医院安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

基础管理类基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查季节性检查节假日检查日常检查岗位自检电气设备检查消防检查重大危险源及特种设备机械设备检查综合性检查综合性检查季节性检查节假日检查每天/班组级每天/岗位员工每月一次/电工每月一次/厂级每月一次/厂级每月一次/维修工每季度一次/院级每月一次/厂级每季度一次/厂级节假日前/厂级1资质证照按规定取得合法的营业执照、食品生产许可证。√√按规定取得消防验收（备案）文件。√√2安全生产目标制定文件化的年度安全生产目标与指标，根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。√√定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。√√3安全生产管理机构及人员按规定建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。√√按规定配备安全管理人员（含职业健康管理人员）。√√安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。√√4法律法规与安全管理制度应定期、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。√√及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。√√及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求、更新的法律法规传达给从业人员，并进行相关培训和考核。√√按规定建立、健全安全生产责任制。√√各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。√√按规定建立、健全安全管理制度。并发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。√√基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程并下发，员工应掌握相关内容并严格按照操作规程执行。√√按规定对安全管理制度进行编制、发布、评估、修订。√√对安全生产资料实行档案管理。√√5安全教育培训确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。√√√√按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。√√√√按规定取证，并与实际岗位相符且证件要在有效期内。√√√√按规定对安全管理人员、操作岗位人员、特种作业人员进行日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育。√√√√6安全投入按国家相关规定提取安全投入资金、保证必要的安全投入等。√√保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。√√按规定缴纳足额保险费。√√7相关方管理对相关方有关安全资质和能力确认，确定相关方具备合格资质。√√√√按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。√√√√按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。√√√√8重大危险源管理按规定正确的对重大危险源进行评估辨识。√√√√√√√按规定进行登记、建档、备案等。√√√√√√√对重大危险源采取措施进行监控，设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌，相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。√√√√√√√9个体防护装备按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。√√√√按规定对个体防护装备实施有效管理。√√√√10职业健康按规定申报危害因素岗位，发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更。√√√√按规定对危害因素进行检测评价。并将检测结果进行公布、存入档案。√√√√为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件，建立健全职业档案和员工健康监护档案。√√√√对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。存在职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门的管理和控制。√√√√定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。√√√√对于职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。√√√√工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施等如实意书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。√√√√对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处置措施。√√√√对存在严重职业危害的作业岗位，按照GBZ158《工作场所职业病危害警示标识》的要求，再醒目位置设置警示标志和警示说明。√√√√11应急管理按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，并按规定建立专兼职应急救援队伍，定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。√√√√按规定制定各类应急预案，并对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）。重点作业岗位有应急处置方案或措施。√√√√按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结等。√√√√建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。√√√√12隐患排查治理制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。√√√√按规定开展事故隐患治理工作。√√√√根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案。在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。√√√√对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，按规定对事故隐患进行上报。√√√√对事故隐患进行统计分析。√√√√企业应根据自身实际情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的建设。√√√√13生产设备设施按规定对特种设备进行登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。√√√√√按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。√√√√√按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。√√√√√对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评估和控制。√√√√√14事故报告、调查和处理按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。√√对事故进行统计、调查、处理、分析等。√√对员工进行有关事故案例的教育。√√15持续改进企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，发生死亡事故后应重新进行评定。√√主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。√√生产现场类检查要点检查内容检查标准问题及隐患消防

安全

责任

落实

情况单位办理消防手续情况单位应办理消防验收或竣工验收备案等手续。单位消防安全责任制建立情况单位应建立健全以下6类制度：①消防安全宣传教育培训及灭火和应急疏散预案演练制度；②防火巡查、检查及火灾隐患整改制度；③安全疏散设施管理和消防设施、器材维护管理制度；④用火、用电安全管理、燃气和电气设备维护管理制度；⑤消防（控制室）值班制度；⑥专职消防队、志愿消防队组织管理制度。单位消防安全责任人职责落实情况1、单位应明确消防安全责任人。2、单位消防安全责任人应明确并清楚以下职责：①掌握本单位的消防安全情况；②批准实施年度消防工作计划；③组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；④根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队；⑤组织制订符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。单位消防安全管理人职责落实情况1、单位应明确消防安全管理人。2、单位消防安全管理人应明确并清楚以下职责：①拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；②组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；③拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；④组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；⑤组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；⑥组织管理专职、志愿消防队；⑦在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；⑧定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。单位专兼职消防安全管理人员职责落实情况1、单位应明确专兼职消防安全管理人员。2、单位专兼职消防安全管理人员应明确并清楚以下职责：①根据年度消防工作计划，实施日常消防安全管理工作；②制定消防安全制度和消防安全操作规程，并督促落实；实施防火检查，督促火灾隐患整改；③督促对消防设施、器材和消防安全标志定期的完好有效情况进行检查和维修保养；④管理专职消防队、志愿消防队；⑤开展消防知识、技能的宣传教育和培训，制订灭火和应急疏散预案并组织消防演练；⑥及时向消防安全管理人报告消防安全情况。归口管理部门设立情况应设置或确定消防工作归口管理职能部门。防火巡查检查情况应开展每日防火巡查，其中夜间防火巡查每天不少于两次。防火巡查检查情况应记录在《防火巡查检查记录》。属于火灾高危单位的，应开展间隔不超过两小时的昼夜防火巡查。消防设施维护保养及检测情况设有自动消防设施的（自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、机械防排烟系统等），应委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养和检测，建筑消防设施单项检查每月至少1次，联动检查每季度至少1次，全面检测每年至少1次。消防安全评估情况属于火灾高危单位的，应委托具有相应资质的消防技术服务机构每年至少开展1次消防安全评估。消防安全重点部位情况消防控制室附设在建筑内的消防控制室应设置在首层或地下一层；消防控制室的疏散门应直通室外或直通安全出口；消防控制室火灾自动报警系统主机应开启并运行正常；消防控制室值班人员每班应不少于2人且均持证上岗；消防控制室值班人员应对消防控制室的设备运行情况进行每日检查并如实填写《消防控制室值班记录》。消防水泵房附设在建筑内的消防水泵房应设置在地下二层及以上楼层；消防水泵房的疏散门应直通室外或直通安全出口；各类消防水泵的电源控制柜应通电并调至自动控制状态。专用配电房附设在建筑内的配电房应与其它部位进行防火分隔；应配备手提式干粉灭火器或二氧化碳灭火器。柴油发电机房附设在建筑内的柴油发电机房应设置在首层或地下一、二层（不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻），并应与其它部位进行防火分隔。储油间的总储存量不应大于1立方米，且储油间应与柴油发电机房等其他部位进行防火分隔，并应在油箱下部设置防止油品流淌的挡油堤。柴油发电机应能手动启动和在断电30秒内自动启动。高压氧仓电器开关应装在仓外；应采用仓外照明，如采用仓内照明时，应采用防爆灯具且按防爆要求进行安装；应直接采用荧光灯；电源应通过仓外变压器调压后进入仓内；仓内严禁储存易燃、可燃物质；室内装饰材料应采用不燃材料或经过阻燃处理的材料；应与其他建筑采用防火墙进行分隔；应正确配备灭火器。胶片室应独立设置且专室专用；室内不应安装除照明外的其他设备，照明线路的开关、灯具应远离胶片存放点；室内严禁存放其它易燃物品；胶片应采用纸袋装存，防止因摩擦产生静电；胶片室严禁吸烟或者使用明火的；应配置灭火器。手术室应采用不燃烧体隔墙与其他部位隔开，如需在墙上开门，应采用乙级防火门；进行麻醉的场所应有良好的局部通风；手术室内不应储存麻醉剂、消毒剂；手术室内禁止使用电炉、酒精灯等明火；手术室不使用时，应关闭电源和供氧设施；应配备灭火器。药房化学性质冲突的物品应分类存放；药房内乙醇等易燃液体存放量不应超过5KG；药房内废弃的纸盒、说明书等可燃品，应集中存放在金属桶内；药房内严禁吸烟或其它动用明火；应配置灭火器。病房通道应保持畅通；氧气瓶上有无油污，特别是阀门处；不应擅自装设用电器具；禁止在病房内做饭、烧水；外窗上不得设置铁栅栏、广告牌等遮挡物。供氧站严禁吸烟和进行任何明火作业；禁止存放易燃易爆物品；应设置防爆风扇、防爆灯等防爆措施；室外应设置禁火标志；站内空瓶和实瓶应分开存放；供氧站宜独立设置，当设在建筑内部时，应采用无门窗洞口的防火墙进行分隔，并应设直通室外的出口；应配备室内消火栓和二氧化碳灭火器等消防器材ICU病房除满足普通病房消防安全要求外，ICU病房应自成一个独立的防火分区，通向该区的门应采用甲级防火门。安全出口门不宜设置锁具，必须设置时，应设置发生紧急情况时不借助任何工具可以从内部打开的逃生锁具公共医院中的公共厨房与其他部位应采用防火隔墙进行防火分隔，防火隔墙上的门、窗应分别采用乙级防火门、窗；厨房的灶台、油烟罩和烟道应每季度进行清洗、清洁；使用天然气、液化石油气等可燃气体作燃料的厨房，应设置可燃气体报警装置。厨房建筑消防设施情况灭火器干粉灭火器的指针应指示在绿色区域；二氧化碳灭火器每月至少检查一次重量，泄漏量不大于额定重量的5%或不得泄露超过50克。灭火器瓶体、零部件应整洁、无灰尘、无锈蚀。室内消火栓系统开启屋顶试验消火栓测试水压，压力表显示应不低于0.25MPa；室内消火栓箱内的水枪、水带等配件应齐全，水带与接口绑扎应牢固；任选一个室内消火栓，接好水带、水枪，水枪出水应正常。火灾自动报警系统系统完好有效，联动控制功能运行正常。自动喷水灭火系统系统完好有效，末端试水压力不低于0.05MPa。防烟排烟系统系统完好有效，联动控制功能运行正常。用于自然排烟的窗户应方便开启并不应被遮挡。应急广播系统完好有效，联动控制功能运行正常。应急照明、疏散指示标志系统完好有效，功能测试正常。安全出口及疏散通道安全出口不应锁闭，常闭式防火门应处于关闭状态或者设置常开式防火门，疏散门应向疏散方向开启。各个安全出口应明确疏散引导员。疏散通道应保持畅通。消防宣传教育培训情况消防安全标识消防设施设备及器材应设置规范、醒目的标识并用文字或图例标明操作使用方法，在主要消防设施设备上张贴维护保养单位、检测单位和维护保养、检测情况消防设施设备开关、阀门上有“常开”、“常闭”等标识标牌；消防安全重点部位的显著位置和疏散通道、安全出口等处应设置消防安全警示、提示标识；病房内应设置应急疏散示意图和禁止卧床吸烟标识。常态化宣传教育每半年应至少开展一次全员消防安全教育培训；新员工应经消防安全培训后上岗；所有员工懂得本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施，会报警、会扑救初起火灾，会疏散逃生自救；结合医院的服务对象的生理、心理状况，应有针对性地进行防火常识和逃生自救技能教育。灭火和应急疏散准备情况志愿消防队伍应结合本单位实际建立志愿消防队，配备必要的防护装备和灭火器材，定期开展训练；志愿消防队员应包含消防管理人员、保安员及护理、医务等服务人员，队员数量不应少于本单位从业人员数量的30%，并能保证每班次随时能够出动足够的灭火救援力量。预案及演练应制定符合单位实际的灭火和应急疏散预案；每半年组织各科室各岗位共同参与的演练；预案应明确火灾报警和接警处置、应急疏散、扑救初起火灾以及安全防护救护的程序、方法和措施，应针对无自理能力的病员，配备足够的协助疏散负责人员，确保火灾发生时，能够在短时间内将人员疏散到安全区域。其他针对措施应结合本单位实际，将无自理能力的服务对象优先安排在建筑较低层和便于疏散的地点，并配备一定数量的轮椅、担架等必要器材。日期：检查对象：门诊药房项目要求结论备注1、查工作人员查着装、胸卡及服务态度和质量；2、查卫生环境①查墙壁、地面、屋顶是否清洁；②查卫生死角；③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备；④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录3、查药品摆放①是否整齐②有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列③查货架标签字迹是否清晰，放置是否准确④查调剂区是否有私人物品4、查药品拆零①是否集中放置②有无保留原包装及标签③拆零用具是否符合卫生要求④药袋上注明事项是否完整（包括有效期、名称、规格、用量、用法等）⑤查临时拆零药品有无及时归位5、查药品效期查架上是否有明显标志6、查麻醉、精神、①查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）高危药品管理②查专用账册（帐、物相符）③查专用处方是否完整、合格，是否双人审核④查专册登记（出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记）是否完整、规范；⑤查专用账册、记录保存是否规范⑥高危药品是否有明确的标识⑦高危药品是否按规定摆放7、查处方保存时间①普通：1年②精二：2年③麻醉、精一：3年8、查合理用药咨询①查发药窗口是否有合理用药咨询窗口；②查是否有用药咨询记录；检查对象：住院药房项目要求结论备注1、查工作人员查着装、胸卡及服务态度和质量；2、查卫生环境①查墙壁、地面、屋顶是否清洁；②查卫生死角；③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备；④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录3、查药品摆放①是否整齐②有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列③查货架标签字迹是否清晰，放置是否准确④查调剂区是否有私人物品4、查药品拆零①是否集中放置②有无保留原包装及标签③拆零用具是否符合卫生要求④药袋上注明事项是否完整（包括有效期、名称、规格、用量、用法等）⑤查临时拆零药品有无及时归位5、查药品效期查架上是否有明显标志6、查麻醉、精神、①查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）高危药品管理②查专用账册（帐、物相符）③查专用处方是否完整、合格，是否双人审核④查专册登记（出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记）是否完整、规范；⑤查专用账册、记录保存是否规范⑥高危药品是否有明确的标识⑦高危药品是否按规定摆放7、查处方保存时间①普通：1年②精二：2年③麻醉、精一：3年8、查合理用药咨询①查发药窗口是否有合理用药咨询窗口；②查是否有用药咨询记录；检查对象：药库项目要求结论备注1、查供货方资质档案《药品经营许可证》、《营业执照》、GSP认证证书等资料的复印件；2、查销售人员资质加盖供货方印章的销售人员身份证复印件、法档案定代表人授权委托书、省级药品监督管理局核发的从业资格证书等文件资料；3、查印鉴卡①项目是否完整；②是否过期；③是否需要变更；④是否有供货合同；项目要求结论备注1、查验收记录①是否完整；②是否及时装订成册；2、查库房环境①查墙壁、地面、屋顶是否清洁；②查卫生死角；③查门窗结构是否严密，能否起到防水、鼠、鸟等效果；④查是否通风、避光、温、湿度检测及调节等等设备；3、查药品摆放①有无实行色标管理；②是否按剂型、用途、储存要求等分类存放；③查与屋顶、墙面（不小于30cm）、散热器（不小于30cm）、地面（不小于10cm）的间距；4、查药品储存①是否按月进行质量检查；②对不合格药品是否及时处理；③是否有效期标志；④是否按月填报效期报表；⑤查过期失效药品销毁记录；5、查药品养护①查是否建立药品养护档案；②对质量有问题的药品，是否挂有明显标志；6、查药品出入库查药品出入库单保存情况；7、查麻醉、精神药品①查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）；管理②查专用账册（帐物相符）；③查专册登记（查随货同行单、入库验收记录、出入库单）；④查过期失效麻醉、精神药品销毁情况记录；⑤查麻醉、精神药品专用账册、记录保存时间8、查药品质量档案进口药品：①加盖供货单位企业公章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》的复印件；②《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”的《进口药品通关单》复印件；生物药品：加盖供货单位企业公章的《生物制品批发合格证》；检查人员：隐患排查台账隐患排查台账医院安全隐患排查整治台账年月日安全隐患内容存在隐患情况隐患地点责任人整改措施整改期限整改完成销号情况病历书写不规范存在以下问题：1、病历不及时完成2、首页漏项目3、医嘱用商品名4、表格病历有空项5、病历书写简单欠分析6、上级医生查房记录过简7、辅助检查不完善病房李克军1、《病历书写规范》的再学习和再领会，《住院病历质量检查评分表》讲解和学习2、强调加强工作责任心3、加强病历质控，查出问题与考评挂钩立即整改注：一页台账只记录一个安全隐患的整改医院安全隐患排查整治台账年月日安全隐患内容存在隐患情况隐患地点责任人整改措施整改期限整改完成销号情况疑难病例讨论讨论过程中存在以下问题：1、参加人员不太齐全。2、分析问题太简单。3、记录不够完整。病房病房1、加强学习，提高认识。2、加强工作责任心。3、加强业务培训，提高业务水平和分析问题、解决问题的能力。立即整改注：一页台账只记录一个安全隐患的整改医院安全隐患排查整治台账年月日安全隐患内容存在隐患情况隐患地点责任人整改措施整改期限整改完成销号情况交接班制度的落实存在以下问题：1、医生有时未做到床边交接班。2、医生有时交接班不够详细。3、医生交接班记录不够具体。病房马勇1、加强学习，提高认识。2、加强工作责任心。3、加强业务培训，提高业务水平和分析问题、解决问题的能力。立即整改注：一页台账只记录一个安全隐患的整改医院安全隐患排查整治台账年月日安全隐患内容存在隐患情况隐患地点责任人整改措施整改期限整改完成销号情况查对制度的落实存在以下问题：1、科室摆药有时未做到双人核对。2、病人老、认知功能差影响查对。护理邹以超1、整理床号。2、加强标识的使用，特别是碗带。3、加强工作责任心，严格执行操作规程。立即整改注：一页台账只记录一个安全隐患的整改医院安全隐患排查整治台账年月日安全隐患内容存在隐患情况隐患地点责任人整改措施整改期限整改完成销号情况抗菌药物的合理使用存在以下问题：应用抗菌药物的目的性不强。抗生素使用剂量过大临床李克军1、加强相关法律法规的学习，提高认识。2、加强相关知识的学习。6月底注：一页台账只记录一个安全隐患的整改医院安全隐患排查整治台账年月日安全隐患内容存在隐患情况隐患地点责任人整改措施整改期限整改完成销号情况医院感染暴发的应急处理存在以下问题：1、医务人员对医院感染暴发流行应急预案仍不十分熟悉。2、对医院感染诊断标准掌握不十分到位。全员1、加强对相关制度的学习2、加强对医院感染知识的培训3、加强工作责任心4、建章立制，加强管理立即整改注：一页台账只记录一个安全隐患的整改安全隐患整改通知单被通知部门彩超室检查类型专项检查检查时间通知部门安全生产委员会办公室隐患详情及要求序号隐患区域潜在隐患事故整改要求责任部门备注0102030405隐患排查治理记录台账检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域隐患描述责任部门0102030405060708药品制造企业安全生产隐患排查标准医院隐患排查治理清单检查类别序号检查内容检查情况相关部门及责任人整改时间电力1专变用户是否配备专职电工并取得进网作业许可证或电工证。2高压设备及低压配电箱是否设有明显的警示标志及安全标识。3高低压配电室是否做到干净、整洁、不乱堆放杂物并安装应急照明设备。4变压器安装距地面或建筑物安全距离、线路通道内树木安全距离是否达到标准。5专变用户是否做到每年至少对高低压设备进行两次巡查并存有记录。6强弱电、照明线路与动力线路是否分开敷设。7内部是否存在私拉乱接线和超负荷用电现象。8用电线路、设备是否安装可靠的漏电、接地等保护装置并定期试验，开关、刀闸是否固定牢靠并安装在表箱或电源盒内。9是否配备相关的绝缘工器具（绝缘靴、绝缘手套、拉闸杆等）且每年对其做绝缘试验。10大功率电器下及电热源附近是否堆放易燃、易爆品。11是否配备自备电源，室内是否安装应急照明设备食药12从事药品生产的企业是否取得《药品生产许可证》，所生产的药品品种是否取得注册批件。13企业关键人员（企业负责人、生产负责人、质量负责人等）资质是否符合要求，并在岗履行相应职责。14企业是否对生产质量有关人员开展培训工作，制定培训计划并建立培训档案。15直接接触药品的生产人员上岗前是否进行健康检查，之后每年是否进行检查。16生产设备、检验仪器是否制定有操作规程，是否有使用记录。食药17生产、检验用的关键衡器、量具、仪表等是否校准，并有标识。18关键系统如制水系统、空调净化系统是否制定有操作规程，是否进行清洗消毒并有记录。19企业所用物料是否符合相应的质量标准，是否建立相应的操作规程并有接收记录，是否经批准后才放行使用。20企业对不合格物料、中间产品、待包装产品和成品的处理是否经过质量管理部门的批准。21企业是否制定有质量标准、工艺规程、批生产记录、批包装记录、操作规程等文件；每批药品是否有完整的批记录。22企业是否对物料、半成品、成品等进行取样检验，并建立完整的检验记录。23企业是否对物料、包装材料、成品进行留样，并有记录。24企业是否对主要物料供应商进行现场质量审计并有审计报告。25企业对每家物料供应商是否建立质量档案，内容是否全面。消防26建筑总面积大于2500㎡的生产加工车间、建筑总面积大于1000㎡的员工集体宿舍是否依法通过消防设计审核、消防验收；建筑面积大于300㎡是否依法通过备案抽查。27是否明确安全管理人及各级各岗位负责人职责，是否签订安全目标责任书。28是否制定并落实消防安全制度、建立健全消防安全档案；是否制定灭火和应急疏散预案，并组织演练。29是否严格落实防火巡查和防火检查制度，并认真填写巡查检查记录，完善消防安全档案资料。30是否制定有安全检查、用电、动火、安全教育培训、第三方（相关方）安全管理制度。消防31是否定期组织开展消防安全培训，保证所有人员达到“懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散”的要求。32消防控制室是否实行双人24小时值班，是否能直通室外。33员工宿舍是否设置在厂房或仓库内。34是否违规使用易燃可燃材料进行装饰装修，建筑外墙保温材料是否采用易燃材料。禁止使用彩钢板（低于A级材料）搭建建筑物。35建筑内部装修是否遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口。36建筑内部装修是否减少安全出口、疏散出口和疏散走道的净宽度和数量。消防37乙、丙、丁、戊类仓库之间防火间距是否符合有关规定（乙、丙、丁、戊类仓库与乙、丙、丁、戊类仓库属一二级耐火等级间距为10米）38安全出口是否分散布置。相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离是否超过5m。39疏散楼梯的最小净宽度是否小于1.1m，疏散走道的最小净宽度是否小于1.4m，门的最小净宽度是否小于0.9M。40疏散门是否向疏散方向开启，是否违规使用侧拉门、吊门和转门。自动启闭的门是否设置手动开启装置。41是否保持安全出口、疏散通道畅通。42高层厂房（仓库）和甲、乙、丙类厂房的疏散楼梯是否形成封闭楼梯间。43常闭式防火门是否处于关闭状态。44当一座仓库的占地面积大于300㎡时，是否设置2个安全出口；通向疏散走道或楼梯的门是否为乙级防火门。45建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库是否设置室内消火栓系统。46室内消火栓的布置是否能保证每一个防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时到达任何部位。47室内消火栓是否设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面高度是否为1.1m，出水口方向是否与墙面成90°角。48末端试水装置是否便于操作，并且有足够排水能力的排水设施。49火灾自动报警系统是否能实现联动功能。50人员或可燃物较多的丙类生产场所，丙类厂房内建筑面积大于300㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间、建筑高度不大于32m的厂房内长度大于40m的疏散走道是否设置排烟设施。51是否违规私自乱拉乱接电线，是否违规超负荷用电，是否违规使用不合格的电料及保险装置。52生产用电线路是否与消防用电线路分开，生产结束后是否切断生产、经营性用电电源。53每年是否对电线、电器设备进行一次检查和绝缘检测。54员工宿舍内是否违规使用电炉、电热杯、电暖器等电热器具。55用电线路、设备是否设有可靠的漏电、接地等保护装置。56消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房是否设置备用照明，其作业面的最低照度是否高于正常照明的照度。57安全出口和疏散门的正上方是否采用“安全出口”作为指示标识。58疏散走道和主要疏散路线的地面上是否设置能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。59灯光疏散指示标志是否设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距是否小于20m；对于袋形走道，是否小于10m；在走道转角区，是否小于1.0m60是否配备灭火器并设置在位置明显和便于取用的地点。61灭火器是否过期。62灭火器压力是否正常，压力表是否指向绿色区域。63建筑总面积大于2500㎡的生产加工车间、建筑总面积大于1000㎡的员工集体宿舍是否依法通过消防设计审核、消防验收；建筑面积大于300㎡是否依法通过备案抽查。质监64是否有使用登记标志，并按规定固定在电梯显著位置，是否在下次检验期限内。65电梯安全注意事项和警示标志是否置于易于乘客注意的显著位置。66电梯内设置的报警装置是否可靠，联系是否畅通。67呼层、楼层等显示信号系统功能是否有效，指示是否正确。。68电梯门防夹保护装置是否有效。69自动扶梯和自动人行道入口处急停开关是否有效。70电梯限速器校验报告是否在有效期内。71是否设置电梯安全管理机构或配备专兼职管理人员。72是否按规定电梯建立安全管理制度和岗位安全责任制度。73是否制定电梯事故应急专项预案并有演练记录。74电梯是否有有效的维保合同，维保资质及人员是否满足要求。75电梯是否有维保记录，并经安全管理人员签字确认，维保周期是符合规定。76是否建立电梯设备档案，档案是否齐全。77是否有电梯检验报告，注册登记表。78是否按规定进行电梯日常维护保养或者定期自行检查并有记录。79电梯安全管理人员和作业人员是否有有效证件。80企业使用锅炉是否取得《锅炉使用登记证》。81锅炉操作人员是否取得有《特种设备作业人员证》。82锅炉是否有定期检验报告。规划83排查项目是否符合规划。84排查项目是否办理规划手续。85排查已建成建筑物与审批效果是否一致。科工信86是否存在违规用电现象。87是否按规定取得生产资质。88是否建立健全安全生产组织管理机构。89是否建立健全隐患排查治理工作台账。90是否制定应急预案并做到至少半年开展一次应急演练。91是否定期开展安全生产培训。92是否配备安全防护装置（安全帽、防护服等）安监93劳动密集型企业“三同时”建设审核把关。94劳动密集型企业职业病危害申报、检测。95建立真实完整的药品销售台账，保证根据销售台账能够追溯每批药品的销售情况，必要时能够安全及时的召回药品。96严格执行国家《药品不良事件检测和在评价管理办法》，制定专（兼）职人员，负责本单位药品的不良反应信息收集、报告和管理工作，发现药品的不良反应收集、报告和管理工作，发下药品不良反应时，按规定上报，绝不拒报、瞒报、漏报。97建立健全药品主动召回制度，保证本企业生产的药品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成危害时，及时向社会公布相关信息，通知销售者停止销售，告知消费者停止使用。98发生重大药品质量事故，按规定程序上报。99保证配合执法人员依法进行的监督检查、抽检和索取有关资料，绝不拒绝和阻挠。医院自查记录表医院安全生产检查表检查部门检查内容检查结果备注门诊药房消防设备配置是否齐全精神类药品保管情况有毒有害化学物品是否分类储存病区药房消防设备配置是否齐全用电安全情况库房环境是否达标药库消防设备配置是否齐全精神类药品保管情况有毒有害化学物品是否分类储存检验科消防设备配置是否齐全用电安全情况有毒有害化学物品的使用情况放射科消防设备配置是否齐全用电安全情况辐射安全防护措施情况CT室消防设备配置是否齐全用电安全情况辐射安全防护措施情况信息科机房消防设备配置是否齐全用电安全情况数据安全配电房消防设备配置是否齐全物资摆放是否存在安全急诊科消防设备配置是否齐全用电安全情况抢救物品、设备的维护情况消毒供应室消防设备配置是否齐全用电安全情况压力容器情况氧气房消防设备配置是否齐全氧气瓶使用情况开水房消防设备配置是否齐全用电安全情况压力容器情况微波炉室消防设备配置是否齐全用电安全情况电梯消防设备配置是否齐全逃生设备运行是否良好急诊室消防设备配置是否齐全用电安全情况抢救设备是否运行正常手术室消防设备配置是否齐全用电安全情况手术室设备是否运行正常门诊各科室消防设备配置是否齐全用电安全情况住院部消防设备配置是否齐全用电安全情况预防患者伤害措施落实情况病房库房财产安全情况厨房消防设备配置是否齐全用电安全情况洗衣房消防设备配置是否齐全用电安全情况设备使用安全情况行政办公室财产安全情况消防设备配置是否齐全检查人员检查日期限期整改日期复查日期整改后复查情况医院现场管理隐患排查清单隐患排查治理清单一级类型二级类型三级类型四级类型五级类型标准类型描述参考依据排查部门排查周期基础管理资质证照营业执照依法设立的我院，由我院登记机关发给我院营业执照。我院营业执照签发日期为我院成立日期。我院营业执照应当载明我院的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。我院营业执照记载的事项发生变更的，我院应当依法办理变更登记，由我院登记机关换发营业执照《中华人民共和国我院法》第7条行政人事部180基础管理资质证照消防验收报告建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。《中华人民共和国消防法》第13条行政人事部180基础管理安全管理机构及人员设置安全生产管理机构或配备专职或者兼职的安全生产管理人员从业人员在三百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。《中华人民共和国安全生产法》第19条行政人事部180基础管理安全生产责任制单位主要负责人（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故。《中华人民共和国安全生产法》第17条行政人事部180基础管理安全生产责任制各职能部门职责明确本单位安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全生产职责《安全生产标准化基本规范》行政人事部180基础管理安全生产责任制安全负责人职责（一）必须明确安全生产主管领导责任；（二）组织制订并落实安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程；（三）落实安全管理网络、安全管理机构和安全管理人员；（四）定期召开安全生产会议，布置和总结安全生产工作；（五）组织制订事故应急救援预案，落实应急救援队伍、应急救援物资，组织应急救援演练；（六）组织安全生产大检查，组织力量整改各项事故隐患；（七）组织事故和职业病的调查、处理和上报工作。《安全生产标准化基本规范》行政人事部180基础管理安全生产责任制生产部门经理职责（一）必须明确是车间安全生产第一负责人，对车间的安全生产负全责；（二）保证企业安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程在车间的贯彻执行；（三）定期召开安全生产会议，布置和总结安全生产工作；（四）合理组织生产，做到必须安全，杜绝违章指挥和违章作业；（五）落实安全生产措施；（六）建立车间安全生产管理网络，配备车间和班组两级安全管理人员；（七）组织车间员工经常开展安全生产教育活动；（八）每月组织安全生产大检查，对查出的事故隐患及时排除，或报请上级进行解决；（九）一旦发生事故，采取措施防止事故扩大，及时向上级或有关部门报告，并注意保护现场和做好记录。《安全生产标准化基本规范》行政人事部30基础管理安全生产责任制班组长职责（一）必须明确班组长是班组安全生产第一负责人；（二）负责把企业的各项安全生产制度和规定落实到班组；（三）严格要求职工遵守安全技术操作规程，制止违章作业；（四）组织车间员工经常开展安全生产教育活动；（五）坚持班前讲安全、班中查安全，班后总结安全；（六）组织班组安全检查或班组安全活动，对发现的事故隐患及时向上级报告，并督促有关人员解决；（七）发生事故立即报告，组织人员抢救，采取措施防止事故扩大，保护好现场，并做好记录。《安全生产标准化基本规范》储运采购部,生产部180基础管理安全生产责任制员工职责（一）严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，严禁违章作业；（二）按规定正确穿戴劳动防护用品，安全使用劳动防护用品及装置；（三）保持作业环境整洁，做到文明生产；（四）了解岗位中存在的危险因素及、防范措施以及事故应急措施；（五）发现事故隐患立即停止作业，立即向有关人员反映；（六）积极参加安全生产教育培训和安全生产检查活动；（七）有权对安全生产工作提出建议，有权拒绝违章作业或冒险蛮干，发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业或采取可能的应急措施后，撤离作业场所。《安全生产标准化基本规范》行政人事部,生产部,品管部,储运采购部5基础管理安全生产管理制度安全管理制度至少应建立以下管理制度：⑴安全生产检查制度；⑵伤亡事故管理制度；⑶职业安全健康教育制度；⑷建设项目安全健康管理制度；⑸特种设备及人员安全管理制度；⑹相关方安全管理制度；⑺防火安全管理制度；⑻危险作业审批制度；⑼电气临时线审批制度；⑽危险化学品管理制度；⑾厂内交通安全管理制度；⑿职业病预防管理制度；⒀安全奖惩制度；⒁安全防护设备管理制度；⒂防尘防毒设施管理制度；⒃劳动防护用品管理制度；⒄女工和未成年人保护制度；⒅易燃易爆场所管理制度；⒆安全生产“三同时”管理制度；⒇劳动合同安全监督制度。《安全生产标准化基本规范》行政人事部90基础管理安全操作规程安全操作规程存在职业伤害的各个工种、工序和岗位都应制定安全操作规程2、现场检查安全操作规程执行情况，并记录《安全生产标准化基本规范》行政人事部,生产部,品管部,储运采购部90基础管理安全教育培训从业人员培训1、应当按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定，建立健全安全培训工作制度。2、应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。3、采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。《中华人民共和国安全生产法》第21条，第22条行政人事部90基础管理安全教育培训特种作业人员培训特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。特种作业人员包括电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业等《中华人民共和国安全生产法》第23条行政人事部180基础管理安全教育培训生产经营单位主要负责人和安全管理人员培训生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。《中华人民共和国安全生产法》第20条行政人事部180基础管理安全教育培训矿长职责1、从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力2、制定年度安全生产教育和培训计划，定期对从业人员进行安全生产教育、培训和岗位安全技能操练，建立健全从业人员安全教育和培训档案。3、对从业人员中的农民工，必须进行专门的安全生产教育和培训《中华人民共和国安全生产法》第50条，《湖北省安全生产条例》第19条行政人事部180基础管理安全教育培训培训要求1、单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。2、从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时，调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。3、建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。《生产经营单位安全培训规定》第9条，第15条，第24条。行政人事部180基础管理隐患排查与治理隐患排查与治理制度1、应建立隐患排查与治理制度，定期进行隐患识别、评价，制定相应安全防范措施及应急措施。2、应当在作业场所或者工作岗位明确公示和标示危险因素、防范措施、应急措施。3、应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。《中华人民共和国安全生产法》第28条，《湖北省安全生产条例》第20条行政人事部,品管部90基础管理“三同时”管理“三同时”管理制度1、单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。2、用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按国家有关规定进行安全条件论证和安全评价。《中华人民共和国安全生产法》第24条，第25条，《湖北省安全生产条例》第21条品管部90基础管理应急救援应急救援预案危险物品的生产、经营、储存和处置废弃危险物品的单位以及矿山、建筑施工单位等应当按照法律规定建立应急救援组织，配备救援人员和相应的应急救援器材、设备，开展应急救援知识培训，定期进行事故救援演练。没有专门救援组织的单位，应当与就近的应急救援组织签订应急救援协议。主要负责人组织制定本单位安全事故应急救援预案《湖北省安全生产条例》第15条行政人事部60基础管理应急救援应急救援演练应当定期演练生产安全事故应急救援预案，每年不得少于一次。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告。《湖北省安全生产条例》第15条行政人事部180基础管理生产设备安全管理生产设备安全管理制度1、应建立生产设备设施安全管理制度，对生产设备进行规范化管理，保证其安全运行。2、有专人管理各种安全设备设施，建立台帐，对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检维修，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。3、使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。4、不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。《中华人民共和国安全生产法》第29条，第30条，第31条生产部60基础管理作业安全管理作业安全管理制度1、应建立作业安全管理制度，对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制。2、对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。3、进行爆破、吊装等危险作业时，应当安排专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。《中华人民共和国安全生产法》第35条，《安全生产标准化基本规范》行政人事部1基础管理劳动防护用品劳动防护用品配备和管理制度生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，不得以货币形式或者其他物品替代；并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。《中华人民共和国安全生产法》第37条。行政人事部,储运采购部30基础管理相关方管理相关方管理制度1、企业应制定承包商、供应商等相关方管理制度，明确规定相关方的安全生产责任和义务。2、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。《中华人民共和国安全生产法》第41条。《安全生产标准化基本规范》行政人事部,生产部,储运采购部15基础管理职业卫生管理职业卫生管理制度或操作规程应建立健全职业卫生管理制度或操作规程：（一）职业危害防治责任制度；（二）职业危害告知制度；（三）职业危害申报制度；（四）职业健康宣传教育培训制度；（五）职业危害防护设施维护检修制度；（六）从业人员防护用品管理制度；（七）职业危害日常监测管理制度；（八）从业人员职业健康监护档案管理制度；（九）岗位职业健康操作规程；（十）法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度。《中华人民共和国职业病防治法》第21条行政人事部180基础管理职业卫生管理作业场所管理其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；（二）有与职业病危害防护相适应的设施；（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；（四）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；（五）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；（六）法律、行政法规和国务院卫生行政部门、安全生产监督管理部门关于保护劳动者健康的其他要求。《中华人民共和国职业病防治法》第15条行政人事部90基础管理职业卫生管理“三同时”管理1、新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向安全生产监督管理部门提交职业病危害预评价报告。2、建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。3、建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。《中华人民共和国职业病防治法》第17条，第18条行政人事部180基础管理职业卫生管理职业病防治应当采取下列职业病防治管理措施：（一）设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作；（二）制定职业病防治计划和实施方案；（三）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；（四）建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；（五）建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；（六）建立、健全职业病危害事故应急救援预案。《中华人民共和国职业病防治法》第21条行政人事部180基础管理职业卫生管理职业病防护用品必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。对放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存，用人单位必须配置防护设备和报警装置，保证接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计。《中华人民共和国职业病防治法》第23条，第26条行政人事部180基础管理职业卫生管理警示标识对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。《中华人民共和国职业病防治法》第25条生产部15基础管理职业卫生管理危害告知与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。《中华人民共和国职业病防治法》第34条行政人事部180基础管理职业卫生管理职业危害检测应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。应当定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。《中华人民共和国职业病防治法》第27条行政人事部,品管部180基础管理安全生产资金保障安全生产资金保障制度应当建立安全生产资金保障制度，保障安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。《中华人民共和国安全生产法》第18条。财务部30基础管理安全生产资金保障安全生产资金使用安全生产资金投入应当专项用于下列安全生产事项：1安全生产措施工程建设项目；2安全设备、设施的更新维护和新技术、新工艺、新材料的应用；3安全生产管理；4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控；5劳动保护措施、用品及职业危害防治费用；6安全生产教育、培训、奖励费用；7应急救援器材、设备；8保障安全生产的其他费用。《湖北省安全生产条例》第12条。财务部30基础管理事故报告、调查和处理事故报告建立健全事故管理制度。发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。《中华人民共和国安全生产法》第70条。行政人事部180基础管理事故报告、调查和处理事故调查和处理事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。《中华人民共和国安全生产法》第73条。行政人事部30基础管理事故报告、调查和处理工伤保险所有从业人员均参加工伤社会保险《中华人民共和国安全生产法》第43条。行政人事部180基础管理安全生产档案管理安全生产教育培训记录应当建立健全从业人员安全教育和培训档案。《湖北省安全生产条例》第19条。行政人事部180基础管理安全生产档案管理安全检查及事故隐患排查记录应当对安全生产状况进行经常性检查。检查情况应当记录在案，并按照规定的期限保存。《安全生产标准化基本规范》行政人事部30基础管理安全生产档案管理劳动防护用品配备和管理记录档案应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。《劳动防护用品监督管理规定》（国家安监总局1号令）行政人事部,生产部,品管部,储运采购部30基础管理安全生产档案管理安全生产奖惩记录档案生产经营单位应当落实安全生产奖励和惩罚制度#行政人事部,生产部30基础管理安全生产档案管理安全生产会议记录档案生产经营单位经营单位应当建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产工作《安全生产标准化基本规范》行政人事部180基础管理安全生产档案管理事故管理记录档案生产经营单位应当保护事故现场；需要移动现场物品时，应当作出标记和书面记录，妥善保管有关证物。《中华人民共和国安全生产法》第73条行政人事部180基础管理安全生产档案管理工伤社会保险缴费记录生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。《中华人民共和国安全生产法》第43条。行政人事部180基础管理安全生产档案管理与承租单位、承包单位签订安全生产协议生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当与承包单位、租赁单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。《中华人民共和国安全生产法》第41条。储运采购部,品管部,生产部,行政人事部30基础管理安全生产档案管理特种设备及危险设备档案应建立和健全特种设备及危险设备档案《安全生产标准化基本规范》品管部,生产部,行政人事部180基础管理安全生产档案管理特种作业及危险作业人员健康档案应建立和健全特种作业及危险作业人员健康档案《安全生产标准化基本规范》行政人事部180基础管理安全生产档案管理职业危害防护设施档案应建立和健全职业危害防护设施档案《安全生产标准化基本规范》行政人事部180基础管理安全生产档案管理职业危害因素监测和技术评价档案应建立和健全职业危害因素监测和技术评价档案《安全生产标准化基本规范》品管部,行政人事部180现场管理特种设备锅炉特种作业人员特种作业人员锅炉管理人员、操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书《特种设备安全监察条例》第38条行政人事部15现场管理特种设备锅炉登记及检验标志登记及检验标志应有使用登记证《特种设备安全监察条例》第25条行政人事部,生产部15现场管理特种设备锅炉登记及检验标志登记及检验标志应在检验有效期内《特种设备安全监察条例》第28条行政人事部,生产部,品管部15现场管理特种设备锅炉安全附件及安全保安全附件及安全保液位（面）计应有最高、最低安全液位标记，液位应显示清楚并能被作业人员正确监视《特种设备安全监察条例》第27条生产部15现场管理特种设备锅炉护装置护装置安全阀应有有效的校验报告和铅封标记，或者水封管应被堵塞《特种设备安全监察条例》第27条生产部,品管部15现场管理特种设备锅炉护装置护装置压力表应有有效的检定证书或标记《特种设备安全监察条例》第27条生产部15现场管理特种设备锅炉运行情况运行情况应及时填写运行记录，记录应与实际相符《特种设备安全监察条例》第26条生产部15现场管理特种设备锅炉运行情况运行情况不应发现漏气、漏水现象《特种设备安全监察条例》第29条生产部15现场管理特种设备锅炉运行情况运行情况锅炉本体不应有肉眼可见的损坏《特种设备安全监察条例》第29条生产部15现场管理特种设备锅炉水处理水处理应按规定配备水处理设备或进行锅内水处理《特种设备安全监察条例》第27条生产部15现场管理特种设备锅炉水处理水处理应有水（介）质化验记录《特种设备安全监察条例》第27条生产部15现场管理特种设备锅炉其他其他不应存在非承压锅炉承压使用情况《特种设备安全监察条例》第24条生产部15现场管理特种设备压力容器特种作业人员特种作业人员压力容器管理人员、操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书《特种设备安全监察条例》第38条生产部15现场管理特种设备压力容器登记及检验标志登记及检验标志应有使用登记证，应在检验有效期内《特种设备安全监察条例》第25条品管部,生产部15现场管理特种设备压力容器安全附件及安全保安全附件及安全保液位计应有最高、最低安全液位标记，液位应显示清楚并被能作业人员正确监视《特种设备安全监察条例》第27条品管部,生产部15现场管理特种设备压力容器护装置护装置安全阀应有有效的校验报告和铅封标记《特种设备安全监察条例》第27条品管部,生产部15现场管理特种设备压力容器护装置护装置压力表应有有效的检定证书或标记《特种设备安全监察条例》第27条品管部,生产部15现场管理特种设备压力容器运行状态运行状态不应存在介质泄漏现象，设备的本体不应有肉眼可见的变形及损坏《特种设备安全监察条例》第29条品管部,生产部15现场管理特种设备压力管道特种作业人员特种作业人员压力管道作业人员应按规定具有有效证件《压力管道安全技术监察规程——工业管道》第98、102条品管部,生产部15现场管理特种设备压力管道登记及检验标志登记及检验标志应登记，检验报告应在检验有效期内《压力管道安全技术监察规程——工业管道》第116条品管部,生产部15现场管理特种设备压力管道安全附件及安全保安全附件及安全保安全阀应有有效的校验报告和铅封标记《压力管道安全技术监察规程——工业管道》第126条品管部,生产部15现场管理特种设备压力管道运行情况运行情况应及时填写运行记录《压力管道安全技术监察规程——工业管道》第99条品管部,生产部15现场管理特种设备压力管道运行情况运行情况不应存在介质泄漏现象《压力管道安全技术监察规程——工业管道》第106条品管部,生产部15现场管理特种设备压力管道运行情况运行情况设备的本体不应有肉眼可见的变形《压力管道安全技术监察规程——工业管道》第106条品管部,生产部15现场管理特种设备起重机械使用情况检查项目维保情况维保情况起重机械管理人员、操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书《特种设备安全监察条例》第38条生产部15现场管理特种设备起重机械使用情况检查项目维保情况维保情况应有使用登记证《特种设备安全监察条例》第25条生产部15现场管理特种设备起重机械使用情况检查项目维保情况维保情况应有在检验有效期内检验合格标志，并按规定固定在起重机械的显著位置，应有必要的使用注意事项提示牌《特种设备安全监察条例》第28条生产部15现场管理特种设备起重机械使用情况检查项目维保情况维保情况应有日常维修保养记录《特种设备安全监察条例》第27条生产部15现场管理特种设备特种作业人员特种作业人员场（厂）内机动车辆管理人员、操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书《特种设备安全监察条例》第38条储运采购部,生产部15现场管理特种设备登记及检验标志登记及检验标志应有使用登记证《特种设备安全监察条例》第25条储运采购部,生产部15现场管理特种设备用机动车辆登记及检验标志登记及检验标志应有在检验有效期内检验合格标志和有效牌照《特种设备安全监察条例》第28条储运采购部,生产部15现场管理设备设施专用机械行业专用设备要求行业专用设备要求企业制定标准：（一）应根据设备使用说明书，以及技术、工艺和安全操作方面的要求，自定安全生产操作规程（2）安全操作规程包括技术资料、限位装置、安全防护装置、接地装置、旋转部位防护、电气安全要求、环境要求等内容《机械、冶金等行业安全生产标准化》生产部15现场管理设备设施专用机械设备防护要求设备防护要求传动部位防护要求：（一）如有下列情况之一的，应安装防护罩、盖或栏：1、以操作人员站立平面为基准，高度在2米以下的外露传动部位；2、旋转的键、销、楔等突出大于3毫米的部位；3、产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位4、产生射线或弧光的部位5、伸入通道的超长工件6、超出设备后端300毫米以上的工件7、容易伤人的设备往复运动部位8、悬挂输送装置跨越通道的下部9、高于地面0.7米的操作平台（二）防护罩、盖、栏应满足以下要求：1、有足够强度和刚度，无明显锈蚀和变形2、安装牢固各种限位装置状况：（一）各类行程限位装置应安全可靠，运动机构的行程限位应在规定的范围内（二）凡限制运动件范围的，应装设限位开关，且固定牢靠有效《机械、冶金等行业安全生产标准化》生产部15现场管理设备设施剪切机一般要求一般要求（一）剪切机的机架及其他零、部件外露的表面，不准有锯齿状及锐利的棱角或突起等危险部分；（二）剪切机的重要部件上所使用的螺栓、螺母、销钉等紧固件，必须采取严格的防松措施；G06B6077-85生产部15现场管理设备设施剪切机传动系统传动系统（一）对于外露的传动齿轮、皮带轮、飞轮、联轴节等传动零、部件，均应装设防护罩或挡板；（二）当飞轮未进入正常运转时，不允许进行剪切工作；（三）飞轮应用红色箭头表示转动的方向G06B6077-85生产部15现场管理设备设施剪切机刀具要求刀具要求（一）剪切机的刀片在安装或更换时，必须正确、牢固、可靠、安全、省力（二）上、下刀片间隙调整安装应具有调整准确、锁紧可靠的结构G06B6077-85生产部15现场管理设备设施剪切机其他其他（一）剪切机上应有润滑、操纵和安全等各种标牌和标志。对于无法加保护装置的危险部位，应有必要的危险标志（二）为了防止剪切机的剪切料或碎片的迸溅飞出，必须在其危险区加设防护挡板。G06B6077-85生产部15现场管理设备设施包装机械一般要求一般要求（一）包装机械的安全要求除应符合本标准规定外，还应符合各有关专业标准的规定。（二）包装机械应在明显部位固定产品标牌，并写明机器或设备正常工作所必需的主要技术参数，如：额定电流和电压、额定压力和热温度等。（三）包装机械上可造成人身危害的危险部位必须采取相应的安全措施。作相对运动的部件，如夹紧、剪切等运动部件之间必须保证安全距离，以防操作人员被夹伤或剪伤。可造成危险的传运装置应尽可能置于机体内。外露的影响人身安全的旋转、移动或往复运动的零部件必须对其采取防护措施。运动部件上外露的定位件或突出部分必须平滑或施加防护。（四）机械运转中有可能松脱的零部件必须有可靠的防松措施。（五）包装机械需进行排废料、排烟时。应装有相应的装置，以避免对操作人员造成危害。（六）包装机械上仅要求电机单向旋转时必须在电机上或在适当部位作出转向标记。（七）人员进入工作区有较大危险时，应在工作区设置安全防护装置。当防护装置将包装机械的整个工作区域隔离时，则工作区内的危险部件可不另设护装置。工作区防护装置的设置应保证安全距离。（八）需离地进行操作或设整的包装机械，应设有符合有关标准要求的平台及通向平台的梯子及防护栏杆等相应装置。（九）包装机械工作机构应具有联锁保护以便在故障发生时使机器或设备停止工作。（十）包装机械上一般应装有安全开关，在任何紧急情况下，按下此开关即能停机，以避免事故的发生。（十一）当机器或设备进入运动状态之前，需提醒一切人员及是离开危险区域的情况下，包装机械上应装设警装置。（十二）包装机械上应有清晰醒目的操纵、润滑、安全或警告等各种标志。安全色及安全标志应符合G06B2893和G06B2894的规定，标志中的图形符号应符合有关标准或规定。（十三）包装机械的安全操作机构应位于操作人员易操作和控制的位置。（十四）处于易燃爆环境下工作的包装机械，其机械与电器装置应有可靠的防护措施并符合有关标准或规定。《机械电气安全》（G06B5226）生产部15现场管理设备设施包装机械安全防护安全防护（一）包装机械上安全防护装置应保证在操作人员遵守操作规程的条件下应确保人身的安全。（二）对操作人员具有危险的外露运动部件，应设有防护罩（三）供观察危险部位运动情况的防护罩应由安全透明材料或其它网状材料制作。（四）打开防护装置有可能造成危险时，该装置应与包装机械传动机构联锁。（五）对于采用光电控制的隔离防护装置时，当人员靠近危险工作区时，应做到及时停机。（六）包装机械在工作期间，有可能因被包装物品（如充填可燃体）产生燃烧、爆炸或因其装置产生辐射，危险时，其防护装置应采用能防止引起燃烧爆炸和辐射，以保证操作人员安全的结构和材料。（七）安全防护装置的固定均应可靠，不会自行打开，应有足够的强度、刚度、稳定性和耐腐蚀性。《机械电气安全》（G06B5226）生产部15现场管理设备设施包装机械操作与维护操作与维护(一)包装机械仅允许受过技术培训的人员进行操作与维护。（二）包装机械应具有能够正确指导人员进行操作的使用说明书。（三）包装机械就定期进行检查，以保证机器或设备的功能和所有零部件以及安全防护措施处在正常工作状态下。（四）包装机械应尽可能在不需拆除安全防护装置的情况下即能进行调整、润滑和日常保养。（五）包装机械上难以实现手工润滑或工作期间需在危险区内润滑的部件，应能实现自动润滑。（六）在包装机械工作期间，一般不得对运动部件进行清洗或清理。若必须在工作状态下进行时，则必须采取消除事故的防范措施。如使用合适的辅助工具。（七）需在运动状态下对包装机械进行调整、维护和排除故障时，则仅允许通过手动或借助于点动按钮开关使包装机械进行运动。（八）如果在调整和维护时，机器或设备的按钮开关位于操作人员所在操作位置之外，或者几名人员同时工作，则应由专人在可进行工作监视以及能使机器或设备迅速停机的工作位置进行操作。只要工作在进行，则该人员不允许离开其位置。（九）在包装机械工作时，在有可能造成操作人员眼和脸部受伤的情况下，应对眼和脸部采取防护措施。《机械电气安全》（G06B5226）生产部15现场管理设备设施生产线安全人身安全人身安全（一）对于从事自动化生产线的维修、操作的人员必须进行安全技术培训。（二）正确使用安全装置，不得擅自改变安全装置的结构，降低或消除设备设施的本质安全。（三）在有可能进入自动化生产线危险区域的地方，应设置安全装置（光电、光删、安全地毯等）并与自动化生产线动作实现联锁。《机械电气安全》（G06B5226）行政人事部,生产部15现场管理设备设施生产线安全操作要求操作要求（一）工作中按规定正确穿戴好劳动保护用品（二）严格遵守本岗位工艺纪律及操作程序（三）所使用的工具，要符合其使用规定，并放在指定位置（四）工作中注意安全警告标志提示，严禁穿行、跨越生产线（五）当所用设备及安全装置发生故障时，要找专业人员处理，不得擅自处理（六）进入危险区域内作业，必须使用安全装置（拔下安全销等），并设专人监护，保证安全（七）发生人身及设备事故，要及时果断地按下急停按钮，并保护好现场劳动防护用品要求：操作旋转机械最忌戴