公司QE管理手册

公司QE治理手册Companynumber【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】编 号：TY-QEO-QM状 态：版 分发号：二OO三年三月一日公布 二OO三年三月一日实施XXXXXXXXXXXXXX编制 日期 审核 日期 批准 日期XXXXXXXXXXXXXXQEO治理手册名目

章节号：TY-QEO-QM-1页码：1/4编目录号1 QEO前言

GB/T19001—2023章 质量治理节 号总则过程方法1 范围

对照表GB/T24001—1996章环境治理体系节标准及使用指号南

GB/T28001—2023章职业安康安全节号范围 总则应用《手册》公布令

1 范围 1 范围令质量方针针文件更改记录质量方针针文件更改记录2引用标准2引用标准2引用标准2标准性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义

治理承诺

责环境方针

构造和职责职业安康安全方质量、环境和职4

质量治理体系4

环境治理体系化治理体系总要求总要求总要求化治理体系总要求总要求总要求总要求文件要求总则文件掌握记录掌握环境治理体系文件文件掌握记录文件和资料掌握记录和记录治理

体系要素治理职责 5治理承诺点

点

责

构造和职责针掌握的筹划法规和其他要法规和其他要求法规和其他要求QEO质量方针环境方针职业安康安全方针XXXXXXXXXXXXXXQEO治理手册名目

章节号：TY-QEO-QM-1页码：2/4对 照 表编 GB/T19001—2023 GB/T24001—1996

GB/T28001—2023目录 章号 节

章环境治理体系规节 范及使用指南

章 职业安康安全节治理体系标准筹划通评审输出法律法规和其他评审输出法律法规和其他点法律与其他要求法规和其他要求要求求确实定QEO质量目标目标和指标目标QEO持续改进环境治理方案方案资源治理6资源治理组织构造和职责构造和职责资源供给资源供给组织构造和职责构造和职责人力资源人力资源训构造和职责根底设施根底设施组织构造和职责构造和职责工作环境工作环境组织构造和职责构造和职责掌握7产品实现实施与运行实施与运行产品实现的筹划运行掌握运行掌握

号 号筹划 筹划质量目标 目标和指标质量治理体系策 划职责权限与沟通 总要求职责和权限 治理者代表内部沟通 环境治理方案治理评审 总则评审输入

号方案总要求构造和职责治理评审67与顾客有关的过运行掌握运行掌握程与产品有关的要求确实定与产品有关的要求的评审顾客沟通XXXXXXXXXXXXXXQEO治理手册名目

章节号：TY-QEO-QM-1与顾客有关的过程页码：3/4与顾客有关的过程对 照 表编 GB/T19001—2023 GB/T24001—1996

GB/T28001—2023目录 章号 节

章环境治理体系规节 范及使用指南

章 职业安康安全节治理体系标准程减〕选购与运行掌握

号 号与顾客有关的过 程求确实定求的评审顾客沟通设计和开发 设计和开发筹划的掌握选购 运行掌握选购产品的验证生产和效劳供给 生产和效劳供给的掌握过程确实认顾客财产产品防护

号运行掌握运行掌握运行掌握运行掌握监视和测量装置掌握监视和测量装置的掌握监测和测量绩效测量和监视8 8检查和订正措施检查和订正措施监视和测量总则总则监测和测量绩效测量和监视监视和测量顾客满足内部审核监测和测量环境治理体系审绩效测量和监视审核量产品的监视和测量核XXXXXXXXXXXXXXQEO治理手册名目

章节号：TY-QEO-QM-1页码：4/4对 照 表编 GB/T19001—2023 GB/T24001—1996

GB/T28001—2023目录 章号 节

章环境治理体系规节 范及使用指南

章 职业安康安全节治理体系标准防措施应急预备和响应防措施应急预备和响应数据分析数据分析监测和测量绩效测量和监视改进改进环境方针环境治理方案针方案事故、大事、不预防措施应急预备和响应符合订正和预防措施应急预备和响应环境因素点环境因素]法规和其他要求掌握的筹划法规和其他要求点环境因素法规和其他要求掌握的筹划法规和其他要求应急预备和响应预防措施应急预备和响应防措施

号 号不合格品掌握 预防措施

号应急预备和响应应急预备和响应1QEO2QEO3程序文件名目4QEO〔局部〕5QEOXXXXXXXXXXXXXX

章节号：页码：1/1XXXXXXXXXXXXXX组建于1956年4月，是国家房屋建筑总承包二级资质企业。公司从事建筑工程施工四十多年，约已施工大小工程千余项，合格率100%，优质工60%以上。19988楼住宅区获“括苍杯”工程奖。本公司现有各类专业技术人员120人，其中中高级职称人员50人、二级资质工程经20人。公司坚持“以质量求生存，以信誉求进展”的经营宗旨，奉行“科学治理，持续改进，环保施工，工程创优，严密预防，保证安全”的原则，开拓进取，求实创，乐观探究适合企业进展要求的经营机制与治理模式，几年来企业规模与综合实力不断壮大。公司装备齐全，实力雄厚，拥有建筑工程施工所需的各种机械设备，设备总功率达5000KW公司具有丰富的施工和治理阅历，建立了完整的质量环境和安全一体化治理体系。多年来，公司致力于科技进步，在承受技术、工艺、材料方面卓有成效，各项主要经济技术指标已进入同行业先进展列。公司视质量为企业的生命，对施工的每一项工程，从根底工作抓起，治理层、执行层、操作层，层层落实责任制，层层把住质量关，以一流的治理、一流的技术、一流的效劳，向顾客供给优质工程、环保工程。公司地址：XXXXXXXXXX公司法人代表：XXXXX总经理：XXXXXXXXXXXXXX联系电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX前 言章节号：页码：1/1本公司《QEO治理手册》〔即质量、环境和职业安康安全治理手册〕是依据GB/T19001-2023idtISO9001:2023GB/T24001—1996idtISO14001：1996GB/T28001—2023标准的要求结合公司的实际状况而制定的。《手册》阐述了公司的质量、环境和职业安康安全方针和目标，概括描述了公司的质量、环境和职业安康安全一体化治理体系，以及改进其有效性时承受“PDCA”的方法。掩盖了公司所应掌握的质量环境和职业安康安全治理体系要求，并就涉及到的与质量、环境和职业安康安全治理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。《手册》中的质量、环境和职业安康安全方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方要求的承诺，是对遵守适用的法律，法规和其他要求的承诺。《手册》公司实施质量、环境和职业安康安全一体化治理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。此外，作为《手册》的支持性文件，编制了《程序文件》和相关的作业文件〔包括规定的记录〕。《手册》由行政治理部负责组织编写，治理者代表审核，总经理批准公布实施。公司全体员工必需做到生疏到位、落实到位，确保公司质量、环境的职业安康安全一体化治理体系有效运行并持续改进。《手册》由治理者代表负责组织实施，行政治理部负责治理和解释。《手册》的发放：《手册》分为“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要供给应外部的为非受控版本，均按《文件掌握程序》的规定执行。《手册》发放对象为：公司最高治理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员。具体发放数量由公司行政治理部确定，总经理批准。《手册》对外发放必需经总经理批准。《手册》发放和回收工作，由公司行政治理部负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。《手册》限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将《手册》供给应公司以外人员。《手册》持有者应对其妥当保管，不行损坏、丧失、随便涂改。当手册持有者调离公司或不再担当相应职务时，要准时将《手册》交回行政治理部。《手册》使用期间如有修改建议，应准时反响到行政治理部，行政治理部应定期对《手册》的适应性、有效性进展评审，必要时对《手册》予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。XXXXXXXXXXXXXX范 围

章节号：页码：1/1《QEO治理手册》用于证明本公司有力量稳定地供给满足顾客和有关法律、法规要求的产品〔工程〕；通过质量、环境和职业安康安全一体化治理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增加顾客和相关方满足。适用范围本手册适用于工业与民用建筑工程施工全过程的质量、环境和职业安康安全治理，是向顾客展现质量保证力量和实施环境污染预防掌握、节能降耗、“安全生产、文明施工”、不断提高职业安康安全绩效的纲领性文件，并为第三方供给审核的依据。删减说明本公司为工业与民用建筑工程施工企业，不担当工程设计开发工程，没有工程设计开发GB/T19001-2023idtISO9001：2023予以删减，删减后不影响公司供给满足顾客要求和适用的法律、法规要求的力量或责任。XXXXXXXXXXXXXX手册公布令

章节号：页码：1/1手册公布令《QEO治理手册》公布令XXXXXXXXXXXXXXQEOGB/T19001-2023idtISO9001：2023GB/T24001-1996idtISO14001：1996GB/T28001-2023标准的规定和要求。本《手册》是公司质量、环境和职业安康安全治理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门。AQEO202331希公司全体员工认真学习、坚决贯彻各项规定；严格履行职责，强制实施A版《QEO治理手册》，保证体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境和职业安康安全方针和目标。总经理：XXXXXOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX治理者代表任命令章节号：治理者代表任命令

治理者代表任命令

页码：1/1GB/T19001-2023idtISO9001：2023、GB/T24001-1996idtISO14001：1996和GB/T28001-2023标准，加强对质量、环境和职业安康安全一体化治理体系运行的领导，推动公司质量、环境和职业安康安全治理体系的正常有效运行和持续改进，准时处理影响质量、环境和职业安康安全治理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命XXXXXX为我公司的治理者代表。治理者代表职责：确保依据以上在个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业安康安全一体化治理体系。向最高治理者汇报质量、环境和职业安康安全治理体系的运行状况以供评审，并为质量、环境和职业安康安全治理体系的改进供给依据。确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。负责体系运行有关事宜的外部联络。行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业安康安全职责和权限。公司各级人员必需听从治理者代表的领导，乐观协作，共同履行质量、环境和职业安康安全职责以确保公司质量、环境和职业安康安全一体化治理体系有效运行和持续改进。总经理：XXXXX202331XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXQEO方针和目标章节号：公司各部门：

方针目标公布令

页码：1/1为加强推动一体化体系的实施和持续改进，确保顾客满足。特此依据公司经营方针总体要求，制定并公布公司质量安全环境治理活动的总的意图和方向-------QEO方QEO一、QEO方针内容：a)质量方针：应用科学的治理方法，制造一流的品质，奉献精品工程，持续满足顾客需求b)环境方针：持续改进环境行为，争取更好的环境绩效；预防污染，有效掌握环境因素；节能降耗，合理使用资源；不断强化员工环保意识，营造绿色施工环境；遵守法律法规及其他要求。c)职业安康安全方针：坚持安全第一，预防为主的方针；遵守法律法规，改进安全安康绩效，持续优化作业环境；突出安全综合治理，立足事前预防危害。二、QEO质量目标：98%；②顾客满足度不低于90%。环境目标：①工程施工现场噪声达标排放率不低于98%；98%；③污水排放不超过二级排放标准。安康安全目标：51②职业病发生率不超过%；③每年伤亡率力争实现零目标。202331日XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX章节号：文件更改记录 页码：1/1文件更改记录序号修改日期修改页码

修改依据 修改人签验证人 备注条款 〔修改通知单号〕 字 签字XXXXXXXXXXXXXX

章节号：TY-QEO-QM-2页码：1/12引用标准〔局部〕2.1GB/T19000-2023idtISO9000：2023《质量治理体系根底和术语》2.2GB/T19000-2023idtISO9000：2023《质量治理体系要求》2.3GB/T24050-2023idtISO14050:1998《环境治理术语》2.4GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境治理体系标准及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系标准》GB50300-2023《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50202-2023《地基与根底工程施工质量验收标准》GB50203-2023《砌体工程施工质量验收标准》GB50204-2023《混凝土构造工程施工质量验收标准》2.10GB50207-2023《屋面工程施工质量验收标准》2.11GB50208-2023《地下防水工程施工质量验收标准》2.12GB50209-2023《建筑地面工程施工质量验收标准》2.13GB50210-2023《建筑装饰工程施工质量验收标准》2.14GB50242-2023《建筑给水工程施工质量验收标准》2.15GB50303-2023《建筑电气工程施工质量验收标准》2.16JCJ59-99《建筑施工安全检查标准》2.17JCJ46-88《建筑施工现场临时用电安全技术标准》XXXXXXXXXXXXXX术语和定义

版本/状态：A/0页码：1/1３术语和定义GB/T19000-2023idtISO9000：2023《质量治理体系根底和术语》、GB/T24050-2023idtISO14050：1998《环境治理》、GB/T24001-1996idtISO14001：1996《环境治理体系标准及使用指南》和GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系标准》中给出的术语和定义。本《手册》依据本公司建筑工程施工特点还承受如下术语和定义。顾客指同本公司以合同或协议形式，所需建筑工程施工的组织或个人，有时将其称为建设单位、甲方、业主等。技术交底以工程工程施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，依据图纸和各项质量验收标准要求对参与施工的有关负责人、施工人员，进展的专业施工技术交代。产品本公司产品指经本公司组织施工的工业与民用建筑工程。隐蔽工程在工程施工中将被下一工序所封闭、掩埋、不外露的工程。单位工程具备独立施工条件并能形成独立作用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。分部工程在单位工程中按构造部位、施工特点或施工任务的不同划分的假设干工程。分项工程有分项工程中，按不同施工方法、工序划分的假设干工程。工程质量评定按分部、分项、单位工程和建设工程逐段进展的质量评定。工程质量反映建筑满足相关标准规定或合同商定的要求，包括其有安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面明显和隐含力量的特性总和。观感质量通过观看和必要的测量所反映的工程外在质量。验收建筑工程在施工单位自行质量检查评定的根底上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进展抽检复验，依据相关标准以书面形式对工程质量到达合格与否做出确认。进场验收对进入现场的材料、构配件、设备等相关标准标准规定要求进展检验，对产品达到合格与否做出确认。交接检验由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否连续施工做出确认的活动。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境和职业安康安全一体化治理体系章节号：TY-QEO-QM-4版本/状态：A/0页码：1/1４质量、环境和职业安康安全一体化治理体系组织在质量、环境和职业安康安全方面实施掌握的治理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量方针、环境方针和职业安康安全方针所需的组织构造、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。通过体系的建立实施和保持，预防和掌握产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等安康安全危害。GB/T19001-2023idtISO9001：2023GB/T24001-1996idtISO14001：1996标准和GB/T28001-2023标准要求建立质量、环境和职业安康安全一体化治理体系。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX章节号：总要求 版本/状态：A/0页码：1/1总要求本公司从自身的实际状况动身，依据GB/T19001-2023idtISO9001：2023GB/T24001-1996idtISO14001：1996GB/T28001-2023化、构造化、文件化的质量、环境和职业安康安全治理一体化治理体系〔以GB/T19001-2023标准为主线，以“过程方法”为根底，融入GB/T24001-1996标准和GB/T28001-2023标准要素要求，简称QEO治理体系〕。明确了文件的范围以及对文件和记录的掌握；明确了公司内部组织构造设置以及各部门的职责和权限，确定了QEO治理体系所需的过程、活动及相互关系，确定了过程的挨次和相互作用〔接口关系〕以及过程有效运作和掌握所需的准则和方法。这些过程包括与治理活动、资源供给、产品实现和测量、分析和改进及环境绩效、职业安康安全绩效等有关的过程。通过在运行过程QEO本公司承受PDCA的方法识别和掌握过程的有效性，使每一个过程都可以通过“筹划、实施、检查、改进”到达持续改进体系有效性的目的。本公司针对任何影响产品〔工程〕符合性的外包过程〔计量器具的检定、检验室及检验工程的外委、特别工种培训〕和效劳供方，按本手册、和条款实施掌握，并执行相应的二、三级文件。XXXXXXXXXXXXXX文件要求

章节号：页码：1/2总则本公司质量、环境和职业安康安全一体化治理体系文件包括：形成文件的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和职业安康安全方针、职业安康安全目标；QEO程序文件〔本公司按质量、环境和职业安康安全一体化治理体系标准要求，并结合公司实际状况编制的２3〕；作业文件〔为确保其过程有效筹划、运作和掌握所需的操作规程、制度、标准、作业指导书〕；记录；与质量、环境和职业安康安全有关的外来文件。注：文件可承受任何形式或类型的媒介〔纸或电子版〕QEOGB/T19001-2023idtISO9001：2023GB/T24001-1996idtISO14001：1996标准和GB/T28001-2023标准的要求，结合公司实际状况，制定了《QEO治理手册》，该手册确定了公司质量、环境和职业安康安全一体化治理体系的范围，规定了所应掌握的QEO治理体系要求，包括删减的理由，对形成文件的程序的引用，描述了过程挨次及相互作用，反映了公司QEO治理体系的总体框架和思路，通过对公司QEO方针以及目标、指标及治理方案等内容的描述，展现了公司QEO治理体系的总的原则和意图并明确规定了公司各层次的职责和权限。《QEO治理手册》的治理，见本手册条款的规定，具体执行《文件掌握程序》。文件掌握总则本公司为确保QEO治理体系所要求的文件得到有效掌握，建立并保持《文件掌握程序》，此程序使公司QEO治理体系文件从批准发放直至失效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并掌握其分发。文件的掌握范围本公司QEO治理体系所要求的全部文件均属掌握范围，见本手册条款规定。记录是一种特别类型的文件，依据本手册的条款要求进展掌握。公司行政治理部为《文件掌握程序》的主管部门，负责对文件掌握的执行状况予以监视、检查和治理，其他相关部门予以协作。文件的批准和公布全部文件公布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性〔内容正确完整，与其他文件协调全都，且易于理解〕；确保文件清楚，易于识别；行政治理部每年11月底组织相关人员对现有的体系文件进展全面评审，因评审或其他缘由对文件进展修改时，修改文件公布前应再次批准；《QEO治理手册》、《程序文件》经治理者代表审核后由公司总经理批准、发布；三级文件由相关职能部门负责人审核，治理者代表批准、公布。文件的更改治理体系文件的更改应由该文件的原审批部门进展审批，做出相应的修改，假设由其他部门进展修改时，该部门应获得审批所需依据的有关背景的文件资料；b.文件更改应在《文件更改/修订审批表》上记录文件的修改内容、更改日期和原因、更改生效时间，同时对更改文件作消灭行修订状态标识；XXXXXXXXXXXXXX文件要求

章节号：页码：2/2公司编制和公布的QEO体系文件和资料，依据文件和资料的层次分类，注明文件编号、版本和生效日期，经授权人审核、批准后公布；对QEO治理体系有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件；文件发放填写《文件发放/回收登记表》，并注明受控分发号；d.作废文件要准时从发放和使用场所收回，并登记造册，定期销毁因特别需要所保存的任何作废文件，盖“作废留用”章，防止误用；应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；技术部、质安环保部负责相应外来文件的识别，行政治理部负责分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最版本，确保现行有效；全部文件的保存要便于查找，标识明确、妥当保管，防止霉烂损坏；h.行政治理部为文件保存的归档部门，并负责其发放。总则建立并保持《记录掌握程序》，通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效掌握，证明工程质量、效劳质量、环境绩效和职业安康安全治理绩效，同时为相关活动、产品或效劳的可追溯性和质量、环境、职业安康安全治理状况改进供给分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量、环境和职业安康安全治理记录的组成局部。记录的设置记录的设置应易于识别和检索；要有足够的记录凭证、图表、报告，以证明QEO治理体系运行有效和产品符合要求；记录的种类包括：培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、审核报告、大事事故报告、不合格品报告、有关法律、法规信息、QEO治理体系运行记录等；记录的媒介有文字记载、磁盘、相片、光盘和录像带等。记录的治理分级治理：行政治理部负责QEO治理体系记录的治理和保存，各职能部门负责施工过程中质量、环境和职业安康安全治理运行过程中形成的专业性记录的治理和保存，定期将本部门相关记录归档行政治理部统一治理；标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示；贮存和保护：QEO治理体系记录保存期一般为3年；工程施工质量、环境掌握、职业安康安全治理记录保存期按国家有关规定执行。全部记录要有适宜的存储条件，防潮、防火、防虫驻、防鼠害；检索：全部汇总到行政治理部统一治理的记录由行政部负责进展登记，建帐归档，并建立索引名目；处理：保存期满记录的处理、销毁应造册登记，经主管领导批准实施销毁；记录的收集与填写：记录的收集由各职能部门负责；记录的填写由该项活动的具体执行人按要求填写；记录应清楚、标识明确、内容完整、真实、简洁明白，日期准确、签名齐全；查阅：合同要求时，在双方商定期限内，记录可供给应顾客、相关方，或其代表查阅，并做好登记；供给：依据合同规定或顾客的要求，准时供给相关记录。行政治理部和各相关部门应妥当保存本部门的记录，以防止由于环境造成的损坏、变质和丧失。支持性文件《文件掌握程序》 TY-QP-4-01《记录掌握程序》 TY-QP-4-02治理职责

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章节号：TY-QEO-QM-5页码：1/1明确最高治理者的职责，以利于质量、环境和职业安康安全一体化治理体系的建立、实施和改进〔包括治理承诺和持续改进承诺及污染预防承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织构造、治理者代表确实定、一体化治理体系的筹划、管理评审的组织等相关内容〕。XXXXXXXXXXXXXX

章节号：页码：1/1治理承诺公司总经理通过以下活动，对其建立和实施质量、环境和职业安康安全治理一体化体系并持续改进其有效性、环境掌握成效、职业安康安全绩效、遵守有关法律法规和其他要求的承诺供给证据。实行培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客〔甲方〕、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增加全员的质量、环境和职业安康安全意识；制定质量方针、环境方针和职业安康安全方针，确保质量目标、环境目标和职业安康安全目标的实现；确定组织构造，规定其职责权限；任命治理者代表，指定其负责质量、环境和职业安康安全治理体系的建立、实施和保持的具体事宜；为一体化治理体系的建立、实施和持续改进供给人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；定期主持治理评审。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX以顾客为关注焦点章节号：页码：1/1以顾客为关注焦点公司应以顾客为关注焦点，实施预防掌握方案，确保顾客〔甲方〕的要求和法律法规要求予以满足，增加顾客满足。建立和保持《与顾客有关的过程掌握程序》。全面理解顾客的需求和期望，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为组织的要求，予以满足。职责公司总经理应以增加顾客满足为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足。经营治理部负责向顾客发放“顾客满足度调查表”，组织定期回访，了解顾客反响；负责建立与顾客沟通渠道，确定顾客要求，收集保存顾客来信、来电、、文件等相关资料；负责收集和筛选有关顾客反响信息、保管相关资料，予以确定顾客要求，负责解答、跟踪、评审及记录所实行措施的结果等并定期归档行政治理部；负责对顾客文件〔合同〕的形成前及变更内容进展确认；会同技术工程部、质安环保部、经营治理部、技术工程部等相关部门对工程合同、合同变更进展评审、确认并报总经理批准。使顾客〔甲方〕的要求得到满足公司必需满足适用的法律、法规及国家或行业标准等强制性的规定；随着顾客〔甲方〕要求，法律、法规及国家标准、行业标准的变化和提高，公司应不断改进，持续满足顾客要求，并争取超越顾客期望。公司应将已确定的顾客要求及已建立的质量、环境和职业安康安全一体化治理体系进展更，并执行《文件掌握程序》和《治理评审程序》；顾客对环境、职业安康安全方面的要求也应予以满足；顾客要求和期望通过本手册，，条款的实施结果予以证明。对顾客〔甲方〕满足度进展测量建立并执行《信息沟通和沟通治理程序》，保持与顾客的日常沟通，了解顾客满足度，认真分析和处理顾客信息反响和埋怨，以实行相应的订正、预防或改进措施到达顾客满足。也包括顾客所涉及的对环境、职业安康安全方面的满足程度。公司总经理通过治理评审等活动把握顾客要求的实施和预防掌握的状态，提出持续改进的措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。支持性文件《文件掌握程序》 TY-QP-4-01《治理评审程序》 TY-QP-5-01《信息沟通和沟通治理程序》 TY-QP-5-03《与顾客有关的过程掌握程序》 TY-QP-7-01XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX章节号：QEO方针 版本/状态：A/0页码：1/2质量、环境和职业安康安全方针〔QEO方针〕公司总经理以质量治理原则为根底，结合公司实际状况，并考虑相关方的要求，制定质量方针、环境方针和职业安康安全方针并形成文件，传到达全体员工。质量方针应确保：与公司的宗旨相适应；适合公司的行业性质和规模；满足顾客对建筑施工效劳质量特性的要求；d.为公司制定和评审质量目标供给框架和根底；e.在公司全员范围内进展宣传贯彻，以到达充分沟通、理解全都；f.在治理评审时，对其实施状况及持续适宜性方面进展评审；g.质量方针表达公司的质量宗旨，也要同时表达顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承诺。环境方针应确保：a.适合于公司活动、产品或效劳的性质、规模与环境影响；b.对持续改进和污染预防的承诺；c.对遵守有关法律、法规和公司应遵守的其他要求的承诺；d.供给建立和评审环境目标和指标的框架；e.形成文件、付诸实施、予以保持，并传到达全体员工；f.可为公众所猎取。职业安康安全方针应确保：a.对法律、法规和公司应遵循的其他要求的承诺；b.对持续改进的承诺；应表达公司的经营思想；为建立和评审职业安康安全目标和指标供给框架；应表达公司的职业安康安全风险的性质、规模和环境影响，适用于本公司工程施工和效劳中的职业安康安全治理和掌握；形成文件，传到达全体员工，实施并保持，并为相关方所猎取。公司质量方针、环境方针和职业安康安全方针：方针的传达和实施传达途径公司通过培训、信息沟通、板报、小册子等方式传到达全体员工。实施公司通过制定质量目标、环境目标和职业安康安全目标、治理方案的实施，在过程掌握和运行掌握中得到贯彻实施。方针的评审当消灭以下状况时，应对方针进展评审；治理评审时；组织的活动、产品或效劳发生变化；公司的规模、性质发生变化；法律、法规及有关标准发生变化；外部环境、形势发生变化；重要环境因素或重大风险变化需要时；.相关方提出要求。XXXXXXXXXXXXXXQEO

章节号：页码：2/2方针的修定和改进公司应营造一个鼓励改进的气氛与环境；通过数据分析，内部审核作出适当的改进措施；c.实施订正和预防措施等实现改进；d.在治理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时，由总经理进展修订和发布。XXXXXXXXXXXXXX策划

章节号：页码：1/1筹划质量、环境和职业安康安全目标公司总经理负责制定公司质量、环境和职业安康安全目标并确保在公司的相关职能和层次上进展分解，尽可能量化，并形成文件。质量、环境和职业安康安全目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。质量、环境和职业安康安全目标应与质量、环境和职业安康安全方针保持全都，经分解后，质量、环境和职业安康安全目标应是可检查、可测量或能判定的。，公司的质量、环境和职业安康安全目标〔见《手册》条款〕。质量、环境和职业安康安全一体化治理体系筹划公司总经理必需对一体化治理体系进展筹划，以满足公司的质量、环境和职业安康安全目标及体系的总要求。确定公司一体化治理体系所需的过程，明确对QEO治理体系要求所进展的删减并保持其合理性；确定为实现质量、环境和职业安康安全目标要求需要投入的资源；不断提高一体化治理体系运行的有效性及效率，定期评审，查找改进的时机，以使体系得到持续改进；应对公司相关的组织构造、体系文件、过程和资源等变化作出推断，必要时按策划进展适当的调整或更改，并实行相应措施，保持一体化治理体系的完整性。一体化治理体系筹划后形成的输出文件，由行政治理部组织各部门编制，经相关领导审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施；行政治理部负责对一体化治理体系筹划的执行状况进展监视、检查及验证。公司一体化治理体系筹划输出的结果为《QEO治理手册》、《程序文件》以及作业文件。如有变更，应确保其完整性。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX职责、权限与沟通章节号：页码：页码：1/4职责和权限公司总经理依据公司实际状况，确定各部门职责和权限，形成文件，由行政治理部下发到各部门。各部门负责人依据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，总经理批准后，由行政治理部以文件形式下发。公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源〔人力资源、人才配置、资金投入、根底设施和设备、材料购入、施工技术方案的筹划等〕，确保公司质量、环境和职业安康安全一体化治理体系的有效运行。总经理制定并批准本公司的质量、环境和职业安康安全方针、目标、指标和治理方案，审定批准《QEO任命治理者代表，打算组织机构设置，对与体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系；调动公司员工乐观性，增加公司的分散力和提高工程质量、环境保护、职业安康安全意识，促进各项方针、目标的实现；按筹划和规定的时间主持治理评审会议，评审一体化治理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进；确定并供给体系有效运行所需的资源。治理者代表确保依据三个标准的要求建立、实施与保持一体化治理体系；向最高治理者汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行状况以供评审，并为体系的改进供给依据；确保在整个公司内提高顾客要求的意识；负责QEO体系运行有关事宜的外部联系；行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业安康安全的职责和权限；负责组织体系的内部审核，负责组织治理评审，组织实施订正、预防措施及验证；负责体系文件和记录的掌握，组织编写，修改QEO治理体系文件；负责公司内部质量、环境和职业安康安全的监视检查，对各部门QEO体系的运行效果进展监视测量及考核；负责加强公司各职能部门内部其与外部的信息沟通、数据分析，以提高体系的有效性。副总经理负责与顾客有关过程的指导与确定，负责投标文件及工程合同的审批；负责公司的施工安全治理，监视工程部做好安全生产、文明施工，为员工和实现施工工程所需供给适宜的工作环境；负责组织顾客满足度的调查，实行措施，到达顾客满足；d.对选购实施掌握治理；e.负责指导质安环保部实施过程及单位工程的监视测量及验收，负责测试仪器设备的检定、校准。总工程师负责指导技术工程部实施现场质量、环境、职业安康安全、根底设施及工作环境的治理；负责产品实现过程的筹划掌握及生产和效劳供给以及环境、职业安康安全运行的监视治理；负责指导技术工程部实施机械设备的维护保养。XXXXXXXXXXXXXX职责、权限与沟通

章节号：页码：2/4负责QEO体系中不合格品及大事、事故的调查、分析及处理，并组织相关部门制定“应急预备和响应”打算；监视施工过程中产品的标识及可追溯性；f.负责监视选购产品的检验和验证工作；g.负责过程、产品的监视和测量的掌握治理；技术工程部负责组织编制技术作业文件及各工种的施工资料；发放施工图及组织会审；组织分部、分项、竣工验收和竣工验收资料的编写；负责指导工程部编制工程进度打算，负责指导工程部实施材料、环保、安全防护用品的选购；负责指导工程部实施合格供方的选择和评价；负责协同有关部门对体系的正常运行供给所需的工作环境。明确其作用、职责和权限；供给必要的资源需求，以保证体系治理的要求；负责制定、检查成品防护措施及实施，帮助质安环保部做好事故、大事的订正和预防；负责施工过程产品特性的监视和测量，对监视和测量装置进展掌握治理；组织并指导工程部做好产品实现和运行掌握过程的实施；负责工程部特种人员技能确认及培训；负责标识和可追溯性及不合格品的掌握治理。质安环保部负责工程质量、环境保护、安康安全的监视和测量及环境安全标识；负责法律法规及相关要求的识别、猎取与更；负责按规定时间组织人员对体系的环境、安康安全绩效进展测量和评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性；负责公司应急响应的掌握治理，并负责事故发生后的调查、处理、制定公司“应急预备和响应打算”；负责工程质量环境安全特性的数据分析；负责公司员工职业安康安全防护、环境掌握设施的配置标准及监视检查；负责监视测量装置的治理；负责环境、职业安康安全体系的环境因素识别、评价和危急源辨识、风险评价及其风险掌握的监视检查。负责不合格产品的报告、评审和跟踪验证；负责制定并验证纠正和预防措施。经营治理部依据需要及轻重缓急，综合分析，确保资源、能源的合理利用、以最低本钱，求得最好的经济效益；会同财务部定期编制报表及作出经济分析报告〔包括工程本钱掌握分析，质量成本趋势和环境掌握、安全技术措施费用的投入趋势和各类事故处理费用的趋势分析等〕；会同财务部编制环境运行掌握、安全技术措施费用打算，正确核定资金使用，进行资金平衡；审核各类事故处理支出；定期作出财务分析，为QEO体系的正常运行供给财力保障。f.组织编制工程投标书、签订工程承包合同书、负责合同评审；g.负责公司外部顾客信息的沟通，以提高QEO治理体系的有效性；h.负责工程竣工验收后的保修、回访和顾客满足度的调查。XXXXXXXXXXXXXX职责、权限与沟通

章节号：页码：3/4行政治理部保持内部审核和治理评审记录，帮助验证不符合项实施效果；掌握和治理体系文件，保持各部门文件的有效性，保持体系文件的发放记录，归档管理体系文件和记录。参与监视和测量公司各部门环境/安康安全治理方案的实施状况；d.监视检查本部门环境安全安康目标的完成状况；e.保证公司各类培训打算的顺当实施，保持员工考核资料；f.负责公司各部门人力资源的配置、掌握和治理；g.负责公司各部门劳保用品的统一治理；h.负责公司行政办公区域环境因素和危急源的掌握；i.负责公司办公车辆及司机的治理；j.负责组织公司员工参与职业安康体检,健全员工安康档案。工程部a.负责原材料的验收和检验，负责施工过程质量掌握；负责供方的选择和评价；b.负责施工现场根底设施的治理、维护；c.负责施工现场“应急预备和响应”打算的制定和实施；d.负责现场环境因素及危急源/风险的掌握和治理。e.负责施工现场治理，维持卫生、安全、有序的施工环境。f.负责特别和关键过程的监控和测量；g.负责处理施工过程的不合格品；h.负责事故大事和不符合的报告、订正；负责对潜在的不符合制定预防措施；其他各类人员的职责分别见相应的《岗位责任制》；内部沟通公司应实行多种信息沟通方式，保持在相关职能部门和相关层次之间进展有效的沟通，确保质量、环境、职业安康安全治理体系的有效运行。掌握要求：行政治理部负责公司日常内部信息沟通的治理，质安环保部负责质量安全安康信息的沟通治理；信息来源分为内部信息和外部信息两类；c.信息的收集和整理。行政治理部负责体系运行信息的收集和整理，并记录存档。各职能部门负责所管辖范围内有关内部信息和外部信息的收集治理，要重视与外部相关方的沟通，为公司树立良好形象。正常信息由相关部门每季度向行政治理部交送一次，紧急安全信息及重大事故信息应准时向质安环保部和公司主管领导报告；d.信息的传递和处理。信息可以实行书面资料、内部沟通、召开会议等方式传递；正常信息由行政治理部在办公会上传达，事故信息由质安环保部尽快适时召开事故报告会，通报事故XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX章节号：职责、权限与沟通 页码：4/4及发生缘由、初步处理意见以及吸取教训，防止类似事故的发生；相关方的质量、环境及安全信息应准时通过班前会传达给每一个员工；e.应保持信息沟通过程的记录；f.治理者代表定期检查内部沟通状况，确保体系运行的有效性。支持性文件《信息沟通和沟通治理程序》 TY-QP-5-03总则

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章节号：页码：1/1最高治理者为确定QEO治理体系到达规定目标的适宜性、充分性、有效性，应按筹划的时间间隔定期对公司的体系现状及适用性进展治理评审，以确保其持续的适宜性、QEO治理评审的频次、时间和方法治理评审每年进展一次〔时间间隔不超过11个月〕，时间定于内审完成后的1~21特别状况需要时〔组织构造、体系、方针目标、市场形势或法律、法规有重大变异时〕，可适时增加评审次数；治理评审一般承受会议形式进展，应进展签到并作会议记录，会议由总经理主持，形成治理评审报告；治理评审的过程应形成记录，行政治理部负责保存治理评审的记录及评审后纠正、预防措施以及跟踪验证等资料的保存。治理评审的内容治理评审的内容包括评价质量、环境和职业安康安全治理体系改进的时机和变更的需要，包括质量方针、目标，环境方针、目标，职业安康安全方针、目标的评审。即：方针的持续适宜性和充分性和有效性；b.目标/指标及治理方案可行性适宜性，目标/指标治理方案的更；c.是否符合法律、法规和其他要求；d.组织构造或产品/工程及活动的变化；e.内审不符合项；f.相关方关注的质量、环境事故、安全事故分析及改进要求；g.体系改进建议。治理评审结论治理评审后应对QEO方针、目标、指标的适宜性作出推断，是否需要调整、修改或提高，对体系要求是否需要加以修改并作出推断；质量、环境和职业安康安全治理体系运行活动的资源需求；与顾客要求有关的产品、过程及环境运行掌握、安全掌握的改进；d.对治理评审的结果、结论建议应在评审后予以落实和实施。支持性文件《治理评审程序》 TY-QP-5-01XXXXXXXXXXXXXX法律法规和其他要求

章节号：页码：1/1法律法规和其他要求公司建立并保持《法律、法规和其他要求的猎取、识别与更程序》，用来确定其活动、产品或效劳中质量、环境和职业安康安全所适用的法律、法规及应遵守的其他要求，并建立猎取的渠道。职责质安环保部为法律法规治理的主管部门，负责与国家、地方及行业主管部门的联系，猎取相关法律、法规与其他要求的最文件，或通过刊物、网络以及其他途径猎取最信息；质安环保部会同相关部门确认本公司在质量、不动产职业安康安全方面适用的法律、法规及相关要求的文件，治理者代表负责审批其适用性；各部门留意收集本部门适用的法律法规，并准时与环保部沟通信息。法规和其他要求的猎取和确定法规是指法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章；其他要求是指国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章、治理方法等；公司应有畅通的渠道准时猎取、不断更和补充适用的法律、法规和规定的文件；公司还应遵守与政府机构形成的协定；建立猎取、识别和更程序，明确其中要求，确保适用，作为体系运行的治理依据；已确认适用于公司的QEO法律、法规、标准和其他要求应发放到各个相关部门，QEO支持性文件《法律、法规和其他要求猎取、识别与更程序》 TY-QP-5-02XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXQEO章节号：页码：1/1QEO为确保公司的质量治理、环境治理和职业安康安全行为得到整体改善，确保公司质量、环境和职业安康安全方针的实现，制定切实可行的目标、指标。职责行政治理部协同质安环保部筹划和修订公司的目标和指标并对其进展日常检查及考核；治理者代表负责审核质量、环境和职业安康安全目标和指标；各相关职能部门负责分解、细化和实施本部门的质量、环境和职业安康安全目标指标；总经理负责审批本公司的质量、环境和职业安康安全目标和指标。掌握要求目标和指标制定的依据依据本公司的质量、环境和职业安康安全方针，在相关职能和层次上制定具体的质量、环境和职业安康安全目标，且目标要尽可能量化；依据目标，制定具有可操作性的掌握指标，表达持续改进，并形成文件；质量目标、指标要适合产品的要求，环境和职业安康安全目标、指标的建立，应表达针对重要环境因素和重大危急源的特别需要，并考虑技术的先进性及可选方案；相关方的期望和要求，法律、法规的要求；。经营治理与竞争的要求、市场状况、经济可行性目标、指标的检查与修订行政治理部组织有关部门每半年对公司QEO目标、指标的实施状况进展一次〔必要时可以增加次数〕检查，将结果报告治理者代表；当目标、指标需要修订时，行政治理部报治理者代表，并提交治理评审审议，各相关部门依据评审结果对本部门的目标和指标进展相应的修订；各相关部门应依据治理方案的实施，对分解的目标和指标实施过程进展检查和控制。当重要环境因素、重大危急源发生变化时，应准时修订目标和指标；目标和指标的变更和修订必需经治理者代表审查，总经理批准。目标、指标要适时评审并更，提交治理评审时应考虑如下因素：适用的法律、法规与其他要求；符合QEO应考虑公司的可选技术方案、财务、运行和经营要求，包括对顾客的要求、相关方观点、污染预防和安康安全保护的承诺。公司质量、环境和职业安康安全目标、指标〔〕。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX章节号：QEO治理方案 页码：1/1QEO质量、环境和职业安康安全治理方案是实现质量、环境和职业安康安全目标和指标的保证，是公司实现质量、环境和职业安康安全方针的关键。职责行政治理部负责组织制定公司的QEO目标、指标实施打算和治理方案，确定实现目标和指标的相关活动和资源、责任部门与实施时间表并实施监视检查考核；经营治理部对实施打算和治理方案的可行性做经费预算；各相关部门依据分解确定的目标、指标制定具体的实施打算和治理方案，并经部门负责人批准；治理者代表负责审核公司的实施打算和治理方案；e.总经理负责批准公司的实施打算和治理方案。掌握要求打算和治理方案的制定。a.公司应分级制定和评价实现目标和指标相应的实施打算和治理方案；b.实施打算和治理方案要有技术措施，并且可行；c.实施打算和治理方案要写明完成的时间和进度；d.实施打算和治理方案要有规定的责任部门和责任人；eQEO治理方案和制定应考虑重要环境因素和重大危急源的影响，有些要纳入治理评审。打算和治理方案的审批和和实施治理方案必需依照目标和指标变化而修订，制修订的打算及治理方案要形成文件，报治理者代表审查，总经理批准；为了保证QEO治理方案和实施，最高治理者要保证所需的资源要求。QEOQEO治理方案应随公司活动、施工生产和效劳的变化准时调整和修订；QEO目标和指标发生重大变化时，行政治理部应组织有关部门对QEO治理方案进展修订和补充；由于治理评审或审核要求的需求应对治理方案进展修订。QEO分别见公司及各部门制定的QEO目标、指标及治理方案。XXXXXXXXXXXXXX资源管理

章节号：TY-QEO-QM-6页码：1/1资源治理资源治理就是人力、物力、财力的治理。公司应确定并供给所需的资源包括：人力资源、专项技能、技术、根底设施和工作环境。XXXXXXXXXXXXXX资源提供

章节号：版本/状态：A/0页码：1/1资源供给公司应确定并供给所需的资源，以确保质量、环境、职业安康安全一体化治理体系的运行。实施、保持公司QEO治理体系并持续改进其有效性；通过满足顾客要求和相关方要求，增进顾客和相关方的满足度；通过环境、安康安全运行掌握，实施污染预防和职业安康安全保护，提高环境绩效和安全绩效。本公司为上述三方面的要求供给必需的资源，包括：人力资源、根底设施与工作环境、财力资源以及供方、信息、技术、专项技能等。支持性文件《资源治理程序》 TY-QP-6-01《能源综合利用治理程序》 TY-QP-6-02《教育、培训治理程序》 TY-QP-6-03XXXXXXXXXXXXXX 章节号：人力资源 页码：1/1人力资源总则建立并保持《资源治理程序》和《教育、培训治理程序》，确保从事可能产生重大环境影响、产生重大危急源和影响产品质量的工作人员具备适当的教育、培训和〔或〕工作阅历，从而胜任他所担当的工作。公司持续培训和考核这些相关的人员，使其技能得以提高，以不断满足岗位改进的要求。力量、意识和培训总经理负责教育、培训和掌握治理工作；行政治理部应依据体系运行过程各岗位对人员力量的需求，进展识别并确定从事施工工程质量、环境和安康安全运行掌握人员所必要的力量，组织制定《治理岗位人员入职要求》，明确规定相应人员学历、培训、技能及工作阅历的具体要求，经总经理批准后，作为聘请、上岗、换岗和调岗的依据；特别工种、特别过程操作人员必需经过专门培训，合格上岗；各部门负责按岗位制定《岗位责任制》，经部门负责人批准后报行政治理部备案，作为员工考评和培训的主要依据；各部门应于每年年初依据工作需要制定本部门的培训打算，经本部门领导批准后，上报行政治理部；行政治理部在汇总各部门培训打算的根底上，统筹规划，制定公司年度培训计划，报行政治理部领导审核，总经理批准；培训打算内容应包括质量、环境、职业安康安全治理学问培训、专业技术培训、岗位培训、应急培训及QEO体系适用的法律法规培训等；培训要确保员工意识到其从事的活动与质量、环境和职业安康安全治理的相关性和重要性；行政治理部负责检查各部门培训打算的落实状况以及在职、在岗人员劳、绩、技、勤考核和评价；对员工必需进展岗前技能培训和环境、职业安康安全运行掌握及安全教育培训；对转岗员工必需承受转岗培训；对从事特别工作的人员〔如QEO治理体系的内审员、质量员、安全员、特别过程/关键过程操作人员、电工、焊工、司机、架子工、吊车工等〕应获得上级或有关部门考核证书/资格证书〔或部门授权〕；行政治理部负责对员工教育、培训、技能和阅历的适当记录予以保存和归档，各部门在规定时间内上报归档；对各类培训，要评估其有效性。评估的具体措施可以通过考试考核、实际操作和收集有关工程施工工程、质量、环境和安康安全运行掌握的信息等。支持性文件《资源治理程序》 TY-QP-6-01《教育、培训治理程序》 TY-QP-6-03XXXXXXXXXXXXXX根底设施

章节号：页码：1/1根底设施建立并保持《资源治理程序》，公司应确定供给并维护为到达产品〔工程〕符合要求所需的设施和设备，包括施工设备、检测设备、运行掌握设备、环境治理设备、安全防护设施、工作场所、交通运输和通讯硬件、软件等。针对每项特定的施工工程合同或项目所需的专用设施可在产品〔工程〕实现过程筹划中确定，或在适用时的质量打算和管理方案中说明。技术工程部负责根底设施的治理，对施工现场根底设施的掌握由技术工程部负责，其他各使用部门负责对所使用的设施进展日常使用和维护。支持性文件《资源治理程序》 TY-QP-6-01XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工作环境章节号：页码：1/1工作环境公司在进展一体化治理体系筹划时，应确定和治理为到达产品〔工程〕或运行掌握符合要求所需的工作环境，通常包括：照明、通风、卫生、噪声、振动等要求以及适宜的温度、湿度要求和工作方法、安全规章与指南等。同时也包括充分调发动工乐观性，创造良好工作气氛。针对每项特定的施工工程合同或工程所需的特别工作环境要求，可在产品〔工程〕实现过程筹划时确定，或在质量打算和治理方案中说明。总工程师负责工作环境的治理，技术工程部负责统筹安排，各职能部门协作实施，并协助治理和保持。具体执行《资源治理程序》的规定。支持性文件《资源治理程序》 TY-QP-6-01XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX章节号：TY-QEO-QM-7产品实现与运行掌握 页码：1/1产品实现与运行掌握公司将“过程”治理的原则用于全部的运行和活动，并对其进展掌握。产品的实现和运行掌握是实现产品的一组有序的过程和子过程，这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程或下几个过程的输入。这些过程和子过程是相互影响，相互联系的。在~条款中已分别作出描述。XXXXXXXXXXXXXX产品实现的过程与运行掌握的筹划

章节号：页码：1/2产品实现的过程与运行掌握的筹划总工程师负责组织相关部门对产品〔工程〕实现与环境职业安康安全运行掌握实施筹划，并对施工和效劳供给的主要过程及对关键的运行活动进展掌握，确保质量方针、目标、指标和环境方针、目标、指标的实现。筹划应确定以下内容：产品〔工程〕应到达的质量、环境和职业安康安全目标和要求；针对具体的工程工程、投标〔合同〕确定所需的过程，产品〔工程〕实施前应由技术工程部提交施工组织方案和施工验收标准，实施所需的人力、物力等资源配置；确定产品〔工程〕所要求的检验、试验、验证、确认、过程监控活动以及产品〔工程〕的接收准则；识别、评价重要环境因素和重大危急源；证明过程及其产品工程符合要求所需的记录。职责技术工程部负责制定工程施工过程和环境安全运行掌握的实施方案以及其他相应的技术、作业文件；各相关部门负责按产品〔工程〕规定要求和运行掌握方案组织实施。过程及运行掌握范围施工活动包括：施工过程、动力运行、机具设备修理、物资运输、作业环境、污染物预防治理及风险掌握等；治理包括：能源、物资、仓库、检查验收、监视测量、相关方、承包方等。过程及运行掌握内容要求文件中必需明确全过程的掌握及相应操作规程；确定与重要环境和重大危急有关的活动，并对环境和安康安全进展掌握；对特别过程和与重要环境因素、重大风险有关岗位严格执行相关程序和作业文件；明确岗位责任制，对特别过程和与重要环境因素、重大风险有关的岗位人员进展专业技能、环境运行掌握和安全作业培训；由技术工程部制定产品〔工程〕掌握标准和参数，对产品〔工程〕进展技术交底；对潜在影响和隐患制定预防措施，隐蔽工程必需经本公司、顾客〔甲方〕、工程监理三家共同检查前方可隐蔽；各部门进展日常检查，保存监测记录、觉察不符合向有关部门汇报，并制定订正措施；在使用的产品和效劳中有可标识的治理重要环境因素和危急，要制定有关的程序并准时通知给供方和相关方；搞好设备维护保养，准时检修，保证设备的正常运行。产品〔工程〕实现的过程及相互间的关系产品〔工程〕实现是一项有序的过程与子过程，这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程〔或是几个过程〕的输入，而这些过程和子过程是相互联系相互影响的。依据《资源治理程序》、《能源综合利用治理程序》、《选购掌握程序》、《效劳供方治理程序》、《与顾客有关的过程掌握程序》、《施工过程掌握程序》、《施工安全治理程序》、《信息沟通和沟通治理程序》、《监视和测量掌握程序》等对其相关过程进展掌握，在这些相关程序中描述了相互之间的关系，流程示意如以下图：XXXXXXXXXXXXXX产品实现的过程与运行掌握的筹划

章节号：页码：2/2质量、境环 施工过程控 信息沟通境、职业健资源提 施工环境控 监视和测量康安全目 施工安全管 标及要求支持性文件《信息沟通和沟通治理程序》TY-QP-5-03《资源治理程序》TY-QP-6-01《与顾客有关的过程掌握程序》TY-QP-7-01《选购掌握程序》TY-QP-7-02《效劳供方治理程序》TY-QP-7-03《施工过程掌握程序》TY-QP-7-04《施工安全治理程序》TY-QP-7-05《相关方的治理程序》TY-QP-7-06《监视和测量掌握程序》TY-QP-8-01XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX与顾客有关的过程章节号：页码：页码：1/2与顾客有关的过程建立并保持《与顾客有关的过程掌握程序》。与产品有关的要求确实定经营治理部应充分了解/把握顾客的要求和期望，以提高公司的诚信度：a.产品要求〔包括顾客的要求〕得到规定；b.顾客没有以文件形式供给要求时〔如口头协议〕，顾客要求在承受前得到确认；c.与产品有关的法律、法规要求〔如安全、环保性能等〕；与产品有关要求的评审在公司向顾客作出供给产品的承诺之前〔承受合同及承受合同的更改之前〕评审与产品有关的要求。副总经理负责指导经营治理部收集施工合同信息，组织施工合同的评审，并负责收集、保管评审的相关资料，技术工程部、经营治理部、质安环保部等相关职能部门参与评审。公司签定的每一份施工合同都必需经过评审，评审可承受会议评审、传递会签、授权人签字等方式，合同评审应确保：产品的要求以文件形式规定，以确保合同双方理解全都；b.合同草案中任何与以前表述不全都的要求已经得到解决；c.公司有力量满足规定的要求。合同履行中，如顾客提出较大合同更改要求及其他变更状况，由经营治理部协同相关部门对顾客没有形成文件的变更内容进展确认，确认后进展评审，并确保相关文件得到修改，修改后的合同文件，由经营治理部准时发至有关职能部门及顾客。经营治理部负责评审结果及评审所引起的措施的记录保存并定期归档至行政治理部。顾客沟通公司从以下几方面对与顾客或外部相关方的沟通作出有效安排，以实施持续改进。a.传递产品〔工程〕的信息公司应承受闻、广告宣传、效劳上门、招投标会等方式向顾客介绍本公司的产品〔工程〕、资质、业务范围、业绩等信息，并收集顾客关于产品要求的信息；问询及合同的处理经营治理部负责收集顾客来信、来电、等信息，并予以解答、跟踪，对信息进展汇总；在合同执行过程中，经营治理部与顾客保持联系，如需修改合同，准时传递信息并负责修改合同及与顾客进展沟通；顾客或相关方信息反响和埋怨各部门接获顾客或外部相关方〔政府、银行、质量、安全、环保、保险、四周居民等〕投诉或埋怨，应准时报告经营治理部，作出回应，对与质量、环境、安康安全有关的重要信息承受“信息联络单”逐级传递，认真分析和处理，实行有效措施，使顾客或相关方满足；和同行业的沟通沟通〔可通过会议、业务往来等〕；e.安全、环保部门的沟通沟通；f.将相关信息在组织内各层次和职能部门之间进展内部信息沟通。沟通的内容与相关方的沟通，了解相关方包括内部员工和外部相关方的意见和要求，顾客投诉埋怨的处理，对供方和合同方等可望施加影响的因素或信息进展调查，员工代表参与；运行信息及安全掌握状态信息〔特别留意紧急状态下的信息〕；对QEO治理体系进展监视和测量结果和反响信息〔对关键质量特性和重要环境因素、重大危急源的掌握监测要引以重视〕；对涉及重大质量影响或重要环境因素、重大危急源的外部投诉应予以处理，并记录其打算；XXXXXXXXXXXXXX与顾客有关的过程

章节号：页码：2/2不符合与订正措施的信息；e.有关培训的信息；f.内审及治理评审信息等。竣工后效劳经营治理部每半年走访顾客一次，帮助顾客〔甲方〕处理不合格及顾客使用后的要求。支持性文件《信息沟通和沟通治理程序》 TY-QP-5-03《与顾客有关的过程掌握程序》 TY-QP-7-01XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX采 购章节号：页码：页码：1/2选购选购过程建立并保持《资源治理程序》，《选购掌握程序》，评价和选择合格的供方，对选购的产品〔包括原材料、设备、备品备件、测试设备〕、效劳供方、监测设备的检定校准及检测工程的外委、培训机构等进展掌握，确保选购产品和效劳符合规定的要求。公司技术工程部是物资选购治理的主管部门，负责指导工程部对物资供方进展评价/选择和治理。技术工程部负责指导工程部实施效劳供方的评价和选择。当监视和测量设备需要委外检定和校准时，必需选择具有法定资格的检定部门进展检定和校准。计量合格证、校准证书有责任人签字和日期方可有效。试验室及检测工程的委外时，必需选择具有肯定资格的法定检测单位，检验报告、报告单有责任人签字和日期方可有效。特别工种的培训，必需选择经国家或有关权威机构进展资格认可合格的培训机构进展定期培训，培训证书有培训机构公章和日期方可有效。物资供方的评价与选择物资的分类：依据选购物资的重要性，分为A、B、C三类〔详见《物资分类明细表》〕：A类——重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能、可能导致顾客投诉和员工安全防护、重要环境因素运行掌握的物资。如：设备〔吊车、搅拌机、电焊机、圆锯等〕、材料〔水泥、钢材、砖石、电器材料等〕、安全防护用品〔安全网、安全帽、安全带、密目网、灭火器等〕；B类——一般物资：不影响使用性能或既使稍有影响但可实行措施予以弥补的物资〔如：白灰、木材〕；C调查方式：对产品进展抽样检验，派人现场考察、调查、试用等方式；调查内容：对供方的资质状况，供货力量、财务力量和产品质量等进展调查；由技术工程部向供方发放“合格供方调查、评价表”；依据满足选购要求的力量，正确评价和选择供方；评价结果及评价所引起的必要措施的记录由技术工程部保存；在调查评价的根底上选择合格供方，并建立“合格供方名单“，报副总经理审批；对合格供方的掌握方式和手段〔见《选购掌握程序》〕，取决于选购产品对产品〔工程〕实现或最终产品〔工程〕以及环境、安全掌握要求的影响程度；对合格供方实行动态治理，对不符合要求的供方从“合格供方名录”中剔除，增加的合格供方；治理人员、施工人员将供方产品的符合性状况定期反响给技术工程部。效劳供方的评价与选择技术工程部是效劳供方的掌握治理部门，负责组织公司有关部门对效劳供方进展综合评价与选择，分别填写“效劳供方调查、评价表”、“效劳供方调查、评价表”，并审核备案；效劳供方的评价内容：合法手续证明、员工的有效证件、企业的根本状况，包括劳务人员状况、近三年企业的业绩等；劳务人员及运输司机的技能考核工作由技术工程部负责。XXXXXXXXXXXXXX采 购

章节号：页码：2/2选购信息选购信息〔如选购订单或选购合同〕适当的规定包括：a标准、图样、检验规程及其他有关技术要求；对产品、程序、过程、设备和对供方人员资格的要求；供方承受的质量、环境、职业安康安全或其他治理体系标准的名称、编号和版本。在与供方沟通前，公司确保规定的选购要求是充分与适宜的。选购文件选购文件由技术资料、选购打算、选购合同、选购清单组成，技术资料与施工计划是选购打算的编制依据；材料选购打算由工程部制定，技术工程部经理批准，工程部组织实施；c.效劳供方需求打算由技术工程部制定，副总经理批准后实施。选购产品的验证选购产品进货验证分别由技术工程部、工程部负责；选购产品的验证按合同规定进展，公司或其顾客需要在供方货源处对选购产品进行验证时，应在选购合同中说明验证的安排，以及产品的放行方式；验证活动可包括检验、测量、观看、供给合格证明文件等方式。依据选购产品对产品实现或工程以及环境、安全掌握要求的影响，规定不同的验证方式，确保选购产品满足工程技术、质量以及环境、安全掌握方面的要求；顾客对供方产品的验证不能免除本公司供给合格产品的责任，也不排解其后顾客拒收的可能。支持性文件《资源治理程序》 TY-QP-6-01《选购掌握程序》 TY-QP-7-02XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX生产和效劳供给与运行掌握章节号：页码：页码：1/3生产和效劳供给与运行掌握生产和效劳供给与环境、职业安康安全运行的掌握总则本公司生产和效劳供给的掌握是指对建筑工程施工全过程的掌握，环境运行掌握是指对重要环境因素有关的运行和活动进展有效的掌握，职业安康安全运行掌握是指对作业场所与风险有关的运行和活动进展有效的掌握，并确保目标、指标的实现。为确保满足合同的要求，公司应建立并保持《施工过程掌握程序》、《施工安全治理程序》、《监视和测量掌握程序》、《能源综合利用掌握程序》、《环境因素识别、评价与更程序》、《危急源辨识、风险评价和风险掌握程序》等。技术工程部负责工程施工过程的组织组织工程施工过程掌握技术工程部是施工过程的主管部门，工程部具体实施，执行《施工过程掌握程序》和《施工安全治理程序》；材料掌握材料的选购要确保其质量、环保性能、安全性能符合要求，供货准时、齐全，具体执行《资源治理程序》和《选购掌握程序》；工艺掌握严格依据施工图和质量标准施工，并对施工全过程的工艺操作依据标准严格掌握；配备适当的设施设备，进展必要的维护保养，保证现场设备始终处于完好状态；e.实施监视和测量，对顾客供给的文件、资料进展检查核对；对材料和施工过程进行检验和试验，按《监视和测量掌握程序》执行；f.技术工程部对施工过程实施掌握，通过质量检测工程和检测点对特别过程承受“目标-筹划-实施-检查-改进”的循环进展掌握。对于重大质量变化、重要环境因素变化、重大危急源变化，由质安环保部依据《环境因素识别、评价与更程序》、《危急源辨识、风险评价和风险掌握程序》组织评审、制定有效措施，由技术工程部和工程部实施；g.产品交付规定产品〔工程〕交付放行的方法、交付的方式和相关的手段，并规定工程交付后，进展工程回访活动及对顾客满足度信息的反响。执行《施工过程掌握程序》。质量、环境和职业安康安全运行掌握对可能导致偏离质量、环境和职业安康安全方针、目标、指标的运行与重要环境因素、重大危急有关的岗位，总工程师指导技术工程部负责制定相应的掌握程序和作业文件，各相关部门实施；施工活动包括：物资选购、施工过程、安全治理、污染预防、风险掌握、动力运行、机具设备修理、保管储存、运输装卸及施工环境改善、文明施工等；治理包括：能源资源、物资、仓库、检查验收、监视测量、相关方等。质量、环境和职业安康安全运行掌握要求a.b.明确岗位责任制，对特别过程操作人员进展必要的培训；在文件中制定掌握标准和参数；