 21附件2：问卷调查汇总分析报告 22附件3：访谈汇总分析报告 24附件4：评价工作方案 25

摘要就业工作是民生之本，是落实民生工程的重中之重。事关广大群众的根本利益，是一项国家的世纪工程，它关乎国家改革、发展、稳定的大局。近几年，随着我国市场经济的不断深入，改革开放的不断发展，就业问题已经成为全社会关注的热点。为解决社区部分群众就业困难及市容环境治理问题，新区街道建立了就业服务双向合作，挖掘社区就业潜力，拓宽就业渠道。完善企业安置街道推荐就业困难人员的补贴方案，用活促进就业专项资金，积极鼓励企业多吸纳社区就业困难人员就业。开发社区公益性就业岗位，按照规范运作的原则，吸纳社区困难人员就业。一、项目基本情况根据《新区关于进一步做好就业援助工作的意见》文件精神，进一步加强街道就业援助工作，更好地帮助社区就业困难人员实现就业，新区街道办事处申请设立了“2018年度就业人员保障经费项目”。项目通过企业安置补贴的方式，委托第三方单位实施社区市容环境保洁服务队伍管理、市容环境保洁服务等相关工作。在解决部分人员就业问题的前提下，规范社区市容环境保洁服务队伍，提高社区市容环境卫生服务水平。项目实施内容包括：人员招募及管理，社区无人管理道路保洁、社区无人管理卫生死角和二级旧里卫生保洁管理等相关保洁工作；五违创建工作，五违创建已拆补录与补证销项，五违创建重点点为现场情况核验，五违创建申报材料梳理及预评估。二、预算收支情况2018年度就业人员保障经费项目预算金额是705万元，其中市容环境保洁654万元，五违创建51万元；截至2018年12月31日，实际支出金额701.79万元，其中市容环境保洁654万元，五违创建47.79万元；预算执行率99.54%，项目资金全部来源于街道财政。三、项目评价结论为了解2018年度就业人员保障经费项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效果，受市新区街道办事处委托，通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对“2018年度就业人员保障经费项目”绩效进行客观评价。经过评价，评价小组认为：项目组织基本规范，已实施的项目完成情况良好，基本上实现了预期目标，但绩效指标不够明确，绩效指标分解不够完善等问题。最终评分结果为88.43分，绩效评级为“良”。四、主要业绩与经验1.加强五违创建整治，有效改善居民小区生活基础2018年共整治中共封门888户，1068点位，修复墙面2000余平方米，软化还公还绿近2万余平方米。项目单位反复与涉及违建的当事单位和个人对接查证，收集大量的建筑历史资料，加强与上级业务部门协调，补证销项59处，涉及6318平方米。申报通过一事一议42个点位，涉及面积10187平方米，经改非734处，面积14324.29平方米，在街道共同努力下，通过新区验收后，同意命名“街道所属27个居委为新区无违建先进居村”。通过加强五违整治，改善居民小区生活基础。2.以社区市容环境服务为基础，带动社区人员就业项目单位委托第三方市容环境保洁服务单位，招募市容协管人员、火钳队、保洁队及动迁管理志愿者等，推动社区人员就业，提高人员就业率。通过对管理对象的管理教育、调配安排，规范社区市容环境保洁服务队伍，积极开展社区无人管理道路、社区无人管理卫生死角和二级旧里卫生保洁管理及重大活动期间市容环境服务等相关保洁工作，提高社区市容环境卫生服务保障水平。五、存在的主要问题1.预算编制不够细化，依据不够充分2018年度就业人员保障经费项目预算金额是705万元，其中市容环境保洁654万元，五违创建51万元。各子项目预算编制均按照总额申请预算，市容环境保洁没有针对其具体招募得人员数量、工作量等进行逐级编制；五违创建没有针对具体涉及的工作内容细化预算编制明细。项目缺乏实施内容涉及的工作量（数量）、单价等基础数据及依据，项目预算编制不够细化，依据不够充分。2.项目申报时，绩效指标分解不够全面按照《关于印发〈市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）文件要求，在编制项目绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。就业人员保障经费项目编制绩效目标申报表时投入和管理目标、产出目标与实际不匹配，绩效指标分解不够全面。六、相关建议和措施1.细化预算编制，有效提升预算编制的科学性、合理性建议预算单位在预算申报时，细化预算编制。根据项目具体实施内容、涉及的人员数量、单价等内容，细化预算构成。无法精确预测预算时，梳理历年开展的经常性项目支出明细和工作计划，参考历年预算执行情况，以此提升项目整体预算编制的科学性、合理性，加强项目预算管理，充分发挥资金的使用效果，在经济上实现最优化。2.抓好绩效目标申报工作，制定标准合理的绩效指标在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标申报表，做到绩效指标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标编报，加强督导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。

新区街道2018年度就业人员保障经费项目绩效评价报告为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实市全面推进预算绩效管理工作的要求，根据《市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）和《新区预算绩效管理实施管理办法》（浦财督绩〔2015〕48号），以第三方社会评价机构的身份，对新区街道2018年度就业人员保障经费项目实施绩效评价并形成绩效评价报告。本次绩效评价时间段为2018年1月1日至2018年12月31日。一、项目基本情况（一）项目立项背景和目的1.立项背景就业工作是民生之本，是落实民生工程的重中之重。事关广大群众的根本利益，是一项国家的世纪工程，它关乎国家改革、发展、稳定的大局。近几年，随着我国市场经济的不断深入，改革开放的不断发展，就业问题已经成为全社会关注的热点。街道社区居民约4.46万户，总人口数约12.2万人，其中户籍人口数约9.3万人,流动人口近2.9万人。社区资源丰富，有各类商务楼宇63幢，学校17所。街道交通便利，地铁二、四、六、九号线贯穿其中，复兴路隧道沟通浦江两岸。因此给市容环境管理带来了较大的压力。为解决社区部分群众就业困难及市容环境治理问题，新区街道建立了就业服务双向合作，挖掘社区就业潜力，拓宽就业渠道。完善企业安置街道推荐就业困难人员的补贴方案，用活促进就业专项资金，积极鼓励企业多吸纳社区就业困难人员就业。充分发挥街道就业托底安置基地作用，拓展业务，尽可能安置身患重大疾病及生活困难人员。进一步开发社区公益性就业岗位，按照规范运作的原则，吸纳社区困难人员就业。根据《新区关于进一步做好就业援助工作的意见》文件精神，进一步加强街道就业援助工作，更好地帮助社区就业困难人员实现就业，新区街道办事处申请设立了“2018年度就业人员保障经费项目”。项目通过企业安置补贴的方式，委托伟方环境服务有限公司实施社区市容环境保洁服务队伍管理、市容环境保洁服务等相关工作。在解决部分人员就业问题的前提下，规范社区市容环境保洁服务队伍，提高社区市容环境卫生服务水平。2018年度就业人员保障经费项目预算金额705万元，实际支出701.79万元，预算执行率99.54%。截至2018年12月31日，街道办事处管理办积极组织开展项目，基本完成本年度项目内容。2.立项目的项目的立项目的是通过就业服务双向合作，以社区市容环境服务带动就业，规范社区市容环境保洁服务队伍建设，充分发挥保洁服务队伍在市容环境管理等方面的重要作用，着力提高街道市容环境卫生的整体面貌，提高社区群众就业率；通过五违创建整治，改善小区环境面貌。（二）预算安排和实际支出情况1.预算安排2018年度就业人员保障经费项目预算总额705万元。项目资金来源于街道财政。具体明细详见下表：表1预算资金明细表单位：万元项目名称内容明细预算金额（万元）备注2018年度就业人员保障经费项目市容环境保洁654五违创建51合计705.002.实际支出2018年度就业人员保障经费项目预算金额是705万元，实际支出金额701.79万元，预算执行率99.54%。项目预算及实际支出情况详见下表：表2预算支出明细表单位：万元项目名称内容明细预算金额实际支出备注2018年度就业人员保障经费项目市容环境保洁654654五违创建5147.79合计705.00701.793.资金拨付流程本项目资金依据签订的服务合同约定完成项目服务费支付。由街道管理办以专项经费向街道财政申请审核同意后，下达预算批复。街道按协议约定支付给服务单位使用。资金拨付流程详见下图：图1资金拨付流程图（三）组织管理和实施情况1.项目相关单位及职责街道办事处是项目的主管单位，负责项目立项、项目的组织与管理、项目招投标、合同审核、预算资金拨付、项目监督考核工作。街道办事处管理办是项目的实施管理单位，也是区域经费使用的责任主体，负责项目的立项申请、预算编制等工作，向街道办报告资金的管理和使用情况。及时总结经验和教训，发现项目执行过程中存在的问题及提出改进意见。2.项目的管理情况财务管理方面。项目单位制定了《街道办“三重一大”制度》、《街道办财务管理制度》、《关于经费报销的规定》、《公务卡使用规定》，同时制定了街道《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》等内控制度，明确了资金申请所需凭证支付程序及控制，付款审核权限、保证了专项资金的专款专用。项目管理方面。项目单位与委托管理单位签订了《委托管理市容环境保洁服务协议》，项目的实施管理，参照合同约定执行，保证其工作的顺利开展。业务管理方面：主要负责按计划逐步推进项目计划，并对执行中的全过程进行监督，保证其工作的顺利开展。具体管理流程图如下：图2项目管理流程图3.利益相关方（1）预算主管部门：街道办事处。（2）预算单位：街道办事处社区管理办公室。（3）项目管理单位：街道办事处社区管理办公室。（4）项目服务单位：伟方环境服务有限公司。（5）项目受益方：街道居民及商户。4.项目实施情况截至2018年12月31日，完成了市容环境保洁服务工作，包括人员招募及管理、社区无人管理道路保洁、主干次道路沿线暴露无主垃圾保洁、社区无人管理卫生死角和二级旧里卫生保洁管理及重大活动期间市容环境服务保障、突发市容环境事件的处置与保障、城建部安排的其他任务活动等，以市容环境服务带动就业，进一步加强街道就业援助工作，提高社区群众就业率；完成了五违创建工作，包括五违创建已拆补录与补证销项，五违创建重点点为现场情况核验，五违创建申报材料梳理及预评估，改善小区环境面貌。（四）绩效目标完成情况1.项目总目标项目通过委托管理市容环境保洁服务，规范社区市容环境保洁服务队伍，提高社区市容环境卫生服务水平，以市容环境服务带动就业，进一步加强街道就业援助工作，提高社区群众就业率；通过五违创建整治，改善小区环境面貌。2.业绩目标表3业绩目标完成情况类别绩效目标目标值完成值目标实现情况产出目标C11市容环境保洁服务工作完成率100%100%100%C12五违创建工作完成率100%100%100%C13市容环境保洁服务工作完成及时率100%100%100%C14五违创建工作完成及时率100%100%100%C13市容环境保洁服务工作完成达标100%100%100%C14五违创建工作完成达标100%100%100%效果目标C21提升市容环境质量90%85.40%94.89%C22有效改善五违现象90%88%97.78%C23提升失业人员就业率90%85%94.44%C24长效管理制度建立健全性健全有待健全有差异C25管理者满意度90.00%87%96.67%C26社区群众满意度90%85.50%95.00%二、评价工作实施情况（一）评价目的财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价的目的是为了探寻2018年度就业人员保障经费项目的资金使用效率和效益，通过资料收集、基础表填写、问卷调查、访谈、数据分析等方式，总结项目执行过程中的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，并提出针对性的建议，以促进资金使用效益的进一步提高。（二）评价过程评价工作的内容主要是通过访谈、问卷调查、现场勘察、专家征询及各种数据收集等各种方式，结合定量、定性手段，对项目绩效目标、实施过程及质量、最终效果等，进行全面审视与评价。其中主要包括：项目是否确立了明确的绩效目标，对项目实施内容是否进行了科学合理的设计，过程是否合理，在项目实施过程中是否从财务方面进行了有效的管理与监督，质量和数量目标是否达标，项目最终实现了怎样的社会效益和满意度等。本次绩效评价采取“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。整个评价实施过程如下：1.文件研读评价小组于2019年4月在市新区街道办事处的协助下，收集项目立项相关法律法规和政策依据、项目的背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读，形成项目评价的总体思路、项目指标体系和方案的初稿。2.前期调研根据项目评价方案初稿的要求，与市新区街道办事处管理办负责项目的管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等。同时对项目受益区域的社会群众进行了梳理，并针对性地设置了问卷。3.绩效评价指标体系及绩效评价方案设计根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，形成了绩效评价指标体系及绩效评价方案初稿。并且在与市新区街道办事处管理办相关管理人员进行沟通后，对部分指标描述调整使其更加准确，根据项目目标补充的效益指标，形成方案定稿。4.数据收集和社会调查第一，项目组在市新区街道办事处的协助下，于2019年5月收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况采集绩效评价的相关数据。第二，2019年6月，项目组按照预先制定的访谈计划，对2018年度就业人员经费项目实施单位采用访谈形式，了解了项目效果、项目过程管理、对项目的相关建议等内容。第三，为了解项目实施后的实际效果和相关人员对该项目的满意度，在2019年6月，项目组通过对新区2018年度就业人员保障经费项目受益的社会群众为样本，计划共发放100份，回收问卷100份，问卷有效率100%。5.绩效分析及撰写报告项目组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报新区街道办事处。三、评价结论与指标分析（一）评价结论运用由项目组研发并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对“新区2018年度就业人员保障经费项目”绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为88.43分，绩效评级为“良”。总体上看，该项目组织基本良好，2018年度就业人员保障经费项目的实施，规范了社区市容环境保洁服务队伍，提高社区市容环境卫生服务水平，以市容环境服务带动就业，进一步加强街道就业援助工作，提高社区群众就业率；通过五违创建整治，改善小区环境面貌。但也存在绩效指标不够明确、预算编制不够合理性等相关问题。该项目共从项目决策、项目管理及项目效益三个方面进行考核。1.项目决策类指标权重分14分，得分12.5分，绩效指标明确性等方面有待提高。2.项目管理类指标权重分27分，得分24分，预算编制和理性、项目管理制度的健全性等方面有待加强。3.项目绩效指标权重分59分，得分51.93分，主要在提升市容环境质量、长效管理制度建立健全性、人员满意度等方面有待提升。（二）指标分析1.指标评分表表4新区2018年度就业人员保障经费项目指标评分表评价指标业绩值得分一级指标权重（%）二级指标三级指标分值A项目决策14%A1项目立项（8分）A11战略目标适应性3适应3A12立项依据充分性2充分2A13项目立项规范性3规范3A2项目目标（6分）A21绩效目标合理性3合理3A22绩效指标明确性3不够完善1.5B项目管理27%B1投入管理(7分)B11预算执行率399.54%3B12预算编制合理性4不够细化2B2财务管理（10分）B21财务管理制度健全性2健全2B22财务监控有效性4有效4B23资金使用合规性4合规4B3项目实施（10分）B31项目管理制度的健全性2有待完善1B32项目管理制度执行的有效性4有效4B33档案资料管理有效性4有效4C项目绩效59%C1项目产出（30分）产出数量C11市容环境保洁服务工作完成率5100%5C12五违创建工作完成率5100%5产出时效C13市容环境保洁服务工作完成及时率5及时5C14五违创建工作完成及时率5及时5产出质量C13市容环境保洁服务工作完成达标5达标5C14五违创建工作完成达标5达标5C2项目效益（29分）社会效益C21提升市容环境质量485.40%3.08C22有效改善五违现象488%3.6C23提升失业人员就业率485%3.0可持续影响力C24长效管理制度建立健全性5有待健全2.5相关人员满意度C25管理者满意度687%5.1C26社区群众满意度685.50%4.65合计100%10088.432.业绩好的指标A11战略目标适应性：考察项目与战略目标的适应情况。管理办工作经费项目拟解决的人员就业问题客观存在，符合街道管理办的职能范围；本项目为经常性项目，项目符合新区国民经济和社会发展第十三个五年规划；项目的实施符合新区街道发展政策和优先发展重点。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。A12立项依据充分性：考察项目的立项依据是否充分，符合国家、本市的相关规定。项目立项符合《新区关于进一步做好就业援助工作的意见》文件规定，与项目单位职责密切相关。根据评分标准，该指标满分2分，得2分。A13立项规范性：考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目设立按照规定的程序申请，提交的文件、材料符合相关要求，且事前经过街道办事处审核预算等。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。A21绩效目标合理性：考察项目所设定的目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。项目是为促进街道辖区市容环境治理、五违创建事业发展所必需，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，绩效目标与预算相关联。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。B11预算执行率：用以反映项目预算执行的情况。2018年度就业人员保障经费项目预算金额是705万元，实际支出金额701.79万元，预算执行率99.54%。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。B21财务管理制度健全性：考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核项目实施单位对资金规范、安全运行的保障情况。项目资金的管理按照《社区管理委员会（街道办事处）财务管理实施办法（修订》、项目单位制定了《街道办“三重一大”制度》、《街道办财务管理制度》、《关于经费报销的规定》、《公务卡使用规定》，同时制定了街道《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《资产管理制度》等内控制度对单位财务机构的设置、预算管理、资产管理、会计核算、政府采购以及项目资金的使用内容、范围和使用审批程序、审批限额管理均作了具体规定，财务管理制度较为健全。根据评分标准，该指标满分2分，得2分。B22财务监控有效性：考察项目是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。经实地调研，项目单位已根据《街道办财务管理制度》规定设置了专门的财务机构，配备了专业的出纳、会计人员，并确保出纳和会计不属一人兼任、单位印章分开管理。在预算的编报方面，项目单位采取与财政部门同步的“二上二下”编报程序，规定各部门以需求确定预算，以预算安排支出，确保预算编报和执行的严肃性。在项目资金的支出管理上，项目单位已按照审批程序和审批限额执行，确保了项目经费的使用内容、范围的合规性，实现了财务监控的有效性。根据评分标准，该指标满分4分，得4分。B23资金使用合规性:考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。经实地查看凭证，项目资金使用的审批程序符合财务规定，资金用途明确，项目整体实行严格的单独核算，相关会计凭证真实，项目的重大开支经过街道办事处领导审核审批同意，项目不存在挤占、截留等违规情况。根据评分标准，该指标满分4分，得4分。B32项目管理制度执行的有效性：主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。项目单位对项目的管理遵守服务合同规定；项目实施期间未进行调整；服务单位配备的人员条件、设施设备等落实到位；项目的质量标准按照服务合同执行；项目完成后进行项目质量检查、验收。根据评分标准，该指标满分4分，得4分。B33档案资料管理有效性：考察项目实施过程中，项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档，档案资料管理的健全、到位情况。经过评价小组对项目资料的抽查与核对，街道办事处管理办对本项目合同、文件资料实行全面的存档管理，档案健全、存放完好，档案资料管理基本到位。根据评分标准，该指标满分4分，得4分。C11市容环境保洁服务工作完成率：考察市容环境保洁服务工作完成情况。截至2018年度12月31日，项目单位积极组织开展市容环境保洁服务工作，委托管理单位完成了人员招募及管理、社区无人管理道路保洁、城建部安排的其他任务活动等，基本完成本年度各项工作内容。根据评分标准，该指标满分5分，得5分。C12五违创建工作完成率：考察五违创建工作完成情况。截至2018年度12月31日，项目单位积极组织开展市容环境保洁服务工作，完成了五违创建已拆补录与补证销项工作、五违创建重点点为现场情况核验工作、五违创建申报材料梳理及预评估工作，完成了本年度各项工作内容。根据评分标准，该指标满分5分，得5分。C13市容环境保洁服务工作完成及时率：考察项目单位市容环境保洁服务工作完成及时情况。截至2018年12月31日，项目单位及时完成了市容环境保洁服务各项工作。根据评分标准，该指标满分5分，得5分。C14五违创建工作完成及时率：考察项目单位五违创建工作完成及时情况。截至2018年12月31日，项目单位及时完成了五违创建各项工作。根据评分标准，该指标满分5分，得5分。C13市容环境保洁服务工作完成达标：考察市容环境保洁服务工作是否达标。本项目市容环境保洁服务工作完成符合委托管理市容环境保洁服务协议要求，完成质量达标。根据评分标准，该指标满分5分，得5分。C14五违创建工作完成达标：考察五违创建工作完成是否达标。2018年度，通过新区验收，同意命名“街道所属27个居委为新区无违建先进居村”，同时将街道作为“无违建先进街镇”上报市级核查审批，五违工作完成达标。根据评分标准，该指标满分5分，得5分。3.业绩欠佳指标A22绩效指标明确性：考察依据目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。根据财政支出项目绩效目标申报表可知，将项目目标细化分解为具体的指标，但绩效目标申报表中投入和管理目标、产出目标指标分解不够完整。根据评分标准，该指标满分3分，得1.5分。B12预算编制合理性:主要考察项目预算编制是否合理、精细，编制依据是否充分。预算编制参照去年项目预算执行情况，按照项目总额编制项目预算，未细化到项目涉及的工作量、单价。根据评分标准，该指标满分4分，得2分。B31项目管理制度的健全性：主要考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施，用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。项目单位与第三方服务单位签订了《委托管理市容环境保洁服务协议》，对于项目的管理按照街道办事处项目申请、立项、实施等相关管理程序执行，业务管理参照签订的合同对项目单位监督管理，但项目单位未针对本项目特点，制定相关管理制度或管理办法。根据评分标准，该指标满分2分，得1分。C21提升市容环境质量：考察项目实施后，社区市容环境质量提升情况。根据问卷调查结果，居民对市容环境质量提升的满意度是85.4%。根据评分标准，该指标满分4分，得3.08分。C22有效改善五违现象：考察项目实施后，社区五违现象改善情况。根据问卷调查结果，居民对社区五违现象改善的满意度是88%。根据评分标准，该指标满分4分，得3.6分。C23提升失业人员就业率：考察项目实施后，街道失业人员就业率的提升情况。结合问卷调查与管理人员访谈结果，居民认为失业人员就业率的提升程度达到85%。根据评分标准，该指标满分4分，得3分。C24长效管理制度建立健全性：考察项目是否建立相关长效管理机制，以推进各个成果进一步落实。项目的管理参照合同要求，结合工作方案，对项目实施过程进行管理，但缺乏项目专项长效管理机制。根据评分标准，该指标满分5分，得2.5分。C25管理者满意度：考察项目相关管理者对项目实施后的满意情况。根据访谈结果，管理者对本项目实施的效果总体上比较满意，管理者满意度是87%。根据评分标准，该指标满分6分，得5.1分。C26社区群众满意度：考察项目实施后社区群众满意情况。根据问卷调查、实地调研。社区群众满意程度是85.5%。根据评分标准，该指标满分6分，得4.65分。四、主要业绩与经验1.加强五违创建整治，有效改善居民小区生活基础2018年共整治中共封门888户，1068点位，修复墙面2000余平方米，软化还公还绿近2万余平方米。项目单位反复与涉及违建的当事单位和个人对接查证，收集大量的建筑历史资料，加强与上级业务部门协调，补证销项59处，涉及6318平方米。申报通过一事一议42个点位，涉及面积10187平方米，经改非734处，面积14324.29平方米，在街道共同努力下，通过新区验收后，同意命名“街道所属27个居委为新区无违建先进居村”。通过加强五违整治，改善居民小区生活基础。2.以社区市容环境服务为基础，带动社区人员就业项目单位委托第三方市容环境保洁服务单位，招募市容协管人员、火钳队、保洁队及动迁管理志愿者等，推动社区人员就业，提高人员就业率。通过对管理对象的管理教育、调配安排，规范社区市容环境保洁服务队伍，积极开展社区无人管理道路、社区无人管理卫生死角和二级旧里卫生保洁管理及重大活动期间市容环境服务等相关保洁工作，提高社区市容环境卫生服务保障水平。五、存在的主要问题1.预算编制不够细化，依据不够充分2018年度就业人员保障经费项目预算金额是705万元，其中市容环境保洁654万元，五违创建51万元。各子项目预算编制均按照总额申请预算，市容环境保洁没有针对其具体招募得人员数量、工作量等进行逐级编制；五违创建没有针对具体涉及的工作内容细化预算编制明细。项目缺乏实施内容涉及的工作量（数量）、单价等基础数据及依据，项目预算编制不够细化，依据不够充分。2.项目申报时，绩效指标分解不够全面按照《关于印发〈市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）文件要求，在编制项目绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。就业人员保障经费项目编制绩效目标申报表时投入和管理目标、产出目标与实际不匹配，绩效指标分解不够全面。六、相关建议和措施1.细化预算编制，有效提升预算编制的科学性、合理性建议预算单位在预算申报时，细化预算编制。根据项目具体实施内容、涉及的人员数量、单价等内容，细化预算构成。无法精确预测预算时，梳理历年开展的经常性项目支出明细和工作计划，参考历年预算执行情况，以此提升项目整体预算编制的科学性、合理性，加强项目预算管理，充分发挥资金的使用效果，在经济上实现最优化。2.抓好绩效目标申报工作，制定标准合理的绩效指标在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标申报表，做到绩效指标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标编报，加强督导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。

七、报告附件附件1：基础表数据基础表1资金情况表金额单位：万元序号实施内容预算安排实际支出节（+）、超（-）备注市财政区财政镇财政小计1就业人员保障经费市容环境保洁服务费654654654五违创建515147.79+3.21合计705705701.79+3.21填报日期：2019年5月10日填报单位盖章：

附件2：问卷调查汇总分析报告2018年度就业人员保障经费项目受益方满意度--街道相关受益方本次对新区2018年度就业人员保障经费项目街道相关受益社会群众满意度进行问卷调查，调查范围：2018年度就业人员保障经费项目相关受益社会群众。问卷调查采取随机抽样的方式，从收益的社会群众选择100人作为样本，共计发放问卷100份。据统计，问卷有效收回100份，问卷回收率及有效率100%。以下就调查问卷统计情况做扼要分析：1.项目实施后，您认为社区就业困难人员就业率是否有所提升？据问卷反映，居民认为社区就业困难人员就业率提升程度达到85%，调查结果如下：总数100提升很多提升较多没有提升下降人数4048102百分比40.00%48.00%10.00%2.00%2.项目实施后，您对社区周边的市容环境质量提升是否满意？据问卷反映，居民对社区周边的市容环境质量提升的满意度是85.4%，调查结果如下：总数100非常满意比较满意一般不满意人数3949120百分比39.00%49.00%12.00%0.00%3.2018年度，您日常出行期间是否经常看到过市容保洁服务人员？据问卷反映，居民日常出行期间经常看到过市容保洁服务人员的调查结果如下：总数100经常看到很少看到没有看到人数63370百分比63.00%37.00%0.00%4.您居住的区域，您对违法用地、违法建设、违法排污、违法经营、违法居住等无违现象的改善是否满意？据问卷反映，居民对违法用地、违法建设、违法排污、违法经营、违法居住等无违现象改善的满意度是88%，调查结果如下：总数100非常满意比较满意一般不满意人数445240百分比44.00%52.00%4.00%0.00%5.项目实施后，您对2018年度就业人员保障经费项目的满意情况？据问卷反映，居民对对2018年度就业人员保障经费项目的满意度是85.5%，调查结果如下：总数100非常满意比较满意一般不满意人数4049101百分比40.00%49.00%10.00%1.00%6.您对2018年度就业人员保障经费项目还有什么意见或建议？继续提高就业率。

附件3：访谈汇总分析报告新区街道办事处管理办相关管理人员访谈1.请简要谈谈2018年度就业人员保障经费项目基本情况和实施结果。2018年度就业人员保障经费项目为经常性项目，本年度完成了市容环境保洁服务工作，包括人员招募及管理、社区无人管理道路保洁、主干次道路沿线暴露无主垃圾保洁、社区无人管理卫生死角和二级旧里卫生保洁管理及重大活动期间市容环境服务保障、突发市容环境事件的处置与保障、城建部安排的其他任务活动等；完成了五违创建工作，包括五违创建已拆补录与补证销项，五违创建重点点为现场情况核验，五违创建申报材料梳理及预评估。2.请简要介绍下2018年度就业人员保障经费项目资金的情况，本项目在资金的使用上是否合理，有无改进空间2018年度就业人员保障经费项目预算金额是705万元，实际支出金额701.79万元，预算执行率99.54%。3.请简要谈谈街道办事处管理办采取了怎样的措施来保障此次项目的顺利实施？街道办事处管理办按照年度工作计划组织开展项目实施，结合相关合同要求对项目服务单位进行监督管理，保障项目的顺利实施。4.请您简要谈一下项目实施后，社区居民就业情况。项目的实施，主要以市容环境服务带动就业，进一步加强街道就业援助工作，提高社区群众就业机会。5.您对2018年度就业人员保障经费项目总体满意情况是：B.比较满意A.非常满意B.比较满意C.一般D.不满意6.您对2018年度就业人员保障经费项目还有何建议或意见？暂无。

附件4：评价工作方案新区街道2018年度就业人员保障经费项目绩效评价工作方案为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，受市新区街道办事处委托，对新区街道2018年度就业人员保障经费项目实施绩效评价，为确保评价工作顺利开展，保证评价结果客观、公正，特制定本方案一、评价项目概况（一）项目实施背景、依据和目的1.项目背景就业工作是民生之本，是落实民生工程的重中之重。事关广大群众的根本利益，是一项国家的世纪工程，它关乎国家改革、发展、稳定的大局。近几年，随着我国市场经济的不断深入，改革开放的不断发展，就业问题已经成为全社会关注的热点。街道社区居民约4.46万户，总人口数约12.2万人，其中户籍人口数约9.3万人,流动人口近2.9万人。社区资源丰富，有各类商务楼宇63幢，学校17所。街道交通便利，地铁二、四、六、九号线贯穿其中，复兴路隧道沟通浦江两岸。因此给市容环境管理带来了较大的压力。为解决社区部分群众就业困难及市容环境治理问题，新区街道建立了就业服务双向合作，挖掘社区就业潜力，拓宽就业渠道。完善企业安置街道推荐就业困难人员的补贴方案，用活促进就业专项资金，积极鼓励企业多吸纳社区就业困难人员就业。充分发挥街道就业托底安置基地作用，拓展业务，尽可能安置身患重大疾病及生活困难人员。进一步开发社区公益性就业岗位，按照规范运作的原则，吸纳社区困难人员就业。根据《新区关于进一步做好就业援助工作的意见》文件精神，进一步加强街道就业援助工作，更好地帮助社区就业困难人员实现就业，新区街道办事处申请设立了“2018年度就业人员保障经费项目”，项目预算金额705万元，实际支出701.79万元，预算执行率99.54%。项目通过企业安置补贴的方式，委托伟方环境服务有限公司实施社区市容环境保洁服务队伍管理、市容环境保洁服务等相关工作。在解决部分人员就业问题的前提下，规范社区市容环境保洁服务队伍，提高社区市容环境卫生服务水平。2.立项依据（1）《新区关于进一步做好就业援助工作的意见》浦人社[2014]109号；（2）新区国民经济和社会发展第十三个五年规划；（3）按照街道办事处管理办的职能设立，每年持续实施。3.立项目的项目的立项目的是通过就业服务双向合作，以社区市容环境服务带动就业，规范社区市容环境保洁服务队伍建设，充分发挥保洁服务队伍在市容环境管理等方面的重要作用，着力提高街道市容环境卫生的整体面貌，提高社区群众就业率；通过五违创建整治，改善小区环境面貌。（二）项目实施具体情况1.项目计划实施内容伟方环境服务有限公司负责人员招募及管理，其中包括：市容协管员、房产协管员、火钳队、保洁队、非机动管理队、社区自聘市容协管员、震修支路清扫员、福康路看管员及爱国卫生和动迁拆管理志愿者等，按照相关劳动法规要求与管理对象签订劳务或劳动合同。保洁服务主要包括：社区无人管理道路保洁、主干次道路沿线暴露无主垃圾保洁、社区无人管理卫生死角和二级旧里卫生保洁管理及重大活动期间市容环境服务保障、突发市容环境事件的处置与保障、城建部安排的其他任务活动等。五违创建工作：五违创建已拆补录与补证销项，五违创建重点点为现场情况核验，五违创建申报材料梳理及预评估。（三）项目预算及资金来源 1.预算及资金来源2018年度就业人员保障经费项目预算总额705万元。项目资金来源于街道财政。具体明细详见下表：表1预算资金明细表单位：万元项目名称内容明细预算金额（万元）备注2018年度就业人员保障经费项目市容环境保洁654五违创建51合计705.002.资金使用情况本项目为经常性项目，2016年度预算金额是550万元，实际支出550万元；2017年度预算金额是550万元，实际支出550万元。2018年度就业人员保障经费项目预算金额是705万元，实际支出金额701.79万元，预算执行率99.54%。项目预算及实际支出情况详见下表：表2预算支出明细表单位：万元项目名称内容明细预算金额实际支出备注2018年度就业人员保障经费项目市容环境保洁654654五违创建5147.79合计705.00701.793.资金拨付流程本项目资金依据签订的服务合同约定完成项目服务费支付。由街道管理办以专项经费向街道财政申请审核同意后，下达预算批复。街道按协议约定支付给服务单位使用。资金拨付流程详见下图：图1资金拨付流程图（四）项目绩效目标 1.绩效总目标项目通过委托管理市容环境保洁服务，规范社区市容环境保洁服务队伍，提高社区市容环境卫生服务水平，以市容环境服务带动就业，进一步加强街道就业援助工作，提高社区群众就业率；通过五违创建整治，改善小区环境面貌。2.具体目标评价小组在前期调研基础上，对照相关文件精神，根据项目特点，梳理年度目标，参考项目预算申报时填写的绩效目标，做了必要的归纳和补充，经项目单位确认后，形成的绩效目标如下：产出数量目标（1）按照计划完成市容环境保洁服务工作；（2）按照计划完成五违创建工作。产出时效目标（1）按照计划及时完成市容环境保洁服务工作；（2）按照计划及时完成五违创建工作。产出质量目标（1）市容环境保洁服务工作达标；（2）五违创建工作达标。效果目标（1）提升市容环境质量；（2）有效改善五违现象；（3）提升失业人员就业率。影响力目标（1）长效管理制度建立健全；（2）管理者满意度≥90%;（3）社区群众满意度≥90%。（五）项目组织与管理 1.项目的组织街道办事处是项目的主管单位，负责项目立项、项目的组织与管理、项目招投标、合同审核、预算资金拨付、项目监督考核工作。街道办事处管理办是项目的实施管理单位，也是区域经费使用的责任主体，负责项目的立项申请、预算编制等工作，向街道办报告资金的管理和使用情况。及时总结经验和教训，发现项目执行过程中存在的问题及提出改进意见。2.项目管理财务管理方面。项目单位制定了《街道办“三重一大”制度》、《街道办财务管理制度》、《关于经费报销的规定》、《公务卡使用规定》，同时制定了街道《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》等内控制度，明确了资金申请所需凭证支付程序及控制，付款审核权限、保证了专项资金的专款专用。项目管理方面。项目单位与委托管理单位签订了《委托管理市容环境保洁服务协议》，项目的实施管理，参照合同约定执行，保证其工作的顺利开展。业务管理方面：主要负责按计划逐步推进项目计划，并对执行中的全过程进行监督，保证其工作的顺利开展。具体管理流程图如下：图2项目管理流程图（六）利益相关方1.预算主管部门：街道办事处。2.预算单位：街道办事处社区管理办公室。3.项目管理单位：街道办事处社区管理办公室。4.项目服务单位：伟方环境服务有限公司。5.项目受益方：街道居民及商户。二、评价思路、时段和评价依据 （一）评价思路 1.评价目的财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价的目的是为了探寻2018年度就业人员保障经费项目的资金使用效率和效益，通过资料收集、基础表填写、问卷调查、访谈、数据分析等方式，总结项目执行过程中的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，并提出针对性的建议，以促进资金使用效益的进一步提高。2.评价内容（1）组织管理实施规范性计划通过对项目的实施流程进行评价，充分了解实施过程的具体操作流程，考察项目操作流程是否符合相关文件规定。考察各部门或单位是如何组织开展项目。了解项目各个部门单位在项目中的职责，考察各个参与单位在项目实施中是否履行职责。（2）产出与效果情况考察2018年度就业人员保障经费项目的完成情况，项目是否按照计划完成，是否在计划规定的时间节点完成，项目完成后质量是否达标。找出项目未完成、未按计划完成和未达标的原因，分析问题所在，提出相应意见。考察项目实施后，街道管理办在失业人员就业保障工作的管理情况，项目实施后取得的效果等。项目的影响力主要从后续管理机制健全、管理者满意度和社区群众满意度3个方面来考察。（3）预算执行与资金使用情况考察资金的使用情况，对资金的各个环节的使用及使用标准进行核对核查，对资金进行合规性检查，追踪资金至末端，资金是否做到专款专用；考察预算执行情况，对预算执行率低的情况，找出原因并给出相应意见建议。3.评价重点评价小组通过对2018年度就业人员保障经费项目前期调研了解，列出以下绩效评价重点：1.预算编制情况：考察2018年度就业人员保障经费项目的预算编制情况，预算资金的编制，是否按照实施内容明细科学、合理地编制项目预算。2.资金拨付情况：考察2018年度就业人员保障经费项目资金是否按照合同约定支付。3.对于项目实际支出的经费中，五违创建第三方服务费的具体内容进行核查，确认其与本项目设置的目的，是否能够体现就业人员保障的效果。（二）评价时段 本次绩效评价工作的开展时段为：2018年1月1日-2018年12月31日。（三）评价依据 开展绩效评价遵循以下依据：（1）《关于印发<市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩【2014】22号）；（2）《关于印发<新区预算绩效管理实施管理办法>的通知》（浦财督绩[2015]48号）。绩效评价过程中遵循以下依据：（1）街道办事处项目明细账等财务资料。（2）相关合同等其他相关资料。三、指标体系 （一）指标设计思路根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，2018年度就业人员保障经费项目的绩效目标，评价组安装逻辑分析法独立研制科学的绩效评价指标体系，并设计指标取数所需的基础表，绩效评价指标体系是开展项目绩效评价的依据，基础表是用以获取支持绩效评价基础数据的表格，由项目实施单位街道办事处管理办负责填报。新区2018年度就业人员保障经费项目财政支出绩效评价指标体系计划从项目决策、项目管理、项目绩效三部分设计，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径，同时通过细化的指标反映出此次评价的重点。（1）决策指标设计思路：从项目立项、项目目标两个方面来设计。项目立项，主要考察项目与部门战略目标的适应情况、项目是否有充分的立项依据以及项目申请设立过程是否符合相关要求；项目目标，主要考察项目绩效目标与项目实施的相符情况以及依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。（2）管理指标设计思路：根据资金流来设计投入管理、财务管理和项目实施三类指标。投入管理指标从预算执行率、预算编制合理性这两个指标来体现。预算执行率，主要用以反映项目预算执行的情况，反映在前期预算编制时是否对项目投入进行充分考量；预算编制合理性，主要考察项目预算编制的合理程度。财务管理指标的设计结合相关文件制度的规定，主要从财务管理制度健全性、财务监控有效性和资金使用合规性三个方面进行考察。财务管理制度健全性和财务监控有效性指标主要考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核项目实施单位对资金规范、安全运行的保障情况，对资金运行的控制情况。资金使用合规性指标考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。项目实施指标的设计主要从项目管理制度的健全性、项目管理制度执行的有效性、档案管理有效性等三个方面进行考察；针对本项目的实施及管理流程，主要考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施；是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效；项目案资料管理制度是否健全，档案资料归档是否到位等。（3）绩效指标设计思路：围绕项目立项目的，绩效目标设计了项目产出、项目效益二类指标。产出指标的设计主要从项目计划完成率、项目完成及时性及项目完成的保质情况三个方面进行分析，以考察项目是否按照计划数量完成、项目完成是否及时、项目完成是否保质达标，考察项目完成的及时性和合理性。项目效益指标主要从社会效益、长效管理制度建设、相关人员满意度这几个方面来设计指标，来考察项目的实施产生的效果，以及管理者、社会群众对项目实施效果的满意程度等。（二）指标体系结构2018年度就业人员保障经费项目绩效评价的指标体系由三级指标构成：共设置一级指标3个；二级指标7个；三级指标25个,具体指标见《指标体系综合表》。其中一级指标体系的权重分配为：决策类指标占14%、管理类指标占27%、绩效类指标占59%。一级指标分配图如下：图3一级指标权重分配图1.数据来源及取数方式指标体系包括评价指标表和基础表两部分。为了完成绩效指标的分析评价工作，项目组设计了基础表、访谈和社会调查表。基础表通过项目单位的填列、项目组的核对核查分析，来确保项目评价结果尽可能的可靠真实。在项目实施阶段，项目组计划对所有填列的基础表进行核对核查，并根据项目成本归集，用3E（经济性、效率性、有效性）维度对指标进行分析评价。基础表分类和设置参考形式详见附件。问卷调查针对街道社区群众随机发放调查问卷100份，调查社会群众对项目实施满意度与改进建议。同时采用座谈会的形式对街道办事处管理办相关管理人员进行访谈。基础表是评价的重要数据源，由被评价单位负责填报，被评价单位对数据的真实性负责，体现了评价的客观性和科学性。基础表详见：附件1。2.评价标准及评分方式确定的原则和方法评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分，具体采用隶属度赋值方法，将定性指标分成几个档次，分别对应分值。对于每一档次的评分，制定评分依据，作为评分的参考标准。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。

（三）指标体系综合表表32018年度就业人员保障经费项目指标体系综合表一级指标权重（%）二级指标三级指标分值指标解释评分标准数据来源业绩值得分A项目决策14%A1项目立项（8分）A11战略目标适应性3考察项目与战略目标的适应情况。①拟解决的问题是否客观存在，是否界定清晰，是否符合政府公共职能范围；②项目是否作出中长期发展规划，该规划是否能够支持总体目标的实现；③是否符合相关发展政策和优先发展重点。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。查阅政府文件、相关文件资料A12立项依据充分性3考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否符合市的政策法规。②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/2，扣完为止。查阅政府文件、相关文件资料A13项目立项规范性2考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力，以及依据文件的政府级次等）；③有明确规定立项决策流程的项目，其前期程序如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估等是否齐全。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。查阅政府文件、相关文件资料A2项目目标（6分）A21绩效目标合理性3考察项目所设定的目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。①项目是否为促进事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③目标与相应预算的关联性。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料A22绩效指标明确性3考察依据目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。①是否将项目目标细化分解为具体的指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项权重的1/4，扣完为止。查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料B项目管理27%B1投入管理(7分)B11预算执行率3用以反映项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/项目预算数×100%。预算执行率95%-100%，得满分；每下降1%，扣权重的2%，60%以下，不计分。单位填列表格、财务账册、预算明细、基础表B12预算编制合理性4主要考察项目预算编制是否合理、精细，编制依据是否充分。①预算编制细化到单价和数量；②预算单价、数据依据充分。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣2分，扣完为止。项目预算明细、目标申报表B2财务管理（10分）B21财务管理制度健全性2考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核项目实施单位对资金规范、安全运行的保障情况。①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。③是否建立了健全的项目支出财务审批制度。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。财务、资产管理制度文件以及相关文件资料B22财务监控有效性4考察项目是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。①是否发生违反相应的财务（包括财产）管理制度的情况；②是否已制定或具有相应的监控机制且采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/2，扣完为止。财务、资产管理制度文件以及相关文件资料，实地调研B23资金使用合规性4考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。①资金使用审批程序和手续是否符合法律、法规和财务制度规定，例如超预算、违反财务监理或国库集中收付等规定；②资金用途是否明确，且符合预算批复或合同规定的用途；③项目整体是否实行严格的单独核算，相关会计记录是否及时、真实、完整；④项目的重大开支是否经过评估认证；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。符合所有条件得满分，缺失一项权重的1/5，扣完为止。合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料B3项目实施（10分）B31项目管理制度的健全性2主要考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施，用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。①是否已具备或制定了相应的项目实施管理制度；②项目管理制度对于项目申请、立项、项目实施、财务监理等监督、考核、总结等管理程序的规范，业务管理制度是否合法、合规，是否覆盖整个业务流程。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/2，扣完为止。基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料B32项目管理制度执行的有效性4主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；⑤采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/5，扣完为止。基础表，业务管理制度，访谈以及相关文件资料B33档案资料管理有效性4考察项目实施过程中，对于制度、合同、考核资料、会议纪要、实施结果等资料的管理情况。①案资料管理制度是否健全；②档案资料归档是否到位。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的1/2，扣完为止。相关制度、实地调研以及相关文件资料C项目绩效59%C1项目产出（30分）产出数量C11市容环境保洁服务工作完成率5考察市容环境保洁服务工作完成情况。完成率=实际完成工作量/计划完成工作量*100%；完成率100%得满分，每降低1%，扣权重的5%，扣完为止。基础表、项目工作计划、完成进度表、考核结果、项目合同等相关文件资料C12五违创建工作完成率5考察五违创建工作完成情况。完成率=实际完成工作量/计划完成工作量*100%；完成率100%得满分，每降低1%，扣权重的5%，扣完为止。基础表、项目工作计划、完成进度表、考核结果、项目合同等相关文件资料产出时效C13市容环境保洁服务工作完成及时率5考察项目单位市容环境保洁服务工作完成及时情况。及时率=及时完成的工作内容/计划完成的工作内容×100%。及时率100%，得满分；低于100%，每下降1%，扣权重的5%；扣完为止。基础表、项目工作计划、完成进度表、考核结果、项目合同等相关文件资料C14五违创建工作完成及时率5考察项目单位五违创建工作完成及时情况。及时率=及时完成的工作内容/计划完成的工作内容×100%。及时率100%，得满分；低于100%，每下降1%，扣权重的5%；扣完为止。基础表、项目工作计划、完成进度表、考核结果、项目合同等相关文件资料产出质量C13市容环境保洁服务工作完成达标5考察市容环境保洁服务工作是否达标。市容环境保洁服务工作完成达标，得满分；不达标，不得分。基础表、项目工作计划、完成进度表、考核结果、项目合同等相关文件资料C14五违创建工作完成达标5考察五违创建工作完成是否达标。五违创建工作完成达标，得满分；不达标，不得分。基础表、项目工作计划、完成进度表、考核结果、项目合同等相关文件资料C2项目效益（29分）社会效益C21提升市容环境质量6考察项目实施后，社区市容环境质量提升情况。根据问卷调查评分，居民对市容环境质量提升的满意度达到90%以上，得满分；90%以下，每下降1%，扣权重的5%；低于60%，不计分。实地调研，调查问卷、基础表，相关文件资料C22有效改善五违现象6考察项目实施后，社区五违现象改善情况。根据问卷调查评分，居民对社区五违现象改善的满意度达到90%以上，得满分；90%以下，每下降1%，扣权重的5%；低于60%，不计分。实地调研，调查问卷，基础表，相关文件资料C23提升失业人员就业率4考察项目实施后，街道失业人员就业率的提升情况。根据问卷调查评分，居民认为社区失业人员就业率提升程度达到90%以上，得满分；90%以下，每下降1%，扣权重的5%；低于60%，不计分。实地调研，调查问卷，基础表，相关文件资料可持续影响力C24长效管理制度建立健全性5考察项目是否建立相关长效管理机制，以推进各个成果进一步落实。①建立了完善的长效管理管理制度；②长效管理制度执行有效。符合所有条件得满分，一项不符合，扣权重的1/2，扣完为止。台账、访谈、问卷调查、基础表等相关文件资料相关人员满意度C25管理者满意度6考察项目相关管理者对项目实施后的满意情况。根据访谈，管理者满意度≥90%得满分；90%以下，每下降1%，扣权重的5%；扣完为止。[公式：满意度=(选择“非常满意”选项样本数+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.3）/总样本数×100%]相关管理者访谈、实地调研等相关文件资料C26社区群众满意度6考察项目实施后社区群众满意情况。根据问卷评分、实地调研。社区群众满意程度≥90%得满分，每下降1%，扣权重的5%，60%以下，不得分。[公式：满意度=(选择“非常满意”选项样本数+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不满意”选项样本数×0.3）/总样本数×100%]问卷调查等相关文件资料合计100%100（四）权重和分值分配原则一级指标权重原则上按照新区指标体系综合表中规定的权重比例结构，并视评价项目特性在规定范围内可作适当微调。二级指标分值主要遵循指标重要性原则和匹配性原则。四、社会调查方案 （一）问卷调查方案 为客观测定专项资金的社会效果，依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理，引入“社区群众满意度”指标，对集镇区域道路桥梁绿化维修情况展开满意度调查。详细调查问卷见附件2。1.调研对象本次调研的对象为街道社区附近人民群众。2.调研内容(1)项目实施后，人民群众对2018年度就业人员保障经费项目实施后效果的满意度。(2)对项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。以上调研通过开放式问答收集，涵盖各个方面。3.调研方法问卷调查采取随机抽样的方式进行具体问卷见附件2。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。4.抽样方式由于周边居民能够直观的感受到项目完成后带来的影响，问卷调查采用对村民随机抽样的方式，对街道社区附近人民群众随机发放100份问卷调查。5.问卷的发放和回收为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由项目组工作人员组织问卷的发放与回收。（二）访谈方案 1.访谈目的本次绩效评价访谈旨在通过与项目相关管理人员、养护单位相关负责人员进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体情况，以评估项目资金使用的效率和效果，发现项目投入和管理中的问题，进而为完善财政资金的管理谏言献策。访谈提纲详见附件3。2.访谈对象街道办事处管理办相关管理人员。3.访谈类型（1）访谈类型：标准化访谈;（2）访谈实施方式：采取一对一现场访谈。4.访谈提纲2018年度就业人员保障经费项目在预算安排、后续机制财力保障等方面的实际情况，项目相关工作长效管理机制的建设，在项目开展过程中遇到的困难及解决措施、在项目后续管理等方面的实际情况、困难，项目的不足之处以及改进建议。5.方式方法：采取一对一现场访谈。6.访谈提纲样本：详见附件3。五、评价等级 绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100