阳泉市聋儿康复教育指导中心2016年预算公开

阳泉市聋儿康复教育指导中心2016年预算公开一、阳泉市聋儿康复教育指导中心概况（一）主要职能

负责拟定全市聋儿康复工作计划并组织实施；负责全市聋儿的疾病预防，开展耳病检查诊断、听力检查、助听器验配和修理、耳膜制作；开展聋儿的听力语言康复训练；承担聋儿家长及培训专业人员的培训任务。

（二）2016年主要工作任务完成聋儿项目计划10名，孤独症项目计划8名，智力障碍项目计划8名，成人助听器项目计划10名，聋儿助听器项目计划3名。具体任务等待上级分配。二、2016年阳泉市聋儿康复教育指导中心预算安排情况说明（一）收入预算总体安排情况（二）支出预算总体安排情况（三）一般公共预算资金支出安排情况（四）政府性基金支出预算情况（五）三公经费安排情况及增减变化原因三、2016年阳泉市聋儿康复教育指导中心预算表表一：2016年收支预算总表

部门（单位）名称：阳泉市聋儿康复教育指导中心单位：万元收

入支

出项目预算数功能分类预算数经济分类预算数一、一般公共预算资金（小计）50.38一、一般公共服务支出一、工资福利支出

财政拨款50.38二、国防支出二、商品和服务支出

行政事业性收费资金三、公共安全支出三、对个人和家庭的补助

专项资金四、教育支出四、对企事业单位的补贴

国有资源（资产）有偿使用收入五、科学技术支出五、转移性支出

其他收入六、文化体育与传媒支出六、债务利息支出二、政府性基金七、社会保障和就业支出七、基本建设支出三、财政专户管理的事业资金八、医疗卫生与计划生育支出八、其他资本性支出四、其他资金九、节能环保支出九、其他支出十、城乡社区支出二十一、其他支出二十二、转移性支出收入合计支出合计支出合计

表二：2016年一般公共预算资金支出预算表部门（单位）名称：阳泉市聋儿康复教育指导中心

单位：万元科

目合计基本支出项目支出合计50.3848.382残疾人康复49.0447.042事业单位医疗1.341.34表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

部门（单位）名称：阳泉市聋儿康复教育指导中心单位：万元

项目类别/项目名称/经济名称预算数

合计48.38

基本支出48.38

人员经费39.30

在职人员工资35.70

基本工资13.85

保留津贴0.74

公务员统一津补贴0

岗位津贴2.37

供热补贴0

奖金1.15

基础性绩效工资9.67

奖励性绩效工资总额4.14

住房公积金3.76

提租补贴0.01

女工卫生费0.01

医疗保障1.34

在职职工医保0

退休职工医保0

工伤保险0

生育保险0

医疗费1.34

其他人员经费1.42

养老保险1.19

失业保险0.23

遗属补助0

托幼管理费0

计划生育奖励0.18

项目类别/项目名称/经济名称预算数

独生子女费0.18

独生子女父母退休一次性奖励0

其他0.66

其他工资福利支出0

其他对个人和家庭的补助支出0.66

日常公用经费（非标准）4.45

日常公用经费（非标准）4.45

直接支付供热费1.75

授权支付供热费1.56

培训费0.48

工会经费上缴工会50%部分0.315

工会经费拨回单位50%部分0.315

福利费0.03

离退休人员统一订报费0

离退休人员统一订杂志费0

离退休人员公用经费拨回单位部分0

日常公用经费（标准）4.63

日常公用经费（标准）4.63

办公费1.08

水费0.06

电费0.21

邮电费0.3

物业管理费0.43

差旅费0.54

会议费0

公务接待费0

公务用车运行维护费1.8

其他商品和服务支出0.21

表四：2016年政府性基金支出预算表部门（单位）名称：阳泉市聋儿康复教育指导中心单位：万元科目编码科目合计基本支出项目支出备注

表五：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表部门（单位）名称：单位：万元项

目预算数合计1.81、因公出国（境）费用02、公务接待费03、公务用车费1.8

其中：（1）公务用车运行维护费1.8

（2）公务用车购置费0阳泉市聋儿康复教育指导中心2016年部门预算安排情况说明一、收入预算总体安排情况2016年收入预算50.38万元，其中：财政拨款50.38万元。二、支出预算总体安排情况2016年支出预算50.38万元。1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出49.04万元、医疗卫生与计划生育支出1.34万元。2．按支出经济分类，包括工资福利支出38.64万元、商品和服务支出9.08万元、对个人和家庭的补助0.66万元。三、一般公共预算资金支出安排情况2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出50.38万元。1.按支出功能分类，包括机构事务支出49.04万元，主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。医疗保障支出1.34万元，主要用于部门职工的医疗保险。2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出48.38万元，包括人员支出、日常公用支出。项目支出2万元，为儿童食宿场地租赁费补贴资金。3.一般