北京石化设备有限公司

北京＊**有限公司质量手册依据GＢ∕T19００１—20０8ISO９001：200８ＩDT版次：C版第0次发放号：编制审核批准持有者受控状态技质部2０09年5月31日发布2009年6月１日实施颁布令为确保本公司质量体系持续有效运行，依据新版GB∕T19０0１-２008ISO900１：2０08ＩＤT《质量管理体系-要求》,在原GＢ∕Ｔ1９０01－2０００标准及DＸ0１/2０00《质量手册》基础上，经修改编制现行的DX０1/20０8《质量手册》Ｃ版,现予以颁布，２009年6月1日起实施.本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则,全体员工必须严格遵照执行。总经理：20０9年５月３1日任命书为了更好的贯彻执行《质量管理体系要求》加强对质量管理体系运作的领导，特任命为本公司管理者代表。管理者代表的职责:１、确保质量管理体系的过程得到建立和保持;2、向最高管理者报告质量体系的业绩,包括改进的需求;3、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；4、负责质量管理体系有关事宜的对外联络。总经理：２0０9年5月3１日管理承诺为了贯彻实施ＧＢ∕Ｔ1９０01－2008《质量管理体系要求》标准,本公司依据标准要求组织编写了质量手册。质量手册是公司质量体系中的法规性和纲领性文件，用于规范公司各项质量管理活动。本手册涉及的所有质量管理体系部门均应遵照执行，依据标准要求，我作为本公司最高管理者承诺：A、积极贯彻国家的法律、法规,在全公司范围内促进满足顾客要求及持续改进意识的提高；B、制定并实施质量方针和目标，确保其在各部门得到分解和落实；C、按年度计划进行管理评审;D、坚持以满足顾客要求为目的，采取有效措施,保证全面准确的满足顾客要求得到落实,并将其转化成公司文件要求，加以实施;E、为实现质量目标要求,配备必要的、满足需求的资源；F、保证质量管理体系的持续有效性和完整性.目录版次C版第0次页数共1页第1页标题页码颁布令、任命书、管理承诺１目录２质量手册修改控制3前言（公司概况）4质量手册的管理5质量手册编制的目的及控制适用范围6质量方针、质量目标７4质量管理体系8~９５管理职责１0～1３6资源管理１４７产品(工程项目)实现1５~178测量、分析和改进1８～2０附件：质量体系策划与职能分配表附件：质量管理体系机构图附件：各类人员任职要求版次Ｃ版第0次质量手册修改控制页数共1页第1页序号修改条款、单书修改日期修改依据修改标识备注123456789编制：审核：批准:前言质量手册的管理质量手册说明质量手册的编写、评审、修订、发放和换版等工作根据《文件控制程序》规定,由技质部归口管理，质量手册由最高管理者批准发布实施.质量手册的管理2.１、技质部作为管理者代表授权的统一归口管理单位，保证质量手册为有效版本,并由管理者代表监督实施；2。2、质量手册解释权属于技质部;２。3、技质部对质量手册的更改（含换页）的及时性、正确性负责。3、质量手册的发放３。1、质量手册按“受控”和“非受控"发放,在封页加盖“受控"或“非受控”章；３。2、“受控”手册发放范围由技质部提出，管理者代表批准,并经编号登记签收;３.３、“非受控”手册经公司最高管理者同意,由技质部编号登记发放;３.４、质量手册的更改通知只送达“受控”本。4、质量手册持有者职责4.1、质量手册持有者要认真学习、宣传、贯彻手册的要求，执行要到位；４.2、质量手册持有者要妥善保管，不准复制和随意更改；4。3、质量手册持有者离开公司或工作部门时,应将手册交回技质部并登记.质量手册编制的目的及控制适用范围目的本手册依据GB∕T１９00１－2０0８∕ＩＳＯ1９0０１：2０08标准,规定了本公司质量管理体要求,用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品,通过质量管理体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程,达到顾客满意。范围本手册依据GB∕Ｔ190０１—2０08∕ISO1900１:200８《质量管理体系－要求》标准的规定,阐述了本公司质量方针和目标,并描述了质量管理体系要素的控制程序。删减说明依据ＧB∕Ｔ1９０0１—２００8标准1.２“应用”条款“允许删减"的原则,本公司制造生产所用图纸均为顾客提供，本公司按图纸加工，因此，本公司对ＧB∕T1９001-2０08标准中的7.3“设计和开发”条款中7。3．1设计和开发策划；7．3.2设计和开发输入;7.3．3设计和开发输出；７。3。４设计和开发评审；7.3.５设计和开发验证;7.３．6设计和开发确认,予以删减,保留7．3.7设计和开发更改的控制，删减未超过允许范围,符合标准要求。质量方针、质量目标1、质量方针永远不断地为顾客提供满意的产品和称心的服务ａ、满足顾客对产品的要求和期望;b、满足“法律"、“法规"要求，承担产品安全和责任;ｃ、对从事质量有影响的管理、操作和验证的工作进行评审，使管理体系得到有效贯彻和保持。2、质量目标2。１、产品重大质量事故年度为0,一般质量事故年度为2（以质量事故质量方针处理单为据)；２。２、顾客满意率达9６%以上,执行《顾客满意度调查控制程序》；３、各职能部门质量目标分解３。1、技质部a、贯彻执行“法律"、“法规"、“标准"１０0％为有效版本；ｂ、技术文件编制差错率1%（以现场技术反馈为据）；c、产品关键工序(主要受压元件)漏检率为0，一般工序（非受压元件）漏检率为2％；d、射线底片年度错漏评控制:错评不大于５次，漏评不大于５次(以国家监检机构反馈为据）。3.2、供销部a、产品售后服务满意率达９６%以上（以现场服务反馈记录为据）；ｂ、材料采购一次合格率达96%以上（以材料检验记录为据）；c、材料发放准确率1０0％（以现场及检验记录为据）。3.3、生产部ａ、定型产品（低温罐)完成月计划的９８％以上;ｂ、非定型产品完成月计划的9６%以上;c、年度生产计划完成98%以上;3．4、设备动力部a、检验、检测、试验设备，监视及测量装置１00％在检定周期内使用;b、生产设备完好率98％以上。3.4、办公室人员培训达98％以上合格（以培训考核统计为据)。3。５、车间a、工艺执行率10０%（以工艺纪律检查为据)；b、焊接接头检测一次合格率达95％以上，二次以上返工（不含二次返工）为1％（以检验月度焊接合格率统计为据）;c、主要受压元件交检一次合格率达9８%以上（以检验月度交检记录为据）；d、压力试验（含水压、气压、气密性)交检一次合格率达８5％以上(以检验月度交检记录为据）。编制：批准：年月日4、质量管理体系目的为向顾客提供持续稳定的产品,满足顾客的期望和要求，按GB∕T190０1-20０8∕IＳＯ900１：2０0８《质量管理体系-要求》标准要求，建立并保持文件化的质量管理体系。适用范围适用于本公司文件化质量管理体系的建立和实施,Ａ2级（第三类低、中压容器)压力容器的质量控制和质量保证。质量管理体系文件包括质量手册（含质量方针和质量目标）,压力容器“质量保证手册”适用于本手册；程序文件，压力容器“质量体系程序文件"适用于本手册;作业文件(作业指导书）；质量记录.１、技质部负责组织质量管理体系的策划,文件的策划和管理；质量记录的管理,并负责质量手册和程序文件的编制;２、相关部门负责所辖质量管理体系要求的有关作业文件的编制和组织实施。工作程序4。1、总要求按过程方法模式,将公司质量管理体系所需的过程及过程的顺序和相互关系作一描述，外包过程为监视和测量器具的检定过程,由于监视和测量器具为国家相关的指定检定机构，因此只能对其指定机构的检定结果作确认；零部件外协也是外包过程，对外协单位按采购控制程序进行控制，同时按《产品监视和测量控制程序》进行检验。ａ、公司依据质量管理体系要求，结合压力容器特点，建立以管理职责，资源管理，产品实现和测量分析，持续改进质量管理体系，并形成文件，在公司内部贯彻执行;b、管理职责明确了总经理、管理者代表及各职能部门的职责,总经理是质量管理体系第一责任人,管理者代表负责“体系”活动并组织各职能部门对过程的实施；ｃ、过程(含供方)一旦被确认，依据标准要求，采取协调一致的方法，保证过程有效的运行;d、确保配备必要的人力资源和物力资源，满足过程和发展的需要；ｅ、监视和测量活动的情况，是否符合“体系”要求,对未能达到要求的过程应进行分析,制定改进的措施;f、建立公司内部的沟通机制,实施“内部质量体系审核”和“管理评审”以实现过程的结果和对过程的持续改进。4。２、文件要求4.２．1、总则建立并保持文件化的质量管理体系.质量管理体系文件包括:ａ、文件化的质量方针、质量目标及质量目标在各部门的分解；b、质量手册;ｃ、编制必要的“程序文件”(包括标准要求的)；ｄ、为保证过程有效策划、运行、控制所需的文件；ｅ、由上述文件所产生的记录。４.２。2、质量手册质量手册内容包括:质量管理体系范围说明,包括删减说明;为质量管理体系编制形成文件的程序或其引用的相关程序；质量管理体系过程及其相互关系的描述;前言；质量方针和质量目标；有关手册定期编制、发放、评审、修改和控制等管理规定。４．2.3、文件的控制为保证质量管理体系的有效运行，对质量管理体系运行中使用的文件和资料进行控制,包括适当的外来文件,如:相关的法律、法规和产品标准,以确保：文件在发放前由授权人签字批准,确保其内容的准确性和适宜性；组织应在每年年底对现行的文件进行全面评审,因其他原因，如:内审、外审、管理评审、行业监管、顾客投诉等，应对有关文件做临时评审、修改，发布前应再次批准；对受控文件做动态管理,需表达如下信息：文件名称、编号、版本、发布日期等内容,以识别文件的现行修订状态；文件编写责任人,负责确定该文件的分发范围,确保质量管理体系相关部门可获得文件的有效版本；文件接收者,负责保持文件清晰，易于识别；确保相关适用的外来文件为现行有效版本,发放前编号建账，加盖“受控”章，按分发范围发放并记录；防止作废文件的非预期使用,加盖“作废"章,须保留再用的文件同时加盖“保留"章,具体要求执行《文件控制程序》.４．２.4、记录的控制为质量管理体系有效运行，提供有效的客观证据，对记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置做出规定.公司内部的质量活动和质量管理体系运行产生的记录，保存期限不少于3年;由产品形成的作业文件、记录等，保存期限不少于7年；具体执行《记录控制程序》.相关文件1、《文件控制程序》2、《记录控制程序》5、管理职责目的明确最高管理者的职责，以利于质量管理体系的建立，实施和改进。适用范围包括对质量管理体系的建立、实施并持续改进的承诺：以增强顾客满意程度为原则；制定质量方针；策划质量目标；策划质量管理体系；职责权限与沟通。职责（1)最高管理者负责制定质量方针、质量目标、组织结构及对质量管理体系实施策划;负责管理者代表的任命；主持管理评审，并负责建立内部沟通机制，确保各部门职责分工及其它信息得以沟通；（2)管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和保持;（3）技质部负责质量管理体系内部相互沟通工作;(４）各相关部门负责本部门质量目标的贯彻实施。5。1、管理承诺最高管理者必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据。a、采取培训、宣传资料或会议等方式，向全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；ｂ、制定质量方针和质量目标；c、确定组织机构；d、为质量管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术等);e、任命管理者代表；f、主持管理评审.5.２、以顾客为关注焦点最高管理者必须遵循并向全体员工贯彻以顾客为中心的原则，以增强顾客满意为最终目标，责成供销部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，并转化为具体要求(包括对产品、过程、质量管理体系等方面的期望），并在公司内部门各个层次间沟通，调配公司内的资源，以满足质量管理体系运行的需要,最终满足顾客要求,并争取超越顾客期望。5。3、质量方针最高管理者以八项质量管理原则为基础，针对实际情况制定质量方针并形成文件，宣贯到全体员工,同时应确保质量方针：与公司的经营方针相一致、相适应;对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性做出承诺;为建立和评审质量目标提供框架和基础,便于质量目标依次分解;在质量方针制定过程中,各职能部门及管理、执行、验证和作业各层次的人员充分沟通,达到上下一致；ｅ、通过管理评审等活动,对其实施情况及是否持续适宜进行评审。5.4、策划５.4。1、质量目标ａ、最高管理者负责制定质量目标，责成相关部门对目标进行适当的分解；b、质量目标应建立在质量方针的基础上,在质量方针的框架内展开，应高于现状,具体在作业层次上，质量目标应该是定量的和可测量的；c、质量目标应包括满足产品要求的内容（1)满足设计规定要求;（2)满足“法律”、“法规”、“标准”要求；（3)满足产品性能要求；(4）满足使用环境要求。5.4.2、质量管理体系策划a、最高管理者必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标;b、确定为实现质量目标而建立质量管理体系过程中要投入的资源（人力、财力、物力）；c、不断提高质量管理的有效性及效率,定期评审质量目标实现情况，寻找差距并改进，保持质量管理体系的持续改进;ｄ、对公司的组织结构,体系文件、过程、资源等的变化，作出判断,必要时进行调整或更改，采取相应措施,保持质量管理体系的完整性。5。5、职责、权限和沟通5.5．1、职责和权限最高管理者,在征询各方意见的基础上,以书面的形式，确定公司的组织机构及各部门的职责和权限，下发相关部门并向全体员工公布。总经理:1、负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标,负责主持管理评审，以提高顾客满意，负责体系内部的沟通；2、负责公司组织机构图及部门职责的确定；３、任命管理者代表；4、批准质量手册及程序文件；5、确定部门负责人的上岗要求;6、负责顾客满意度调查表或调查方案的审批；７、负责公司的中长期培训计划及年度培训计划的审批；8、负责质量管理体系中设施配置计划的审批。管理者代表:１、负责质量管理体系的建立和保持的具体事宜,向总经理报告运行情况，提出改进意见；２、负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；3、负责作业文件发放范围及文件内容的批准；4、负责确定内审审核组长及审核员,审批内审审核计划。技质部：1、负责管理评审的组织工作,收集并提供管理评审所需的资料；２、负责编制质量手册、程序文件，组织对现有体系文件的定期评审；3、负责制定内部质量体系年度审核计划及每次审核计划日程安排;４、负责统筹公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动;５、负责体系文件和资料的统筹管理，包括文件的发放、回收、更改、销毁、保存等并作好相关记录；6、负责体系记录的统筹管理、汇集备案各类记录的样本；7、在贯彻认证工作中,负责综合协调工作及体系获得证书的日常工作;8、负责纠正预防措施的管理;9、负责材料进货及产品制造过程检验和产品的最终检验；10、负责不合格品的控制管理；1１、负责针对生产过程中产品质量问题，组织制定纠正预防措施；12、负责统计技术的选择和管理；１3、负责外来文件、工艺技术文件、产品技术标准的管理；1４、负责修订、完善生产操作规程及技术标准，并组织监督、检查工艺纪律执行情况.生产部:１、负责制订生产计划，组织产品实现的策划;２、负责生产全过程控制;3、会同技质部针对产品质量问题,监督实施纠正预防措施;设备动力部:1、负责生产设备的管理，负责实物固定资产的管理；2、负责公司监视和测量装置的效准及偏离效准状态时的追踪处理;3、负责全公司的安全管理，监督检查；4、负责全公司基础设施，工作环境的确定和维护.供销部：1、负责顾客要求的识别，负责与顾客的沟通和联络；２、负责销售合同的评审和签订；３、组织处理顾客投诉；４、负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度调查,编制相应的调查和分析报告;5、负责组织对原辅材料供方的选择和评价;6、负责对各种原辅材料采购计划的实施。仓库：负责原辅材料的验收,保管；负责区域内原辅材料的标识;对储存、防护、接收和发放,执行仓库管理制度。办公室：负责公司培训管理工作,编制年度培训计划，组织对培训效果的评价。车间：依据生产计划安排，工艺技术规程进行生产。质量保证体系人员的职责和权限应符合ＤX-ZＢSＣ-2０0６《质量保证手册》中要求。５。５。2、管理者代表由最高管理者在公司管理层中任命,赋予其直接向最高管理者反馈信息的权利，同时具备以下方面的权限：确保符合GＢ∕Ｔ1900１—2００８∕IＳO900１：2008标准的要求。建立、实施和保持质量管理体系；向最高管理者及时报告体系运行情况及改进的需要;促进全体员工形成满足顾客要求的意识；就质量管理体系相关事宜与认证公司、咨询公司等相关方联络。5。5。3、内部沟通确保公司不同部门、不同岗位之间，有关质量目标及其完成情况和其它与质量体系有关的信息得以传递和沟通,办公室负责统筹计划，提供适宜的沟通工具，如：公告栏、简报、会议记录等形式，以促进公司内部信息的沟通，具体要求执行《内部沟通控制程序》。５．６、管理评审5．６．１、总则技质部编制年度管理评审计划，按计划由公司最高管理者主持管理评审,评审公司质量管理体系(包括质量方针、质量目标)以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审时间为每年进行一次,时间间隔不超过1２个月，遇特殊情况可增加频次。５。6.２、管理评审的输入a、质量管理体系审核结果;b、顾客投诉的处理,顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；c、重大质量事故的处理过程；d、公司业绩和产品质量趋势；ｅ、纠正和预防改进措施的实施情况；f、以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况;g、可能影响质量管理体系的变化;h、改进的建议。５．6。３、管理评审的输出信息管理评审的输出，要反映出对以上输入分析和评价的结果：质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；质量方针,质量目标是否正在实现，是否需要更新；是否需要进行相关生产过程有效性的改进;是否有与顾客有关要求产品的改进；质量管理体系内的各项活动,配备的资源是否适宜;对质量管理体系的持续适宜性,充分性和有效性的总体评价。５.6.4、技质部对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经最高管理者批准后，发放到有关部门，采取相应措施,并跟踪记录措施的实施情况，有关管理评审的过程应作详细的记录并保存，具体执行《管理评审控制程序》。相关文件a、《内部沟通控制程序》;b、《管理评审控制程序》。6、资源管理目的确保并提供建立和改进质量管理体系所需要的资源,用于组织过程和项目的管理,以达到顾客满意。适用范围适用于人力资源、基础设施、工作环境的管理。职责1、办公室负责人员工作能力的考评,制定培训计划及监督实施，对培训效果进行评估；２、生产部依据员工能力安排工作，确保生产现场工作环境良好，满足作业需要。工作程序６。1、资源提供为实施和改进质量管理体系的各个过程，满足顾客要求，达到顾客满意，公司应及时确保并提供所需资源,包括人力资源、基础设施、工作环境等。6。2、人力资源６.２.1、总则办公室负责对从事影响产品质量工作的人员进行培训,满足产品和质量体系的要求，并确定各类岗位人员任职要求.６．2。2、人员培训1、办公室负责确定各类人员的基本培训要求，包括新员工、转岗人员、检验人员、采购、销售、内审员、特殊工种操作人员等,制定培训计划，明确需要实施的相应培训，具体执行《人力资源控制程序》；2、培训计划及培训实施每年年底办公室依据各部门的培训申请及公司的发展方向，制定下年度培训计划，经总经理批准后下发到各部门，并督促各部门按计划执行;3、培训效果的评估每年年底由办公室组织相关部门进行培训效果评估，以便更好的制定下年度培训计划，开展培训工作。6。2．３、确保与质量管理体系有关的所有人员,都经过相应的教育和培训，具备所从事工作必须的能力和资格，同时意识到，每个岗位的工作,对于实现公司质量目标的重要性，为公司的持续发展做贡献。６.２．4、保持所有教育、培训、技能和经验,适当记录。6．３、基础设施ﻩ6。3．1、设备动力部负责提供作业场所必须的基础设施,对在用设备工作状况实施监督检查，并进行适当维护,负责制定设备检修计划并组织实施；6.3.2、生产部及车间操作人员负责在用设备的日常维护保养,确保生产正常运行,设备良好运转；６.4、工作环境6。4.1、公司提供适宜的工作环境，确保其具有防风、雨、雪天气的工作场所，照明充足，相对湿度〈９０％以下,满足产品要求和生产需要；６．4．2、生产车间应保持整洁，做到安全文明生产;6.4。３、设备动力部负责组织对公司安全隐患的检查。相关文件《人力资源控制程序》７、产品实现目的确保产品实现所需的过程，并予以有效的控制.适用范围包括产品实现过程的策划,与顾客有关的过程，采购过程控制，标识和可追溯性,监视和测量装置等相关内容。职责1、技质部负责组织产品实现过程的策划,及产品实现过程的监督检查;２、供销部负责顾客要求的识别,组织合同评审及顾客沟通；３、供销部负责组织对原材料及辅料供方的选择和定期评价;4、生产部负责生产过程的控制及产品的防护与交付;5、设备动力部负责生产设备的管理及所有监视测量装置的管理;6、库房负责库存产品的防护，负责职责范围内物品的标识。工作程序7。１、产品实现过程的策划技质部负责组织对产品实现所要求的过程进行策划，这种策划必须与公司的质量管理体系的其它要求相一致,策划的结果应与公司操作方式相适宜,并形成文件，依据策划结果，编制相应的质量计划，计划内容应包括:产品应达到的质量目标和技术要求;真对某一新产品的生产工序,特定程序、方法和作业指导书；生产过程中有关人员的职责、权限及所需的设备资源;具体实验、检验方法和监控方法及相应的验收准则；证明生产过程符合性所必要的工艺参数及质量检验记录;为达到质量目标而采取的其它措施和方法。有关产品实现过程的策划具体执行《产品实现的策划控制程序》7．2、与顾客有关的过程7．２.1、产品要求的确定供销部负责确定顾客明示的和潜在的要求,包括习惯上隐含的、无须明示的要求，必须履行与产品有关的义务，相关的法律法规要求，产品本身的适用性要求,以及顾客对产品的可靠性、支持性服务的要求；公司能够满足顾客及产品要求所确定的任何附加要求,并应在合同评审前明确。7.2．2、产品要求的评审１、供销部负责组织相关部门对顾客要求进行确认；2、确保顾客的各项要求合理，明确双方不一致的地方已解决,公司有能力满足顾客的要求;３、如双方发生分歧，在协调过程中,变动的事项及解决情况应予以记录；4、合同评审应在合同签订前进行;５、合同评审后,供销部负责合同的执行，根据实际需要及时反馈给顾客；６、对于合同条款的任何修改,都需征得原评审人员和顾客的意见，供销部将更改的信息及时传递到相关部门和顾客；7、合同评审结果及评审引起的措施应予以记录并保持。7.２．3、与顾客的沟通１、信息传递公司利用展销会、发广告等形式，主动向顾客介绍本公司的产品和生产能力，提供宣传资料及相关的产品信息,及时掌握市场动态及顾客的需求动向;问询和咨询供销部对顾客来信、来电、传真等方式的问询和咨询(包括合同的执行和修改情况）要详细解答并记录；顾客信息反馈和投诉顾客反馈的有关信息或投诉,分别执行《内部沟通控制程序》或《纠正和预防措施控制程序》,有关产品要求、顾客要求的识别及顾客沟通的详细要求执行《与顾客有关的过程控制程序》。7．３．7设计和开发的更改原设计文件的更改，应满足产品要求,法律、法规要求及更改后的经济合理性要求，更改后产生的记录应予以保留，更改的文件得到批准后实施，必要时应对更改后对产品的影响进行评审.有关设计和开发更改的控制具体要求执行《设计和开发更改控制程序》。7.4、采购7。４。１、采购过程1、采购的产品，能直接影响产品质量的供方,应进行评价和选择,把合格的供方作为供货来源,确保所采购的产品符合要求。合格供方的评定，依据采购物资的分类，采取不同的方式进行，经评定合格的供方列入合格供方名单;2、对所有确定为合格供方的单位应定期进行评价,供销部负责建立合格供方档案,并定期进行业绩评价，《评价内容应包括：供货质量、交货期、售后服务等方面因素》，根据评价结果，对合格供方采取相应的控制措施，对不能满足要求的供方,取消其合格供方资格,不予以采购产品,对供方评价情况及评价引起的变更做好记录。3、合格供方的选择、平价和重新平价的准则合格供方应具备生产或经销许可证，提供真实可靠的产品质量证明书或产品合格证，提供的产品满足质量要求,认真履行合同,守信誉.７。4．2、采购信息供销部依据各部门上报的采购申请，落实库存情况,制定合理的采购计划,依据计划进行采购，采购计划中应包括：产品名称、规格、型号、验收条件等相关内容.7.４．3、采购产品的验证顾客或公司采购人员、检验人员需要在供方货源处对所采购的产品进行验证时,应在采购合同中说明,并应注明验证的具体内容，以及产品放行的方式。有关采购过程的详细内容执行《采购控制程序》。7。５、生产和服务提供７．5.1、生产和服务提供的控制a、通过顾客要求，评审结果或产品实现策划及设计输出的结果,明确产品特性并制定适合的生产计划；b、为确保产品质量和工作质量,编制必要的作业指导书并实施；ｃ、为确保生产正常进行，配置和使用适当的设备并进行必要的维护和保养；d、根据产品所需要的检测项目，配备并使用适当的监视和测量装置；e、对生产过程进行适当的监视和测量,对关键的焊接过程、热处理过程、无损检测过程进行有效控制,具体执行DX—ZＨTCHW—２0０６《质量体系程序文件》中相关规定.第16页f、规定产品放行方法,交货条件及方式和相关的手续,确定交付后如何开展相应的服务工作。７。5．2、生产和服务提供过程的确认本公司生产的特殊过程是焊接工序、热处理工序，对这一工序过程应进行确认，证实这一工序过程的能力，这些确认应包括：对这一过程的操作人员进行培训，持证上岗;对这一过程的生产监控应予以记录;３、当设备参数调整时，应对这一过程进行再确认，并制定新的文件；4、对焊接工序、热处理工序应编制必要的作业指导书（焊接工艺卡、热处理工艺卡)进行指导和确认。7．5。3、标识和可追溯性1、对采购的产品、生产中的产品、最终产品的监视和测量状态进行必要的标识，避免不同类型、不同监视和测量状态的产品混淆,使用区域划分,记录标识,标签标识的方法，明确产品的标识，和“待检”“合格"“不合格"等产品的状态标识;2、有可追溯性要求的工序进行唯一性标识,具体执行DX－ZHＴCＨＷ－20０６《质量体系程序文件》中相关规定，技质部是可追溯性标识的控制部门，对产生的记录整理存档。７.5。４、顾客财产本公司对顾客财产应严格进行管理，供销部负责接收并按顾客财产验收条件进行验收，妥善保管，单独存放并作好标记，防止损坏和变质,若发生丢失、损坏或发现不适用时,应及时与顾客联系，妥善处理并做好记录，生产车间按使用量领取并做好现场保护工作。7。５．5、产品防护产品在生产过程和制造过程中，要针对产品的特性提供防护，包括对标识、搬运、包装、储存、保护的方法进行控制。有关生产过程控制的详细规定执行《生产过程控制程序》中的有关规定。7．６、监视和测量装置的控制１、设备动力部负责提供适用的，具有所需准确度、精密度并经效验合格，在鉴定周期内的测量装置（包括工艺参数,监控用的仪器仪表)；２、设备动力部应建立监视和测量装置台帐,明确校准周期，制定校准计划，按时送检，校检单位为国家法定计量部门,对校准状态做明确标识，并保存好校准记录;3、所有监视和测量装置经校检合格并在校准有效期内才能使用，并保证已知测量不确定度（准确度、精密度），且与要求的测量能力相一致,使用前,对测量设备做调整，必要时再调整；4、使用测量装置时,应能够识别设备的校准状态;5、确保测量装置在适宜的环境下使用或校准，以保证测量或校准结果的有效性;6、使用单位应确保监视和测量装置的日常维护,确保在搬运、维护和储存期间其准确度和适用性保持完好;７、使用的测量装置偏离校准状态时，应重新评定已检验或实验结果的有效性，确定需要重新检测的范围并重新监测,或采取其它适宜的措施，并跟踪记录其执行结果。有关监视和测量装置的控制具体要求执行《监视和测量装置控制程序》。相关文件１、《产品实现的策划控制程序》；5、《设备使用与维修保养管理规定》；2、《与顾客有关的过程控制程序》;6、《监视和测量装置控制程序》。３、《采购控制程序》;４、《生产过程控制程序》;8、测量、分析和改进目的规定、策划和实施必要的监视和测量分析及改进活动，根据其结果采取相应的措施,确保工程项目的符合性，并持续改进质量管理体系的有效性.适用范围适用于顾客满意度、内审、产品实现过程的监视和测量，以及在监控结果和数据分析的基础上，所采取的纠正和预防措施。职责供销部负责顾客满意度的监视和测量;2、技质部负责产品过程,质量体系的监视和测量;3、技质部负责产品不合格的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录不合格品的处理结果；4、技质部负责数据分析工作的管理；5、技质部负责持续改进、纠正预防措施的管理；6、各有关部门负责本部门纠正、预防、改进措施的提出并实施。工作程序8．１、总则为确保产品、质量管理体系的符合性及持续改进质量管理体系的有效性，对顾客满意度，内部质量审核,产品实现过程及供方的监视和测量的信息进行分析和处理。8．２、监视和测量8.2。１、顾客满意度１、供销部负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监控顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量;２、向不同的顾客发出《顾客满意度调查表》,了解顾客对本公司产品质量、交货期、售后服务等方面的满意程度，并收集相关的意见和建议,通过顾客投诉，与顾客日常沟通及相关方（如媒体、消费者组织、行业协会等）的信息反馈等渠道,获取顾客满意度的信息；３、供销部对收集的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理，了解本公司的产品，满足顾客要求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势,以及需要改进的方面；有关顾客满意度的调查过程及数据处理，改进的措施,具体执行《顾客满意度调查控制程序》。8。２.2、内部审核１、审核计划每年年初，技质部负责制定《内审年度计划》，定期进行内部质量审核，以确定质量管理体系是否符合GB∕T1900１-20０８∕ISO90０１：2008标准和体系文件的要求，并得到有效实施和保持；审核准备管理者代表负责组织审核组，审核组成员必须与被审核部门无直接责任关系并且具备内审员资格;３、审核的实施首次会后,审核员根据审核计划和检查表,采取交谈、查阅文件、现场查验等方法,收集客观证据并记录,在末次会议中,审核组根据讨论的结果,发出《不合格报告》到相关部门,由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，经审核员确认后,实施纠正，第１８页审核员负责对实施结果进行检查验证；4、管理者代表综合审核结果及纠正措施的验证情况，以书面报告的形式,提交最高管理者，作为管理评审的依据。有关内部质量管理体系审核的具体要求执行《内部质量体系审核控制程序》。8．２．３、过程的监视和测量１、技质部对各职能部门的工作,考虑其重要性及对产品质量的应响程度,进行监视和测量，以此考核该部门的日常工作是否满足策划的结果;2、对发现异常的情况,分析原因,采取相应的纠正措施，并实施验证，最终保证各部门的工作,满足本部门的质量目标；８.2．４、产品的监视和测量1、技质部是产品监视和测量的归口管理部门，负责依据产品执行的国家标准、行业标准、企业标准,编制各类作业指导书、技术标准、检验项目、检验方法、判别依据，使用的监视和测量装置等内容，作为产品监视和测量的依据；２、检验员根据相应的检验项目进行检验,分别验证原材料、产成品是否满足规定要求,并填写相应的记录；3、检验记录应与检验项目一一对应，给出检验结果和判定标准，并由检验人员签字或盖章,仓库以检验结果接收产品。有关产品监视和测量的具体要求执行《产品的监视和测量控制程序》。8．3、不合格品控制1、对进货不合格的处理方式有：部分退货、全部退货等，由检验人员在检验单据上判别，相关人员执行;2、对于以交付的产品发现不合格时，由供销部负责与顾客协商,以满足顾客的正当要求为目标；３、应保持所有不合格品的检验、判别、处置、在检