重大危险源监控全套 安全生产标准化台账

重大危险源监控全套安全生产标准化台账目录1、重大危险源管理制度

.............................12、危险有害因素

..........................................43、危险源辨识与风险评价.................5附件1：危险源档案

...................................10附件2：本公司重大危险源辨识...................12附件3：重大危险源监控情况一览表..............131、重大危险源管理制度1目的根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字[2004]56号）》、《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》制定本制度,通过对本公司重大危险源的辨识和管理，预防重大事故的发生。2范围本制度适用于公司内生产、储存区的重大危险源的辨识和管理。3定义3.1危险物质一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。3.2单元指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个分公司的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。3.3临界量指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危险源。3.4重大事故工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危害，或对财产造成重大损失，对环境造成严重污染。3.5重大危险源长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。3.6生产场所指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间储罐存放区及半成品、成品的周转库房。3.7储存区专门用于储存危险物质的储罐或仓库组成的相对独立的区域。4职责4.1安全部门组织生产单位对生产场所及储存区危险物质最大储存量进行计算。4.2安全部门负责组织生产单位对重大危险源及一般危险源进行辨识、评价、分类、分级和建档。4.3安全部门负责组织生产单位对重大危险源及一般危险源进行定期评估，对重大危险源进行定期检测、监控。4.4安全部门负责制定重大危险源应急救援预案并传递至相关单位、从业人员。4.5安全部门、各生产单位负责组织对重大危险源相关从业人员进行重大危险源应急救援预案的培训。4.6安全部门负责组织应急救援预案的演练。4.7安全部负责将重大危险源形成报告，报送安全生产监督管理部门和有关部门备案。5工作流程5.1重大危险源的辨识5.1.1根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）辨识，本油库储存的汽油不构成重大危险源5.1.2安全部门组织相应的生产单位，对存在危险物质的生产场所和储存区进行评价单元的划分，并通过计算确定危险源及重大危险源。5.2重大危险源的管理5.2.1安全部门建立重大危险源档案，档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。5.2.2安全部门将本公司的重大危险源形成报告，报市安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源报告应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。5.2.3重大危险源报告应根据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发展情况进行修订，报告修订后重新到市安全生产监督管理部门和有关部门备案。5.2.4生产部（设备科）定期（根据国家对设备规定的检测周期）对重大危险源的主要设备、安全设施和强检仪表进行检测，并将检测报告复印件及时传递至安全部门。5.2.5重大危险源的检查按《隐患排查及整改管理制度》中的规定执行。5.3防护器具、设备设施的管理5.3.1安全部门负责指导有关单位按本公司《职业卫生管理制度》中规定的防护器具、设备设施的配备标准，对重大危险源和一般危险源所属岗位配备劳动防护用品和防护器具、设备设施，并将所配备的劳动防护用品和防护器具、设备设施进行登记。5.3.2单位负责人和岗位人员经常检查防护器具、设备设施是否齐全。5.3.3安全部门及时对防护器具进行校验和更新，保证岗位所配备的防护器具的有效性。5.4重大危险源应急救援的演练和持续改进5.4.1安全部门指导重大危险源所属单位制定相应的重大危险源现场处置方案。5.4.2安全部门制定《应急救援预案》。5.4.3安全部门、各生产单位每年制定重大危险源应急救援演练计划，计划应包括演练时间、地点、演练内容等。5.4.4安全部门、各生产单位负责人在演练前组织对参加演练的人员进行《应急预案》培训。5.4.5安全部门对演练过程进行记录，参加演练的人员和观摩人员对演练过程进行评估，安全部门将演练及评估情况做好记录，并形成评估报告。5.4.6安全部根据演练评估报告，及时对《应急救援预案》进行修订，以达到持续改进的目的。6相关文件及表单《重大危险源监控情况一览表》7、本制度自下发之日起执行2、危险有害因素1、主要危险、有害因素序号危险和有害因素可能造成的后果控制措施1电气伤害人员伤亡及时进行防雷防静电以及加强保护接地检测，装设漏电保护开关。2机械伤害人员伤亡遵守操作规程，穿戴防护用品，保持机械的本质安全。2、次要危险、有害因素序号危险和有害因素可能造成的后果控制措施1车辆伤害人员伤亡或设备损坏作业区道路划线，设置限速牌，定期检修车辆，遵守交通规则。2粉尘危害人员伤害、职业病加强通风，穿戴防护用品。3噪音危害人员伤害、职业病及时检修设备，减振降噪，穿戴防护用品。4高温危害人员伤害、职业病防暑降温，装设喷淋设施，加强通风。5高空坠落人员伤害高处作业系安全带，在移动梯台和平台设置护栏及挡板。6物体打击人员伤害、物品损坏堆放物品时要放置平稳，并保持物品的重心在货架的中心位；戴好安全帽；防止交叉作业。3、危险源辨识与风险评价1.目的对本公司范围内的危险有害因素进行辨识、评价，评价其危险程度，据此进行分类、分级，确定出一般危险源和重大危险源，有针对性地进行风险控制，并作为制定安全生产目标和指标的基础和依据。2.范围本程序适用于公司的办公区和生产全过程的危险源辨识与风险评价的控制。3.职责3.1安全部门为本程序的制定和修改部门，并负责对本程序实施进行检查指导。3.2各部门依据此评价方法对本部门的危险源进行识别和评价。4.程序活动描述4.1工作流程危险源识别——风险评价――确定一般危险源和重大危险源4.2确定检查区域和流程公司安全部门应分别组织人员进行危险源的识别与评价工作。检查前应确定应检查的作业区域、办公区域、生活区、确定相关的评价单元。4.3危险源的识别方法（1）公司主要通过调查表识别危险源；（2）通过收集国家、地方、行业和有关部门公布的法律、法规、规范、规程等；（3）按照生产工序，逐个鉴别和评价；（4）与环境因素、过程整合识别。4.4危险辩识的分类常见的事故类别有：高处坠落、机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害、火灾、灼烫、坍塌、物理爆炸、化学爆炸、中毒和窒息及其他伤害。4.5危险源识别在辩识危险源时应包括以下范围：（1）所有进入工作场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）；（2）常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）；（3）所有设施、设备、包括相关方设备；（4）所有场所和环境。4.6风险评价4.6.1评价方法依据危险源辨识记录，定量计算每一种危险源所带来的风险，确定出重大危险，列出清单下发，有计划地进行控制。一般地，采用以下公式D=L×E×C式中：D――风险值；L――发生事故的可能性大小；E――暴露于危险环境的频繁程度；C――发生事故产生的后果。关于L、E、C值的确定，见表1、表2、表3。表1：事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料（必然发生）0.5很不可能，可能设想6相当可能发生0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外表2：暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见的暴露表3:发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果100大灾难，许多人死亡7严重，重伤40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人关注，不利于基本的安全健康要求表4危险等级划分（D）D值危险程度风险类比D值危险程度风险类比>320极其危险，应停止作业3类20-70一般危险，需要注意2类160-320高度危险，需立即整改3类<20稍有危险，可以接受1类70-160显著危险，需要整改2类D值求出之后，按表4确定风险的级别。D值越大，说明该系统危险性越大，需要增加安全设施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。4.6.2风险等级公司规定风险级别分为3类：一类：可不控制的危险源，D<20；二类：一般控制的危险源，D70-160；三类：重点控制的危险源，D>160。4.6.3确定重大危险源各部门根据调查表，按照上述方法组织有关人员进行评价、讨论、确定重大危险源，根据风险评价的结果，制定技术措施或管理方案。安全部门每年组织有关人员对公司的重大危险源极其相应的风险重新进行识别、评价，如有变化予以更新。另外，当发生下列情况时，应及时进行危险源的识别、评价和更新：（1）工程项目内容有重大变更时；（2）当法律、法规极其他要求发生较大变化时；（3）生产工艺有重大变化时。4.7制定风险控制措施计划通过风险评价，确定了风险类别后，即可按下表要求，确定相应风险控制对策：风险水平措施可承受的不需要另外的控制措施，需要监测来确保控制的有效性中度的努力降低风险，但要符合有效性原则重大的紧急行动降低风险各部门要根据识别出的重大危险源，并按下列原则分别选择、制定风险控制措施计划：（1）如果可能，完全消除危害或危险源，如用安全品取代危害品；（2）如果不可能消除，应努力降低风险，如使用低压电气；（3）可能情况下，应使工作适合人，如考虑人的精神和体能等因素；（4）利用技术进步，改善控制措施；（5）保护每个工作人员的措施；（6）将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；（7）要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；（8）在其他控制方案已考虑后，作为最终手段，使用个人防护用品；（9）应急方案的需求；（10）预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；（11）还应考虑编制应急和疏散计划并提供与公司的危害有关的应急设备。4.8职业健康安全管理方案的评审职业健康安全管理方案的评审应按照最多不超过一年的时间进行评审，评审期限取决于：（1）危害的性质；（2）风险的大小；（3）正常运行的变化情况。如果管理单位内变化将使现有评价的有效性产生疑义，则也进行评审。这类变化包括：（1）扩大、收缩、限制；（2）职责的重新分配；（3）作业方式或行为模式的变化。5、公司内危险源识别见附件。6、公司内重大危险源辨识我公司根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》的要求辨识，不存在重大危险源。7、附件附件1：危险源档案附件2：本公司重大危险源辨识附件1：危险源档案危险源名称确定依据具体位置现状周边情况及相互影响因素监控措施可能造成的危害应急措施备案号监控负责人附件2：本公司重大危险源辨识重大危险源辨识的依据为国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）。该标准中关于危险化学品重大危险源的定义是：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。在该标准中根据物质不同的特性，将危险物质主要分为爆炸品；易燃物质（包括易燃液体、易燃气体等）；活性化学物质；有毒物质等。标准中规定了物质的名称及其临界量，超过临界量的物质即属重大危险源。本企业危险化学品贮存及使用量情况如下：1、易燃气体：无易燃易爆气体2、易燃液体：无易燃易爆液体3、根据重大危险源计算公式：式中q1,q2,…,q