煤矿企业安全管理制度汇编

安全生产“双基”建设工作管理制度为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，构建安全生产长效机制，形成可靠的基层安全监管网络和科学的基础保障体系，提高矿井和地面生产经营单位防灾、抗灾、抵御风险能力，防止各类安全事故发生，实现安全生产，根据有关法律、法规和行业规范、规定和《河南煤化集团关于开展安全生产基层和基础建设的意见》等文件精神，，结合鹤煤公司实际，制定本制度。第一条鹤煤公司安全生产“双基”建设工作目标（一）坚持人本管理，树立“从零开始，向零奋斗”理念，营造安全文化氛围。（二）强化制度建设，推进责任落实，促进安全长效机制形成。（三）加强基本技能培训，创建学习型企业。（四）加强区队（车间）建设，实现安全管理重心下移、关口前移。（五）依靠科技兴安战略，实施管理创新，夯实安全基础工作。（六）推行精细化管理，创建标杆工程、精品线路，建设本质安全型企业。第二条鹤煤公司安全生产“双基”建设主要内容（一）基层建设基层建设重点突出组织建设。按照机构要健全，职能要强化，人员要配齐，管理要到位，考核要严格的要求，配齐配全基层管理机构和职数，建立精干、高效、专业化的基层管理队伍，形成安全网络化、梯次化管理格局。在安全管理上，形成党政主要负责人----分管领导----业务部门----区队（车间）----班组----职工的梯次管理网络。在安全检查上，形成分管领导----安监部门----信息站----安检员----群众检查队伍构成的监督检查格局。在安全技术管理上，建立总工程师----副总工程师----生产业务科室----区队（车间）技术员----技术职工的技术管理体系。在安全教育上，建立分管领导----安全教育培训机构----青安岗员、群监员、女工协管、薄弱人物帮教小组等组织成的宣传教育培训网络。四个网络各负其责，各司其职，实行层次化、规范化、效能化管理。（二）基础建设基础建设的重点是抓矿井安全质量标准化，抓全员安全意识和安全素质的提高，抓安全生产的基本条件，抓建章立制，抓安全投入。第三条为了保证“双基”建设工作标准及月度考核工作落到实处，鹤煤公司成立“双基”建设和考核领导小组。组长：董事长、总经理、党委书记副组长：公司副总经理级人员成员：鹤煤公司副总师级人员，安监局、生产部、基建部、机电部、通风部、地测部、总工办、非煤部、企管部、劳资部、财务部、组干部、综合办、宣传部、纪委监察处、工会、团委、计划部等有关部门人员。领导小组办公室设在安监局，安监局长兼任办公室主任，负责“双基”建设和考核的组织与实施。第四条认真实施“两个规范”，即规范各级各类管理人员的安全管理行为、规范职工的安全操作行为。各级各类管理人员要认真学习国家安全生产方面的法律、法规、规章、规程以及河南煤业化工集团、鹤煤公司的安全管理制度，做到依法、依规指挥生产。职工要按章操作，各单位要组织制定、完善各工种岗位操作标准，并对职工进行全员培训，系统训练，人人达标，逐步实现岗位操作规范化。第五条公司成立“双基”建设和考核领导小组要及时制定完善建设制度和考核标准，并严格考核，及时兑现。“双基”建设考核分月度和年度考核两部分。月度考核结果与单位班子成员安全奖和单位安全结构工资挂钩，安全结构工资挂钩比例占岗位工资总额的30%；年度考核结果与年终安全奖挂钩，并作为评先和考核单位领导班子成员年薪的主要依据之一。第六条“双基”建设考核实行百分制，按月考核，逐月兑现。实行集团公司考核结果与鹤煤公司参与考核单位挂钩制度。生产矿井、地面生产经营单位领导班子成员及鹤煤公司机关参与考核人员的奖罚等，严格按照公司有关文件执行。第七条被考核单位每月要认真、严格、实事求是地对上月26日至本月25日进行安全生产“双基”建设自检，自检结果以书面材料于每月26日前，矿井报安监局，地面生产经营单位按所辖部门报非煤部、机电部；各考核部门每月26日前，将各单位上月26日至本月25日安全生产“双基”建设的考核资料报安监局。不认真考核、不及时报材料情况扣该部门1分（从集团公司对鹤煤公司考核结果上减扣该部门1分）。第八条“双基”建设月度考核时间和执行程序：每月10号前由“双基”建设考核办公室组织有关人员对各单位上月“双基”建设情况进行考核，将考核结果以书面形式报公司考核领导组审定，考核领导组审定后，经安监局盖章，把考核审定结果报劳资部、企管部、财务部等有关部门具体执行。第九条“双基”建设年度考核时间和执行程序：年度考核时间为次年元月8号前，同上年12月份“双基”建设月度考核一起进行。年度考核分数为全年12个月的算术平均数。对全年消灭死亡和一级非伤亡事故的矿井，在平均分的基础上增加5分；地面生产经营单位消灭重伤事故和二级以上非伤亡事故，增加2分。第十条为鼓励安全管理创新，月度考核时具备下列情况之一的可适当加分。1.安全管理创新项目，由鹤煤公司、集团公司组织召开现场推先会的分别增加1分、3分（每个项目以最高级别增加一次）。2.推广应用新技术、新装备，经鹤煤公司、集团公司有关部门论证，安全效果显著者，分别增加1分、2分（每个项目以最高级别增加一次）。第十一条各矿（厂、处）、鹤煤能源公司要根据本制度，结合本单位实际，制订安全生产“双基”建设管理制度、办法及考核办法，并认真实施。安全生产责任制度为了加强公司的安全生产管理，深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产工作方针，牢固树立“用心做事”核心理念和“从零开始，向零奋斗”安全理念，落实和明确各级人员安全生产责任，保障员工的生命和财产安全，根据《安全生产法》、《安全生产许可证条例》等有关安全生产法律、法规、规范、标准的有关规定，结合鹤煤公司实际，制定本制度。第一条公司实行全员安全生产责任制，各级领导和员工有责任和义务参加各种安全管理（技术）的教育和培训，不断提高自身的安全生产意识和安全生产工作能力，遏制事故的发生。第二条安全生产责任制是公司对各部门、各级管理人员和各类员工所规定的在他们各自职责范围内，应负的安全生产责任的制度。它是贯彻安全生产方针的重要保证，是落实“管生产必须首先管安全”、“安全生产，人人有责”的具体措施，是确保安全生产的重要组织保证，也是实现安全管理目标的有效手段。第三条公司安全生产管理采用分级负责制。公司设立安全生产委员会，是公司安全生产管理的最高机构，统管公司安全生产的制度、目标的制定、落实、监督、考核和完善、改进；安全监察局负责对各部门安全生产的制度、目标的执行情况进行检查、监督、考核。各分管领导、业务部室、矿（厂）负责人是安全生产直接责任人，执行、落实公司制定的安全生产制度、分解目标，并监督、检查、考核执行情况；各区队、车间负责人是本单位安全生产直接责任人。从而形成层次分明、分级管理、监管有序的管理架构。第四条各级领导在各自的工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门的有关安全生产法律、法规和企业的规章制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。第五条各级领导、职能部门和员工要认真履行公司制定的安全生产责任制，做到分工明确，责任到人，落实到位，并实行一级对一级负责，真正把安全生产工作落到实处，实现全员安全生产责任制。第六条为督促各级管理人员履行各自岗位的安全生产职责，对各级人员进行定性考核，形成架构严谨的安全生产管理制度保证体系。考核办法适用于公司各个部门、各类管理人员及各类员工安全生产责任的考核。第七条安全生产责任制的考核，实行分级考核的办法。即：公司总经理负责组织对公司副总经理、各部室负责人、矿（厂）长考核；各部室负责人负责对部室管理人员考核，矿（厂）长对负责对副职、科室、区队（车间）负责人考核；各科室负责人负责对科室人员考核，区队（车间）负责人负责对班组长考核；班组长负责对本班组工人进行考核。第八条安全生产责任考核，采用日常考核与安全检查同时进行，公司每月、矿（厂）每旬、区队每天、班组每班进行。考核结果实行逐级审查，逐级上报。第九条考核结果作为公司评优、晋升、奖金评定、降级、处分等重要参考依据。考核共分三个等级、即：称职、基本称职、不称职。对于部门考核，部门内每次考核全部人员称职，该部门为称职；部门内每次考核有30%人基本称职，70%人称职该部门为基本称职；部门内每次考核有50%不称职，该部门为不称职。每次考核均应填写考核统计表。第十条奖惩1．年度内每次考核均称职的部门、个人都可以入围先进单位、先进个人评比，职务晋升，奖金等级的评定。2．对考核基本称职、不称职的部门和个人，公司除对此进行批评教育外，责令限期达到称职，并给予适当经济处罚。第十一条由于安全生产责任制不落实造成伤亡事故或重大经济损失者，对责任人除给予行政处分和经济处罚外，还将移交司法机关追究刑事责任。安全工作会议制度为深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立“用心做事”理念和“从零开始向零奋斗”的安全理念，营造企业良好的安全文化氛围，提高安全生产的能力，有效预防企业安全事故的发生，结合鹤煤公司实际，制定本制度。第一条安全工作会议指按旬、月、季度、半年及年度召开的安全工作会议，以及依安全生产形势召开的临时安全工作会议。第二条各生产矿井及地面生产经营单位应参照本制度，建立本单位的安全会议制度。第三条安全工作会议，公司由总经理或安监局长负责组织召开，各生产矿井及地面生产经营单位由矿（厂）长或安全副职组织召开，研究解决安全生产中存在的问题。第四条安全工作会议主要内容：及时传达贯彻上级安全文件、安全会议等精神，落实安全管理责任，充分调动各级安全管理人员的工作积极性，宣传典型经验和先进事迹，吸取典型案例的经验教训，推进依法依规安全管理。总结本单位安全生产情况，针对安全生产中存在的问题，分析原因，及时制定安全管理对策及防范措施。布置上级部门下达的安全管理工作任务，安排本单位安全管理工作任务，确保安全管理工作有序进行。第五条公司、矿（厂）每年召开一次安全工作大会；公司每季度、矿井每月应至少组织召开一次专题安全工作会议（安委会）。安监局长每月、矿（厂）安全副职每旬应组织一次安全系统会（例会）；其他分管副总经理每月、矿（厂）分管副职每周应组织本专业口召开一次安全工作会议。公司、矿（厂）“双基”建设和考核领导小组每月至少召开一次会议，研究部署“双基”建设工作（可与其他会议合并）。发生安全生产事故或其他特殊情况，公司、矿（厂）应及时召开安全会议，分析原因，查找问题，制定并落实安全措施。第六条各级安全工作会议可结合其他工作会议一并召开。第七条安全工作会议实行签到制，由安监部门统计并作为单位考核工作的组成部分，纳入安全绩效考核范围。被通知参加会议的人员，都应按通知要求的会议时间、会议地点准时参加会议，做到善始善终；确实不能参加的，要在开会之前和召集人说明情况后，委派人员参加。对未经允许擅自不参加的部门或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行处罚。第八条会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应提前列出。会议上决定的事项，各部门、单位必须不折不扣的认真执行，及时完成。第九条安全工作会议的相关人员将有关内容记录在相应的安全会议记录上。并设专人详细记录参加人员、会议时间、会议地点、会议内容，编写会议纪要。会议签到表、会议纪要等资料必须按规定保存，入档管理。安全目标管理制度为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和《安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《煤矿安全规程》等法律法规，牢固树立“用心做事”核心理念和“从零开始，向零奋斗”的安全理念，进一步转变工作作风，强化安全管理，努力实现鹤煤公司安全生产形势持续稳定好转，制定本制度。第一条公司要结合安全生产实际情况和员工安全技术水平状况，制订年度安全生产总体目标。总体目标应具有先进性、可操作性。第二条公司要将年度安全生产总体目标逐级分解，层层落实责任，形成自下而上一级对一级负责的安全保证体系。安全目标与经济利益挂钩。安全目标在生产经营中必须占重要比重，结合安全生产实际，纳入经济管理考核体系。第三条各级安全生产第一责任者对安全目标的落实负全面责任，各部门必须制定规划措施，保证安全目标的全面实施，执行到位。第四条安全监察部门负责安全目标的考核，严格按规定兑现奖罚，使安全目标管理起到促进和保证安全生产的杠杆作用。第五条积极推行“双基”建设，严格“双基”建设考核。“双基”建设考核实行四级考核，即：公司对业务部室、矿（厂），矿（厂）对本单位科室、区队(车间)，科室、区队(车间)对班组，班组对员工进行考核。第六条切实落实各级领导安全生产责任制。实施专业挂钩和安全包保制度。所有公司级领导和副总工程师都要包保到矿(厂)，所有矿(厂)级领导和副总工程师都要包保到区队（车间）。奖罚与挂钩专业和包保单位的安全绩效挂钩。第七条严格落实矿（厂）级、区队（科室）干部值班和带班制度。公司组织组干部等相关部门进行不定期检查，凡不能按规定执行者，按公司有关规定处理。第八条加大反“三违”力度。各单位要重点加强薄弱地点、薄弱环节的检查力度，查找影响安全的突出问题和人员，查出的“三违”人员必须有处理结果。第九条各单位要把安全质量标准化作为强化安全管理的主要措施，大力创建“精品工程”，以精品工程带动矿井全面达标。对安全质量标准化滑坡的单位实行挂黄牌警告。凡达不到公司规划等级的单位，与单位领导年薪挂钩。第十条各单位要加强员工培训工作。各级培训机构必须做到天天有培训，天天落实培训计划，注重安全培训效果。积极推广“手指口述”和“岗位描述”。长期坚持“每周两小时安全技术学习”制度和“班前30分钟讲安全”教育制度。第十一条深入贯彻落实《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》，严格落实事故隐患排查治理制度。对排查出来的事故隐患要按“五定”原则制定整改计划积极落实整改，做到“闭环”管理，整改期间要制定完善的安全防范措施并严格落实。第十二条强化现场安全管理，控制各类事故发生。各矿(厂)要根据本单位的实际，由总工程师负责组织编制《重大生产安全事故应急救援预案》，组织全体员工学习、考试，做到人人皆知；由安全副职负责组织预演，确保《预案》启动灵活、救援及时可靠。第十三条加大安全、质量标准化投入，夯实安全生产基础。安全费用的提取要符合有关规定和要求。各级计划部门在编制安全费用使用计划时，首先要满足《特别规定》和《煤矿安全规程》的要求，切实提高煤矿防灾抗灾能力。落实标准化工程和标准化建设专项资金提取、使用情况。第十四条实施重奖重罚，奖罚落实到位1．公司、矿井严格落实从吨煤工资中按规定分别提取安全奖励基金。公司每月对矿井综合安全管理和机关部室的业务保安工作进行考核，矿井每月对业务科室和区队安全管理情况进行考核，考核结果与绩效挂钩。2．公司和矿井分别从吨煤成本中按规定提取安全质量标准化奖励基金，奖优罚劣，确保安全质量标准化工作再上新台阶。3．各地面生产经营单位每月要从销售收入中按规定提取安全奖励基金和质量标准化奖励基金，由公司统筹使用；每月从包干工资中分别提取本单位的安全奖励基金和质量标准化奖励基金，用于奖励本单位员工。4．加大处罚力度。凡发生安全事故以及存在重大安全隐患和违章指挥、玩忽职守、失职渎职的有关责任人，按照有关法律法规、上级和公司文件规定给予严肃处理和经济处罚；对单位将严格按照《鹤煤公司安全生产“双基”建设工作标准及考核办法》扣分，并落实到相关责任人。安全投入保障制度为加强安全投入资金管理，提高安全投入资金使用效率，进一步规范管理程序，明确管理权责，结合鹤煤公司实际，制定本制度。第一章总则第一条鹤壁公司安全投入包括：煤矿安全技术改造、安全费用、安全质量标准化。第二条资金计划编制原则：煤矿安全技术改造项目计划的编制以国家批准的可研报告、初步设计为基础，根据工期要求，编制年度计划；安全费用、安全质量标准化计划的编制要求在保证集团公司安全生产的前提下，突出重点、统筹考虑，确保公司发展规划的顺利实施。第二章管理机构与职能部门的职责第三条计划部为公司安全投入管理综合部门，负责公司安全投入资金计划管理工作，主要职责：负责公司安全投入资金计划的编制、调整、下达工作；参与安全投入工程设计方案的研究，施工图会审，工程平衡会议；参与工程月度、年度验收和竣工验收；负责资金计划资料的收集、整理和保管；负责项目的申报和对上、对外联系工作（相关部室配合）。第四条计划项目各阶段具体工作由安监局、机电部、生产部、通风部、基建部、总工办、地测部、质检站、设计处、财务部等各部室（单位）按照其业务范围，分别负责。第三章安全投入资金使用范围第五条安全投入使用标准根据国家（省）有关政策及规定，各项资金使用按商品煤产量计提：1.煤矿安全技术改造：国家补助资金、银行贷款、企业自筹。2.安全费用（含瓦斯治理和防治水专项资金）：集团不低于25元/吨；煤电公司不低于30元/吨。3.安全质量标准化：根据安全质量标准化工作需要，视成本容纳情况投入。第六条安全投入使用范围1.煤矿安全技术改造：上级批准项目范围内的工程及配套（设备）设施。2.安全费用（含瓦斯专项治理和防治水）：矿井主要通风设备的更新改造支出；完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出；完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出；完善和改造矿井防灭火支出；完善和改造矿井防治水支出；完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井综合防尘系统支出；其他与煤矿安全生产直接相关的支出；非煤产业与安全生产直接有关的费用支出等十一个方面。3.安全质量标准化：各矿违反《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》要求内容、达不到《安全质量标准化标准》要求和国家专家组会诊要求内容的系统工程以及明令禁止使用或者淘汰的设备工艺和急需用于安全质量标准化方面的仪器、仪表。第四章计划项目的管理与实施第七条煤矿安全技术改造项目计划编制与调整1.计划部根据项目可研报告（初步设计）编制建议计划，报公司领导通过并报上级批准后下达项目年度计划。2.计划内容在实施过程中确需变化的，要在变化实施前以书面形式上报，公司相关部室签批意见，征得公司主要领导同意后方可调整。第八条安全费用和安全质量标准化资金计划编制与调整1.每年11月上旬，公司业务部门根据资金使用范围，结合矿井安全、生产经营情况，对各单位上报的下年度资金建议计划项目进行审核，提出资金建议计划，经公司分管领导批准后报计划部。2.建议计划首先要安排好跨年度项目，然后再安排新上项目。11月下旬，计划部对各业务部门建议计划进行综合平衡，编制出下年度计划，报公司领导批准后下达年度资金计划。3.计划下达后，公司各分管领导及业务部门不得再安排计划外项目，因安全生产急需新增项目的，经公司领导批准后实施。4.资金计划的调整：根据资金计划执行情况，结合生产经营情况，各业务部门对年度资金计划提出调整意见，10月上旬报计划部，计划部审核汇总，报公司领导批准后下达。第九条工程管理各有关部室负责职责范围内的施工、技术管理、季度、年度和竣工验收工作。1.矿井基建部牵头负责井巷掘进、土建工程等方面的管理。2.生产部牵头负责采、掘、修等方面的管理。3.通风部牵头负责“一通三防”等方面的管理。4.地质测量部牵头负责地质测量、地质勘探、防治水等方面的管理。5.机电部牵头负责机电设备选型和机电安装工程等方面的管理。6.招标办负责限额内设备、工程及材料招标。7.机电公司负责设备订货及到货等方面的管理。8.安监局负责质量标准化方面的管理。第十条项目验收各单位应按计划项目，每月组织本单位各科室进行月度验收，并以报表形式报公司计划部及有关分管部室。公司工程主管部门负责对所属业务范围内的项目进行季度、年度及竣工验收，验收资料原则上由矿保管。验收资料包括开工报告，进度（竣工）验收表，主要材料领用单据，设备出库单据。各有关部室要根据职责范围掌握项目进展情况，对未能按期完成的项目，写出书面材料报计划部。第十一条安全投入统计管理实施单位要认真统计报告期安全投入完成情况，每月26日前对计划部和业务主管部室报送上月26日至本月25日安全投入资金月报。第十二条安全投入台账1.公司财务部、矿财务科要建立安全投入财务资金台账。2.公司计划部、矿计划科、安监科要建立安全投入工程台账。第五章项目结算与资金拨付第十三条安全费用及煤矿安全技术改造项目的结算（一）工程竣工一个月内应及时提交各项结算资料，进行竣工结算。1.凡合同规定一次包死的工程项目,合同价作为工程结算最终价。各矿自行施工的井巷工程一般按计划价格补助结算。2.凡合同规定部分一次包死,另一部分留有资金缺口的内容,只限于设计变更、工程变更、隐蔽工程、材料代用的部分。一次包死的部分作为工程结算的最终价,另一部分也必须根据该工程项目的招标标书所规定的标底编制依据进行结算.（二）结算中签证费用的资料，必须齐全。签字人签署意见必须有量化数字，并加盖单位印章分送各签字人所在单位，作为结算价款的依据。（三）施工单位的结算书，应先送建设单位初审（有监理也应用监理部门审核），建设单位（含监理）初审并签署初审意见后，再上交计划部，由计划部组织复审。（四）计划部复审完后，送交审监委审计，审监委对工程结算进行全面最终审查，审计后的金额作为计划部签发拨款通知单的最终依据。凡工程结算出现违纪问题的，要追究有关主管部门的责任。第十四条资金的拨付1.资金的拨付，实行由计划部指定专人签发拨款通知单制度。财务部门在额度范围内根据拨款通知单付款。2.工程进度款的拨付，根据验收后的工程进度报表，经建设单位、工程管理部门、监理、计划部、公司分管领导签证后，由计划部签发拨款通知单。工程进度款的拨付金额最高不得超过合同约定比例。剩余部分待工程竣工结算金额确定后再予拨付。3.工程竣工结算款的拨付，由计划部依据审监委审计后的结算金额，经公司分管领导签字同意后，签发拨款通知单。4.设备出库结算，由机电管理部审核，计划部签发拨款通知单。5.资金自提自用的单位或矿自筹项目，公司不签发拨款通知单，各单位自行结算。第六章考核第十五条计划部、财务部对煤矿安全投入制度、项目台账、资金月度完成情况等进行考核。1.为保证安全投入，各单位须建立安全投入保障制度。没有建立制度扣1分，制度不完善扣0.5分，制度没有落实的扣0.5分。2.各单位应根据安全投入计划，建立提取和使用台账，保证安全投入，严禁挪用。没有建立台账的扣1分，使用不符合规定扣0.5分。3.未按月度完成分解计划的，扣责任单位0.5分。安全生产费用财务核算办法（暂行）第一条为规范鹤煤公司（以下简称“公司”）安全生产费用财务核算，明晰反映安全费用的提取、使用情况，根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局制定的《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》（财建［2004］119号）和《企业会计准则讲解2008》等，结合鹤煤公司实际，制定本办法（暂行）》。第二条安全费用是由公司每月按国家规定标准范围内从利润分配中提取的、专门用于煤炭安全生产设施投入的，由公司具体统一安排使用的预留资金。第三条公司在国家规定标准和浮动范围内自行确定安全费用提取标准，并报当地主管税务机关、煤炭安全监察机构备案。安全费用标准一经确定，不得随意改动。确需变动的，报当地主管税务机关、煤炭安全监察机构备案后，从下一年度开始执行新的提取标准。第四条安全费用在规定的范围内由公司统一安排使用，由公司煤炭生产经营单位专用，专户核算，专款专用。年度结余允许结转下年度使用。公司财务管理部门负责组织安全费用专项核算。第五条公司矿井安全费用具体使用范围是：①矿井主要通风设备的更新改造支出；②完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出；③完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出；④完善和改造矿井防灭火支出；⑤完善和改造矿井防治水支出；⑥完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；⑦完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；⑧完善和改造矿井运输(提升)系统的安全防护设备设施支出；⑨完善和改造矿井综合防尘系统支出；⑩其他与煤矿安全生产直接相关的支出。第六条公司切实加强安全费用的提取和使用管理。公司计划部门、生产部门与财务部门等部门联合制定安全费用年度使用计划，纳入公司全面预算管理。各生产矿井财务部门严格按照规定的业务流程组织财务核算，并按公司统一的格式建立安全费用的提取和使用备查账。第七条公司安全费用的提取和使用情况应当接受当地主管财政、税务、审计部门、煤炭主管部门和煤炭安全监察机构监督、检查。第八条公司煤炭安全费用的会计处理方法：1.按国家规定标准范围内提取安全费用（每月按不含矸的实际产量以吨煤提取吨煤15元和30元，各单位具体标准按年初盈亏计划文件执行），公司财务部或子公司财务部按月扣缴安全费用，在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独计提反映。公司财务部或子公司财务部分录：借：利润分配—提取专项储备--安全费用--×矿贷：盈余公积—专项储备--安全费用公司矿井按规定标准上交安全费用做分录：借：制造费用借：在建工程—井巷建筑物、设备等贷：本年利润—上交专项储备--安全费用--×矿2.每月计划部门按规定范围使用安全生产储备购建安全防护设备、设施等项目初步汇总后，将计划形成固定资产资产和当期费用分开，按月计入相关成本。公司财务部作分录：借：盈余公积—专项储备--安全费用贷：拨付所属资金--×矿（计划形成资产的）贷：内部单位存款--×矿（计划形成费用的）公司矿井作分录：借：在建工程等科目--井巷建筑物、设备等（形成资产的依据计划部门月度汇总表）贷：上级拨入资金（计划形成资产的）原材料、应付账款等科目其中属于费用性支出的，矿井应当计入当期损益。借：制造费用--安全费用支出贷：结算中心存款、应付账款、原材料等科目3.形成资产的，对于作为固定资产管理和核算的安全防护设备等，应当按规定计提折旧，计入有关成本费用。借：固定资产等贷：银行存款、结算中心存款、在建工程等同时按规定年限正常提取折旧（不包括井巷费折旧，在维简费管理办法另行考虑）：借：制造费用贷：累计折旧4.将安全生产储备用于购建安全防护设备或与安全生产相关的费用性支出等时，年终或季度，公司统一组织安全费用使用并验收后，按计划部门公司实际形成资产或费用化的汇总表结算，公司财务部门或子公司财务部按照按形成资产与费用性支出实际使用金额在所有者权益内部进行结转，但结转金额以“盈余公积—专项储备”科目余额冲减至零为限。借：盈余公积--专项储备--安全费用贷：利润分配--提取专项储备--安全费用--×矿安全费用使用并验收后，各矿同时冲减重复按标准计提入账的安全费用。第九条盈余公积专项储备贷方余额为未使用完的预留资金，该专项储备资金余额不能进行利润分配。第十条公司年度安全费用计划总额和实际执行总额不得超过规定计提的标准。公司2009年度未按上述规定进行会计处理的，应当进行调整。第十一条公司各矿应按实际使用安全费用形成的资产和费用据实列报。下属子公司比照上述会计处理办法执行。第十二条公司自2009年1月1日起，公司所有生产矿井、子公司每月按实际产量（不含矸）以吨煤提取10元的安全生产准备金，单独设立“利润分配—提取专项储备--安全生产准备金”、“盈余公积—专项储备--安全生产准备金”会计明细科目，比照上述规定执行执行。安全质量标准化管理制度安全质量标准化是安全生产工作的基础，为更好地贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实加强安全生产基层和基础工作建设，构建自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现煤矿安全状况根本好转，全面提升鹤煤公司整体素质。为加大安全质量标准化工作力度，筑牢安全基础，保证安全生产，结合鹤煤公司实际，制定本制度。第一条加强领导，建立健全质量标准化工作机构。从公司到基层单位逐级建立标准化工作领导机构，明确行政一把手是单位安全质量标准化的第一责任人，各单位要设立标准化工作机构，鹤煤公司在安监局设立质量标准化处，基层单位在安监部门设立标准化工作办公室，标准化日常管理人员不少于3人。第二条科学规划，精细达标。每年年底，基层各单位、各专业要认真制订出下一年的达标规划，经本单位安委会研究通过后分别报鹤煤公司安监局和各专业部室，各专业部室审核后报安监局，安监局审核汇总后报公司安委会研究，最终确定鹤煤公司达标规划。各单位根据规划制订逐月分解计划，认真实施，精细达标。第三条建立质量标准化培训制度。为使员工达到规范操作、“上标准岗，干标准活”，必须使每位员工熟知标准，因此，各单位必须建立标准化培训制度，按照员工的岗位归属，即“干什么，学什么”的原则每半年进行一次质量标准化标准培训，考试不合格者严禁上岗。对上级新修改、下发的质量标准要做到随时培训，随时达标。第四条建立质量标准化检查验收制度。严格工程质量检查验收制度，采掘工作面要做到每旬验收，其它工程项目做到竣工一项验收一项。基层单位每月对各专业质量标准化全面验收一次，并将验收结果上报鹤煤公司安监局。公司安监局每季组织一次对矿井、地面生产经营单位的质量标准化验收。公司标准化验收要做到动、静结合，动态检查与静态验收在标准化验收结果中各占一定比例，促使标准化由静态达标向动态达标转变。第五条建立质量标准化投入制度。公司、基层单位要建立标准化专项投入账户，并做到专款专用。生产矿井按照5元/吨煤标准提取安全质量标准化工程基金，其中3元/吨煤归鹤煤公司统一安排使用，另2元/吨煤由矿井自行使用。所有标准化工程基金必须用于安排解决影响质量标准化的工程、项目、设备、设施，要做到有安排、有实施、有验收。第六条建立质量标准化奖励制度。为促进质量标准化工作的开展，鹤煤公司、矿井分别按照1元/吨煤的标准，地面生产经营单位按照单位销售收入1～4‰的标准提取质量标准化奖励基金，用于奖励质量标准化先进单位和个人，第七条大力开展质量标准化竞赛活动。为营造“赶优争先”质量标准化工作氛围，公司、基层单位要大力开展质量标准化竞赛活动，如“流动红旗”、“十个一”标杆工程建设等活动，以点带面，全面促进标准化水平的提升。第八条积极开展质量标准化观摩、学习活动。为不断提高各单位质量标准化水平，要采用“请进来，走出去”的方式，开展专业与专业、矿井与矿井之间的观摩、学习；公司要做到每半年组织一次质量标准化管理人员外出参观、学习。参观、学习要有提纲、有总结。安全教育与培训制度为了进一步坚持“管理、装备、培训”并重的原则，不断提高广大干部、员工的安全技术素质，规范公司安全教育与培训工作，依据国家煤矿安全生产有关法律、法规，结合鹤煤公司实际，制定本制度。第一章职责划分第一条公司组干部根据工作需要负责干部培训计划的编制、实施，劳资部协调配合实施。第二条公司机关各业务部室根据工作需要负责专项业务培训计划的编制、实施，劳资部协调配合实施。第三条公司职业技能鉴定站根据工作需要，负责职业技能培训计划的编制、实施，劳资部协调配合实施。第四条公司劳资部根据工作需要负责特种作业人员、安全管理人员培训计划的编制、实施，并根据各部门、各单位培训需求，制定年度培训计划，协调、实施各项培训计划。第五条公司劳资部按公司培训管理规定监督、考核培训机构、各基层单位的培训工作。第六条各基层单位要参照公司机关职责划分，明确划分各部门培训职责。第七条公司机关及二级机构安全生产管理人员每半年必须组织1次外出安全管理考察学习，学习要有提纲，结束后要有总结。季度内要将学习取得的效果以书面材料报公司组干部。各生产矿井、地面生产经营单位的安全生产管理人员外出安全管理考察学习，由本单位组干部门考核，并将材料及时报公司组干部。第二章培训的组织实施第八条培训需求分析。各单位要依照“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，实事求是地进行科学分析，明确培训目标要求。1.制定培训管理制度和实施办法，成立培训领导小组，指定专人负责培训工作。2.各单位培训领导小组每季度召开一次培训专题会议，部署安排培训工作，解决培训工作中存在的问题（可与安全办公会一块召开，但必需有培训内容）。3.各业务科室结合工作需要和生产实际进行培训需求分析，明确提出培训要求。第九条制订培训方案。在明确培训要求的前提下，根据培训工作重点，给合单位实际，科学、合理地制定培训方案。1.培训部门根据各业务科室制定的培训要求，配合编制培训方案，制定详细的年度、月度培训计划，保证全员培训。其中，区、队、班组长每年必须参加不少于15天的脱产培训。2.分解培训计划，制定教学计划。教学计划要明确培训对象、培训内容、培训方式、培训地点、授课教师等。第十条落实培训方案。（一）制度健全，责任明确，落实到位，考核严谨1.建立教学管理制度：教师授课管理制度、学员管理制度、保密制度、考试考核制度、实操管理制度、档案资料管理制度、听课制度、鼓励员工学习制度、责任追究制度、培训效果评价制度等。2.制度的落实要环环相扣，形成责任链。制度责任到人，环节责任到人。3.每月按制度进行考核一次，考核结果和薪酬挂钩，且按要求进行落实。（二）加强教学组织和课堂管理，严格学员考勤制度1.所有脱产培训班每天课前、课后四点名，以原始点名册为准，任何人不得私自修改点名册。2.学员请假必须按程序进行。科（区、队）级管理人员培训期间请假需由单位分管领导签字，其他人员培训期间请假由学员所在单位区队领导签字、劳资部门盖章后，交培训机构负责人批准。请假未被批准而缺课者，视为旷课。3.学员因病不能上课，由医院出具证明。影响的天数和课程要补回，经过专项考核才能结业。请假超过培训时间三分之一的，不得参与当期培训考核，要进入下期重新学习。4.二、三级培训基地每天上、下午上课点名后20分钟内将考勤情况发送到公司劳资部电子信箱。劳资部定期向单位通报学员培训出勤情况，各单位要按规定对违纪学员进行处理，劳资部考核各单位处理情况。（三）加强教师管理1.按照专职教师和兼职教师相结合的原则，选聘专业知识渊博、具有丰富现场工作经验、传授知识能力较强的工程技术人员或技师、高级技师担任教师。2.四级培训基地至少有一名符合条件的专职理论教师和一名专职实操教师，被选聘的教师必需经过师资培训，持证上岗。3.兼职教师授课与职称评定挂钩，职称评定时向有关部门出具证明。基层单位工程技术人员每年授课时数要达到10课时以上，才有条件进行职称评定。4.教师在教学过程中应遵循教学原则，不断改进教学方法，认真备课，认真书写教案，认真授课，力争把抽象的问题具体化，把繁杂的问题简单化，使学员易于接受。5.每一期培训班结束后，培训机构要按教学评价办法组织学员对授课教师进行考评。考评结果与授课酬金挂钩。各单位可建立教师评价结果与授课酬金挂钩方案。6.落实听课制度，督促授课教师提高教学质量。科长每月听课不得少于四次，其他人员每月听课不得少于八次，做好听课记录，并对教师授课优缺点进行反馈。（四）严格考试考核制度1.理论考试实行单人单桌，全场进行录像或电子眼监控。实操考核由用人单位根据学员掌握技能情况进行打分。2.发生试卷泄密事故，按保密制度对责任人进行处理。3.同一工种不同时间考试，试题重复率不得大于30%。4.考试结束后试卷现场装订、密封，改卷人不得拆封试卷，试卷分数不得更改。确因改卷失误需更正分数者，必须由科长签字。5.二、三级培训基地上机考试结束后30分钟内，纸质试卷考试结束后3天内，将考试成绩和考场违纪情况发送到劳资部电子信箱。6.各单位要设立考试违规、违纪举报电话，允许学员举报各种作弊行为。凡举报属实者，对举报人进行奖励，对作弊人进行处罚，并将作弊人的信息发送到劳资部电子信箱。第十一条培训效果评估。1.教学过程评估。对30课时以上的脱产培训班应进行教学评估。评估的内容包括教学过程、教材、时间安排、考核和培训管理，以及对组织培训单位的意见和建议等。评估采用培训中或培训后向学员发放培训有效性评估表的形式，征询学员对培训工作的意见。2.教学效果评估。一是学员考核合格率作为教学效果评估的一项重要指标。二是培训结束后1个月内，由培训机构向学员所在单位下发培训效果反馈表，由学员所在单位对学员培训后的操作技能及安全技能进行评估。学员所在单位应对学员培训后的工作给出正确评价，及时反馈给培训机构。3.分析评估结果，发扬优点，纠正不足。教学评估达不到预期效果和学员合格率低于60%的培训者，应对教学内容、方法、教师讲授、考试试卷等进行分析，找出不足，提出改进意见。教学效果评估反馈不理想的培训，应与学员单位进行沟通，分析原因，提出解决对策。第十二条培训要注重实际、实用、实效。每月有小结，每年有总结和年度培训评估报告。第十三条每期培训班结束后学员考试成绩、生活补助证明、转工证明、在校考勤情况等在5天内送到学员所在单位，及时办理上岗证，上岗证办好后五天内送到学员所在单位。接收方核对无误后在送达方记录本上签字确认，如有延误或错办、漏办、丢失证件现象，签字时要注明。第十四条各单位对各区队不定期进行全面培训考核，每周不少于一次，包括“班前三十分钟讲安全”、“每周两小时安全技术学习”、持证上岗情况、应知应会掌握情况、手指口述和岗位描述执行情况等，考核资料要存档。第十五条每个区队明确一名具有中专以上文化程度的人员主管员工培训工作，掌握每个员工的受训学习情况（以员工培训、学习档案的形式清晰地记载），知道员工会什么不会什么，需要补什么。第十六条劳资部不定期考核二、三级培训基地、矿井和地面生产经营单位。凡涉及到需要上报的考核内容，为了避免扯皮，都要以电子邮件上报到劳资部电子信箱：pxpgzxx@163.com。劳资部设专人查阅、整理、保管。第三章后勤保障（二、三级培训基地）第十七条教室、宿舍、餐厅要配备冷暖设施，安全可靠，保证正常使用。第十八条教学场地、生活场所物品摆放要整齐。第十九条有切实可行的卫生管理考核制度，并坚持执行，奖罚兑现。1.宿舍床单、被褥保持干净，短期班每期更换一次，长期班每周更换一次。2.环境卫生：能打扫干净的地方要打扫干净。第二十条有切实可行的餐饮卫生管理考核制度，并坚持执行，奖罚兑现。培训学员食堂要保证饭菜质量，保证饭菜品种多样，确保90%以上学员基本满意。第四章考核一、培训程序考核第二十一条没有培训管理制度和实施办法扣0.5分，没有成立培训工作领导小组，没有专人负责培训工作扣0.5分，每少开一次培训工作专题会议扣0.2分。（考核办法：查文件、会议纪要和相关记录资料）第二十二条单位没有培训需求分析扣1分，目标不明确扣0.5分。（考核办法：查资料）第二十三条没有培训方案扣1分，培训方案与培训目标不接规扣0.5分。（考核办法：查资料）第二十四条没有培训计划扣1分，计划不科学、不结合实际扣0.5分。一个班次不制订教学计划扣0.1分。（考核办法：查文件、培训资料）第二十五条教学管理制度少一项扣0.5分，责任不明确一项扣0.1分，按制度少考核一次扣0.1分，考核后不按规定兑现扣0.1分。（考核办法：查制度、记录资料）第二十六条培训班一天四点名，少一次扣0.1分，弄虚作假扣0.5分；不按规定履行请假手续，一人次扣0.1分。考勤情况延时上报一次扣0.1分，少报一次扣0.2分。（考核办法：查培训记录、培训资料、电子信息）第二十七条四级基地不按规定配备专职教师，缺一人扣0.5分。教师无教案上课一次扣0.1分，课堂上无教师授课一次扣0.2分。（考核办法：查文件、查教案、突击检查）第二十八条不落实听课制度，少听课一人次扣0.1分。（考核办法：查听课记录）第二十九条每期培训班结束后不对教师进行考评者，每班次扣0.1分，考核中弄虚作假者，一个班次扣0.2分。（考核办法：查考评资料）第三十条培训考试前两天通知公司劳资部，少通知1次扣0.1分。（考核办法：查劳资部工作记录）第三十一条发现一次试卷泄密事故扣1分。同一工种不同时间考试，试题重复率大于30%者，一次扣0.2分。被公司巡考人员发现有替学替考现象者，一人次扣0.2分。发现一次考场秩序混乱扣0.1分。（考核办法：查试卷、考场巡视、学员举报资料、查记录资料）第三十二条不按要求对试卷进行密封、改卷、登分一次扣0.1分,培训档案资料不全扣0.2分。二、三级培训基地一次不按时上报成绩扣0.1分，少上报一次扣0.2分（考核办法：查资料、查上报电子信息）。第三十三条不设培训、考试举报电话扣0.5分，接到举报电话要有记录，对举报电话不查证扣0.1分，查证后不处理、不兑现扣0.1分。（考核办法：查现场、查资料）第三十四条一个培训班次不进行效果评估扣0.1分，没有综合评定和意见扣0.1分，连续三次评估出现同样的问题扣0.2分，制造假材料者，一次扣0.5分。（考核办法：查资料）第三十五条培训合格率达不到95%者，每低一个百分点扣0.1分，故意弄虚作假提高合格率者，发现一次扣0.5分。（考核办法：查成绩单、考试试卷）第三十六条没有月度培训工作小结、年度培训工作总结、年度培训评估报告，缺一项扣0.5分。（考核办法：查资料）第三十七条每期培训班结束后学员考试成绩、生活补助证明、转工证明、在校考勤情况等未按时送到学员所在单位，晚一天扣0.1分。不及时办理上岗证扣0.1分，上岗证办好后未按时送到学员所在单位，晚送一天扣0.1分。发生一起错办、漏办、丢失证件现象扣1分；（考核办法：查考试记录、签收记录）第三十八条二、三级培训基地未经公司劳资部同意，私自开办培训班公司不支付培训费，私自停办培训班一班次扣1分，私自变动培训计划一次扣1分。（考核办法：查培训资料）第三十九条发现一套实习教学设备不能正常运转扣0.2分，不进行实操培训每班次扣0.1分。（考核办法：查现场、培训资料）第四十条二、三级培训基地发现一处冷暖设备使用季节不能正常使用扣0.1分，发现一处能打扫干净而没有打扫干净的地方扣0.1分,物品摆放不整齐一处扣0.1分，未按要求更换被褥一个房间扣0.1分；发生一起宿舍被盗、失火事故扣1分,经抽查饭菜基本满意率达不到90%者，一次扣0.1分,发生一起饮食卫生事故扣1分。（考核办法：查现场、学员调查）二、其它具体规定与考核第四十一条公司征求培训意见时，上报计划人数不准确，计划与实际偏离超过20%者，当月考核扣0.1分。（考核办法：查上报信息记载和上报签字记录、培训机构培训资料）第四十二条年度计划、年度总结、年度评估报告于前一年12月15日前报公司劳资部，月度计划、上一月度总结当月2日前报公司劳资部,其它资料按要求时间报送。晚报一次扣0.1分，少报一次扣0.5分。（考核办法：查上报信息记载和上报签字记录）第四十三条安全生产管理人员安全资格证取证培训必需按计划到技师学院进行培训、再培训；特种作业人员到公司内部三级培训基地进行培训、复训。发现未经公司同意到外地培训者，一切费由个人承担，发现1人次并对其所在单位扣0.1分；未按计划选派人员参加，少一人次扣0.1分；多选派人员要提前经劳资部同意，否则扣0.1分；要求学员白天上课晚上上班者，发现一人次扣学员所在单位0.1分；擅自降低员工培训期间工资者，发现一人次扣职工所在单位0.1分。（考核办法：查单位财务报销凭证、培训机构培训资料、学员举报资料）第四十四条各单位要制定培训学员协管制度，不定期与培训机构进行联系，对选派出去培训的员工进行考核。对学习不认真，违犯培训规定，考试不及格的学员要进行处理。对请假、旷课学员请假、旷课期间不得转工和报销生活补助。发现一起不按规定处理者扣单位0.1分。外派培训学员旷课一次，扣学员所在单位0.1分。（考核办法：查制度、处理资料、报销凭证）第四十五条发现一人次无证上岗、先转岗后培训者（岗证不符视为无证上岗）扣0.5分，发现一名新工人不签定协议扣0.5分。（考核办法：查现场、劳资部门转岗记录、培训资料、“师带徒”协议）第四十六条安全资格证书、特种作业证书过期没有参加复训，造成证书作废的，对单位扣0.5分（改变工种的除外，但：须经矿领导批准）。（考核办法：查证书、培训记录资料）第四十七条不按规定对区队（车间）进行考核一次扣0.1分,公司抽查发现问题而培训部门不了解情况者，一次扣0.2分。（考核办法：查考核制度、考核资料、考核处理意见、现场）第四十八条因培训方面原因，受到批评一次扣1分。（考核办法：公司文件、通报）第四十九条不能按时完成上级部门交办的各项任务，视情况扣0.5－1分。（考核办法：查任务完成情况资料）事故隐患排查与整改制度为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》及《煤矿安全规程》等法律法规，进一步落实各级管理人员安全生产责任制，及时发现并治理事故隐患，做好事故超前防范工作，保障和促进安全生产，结合鹤煤公司实际，制定本制度。第一条各单位行政正职对事故隐患的“排查、报告、治理、验收、消号”闭环管理工作全面负责；各分管副职对分管业务范围内的隐患闭合管理工作具体负责。第二条各单位由行政正职主持，副总师及以上领导、生产业务科室、安监科及其他有关人员参加，公司每月、矿（厂）每周进行进行一次全面事故隐患排查。排查时，要加强对系统、设备设施、安全培训、技术管理等方面的隐患排查。参加人员要在隐患排查记录上签名，并安排专人做好隐患排查会议记录，形成规范的会议纪要。第三条为突出“系统抓，抓系统”的安全工作模式，发挥各系统专业特长，公司每月、矿（厂）每周各专业口由分管副职带队，进行一次事故隐患排查；公司专业部室每月进行一次关键环节的检查，检查要有原始记录和带队公司领导的签字，对排查出的重大隐患和A级隐患要指导制定科学合理的整改方案和防范措施。各部室要建立重大事故隐患跟踪落实台帐，实行事故隐患闭环管理。隐患整改完毕后，部室进行消号时，必须给出结论性意见。对排查出的危及安全生产的重大事故隐患，必须立即责令停产整改，待隐患消除后方可恢复生产。第四条矿（厂）分管副总工程师负责牵头制定本专业的重大隐患整改方案及防范措施，分管副矿（厂）长负责落实；本专业口不能解决的，要在矿（厂）全面隐患排查会议上研究解决。第五条各矿（厂）对当月排查出的事故隐患，必须按“五定”（标准、措施、资金、时间、责任人)原则落实整改。在排查后24小时内，按专业分别报公司业务部室和安监局，并于次月5日前将上月排查的重大隐患统汇总上报公司业务部室和安监局。矿（厂）上报的重大隐患和A级隐患档案管理报表必须经分管副职、安全副职、主管矿（厂）长签字。第六条公司各业务部室对排查出来的重大隐患和A级隐患及整改计划，在排查后24小时内报公司安监局。并于次月5日前将本专业上月排查出的重大隐患和A级隐患及整改情况报公司安监局。上报的重大隐患和A级隐患档案管理报表必须经部室主要负责人签字。第七条公司相关业务部室排查出的或者接到各矿（厂）上报的重大隐患和A级隐患后，要在24小时内审查、认定并归档。属于本专业的A级隐患，由公司各分管副总工程师牵头负责制定整改方案，分管副总经理（总工程师）负责落实；本业务部室不能解决的，经专业分管领导签字后报送安监局，安监局统一汇总后及时报公司安委会研究解决。第八条鹤煤公司（矿、厂）业务部（科）室负责对本部门职责范围内事故隐患闭环管理进行督促落实。各级安监部门负责对隐患闭合管理进行监察，负责对隐患闭合管理执行不好的单位和部门给予经济处罚和责任追究。第九条矿（厂）业务科室、安监科必须对各级排查出的所有隐患进行筛选，对A、B级隐患全部建档，并实行微机化专人管理，对规定时间内没有彻底整改的C级隐患建立隐患督促整改档案，对隐患的建档和整改情况要纳入矿井“双基”建设考核，确保隐患归档及时、不漏项并能按期整改。第十条公司对隐患的整改治理，实行“谁分管谁负责”和“分级管理，落实责任”的原则，必须按“五定”原则进行落实。第十一条公司、矿（厂）对所有隐患治理实行整改验收和消号制度。隐患验收消号后仍要保留在隐患档案中。第十二条公司业务部室对分管业务范围内重大隐患和A级隐患的整改治理情况进行监督、检查，确保隐患按期整改。整改结束后进行验收消号，消号时要有结论性意见。第十三条公司安监局对重大隐患和A级隐患的整改治理情况进行督查、考核，并定期向有关单位反馈。第十四条矿（厂）业务科室、基层区队对归档的各类隐患要及时跟踪消号，注明落实人和整改时间，实行“谁排查、谁签字，谁整改、谁签字，谁验收、谁签字”的隐患治理闭合管理制度。对整改完毕的隐患，矿（厂）业务科室、安检科要及时进行检查验收和消号。消号时要有结论性意见。第十五条重大隐患、A级隐患消号时，申请单位必须组织本单位有关人员进行现场检查验收；验收合格后，及时向公司业务部室和安监局报送注明重大隐患整改前后参数详实齐全的消号申请。消号申请必须经分管副职、安全副职、矿（厂）长签字。第十六条各矿（厂）每项重大隐患、A级隐患整改完毕后，公司主管业务部室要组织有关部门复核，合格后方可进入重大隐患档案予以消号。第十七条隐患排查治理实行奖罚原则。隐患排查治理的奖罚按照公司下达隐患整改计划的工作量和工程量的完成情况进行奖罚。实行月考核，季度奖罚兑现。第十八条安监局会同纪委、计划部对重大隐患的治理情况进行抽查和逐月考核消号，并严格奖罚。第十九条公司各单位、各专业要认真按照“管业务必须首先管安全”和“谁分管谁负责”的原则排查治理隐患。凡被上级部门查出未排查出的重大隐患，从严追究专业口领导和隐患排查人员的责任，并纳入“双基”建设工作考核。安全监督检查制度为全面加强和规范安全监督检查工作，督促各级各类人员安全生产责任制的落实，及时发现和解决安全生产管理方面存在的事故隐患和问题，促进公司实现安全生产的本质安全，有效防范生产安全事故,依据《安全生产法》、《国务院特别规定》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》等规定,结合鹤煤公司实际，制定本制度。第一条安全监督检查是建立企业良好的安全生产环境和生产秩序、做好安全工作的重要手段。安全监督检查工作要坚持领导与群众相结合、综合检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化、规范化。第二条公司实行集中统一组织领导与系统分工监督、检查、服务、指导相结合的形式。上级对下级监督，下级对上级负责。安监局牵头组织对生产矿井、地面单位检查、考核，相关职能部（处）室依法遵规履行监督、检查、服务、指导等业务保安职责。其它系统由分管领导组织，责任部门具体组织检查，安监局派人参加并考核。1.公司每季至少组织对所属生产矿井，地面生产经营单位进行一次全面、综合性安全监督大检查。⒉公司专业部室每月至少进行一次关键环节的检查，矿（厂）专业管理人员每月至少进行两次关键环节的检查，并对实施的重点工程进行全过程监督检查。监督检查的重点为边远区域、薄弱环节、重点工作、重大危险源等。3.公司每周组织进行矿井、地面单位现场安全办公检查。4.公司安全督察队上四点班、零点班，不定期对矿井进行动态安全监督检查。5.公司定期组织“双基”建设、隐患整改、瓦斯抽放、安全质量标准化、安全投入等各类专项安全督察。6.根据国家安全生产形势及时组织各类专项安全检查。第三条矿井要设立专门的安全管理机构,配备能满足安全生产需要的专职安全管理人员、专业技术人员。重点检查落实矿井“一通三防”、防治水和机电运输的装备及管理责任,监督检查安全生产规章制度、规程、标准的执行情况。安监部门负责对查出的隐患按“五定”原则予以落实整改到位,紧盯处理过程和结果,并及时反馈进行通报和存档备案。第四条安全监督检查工作由各级安全生产第一责任者组织,安监部门负责安排,分管领导及相关职能部门人员参加,分别对责任范围内的安全生产工作进行检查。第五条各级领导和业务部门管理人员坚持日常巡回安全检查,安全督察队开展不定期的日常动态安全监督检查。第六条各单位必须按时组织好“节假日”、“雨季三防”、“冬季三防”等专项安全监督检查。第七条各专(兼)职安全监察(检查)人员依据岗位责任制的要求做好本职范围内的安全检查工作。实行采掘工作面工（班）长、安监员、验收员、瓦检员“四位一体”的安全专盯监督检查工作制度。第八条安全监督检查内容：1.各单位执行国家、上级部门法律、法规、政策、制度、规定等，及公司安全文件、安全办公会议、安全专题会议安排等落实情况。2.安全质量标准化开展情况。3.“双基”建设开展及考核情况。4.事故隐患排查及整改落实情况。5.安全投入、重点工程，环节系统补欠工程完成情况。6.矿井顶板管理、通风瓦斯、供电、运输、提升、防治水等各大系统及地面要害场所、关键环节、薄弱区段的安全状况。7.各类安全资金使用、安全奖励提取、兑现及安全罚款执行落实情况。8.矿、科两级干部下井跟班作业及矿安全小分队活动情况。9.各类人身事故、非伤亡事故是否按照“四不放过”原则分析、追究、处罚是否到位等情况。10.证照管理及各类人员培训质量、持证上岗情况。11.生产过程中存在的各种事故隐患、问题的监督检查。12.对小煤窑的监督管理情况。13.应急救援体系的建立和演练。14.劳动用工用人管理。15.其他需要检查落实的问题。第九条公司要求各矿（分公司）、地面经营单位建立健全以下安全监督检查机构和制度，公司监督其执行情况。1.矿（厂）（公司）级管理人员和业务保安职能科室管理人员安全监督检查制度。2.区、队、车间管理人员安全监督检查制度。3.班组长、安全员现场安全监督检查制度。4.岗（网）员等群众性综合安全监督检查制度。第十条检查结果处理：1.现场安全检查中,若发现有危及员工生命安全健康的作业环境、设施等重大隐患时,必须立即责令停止作业,撤出受威胁区域的所有人员。2.凡参加安全检查人员,都必须在《安全检查记录》上签字,并向被检查单位下达《安全检查记录》。对现场查出的隐患和问题必须明确指出,并提出整改意见和要求。3.被检查单位领导必须在《安全检查记录》上签字,并负责按《安全检查记录》要求及时落实整改,安监部门负责监督落实,直至所有问题处理完毕和消号。4.各单位领导对存在的问题必须按照“五定”原则,负责进行安排处理，并对存在的重大隐患进行责任追究。安监部门负责组织对整改的问题及时进行复查验收,确保检查发现的问题按时限要求得到处理。5.上级部门安全检查后，被检单位要对安全检查情况进行总结通报，及时上报下发并存档备案。6.在安全检查中，公司、矿（厂）对安全管理工作做出突出贡献,或发现、排除重大事故隐患的有功人员进行表彰奖励,对“三违”人员进行经济处罚,并追究责任。第十一条相关规定及要求：1.安监局对季、月、动态安全监督检查进行安排，季、月检查提前通知到参检领导、相关部室和被检单位，动态检查不事先通知，随机进行动态安全监督抽查。2.各参检人员必须是部室管理人员，安监局负责人员考勤、会议组织、质量督查及考核工作。3.各部室对被检查单位存在重大事故隐患、不具备安全生产条件的要给予要下达“停产停运通知书”，责令限期整改。4.检查材料在每次检查结束后3日内送安监局汇总。5.动态检查结果纳入矿井及地面单位考核，对重大隐患要跟踪监督检查。6.部（处）室人员不足需临时抽调相关人员参检时，抽检人员必须符合参检条件，具备本专业业务技术素质、作风正派的要求，否则不准参加各类安全监督检查。7.对在各种安全监督检查中弄虚作假、搞不正之风的人员一经查实，视情节严重程度给予经济处罚或警告、降级、降职的行政处分。8.对部室不能严格按照要求安排人员参检，有一人次不符合要求、检查材料不按期交送或对检查不认真的部室将按规定减扣安全绩效奖励。9.各矿、厂不能健全安全监督检查机构和制度或者制度不执行不落实者，按规定在相关考核中扣分。10.每季、月及动态安全监督检查结果及考核、处罚情况在公司安全会议会上予以通报。安全技术审批制度为加强公司安全生产技术管理基础工作，实现矿井正规生产、安全生产，依据《安全生产法》、《煤炭法》和有关法规、条例和技术政策，结合鹤煤公司实际，制定本制度。总则第一条安全技术审批是煤矿企业管理的重要组成部分。煤矿各部门、各专业管理机构、各级领导干部必须把安全技术审批作为一项重要的基础工作来抓。第二条公司、矿必须加强对安全技术审批管理工作的领导，制定和建立健全各级行政领导及行政机构责任制，建立健全以公司总经理、矿（厂）长为首的行政管理体系和在公司总经理、矿（厂）长领导下以总工程师为首的安全技术审批管理体系。第三条公司、矿（厂）总工程师对公司总经理、矿（厂）长负责，主管公司、矿（厂）技术工作和安全技术、方案、措施审批工作。公司、矿（厂）总工程师对重大生产问题提出的方案和措施，经公司总经理、矿长审定或上级机关批准后，由分管负责人组织实施。第四条各单位安全技术规程和措施的编制、审批严格按照《河南煤业化工集团有限责任公司矿井生产技术管理办法（试行）》和鹤煤公司《生产矿井安全技术管理规范》执行。第五条按照煤矿相关技术管理规定，需由公司审批的技术方案、规程和措施等，由矿（厂）总工程师审查后，以正式文件上报请示。第一章设计审批第六条严格执行《煤矿安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》及国家安全生产的相关法律、法规。第七条新建矿井的设计，由河南煤业化工集团鹤煤公司分管部门按管理程序委托有资质的设计单位进行设计。第八条矿井改扩建和利用国家资金和银行贷款的矿井重大安全技术改造设计，由鹤煤公司分管部门提出立项申请，经鹤煤公司批准后，由分管部门按管理程序委托有资质的设计单位进行设计。第九条开拓延深和一般技术改造，由矿井提出申请，经煤业公司批准后，由矿井按设计管理程序委托有资质的设计单位进行设计。第十条采区设计由矿井总工程师组织矿井设计人员进行设计，经鹤煤公司批准后实施。第十一条工作面设计，由矿井副总工程师组织矿井设计人员进行设计，经矿井总工程师批准后实施。第十二条防治煤与瓦斯突出设计及简单的单位工程施工图设计，由各矿井自行设计，经矿总工程师批准后实施。第十三条凡在鹤煤公司内部设计单位资质范围内的工程，应优先委托公司内部设计单位进行设计。第十四条矿井工程设计审批时限、程序及应提交的文件和设计说明书的主要内容，应符合《河南煤业化工集团有限责任公司矿井生产技术管理办法（试行）》的要求。第二章作业规程的编制、审批、贯彻第十五条作业规程要严格按照《煤矿安全规程》、《操作规程》、《煤矿井巷质量验收标准》以及有关法律、法规、规范、制度及有关规定进行编制。第十六条作业规程会审和复审要有详细的记录，经矿（厂）总工程师以及矿（厂）安全副职签批后生效。第十七条如遇特殊情况，应及时编制单项安全技术措施，按照作业规程的审批程序进行。第十八条作业规程的学习贯彻，按有关规定执行。第十九条编制、审批具体要求详见附件：作业规程和专项安全技术措施的编制、审批规定。第三章安全技术专项措施的编制、会审、贯彻第二十条凡新开工工程必须针对该工程编写安全技术措施。第二十一条关键环节，如开口、揭煤、贯通、过构造带、处理冒顶、穿老巷、顶板破碎带、巷道维修、回采工作面初次放顶、老顶来压、工作面收尾等处，以及在作业规程中没有涉及的工程内容，必须制定专项措施。有煤与瓦斯突出、自燃发火、水害威胁、冲击地压的工作面必须编制防治灾害的专门安全技术措施。第二十二条严格按照《煤矿安全规程》、《操作规程》、《煤矿井巷质量验收标准》以及有关法律、法规、规范、制度及有关规定进行编制。第二十三条安全技术措施、专项措施会审要有详细的签批记录，经矿（厂）总工程师以及安全副职签批后生效。关键环节的安全技术措施必须由矿总工程师亲自组织会审。第二十四条安全技术措施、专项措施的学习贯彻按有关规定执行。第二十五条编制、审批具体要求详见附件：作业规程和专项安全技术措施的编制、审批规定。附件：作业规程和专项安全技术措施的编制、审批规定规程措施明细编写单位、人员参加会审、审批单位、人员审批方式煤炭生产专业1各种采煤工作面作业规程采煤队技术员生产、机运、地测、调度、煤质、通防、安质、通风区、运输区、机电队、生产副总、安全副总总工审批2各种煤巷掘进工作面作业规程煤巷队技术员同上总工审批3煤巷巷修工作面作业规程巷修队技术员生产、调度、安质、其他相关科室和区队、生产副总、安全副总总工审批4采煤工作面安装措施施工单位技术员生产、机运、调度、通防、安质、其他相关科室和区队、生产副总、机电副总、安全副总总工审批5采煤工作面初采初放措施采煤队技术员生产、机运、调度、通防、安质、通风区、其他相关科室和区队、生产副总、安全副总总工审批6采煤工作面回收放顶措施采煤队技术员生产、机运、调度、通防、安质、通风区、运输区、其他相关科室和区队、生产副总、安全副总总工审批7采煤工作面过断层措施采煤队技术员生产、地测、调度、煤质、安质、通风区、其他相关科室和区队、生产副总、地测副总、安全副总总工审批8煤巷掘进过断层措施煤巷队技术员同上总工审批9煤巷拐弯(掘峒室)架抬棚措施煤巷队技术员生产、地测、调度、安质、生产副总、安全副总总工审批10煤巷掘进巷道贯通措施煤巷队技术员生产、地测、调度、安质、通防、通风区、其他相关科室和区队、地测副总、通风副总、生产副总、安全副总总工审批11采煤工作面过老巷专项措施采煤队技术员同上总工审批12煤巷掘进过老巷专项措施煤巷队技术员同上总工审批13采煤工作面防水专项措施地测科技术员生产、地测、调度、安质、抽放队、其他相关科室和区队、生产、地测副总、生产副总、安全副总总工审批14煤巷掘进防水专项措施地测科技术员同上总工审批15采掘工作面作业规程复审采掘队技术员生产、地测、调度、安质、通防、通风区、生产副总、安全副总总工审批开拓掘进专业1岩巷掘进工作面作业规程岩巷队技术员生产、地测、设计、机运、调度、通防、安质、通风区、开拓副总、安全副总总工审批2岩巷掘进工作面过断层措施岩巷队技术员开拓、地测、调度、通防、安质、地测副总、开拓副总、安全副总总工审批3岩巷峒室掘进专项措施岩修队技术员开拓、地测、调度、安质、通防、开拓副总、安全副总总工审批4岩巷掘进防止误揭煤专项措施通防科工程师开拓、地测、设计、调度、通防、安质、岩巷队、通风区、其他相关区队、开拓副总、通风副总、地测副总、安全副总总工审批5岩巷掘进防止透水专项措施地测科技术人员开拓、地测、设计、调度、安质、岩巷队、其他相关区队、开拓副总、地测副总、安全副总总工审批6反井钻机施工煤仓作业措施岩巷队技术员开拓、地测、设计、调度、安质、通风区、开拓副总、安全副总总工审批7人工反井施工煤仓作业规程岩巷队技术员同上总工审批8岩巷巷修专项措施岩巷队技术员开拓、设计、调度、安质、通风、开拓副总、安全副总开拓副总审批9岩巷掘进巷道贯通专项措施岩巷队技术员开拓、地测、设计、通防、调度、安质、开拓副总、通风副总、地测副总、安全副总总工审批10岩巷掘进工作面作业规程复审岩巷队技术员开拓、地测、调度、安质、开拓副总、安全副总总工审批一通三防专业1采煤工作面防瓦斯专项措施通防科技术人员生产、机运、调度、通防、安质、通风区、抽放队、采煤队、通风副总、安全副总总工审批2采煤工作面防灭火专项措施通防科技术人员生产、调度、通防、安质、通风区、抽放队、采煤队、通风副总、安全副总总工审批3采煤工作面防尘专项措施通防科技术人员生产、调度、通防、安质、通风区、抽放队、采煤队、通风副总、安全副总总工审批4煤巷掘进防瓦斯专项措施通防科技术人员生产、调度、通防、安质、通风区、抽放队、煤巷队、通风副总、安全副总总工审批5煤巷掘进防灭火专项措施通防科技术人员生产、调度、通防、安质、通风区、抽放队、煤巷队、通风副总、安全副总总工审批6煤巷掘进防突专项措施通防科技术人员生产、调度、通防、安质、通风区、抽放队、煤巷队、通风副总、安全副总总工审批7矿井综合防尘措施通防科技术人员生产、调度、通防、安质、通风区、抽放队、采掘队、通风副总、安全副总总工审批8矿井综合防火措施通防科技术人员生产、调度、通防、安质、通风区、抽放队、矿井各单位、通风副总、安全副总总工审批9井下电火焊专项措施施工单位技术员通防、机运、通风区、调度、安质、机电副总、其它相关单位、安全副总总工、矿长10保证矿井通风系统稳定专项措施通防科技术人员生产、开拓、机运、调度、通防、安质、通风区、运输区、其他相关单位、通风副总、安全副总总工审批11保证采煤工作面通风系统稳定措施通风区技术员生产、通防、调度、安质、通风区、采煤队、其他相关单位、通风副总、安全副总总工审批12采煤工作面防突专项措施施工单位技术员生产、机运、调度、通防、安质、通风区、采煤队、通风副总、安全副总总工审批13抽放泵停止运转期间采掘面防瓦斯措施通防科技术人员生产、调度、通防、安质、通风区、抽放人、采掘队、通风副总、安全副总总工审批14抽放管路安装、维修、拆除安全措施抽放队技术员生产、通防、调度、机运、通防、安质、、矿相关单位、通风副总、安全副总总工审批15回风巷维修防CO、CH4事故安全