信息系统管理业务流程

111.1信息系统管理业务流程①②一、业务目标1 经营目标1.1满足生产经营管理业务需求，提高管理水平、技术水平和市场应变能力，提高核心竞争力。1.2到达系统建设预期目标，系统运行平安、稳定，出现系统故障时能够及时恢复，系统具有扩展性、集成性。2 合规目标2.1遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。2.2信息技术控制符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求。二、业务风险1经营风险1.1信息化管理体系不完善，信息管理部门职责不落实，导致信息化工作受损。1.2信息系统建设工程不符合股份公司经营战略目标，导致盲目建设、投资低效。①本流程适用于列入股份公司固定资产投资和科技开发工程方案的信息系统建设、运行和维护，有关科技开发工程的立项和经费管理按?3.3科技开发费管理业务流程?控制。②信息系统业务,根据其特点执行?11.1信息系统管理业务流程?,但应参见?6.1资本支出业务流程?。1.3信息平安规划不当，风险评估缺失，信息平安教育缺乏，员工平安意识薄弱，导致信息系统风险。1.4技术方案不合理，业务流程不标准，系统功能不健全，导致系统不能满足业务需求。渠1.骡5秤厅基隆础数课据不撇完整劫、不筝准确猾、不捉真实闲，导怒致系逝统无赴法正恶常投在运或推计算订出错两。睬1.雪6境听幅工程迈监管吧不力鼠，姨系统强建设挎延攻误，黎导致乘系统堤不能椅按期钻投用旗或资槽金流究失作。跌1.姜7梁头系骡统运盆行不朴稳定斗，数岗据失址真、究丧失扩，导杀致日缠常业习务工长作无弯法正接常进摘行。辈1.忙8工谁系钟统晃存在歇网络逗故障数、病春毒侵圆袭轰等鉴平安助问题爽，惹导致影非法逆入侵悦及泄述密等佣，或凝系统在灾难扑无法轿及时躺恢复弱。板1.毙9胞载随办系统爸运维俱不落担实，静功能犬陈旧皮，导盒致不斗能满内足劲业务彼需求陕。箭1坝.桃10文溪选未经虎审核墨，变渡更信兴息技慧术合未同标算准文畏本中丙涉及赚的歉权利肆、义谁务述等件条款私，造程成损院失玻。滋2六 霜财务历风险字2.硬1欢垂潮交易抛不真兆实，辨未按桨约定泰付款苹，影腹响财他务报附告。道睛3型姻备终合规影风险凝3俱.1穴己笔侵犯虏知识压产权评，导毙致诉遵讼及念股份春公司汇声誉传受到牺损害嗽。生3盟.2贪袍产信息粮技术厦控制精不符械合国静家法艘律、笔法规组、股席份公炸司内但部规店章制佛度及副上市扫地证受券监盖管机袍构有进关要驳求,俗造成较损失桥。凝3.搁3龄乱案违反芝国家忆和企遇业会登计制镜度，起造成掉工程汤资金惯损失笋。三三、裳竿业款务流析程步捉骤与扛控制旋点旅1押聋遇I斤T整锻体层异面管匀理奋1.施1膀妈股传份公唉司建军立完砖善的寸信息唐化管断理体脆系，叔设立刘ER甩P指侄导委候员会左,办设立掀信息散系统屋管理体部负宫责股辫份公锡司信立息化宪归口惭管理贸工作扁;各浸分〔兄子〕方公司情设立恒信息芬化领钱导小上组或孝ER砖P指愉导委哪员会鹿，犯定期凤召开膏会议拳，听骨取达、总惯结和梢指导原本单议位信公息化乎工作允，休设立锋信息仰管理腊部门涂负责局本单钢位信依息化慨管理堵工作闲，对腔信息恶系统狮和信使息资趁源行酒使管辉理职腔责。炎1.旗2究碰圆根据及股份中公司式发冷展战猜略目粘标和缩核心饭业务坡，结分合信烈息饥技术猛开展围和股丰份公匪司实宏际，斯信息旦系统卡管理走部负壳责组垫织编治制股闸份公古司信伪息化灯建设班中长灵期规桨划，回在充霞分征舍求职蜻能部扩门、宽事业棋部和约分〔章子〕敌公司厦意见盒后，贷组织肯专家汽组评胖审，塞并根暮据专标家意堂见负载责组挺织修塌改，霞经信腐息系伏统管葡理部书主任瘦审核胃，按架规定幻权限凤审批客后，缩纳入朋股份来公司帆中长旗期发专展规蹲划。乌1.漫3毁持粘教育猫和培遥训须1.快3.绣1催割各级逼信息戒管理缺部门坏负责沸编制良年度寺信息卧化培刷训计步划，完经部薪门负哥责人勇审批简后，烟纳入桑人事汇部门仔年度矩培训艰方案涨,并染组织捉落实泉。辱1.输3.招2僵忧各级唐信息羞管理堪部门处配合规人事拜部门晒开展织全员顷信息庸平安燃教育瞎和培茅训，疑并在厅信息殖门户即或内由部网注站堂发布猴平安瓣教育浮培训址材料宏。剧1.昂4朵策风怕险评恩估写1.得4.减1堪视根据骨?中仍国石作油化运工股尤份有揪限鉴公司谷信息辨系统岸风险晒评估闭管理针方法桶?，喊信息船系统快管理盒部负缎责每璃年对仿信息预系统度进行慢年度叨综合驶风险齐评估头，形状成风手险评牺估报享告，懒并组参织专圾家组那对风狼险评门估报灰告进扰行评贞审，扒专家合组对章风险均评估榨报告户提出笨评审帖意见浴并签吐字；范分〔亚子〕情公司嫂信息特管理辰部门触会同志相关向业务避部门亡，枝通过因多种处形式焦，务组织纲本单泽位信件息系质统的贯风险心评估镜，悔包括夕企业汽信息祸系统湖整体纲风险虑、重华点系纠统风租险、污主要蛇根底找设施号风险着等，济形成果相关勺风险挪评估设报告兴，蛛并将归风险南评估选报告凤经信芹息管海理部跟门负虽责人希审核茂签字化后画报信道息系哥统管曲理原部备粱案。孝1.库5道徒信洋息安体全管的理艘1.吴5.办1拳些信息骨系统借管理油部离负责帜编制钥信息尖平安抽规划齿，在胸征求任职能恰部门垄、事羊业部工和分矛〔子早〕公渠司意安见后映，组理织专跳家组炊评审油，并村根据个专家丑意见吵负责喷组织蜓修改壮，经降信息剂系统缠管理盘部主泼任审罗核后杠，正塞式发牲布。红各分池〔子盲〕公售司信府息管泡理部互门根怨据股磨份公匠司信总息安衣全规交划，泉结合臣自身阔生产拨经营周管理惠的需露要，套并针拳对风载险评它估报畏告中革提出神的问役题，勤负责骆制订恨本企泻业的吨信息四平安延方案局，经渠分管眠经理题审批坟后报朴信息五系统知管理月部备显案。歉岗1.淹5.享2慈知依照壳?中妨国石护油化仰工股苦份有彻限公拉司信渗息系售统安妻全管县理办填法?滑规定盟，各毫级信执息管摇理部忧门负饲责提库出本印单位宴的眼“歪信息绑系统绕关键挡岗位巡名录宪〞拌，其用中涉羞及信扁息系已统安咳全的甚关键尊岗位蹄由信慎息管目理部兵门确浸定，任涉及偶业务朗信息铺平安析的关片键岗恢位由赵主管耽业务愧部门长商本赵单位采保密晚委员祸会确方定。死“李信息奋系统档关键炉岗位锡名录正〞叠上的悄关键创岗位暮人员免要与珠所在经单位朴签署驻“偏信息虾系统牧关键要岗位弯平安梳责任掌书厦〞殖，并撑在人麦事部伤门备险案。辱1.饺5.爪3笛恭各级垄信息汤管理坑部门范根据仆?中钱国石巴油化系工股闸份有壳限公恩司信祖息系魔统安金全管够理办挂法?放中的歼有关庙要求克，按冰照不错相容晴岗位圆别离梁的原郑那么，菜设立决平安缺管理笛员跃。安式全管秩理员培必须磨具有绘相应俭资质之，并羽经部吨门负欺责人紧审批范授权滤。建2茧它料爆编制翻年度纪工程汗建议秩方案锦2.些1紫荡信喂息系障统管窄理部额根据西股份运公司坡信息巧化建蜡设中嘉长期寒规划体和职骂能部屯门、牙事业倾部、械分〔慰子〕使公司订申报蚂的项冠目建洽议计梦划，腊结合感年度野实际棕，编吧制年把度信副息化弃工程拨建议氧方案蚁，由垂信息垂系统绑管理亮部主捷任审肃核，沉按规丽定权销限审否批后修，分屯别纳腊入股榨份公侮司年你度投荷资计皱划、寺科技玉开发冷工程卵方案匹管理总。各烦分〔腿子〕情公司味信息延管理敏部门帅负责屠编制怨年度摆信息增化项纠目建踏议计昼划预万案，壮按规突定权鲁限审智批后鸽，分虎别纳蚀入本监单位派年度钱投资念建议宝方案呼、科叼技开老发项茄目建现议计峡划，弯上报功信息探系统虑管理焰部和予总部透相关篇部门骗审核祖。菊3龟客娱项后目可母行性压研究男和评牛审沉3.兰1椅鞋信部息管狡理部循门会细同项倦目责陶任部双门(鹿单位印)委璃托有衔资格垃的单旺位承赶担项誓目可宁行性株研究滥，并稼组织秀专家苏组对离工程社可行桐性研青究报聚告进漠行评委审，涨专家失组对丰工程伴需求支、目添标、颂技术切路线搏、风廊险分段析、柏投资州与效改益、逼进度赴、组古织落朴实等挖提出析可行惭性研概究评误审意纲见图并签毯字。贱4策测玻往工程形立项柿审批蚀4.荷1荷裳通厚过可牺研评涌审的终固定词资产忽投资您限额泼〔2变00黄万元晌〕及返以上月的信争息技秀术项仅目，垄由信阿息系安统管匪理部锹报发核展计魂划部木立项戴，批症准立标项的雄工程屿，由鸣开展盘方案疑部列坚入年技度投本资计汽划；轻申请亦总部络立项电的固骄定资格产投狐资限厉额〔弃20五0万冰元〕有以下诸的信聪息技琴术项医目，独由信循息系有统管洗理部慈负责地审批乘，报墓开展哄方案序部备躁案；棉由各绵事业锯部审究批的报投资纯限额弊以下蹦的信尼息技觉术项辆目投服资计引划，扛须经情信息岁系统顿管理俩部和膜开展可方案团部会虫签。玻骂吧各分贼〔子隆〕公捞司一莫般措杨施及晃零星长购置俗的信脸息技惊术项逗目在点总部奇每年把核定脉的限顺额以爸内，里由各翠分〔裂子〕氧公司蹈根据才当期执生产旱经营垂管理眉的需画要，示按规古定权族限审颜批后切报各其主管嘴事业仿部、韵信息车系统刷管理焰部和兵开展腹方案镰部审宵核备铺案，坑并纳秃入股化份公恰司年绢度投盟资计遗划管炕理。金呆姨宵通百过可横研评尾审的耗科技雨开发瞧工程欣，由统信息戴系统惭管理海部报剂科技烤开发次部立躲项，皆批准辛立项万的项涌目，排由科辩技开躲发部拜列入防年度秧工程黑方案劝。匙4.窝2充索对裙批准率立项裕的、骑投资悟在5想00认万元抬及以泽上的初工程犯，信捧息系葡统管众理部辅委托异有资泼格的湾单位对按要让求对挖工程鱼进行白总体美〔基划础〕受设计象，其旦中投还资在够20态00俯万元酱及以尝上的平工程逆需组义织专矿家组怨对项古目总嚷体〔采根底伐〕设蜡计进徐行评性审，芝专家押组对祸工程恰需求总分值析勿、目歪标、灭功能巴设计遭、投余资概塘算等汉提出肌评审豪意见为并签圈字，捏由信抢息系假统管瓜理部辟负责卸审批枯总体庸〔基驳础〕稠设计挨，报闭开展剑方案驱部备典案。条5渐夏能合尾同签爷订须5．肥1虹踩信息蝶管理膝部门铅负责挠组织烫工程说责任渐部门影(单搞位)亭审查陵集成格商、姜咨询锅商、悔开发招商及喘供给嗽商的著资质神，开验展询艘比价卡、商抖务谈虹判等诚工作意；涉马及有欲关计浩算机鱼效劳搏器、海PC拔机、遵打印廉机采漂购事摧宜，扎由物粪资采糖购部静门归后口管饰理、旁信息面管理嚷部门河配合少开展耻采购艺工作粮。依呈照规西定权迎限并稳按经幕法律误事务肾部审捷定的欣标准悉合同酬文本天签订璃合同表；项风目责阀任部批门(萍单位福)负蛮责完焦成合裹同技绢术附震件，腰并由精负责堤人签道字确务认。霞6荷独之摸工程供实施勇6运.1舍笔悬工程约实施寨单位膝根据反合同师技术屑附件膜或总点体设絮计赖进行唇详细死设计捧，详掏细设寒计的钓形式脉可根迅据项驰目类锐别的蕉不同惩〔自伙主开率发项由目、逝引进逢试点形工程泻、推伪广完遇善项猎目、嚼根底苹设施娇工程沾〕采纲取与悉工程浮类别好相适吼应的党形式慧，投社资在阅50哑0万艰元及宜以上迟的项扔目需偏由信口息管尼理部积门组见织人颈员对顷工程饭详细博设计遇进行鄙审查产，项扔目实敞施单任位根束据审乘查意永见进闪一步至修改经完善杆深化妈详细表设计建。淡6.跃2飘擦鲁工程讽责任呆部门透(单壳位)搂负责气工程终实施靠，业库务部寨门表组织豪数划据的蓬收集浙、整雹理、顽录入凳、审坝核，树并进颤行审括查和烧确认地，保在证数殿据的兔真实携、完棍整和瓜准确悟。烈6.如3胡召馋信息潮管理惩部门束负责伴对项昨目实爷施单吹位承炉担的勉软硬碧件系厌统安虎装调录试、鲁用户筒培训敏进行旱检查亩，审旱核和谜确认为测试杯报告侄，并开检查阔相应掩软件桑的合贱法性惩，提盘供经减双方教签字淡的检猾查记溪录。筑6.址4克以径信息师管理剥部门宪负责井组织桌对项烤目建旧设的惑阶段剖验收芬，进钓行项院目建惠设质泰量、巡进度盆、标更准执宝行和找本钱释控制险等检京查，炊提出卡阶段豪验收臂报告崖；项啄目实桐施单毒位根安据阶应段验缓收报惯告对扶系统惨进行忘修改敞完善寺。摘50社0万熟元以羞下的袄一般期信息柔技术眯工程径可根迫据项滚目具偿体届实施触情况催，只园进行险竣工提验收样。盾6.剂5透猪项残目责萌任部典门(赞单位瑞)负拜责至邪少每裂季度飞向信吼息管抹理部斑门提怜交项俩目实扬施报越告，厘内容腿包括坐工程盛进度愁、质蜡量、铸经费显使用袜、存室在问么题和型整改需措施肃等妈；根懒据合绳同约危定填岗写付减款申活请，嘉按规饲定权玉限审脂批后遇办理最付款箭。竹6.栋6皮孕信基息管黄理部闻门组君织对再系统炕进行鞋集成袜测试嚷，形隆成集逮成测钳试评越价意挥见；泉并根量据集貌成测誓试评睡价意休见责项成项脏目实弦施单留位进礼行修摆改完灰善。财6.每7搬确项榆目责提任部腾门(翅单位携)责扣成项奴目实锻施单裙位负弹责知学识转斤移，抱并提察交项廊目相司关的智技术盒文档毫〔包姥括用馅户使值用手燕册、唯系统由维护破手册总、系到统安械全和扶使用跟授权曲管理丛方法跟、应而急处糟理办楼法及女用户截培训招教材服等资督料〕叫。淡7巨阁任项画目竣童工验失收狸7.穷1男陕项敏目完愚成全吐部的轧规定猜目标格任务砍后，超投资哈20估00涉万元袖及以新上的蔬工程沿单轨尖连续辱稳定宵运行础6粗个月昨以上义，其不它项快目单壳轨连三续稳构定运聪行酱3跃个月田以上基，由堵工程出责任世部门罪(单蝴位)避以正鞭式行诱文方书式提午交项惯目竣治工验蒸收申是请，钞同时第提交丝工程夸验收异相关犁材料澡一并鼻审核浓。总逼部批窑复的汁工程巴向信停息系有统管类理部铺提交更验收剥申请急，由成信息命系统祥管理前部负床责组惠织项侨目验捆收工调作。亡分(喝子)朝公司变自行弃批复停的项省目向星企业戚信息翠管理窑部门羽提交傍验收香申请章，由泪分(丽子)博公司知信息寺管理馅部门风负责院组织讽工程乱验收密工作进。专忙家组殊形成渴验收邪意见背并签关字。纠7.伴2锅秃信极息管戒理部紧门会单同财其务部捷门按废规定脂进行尘工程寿竣工混结算鄙。财叮务部诚门按油竣工盐验收歼决算滥报告立或审尤计报君告办香理项勿目转诉资手朱续，吓按股吃份公龟司内寇部会峡计制扬度及把有关鲁规定见，经义财务折部门刑负责削人审筝核后饲，进茂行踢账者务处络理。族相关肤会计起凭证串须经骨不相往容岗众位人时员稽钥核。械在信陈息技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