管理检查细则

中铁四局四公司项目大检查考核评比办法第一条公司考核评比部门及被考核评比单位1、参与综合大检查考核评比的公司行政部门包括：工管中心、技术中心、安质部、物资设备部、质检中心、成本预算中心、财务部、人力资源部、企管部、法事部、司办、职培中心、社管中心。参与综合大检查考核评比的公司党群部门包括：党办、组织部、宣传部、纪委、工会、团委。2、综合大检查考核评比的被考核评比单位和部门为:公司所属各单位及其有关业务部门。第二条各部门的考核评比主要内容各部门考核评比的项目、内容，由各部门根据本系统管理业务内容，结合下属单位业务系统考核期内日常工作要求制订。详见《中铁四局四公司项目综合大检查评分表》。第三条项目考核评比程序及要求1、综合大检查考核评比于每半年进行一次。2、公司综合检查组，由公司领导带队，成员组成根据实际需要确定，未派员参加检查组的部门，可采取互检和代检的方式进行考核评比。3、各项目经理部接到检查通知后，要按照《工程项目管理细则》的内容进行认真的自查，并在自查的基础上写出书面汇报材料。汇报材料必须有以下几方面内容：项目基本情况；项目开工以来施工计划、形象进度、验工计价、责任成本、上缴款、安全质量等各项指标完成情况；项目管理的主要做法、效果及获奖情况；党政工团组织思想、组织、纪律、作风建设情况和员工队伍建设情况；项目经理部制度建设和执行情况；企业文化建设、创建学习型组织、创建好班子、思想政治工作以及勤政廉洁情况；在项目管理中存在的主要问题、原因及整改措施；下步工作打算。4、大检查采取听取汇报、查看现场、查看资料、个别交谈、查证验证、当面指导、书面整改、交换意见等步骤进行。对检查中发现的问题，当场填写《检查工作整改通知书》，限期改正。5、检查人员要从企业的利益出发，要本着“认真、负责、高效、公正”的原则对项目业务进行检查，若检查中没有发现问题，而该问题给企业造成损失，对检查组负责检查的人员处以损失额20%的罚款，对检查人员的部门负责人处以损失额10%的罚款。6、检查人员要严格遵守检查纪律、作息时间，要坚持原则，实事求是，认真负责。发现问题，要及时提出整改意见。玩忽职守，不能很好履行职责的，要给予批评教育、经济处罚。7、各考核部门对照检查表对被考核单位的有关业务部门按百分制进行考核打分，公司各部门考核权重、综合管理评分权重参见附表。8、公司各责任部门要建立项目管理检查台帐，每次检查工作结束后,5日内将检查情况、存在问题、解决办法或措施交企管部；各检查组每次检查回公司后应及时将检查情况向公司党政主要领导汇报，并将检查结果装订成册，全体检查人员签字后存企管部；企管部汇总形成检查情况通报，经总经理办公会议或党政联席会议审议后行文下发。9、在检查过程中，被检查单位不得以任何借口向检查组人员赠送礼金、礼品、有价证券和支付凭证等。有违者，公司将按所送钱物价值的三倍对实施赠送单位的项目经理、书记、财务负责人分别进行处罚；检查人员也不得以任何借口收受被检查单位赠送的礼金、礼品、有价证券和支付凭证等。有违者，同样按所收受钱物价值的三倍进行处罚。第四条项目大检查奖项设置：1、公司所属项目经理部奖项设置：综合管理奖励前五名，业务部门奖励前五名。在公司所属项目经理部部门考核评比无该部门时，则该部门评比内容的考核评比纳入其归属部门，进行评比奖励。2、刚性单位奖项设置：综合管理奖励第一名，业务部门奖励第一名。第五条项目大检查奖励标准及范围：1、获项目经理部小组综合管理第一、二、三、四、五名的，给予项目经理部项目经理、书记各奖励10000元、8000元、6000元、3000元、1500元，领导班子副职、经理助理级各按正职标准的70%、50%奖励。2、获项目经理部小组业务部门第一、二、三、四、五名的，分别给予相应业务部门的部门负责人2000、1800、1600、1200、1000元奖励，部门其他人员按部门负责人标准的30%奖励。3、获刚性单位综合管理第一名的，给予单位项目经理、书记各奖励10000元，领导班子副职、经理助理级各按正职标准的70%、50%奖励。4、获刚性单位小组业务部门第一名的，给予相应业务部门的部门负责人2000元给予奖励，部门其他人员按部门负责人标准的30%奖励。5、党群系统比照业务部门奖励标准进行奖励。６、部门人数少于定员人数的，奖励额按实际人数核定；超过定员数的，按定员人数核定。7、上述奖项，被考核业务部门负责人及具体业务人员在各优秀部门奖考核评比中可重复奖励。第六条项目大检查处罚标准及范围：1、项目大检查中，严格按照《工程项目管理细则》和检查表中的罚款规定，对未达工作要求的项目领导和部门责任人进行处罚。2、项目经理部综合评分低于80分的（总分按部门考核权重，折合为100分，见附表，下同），每低一分，另给予项目经理部项目经理、书记各罚款100元，领导班子副职、经理助理级各按正职标准的70%、50%处罚。3、项目经理部部门评分低于80分的（总分按综合管理评比权重，折合为100分，见附表，下同），每低一分，另给予项目经理部项目经理、书记、部门分管领导、部门负责人各罚款100元。项目经理部行政综合评分超过85分的，对项目经理部党政正职不罚款。4、党群单项工作总分低于80分的单位，对以下人员按人均500元对应给予经济处罚。党务工作处罚党委（总支、支部）正副书记、党办主任（综合办主任或以党务工作为主的干事）；工会工作处罚工会主席；共青团工作处罚团委（总支、支部）书记。5、项目综合大检查考核评比结果将记入被考核单位主要领导的工作业绩档案，作为公司内部岗位职务聘用的重要条件。在大检查项目综合评比中获得过名次的项目经理部，单位、班子成员可优先参加公司年度各种评先。对综合得分连续两次均在末尾两名且得分低于80分的单位，公司将给予其主要领导降、免职等行政处理。6、对在业务部门评比中连续两次均在75分以下的部室负责人，公司将对其进行降、免职处理。第七条取消项目经理部当年的相关评先、奖励资格的情形:1、责任成本发生亏损的单位；2、现款上缴未达到公司要求的50%或“五险一金”未足额上缴的单位；3、发生重伤1人及以上安全事故，发生铁路行车（客、货车）一般C类责任事故，或发生安全质量事件被媒体曝光造成重大恶劣影响的单位；4、发生一次直接经济损失10万元及以上质量事故的主责部门；5、发生被媒体曝光事件并对公司声誉造成重大恶劣影响的单位和部门;6、发生严重违法违纪事件的单位；7、重大问题隐瞒不报的单位。第八条奖惩费用在检查中，对各单位或个人的罚款须在检查组下达《处罚通知书》之日起十天内将罚款上交公司财务部，逾期不交的，除责令交足罚款外，公司将另处两倍罚款。奖励经费由公司总经理奖励基金列支，公司财务部支付。项目大检查主要内容及分值权重序号项目部门或系统检查内容责任部门考核分折合分值一工程部1施工管理工管中心1006132技术管理、科研、工法、全面质量管理技术中心1007二试验室3试验管理质检中心10066三工经部4责任成本与工程计量管理成本预算中心1007145劳务管理人力资源部10046法律事务管理法事部1003四安质部7安全质量管理安质部10011148贯标企管部1003五财务部9财务（含社保基金）管理财务部1001111六物资部10物资机械管理物资设备部1001313七办公室11人事劳资管理人力资源部10041112员工教育管理职工教育培训中心100313办公室工作（含后勤）司办1004八党务工作14党办工作党办100121215党组织工作党委组织部16宣传思想工作党委宣传部17纪检监察（含综治）工作纪委九工会工作18工会工作公司工会10044十团委工作19团组织工作公司团委10022合计1600100100注：折合分值第一列为部门考核权重，第二列为综合管理评比权重。中铁四局四公司综合大检查评分表（公司工管中心）受检单位：受检单位负责人：序号检查项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一管理制度(3分)局、公司关于工程管理的文件(1分)近期关于工程管理的文件应齐全，原件或复印件均可，有收发文登记。没有原件或复印件，差1份，扣0.5分；无登记，扣0.5分。业主、监理、设计单位文件(1分)应妥善保存业主、监理、设计单位相关工程管理文件，有收发文登记。没妥善保存业主、监理、设计单位相关工程管理文件，差1份，扣0.5分；无登记，扣0.5分。项目部制定的关于施工管理的文件(1分)项目部应当结合项目特点制定细化的施工管理办法，有收发文登记。没有结合项目特点制定细化的相关施工管理办法，缺一项，扣0.5分；无登记，扣0.5分。二组织机构(3分)岗位职责

(1分)项目部工程部、工程部相关岗位以及管施工生产的人员技术、安全、质量等管理职责明确，职责应上墙。职责没上墙，扣1分。人员资格

(1分)项目技术管理与生产管理人员满足施工需要。管理岗位人员专职或兼职配置不全的，每差一个，扣0.5分。员工培训(1分)项目技术管理与生产管理人员开工前接受岗前培训与工艺交底。没有培训记录，扣1分。三前期工作(7分)开工报告

(2分)根据项目特点，分项分部单位工程、综合工程开工前，及时编制开工报告及相关资料，监理、业主及时审核、批准。开工前没及时编制综合工程开工报告，扣2分；其他开工报告缺1处扣1分；监理、业主没批复，缺1处扣1分。开工前没有编制开工报告，对项目经理、书记、总工各罚款100元/处；开工报告审批手续不全，对项目经理、书记、总工各罚款50元/处。序号检查项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注三前期工作（7分）对设计工程量审核(5分)对设计工程数量及大临工程数量分工号分部位进行审核，有审核过程。每一工号没有工程量计算审核记录，扣2分；没有大临工程量计算审核记录，扣2分；每公里路基工程没有断面实测，无法核实设计土方量的超欠，扣2分。计算数据出现较大错误，按没有计算的情形扣分。工程量计算算式、图形，计算过程不详，扣2分；没有第二人审核，扣1分。每一工号（路基每公里）没有进行工程量实测实算审核，对项目经理、书记、总工各罚款100元、工程部长罚款50元。每一工号（路基每公里）计算数据出现较大错误，对总工、工程部长、计算与复核人各罚款50元；出现4个及以上工号的计算错误，对项目经理、书记各罚款200元。四主要台账(18分)设计工程数量台账（3分)设计工程数量台账分工号建立，数据准确，有设计图纸标明数量与实算数量的对照，并移交计价人员使用。缺一个工号的工程数量台账，扣1分；每一处数据出现较大错误，扣0.5分；台账不规范，扣2分。没有建立设计工程数量台账或台账不规范，每一工号（路基每公里）对项目经理、书记、总工、部门负责人各罚款5000元。分包工程量计算与收方控制台账(6分)按分包细目、实际施工分工号分部位计算分包控制数量。分包收方控制台账分工号建立，数量准确，收方登记及时。每一工号没按分包细目、实际施工计算控制数量，扣2分；计算数据出现较大错误，按没有计算的情形扣分。工程量计算要有算式、图形，并有第二人审核。每公里路基工程没有断面实测，扣2分。缺一个工号的收方控制台账，扣1分；台账每一处数据出现较大错误，扣0.5分；台账不规范，扣2分；收方登记不及时，每次扣1分。每一工号（路基每公里）无计算收方控制数量，对项目经理、书记、总工各罚款100元、工程部长罚款50元。每一工号（路基每公里）计算数据出现较大错误，对总工、工程部长、计算与复核人各罚款50元；出现4个及以上工号的计算错误，对项目经理、书记各罚款200元。没有建立收方控制台账或台账不规范，每一工号（路基每公里）对项目经理、书记、总工、部门负责人各罚款5000元。每一份收方单计算错误，根据严重程度，罚责任人各20-100元。序号检查项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注四主要台账(18分)变更设计台账(3分)变更设计原始资料齐全充分，台账建立，反映出工程量变化、签证进展，及时提交给项目经理。无变更设计台账，扣2分；变更设计登记不及时，扣1分。变更设计资料相互间自相矛盾，不能印证，每份扣1分。没有建立变更设计台账或台账登记不及时，对项目经理、书记、总工各罚款100元，对工程部长罚款50元。变更设计资料相互间自相矛盾，不能印证，每份罚经办人各50元；出现3份以上的此类问题，对项目经理、书记、总工各罚款100元。主要材料总计划(2分)没有编制主要材料总计划，扣2分；工程数量发生变化未及时更新材料计划，每起扣1分。没有编制每月材料计划，每起扣1分。数据出现较大错误，每起扣0.5分。分工号材料计划(4分)按照最新实际工程量不断更新编制分工号分部位材料计划，数据准确。每一工号没有编制分工号分部位材料计划，扣2分；工程数量发生变化未及时更新材料计划，每起扣2分。每一工号数据出现较大错误，扣2分。每一工号没有编制分工号分部位材料计划、数据出现较大错误或材料计划未送达相关部门，对项目总工、工程部长、经办人各罚款50元。五施工计划与进度管理(10分)至少每月定期召开生产计划研究会议(2分)定期召开生产计划会议。未召开或无生产计划研究会议记录，每起扣1分。未定期召开生产计划研究会议，每次对项目分管副经理罚款100元。年、季、月计划的编制、上报和实施(5分)及时向公司编制、上报年、季、月施工计划，符合中铁四四程〔2009〕57号文各项要求。每月、每周向班组下达施工计划。未及时编制、上报年、季、月施工计划，每缺一次，扣1分；每月、每周未向班组下达施工计划，每缺一次，扣1分。施工计划无操作性，每起扣1分。未及时编制、上报各期施工计划，每缺一期，对项目分管副经理、总工各罚款100元，对工程部长罚款50元。每月、每周未向班组下达施工计划，每缺一次，对项目分管副经理、总工各罚款50元，对工程部长罚款20元。序号检查项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注五施工计划与进度管理(10分)施工形象进度与产值(3分)形象进度与产值对应，记录真实。施工形象进度与产值完成不匹配，或进度、产值完成与实际施工不符，扣3分。施工形象进度与产值完成不匹配，或进度、产值完成与实际施工不符，对项目经理、书记各罚款500元，对分管副经理罚款200元。六施工过程控制(51分)施组、(专项)技术、安全方案、作业指导书、技术交底(5分)施组、施工方案先批准后实施，建立分级交底制度，对所辖工程在测量、结构、质量、安全等方面进行技术交底，交接签字手续齐全。施组、施工方案没批准先实施，每起扣2分；没进行交底，每起扣3分；签字手续不全，每起扣1分；施组、施工方案内容不全面，每起扣1分。不按方案与交底施工，每起扣2分。无施组、(专项)技术、安全方案、作业指导书、技术交底先施工，每起对分管副经理、总工各罚款50元，队长（领工员）罚款30元。有方案和交底，但不按方案与交底组织施工，每起对分管副经理罚款100元，队长（领工员）罚款50元；安全总监或安质部长不按方案或交底要求实施检查，每起罚款50元。交底人不履行交底职责，每起对责任人罚款50元。内部监理旁站(6分)建立内部旁站制度（旁站规划），有专(兼)职内部旁站人员，旁站记录和旁站交接班签字手续齐全。未制定内部旁站制度（旁站规划），扣3分；未配备专(兼)职内部旁站人员，或安排不合理，扣3分；应该旁站的部位旁站人员脱岗，每起扣1分；旁站效果差、无旁站记录或签字手续不全，每起扣0.5分。未制定内部旁站制度（旁站规划），对安全总监、总工各罚款100元。每个需旁站监理的部位未配置专(兼)职旁站人员，对项目经理、书记各罚款100元，安全总监、副经理各罚款50元；旁站监理效果差、未及时填写旁站记录或交接手续不全，每起对旁站人员罚款30元。隐蔽工程验收(3分)隐蔽工程验收程序完整，签字齐全。隐蔽工程验收没进行记录或签字手续不齐全，每缺一次，扣1分。序号检查项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注六施工过程控制(51分)关键工序、特殊工序的过程控制(3分)对关键工序、特殊工序进行了专项检查，对参加特殊工序施工的人员、机械设备、测量检测和试验设备的验证和施工过程各种参数的监控均有完整的记录。没有对关键工序、特殊工序定期检查的记录，每起扣1分；每缺一项验证和施工参数记录，扣1分。每发现一项未进行验证(标定、鉴定)或未保留施工参数原始记录，对分管生产副经理、项目总工、安全总监各罚款100元，对项目工程部长、安质部长各罚款50元，技术主管罚款30元。工程日志(4分)分工号或按业主要求及时填写工程日志，内容翔实准确。每个单位工程工程日志内容不全面、描述不详细、填写不认真，扣1分；每缺少一天记录，扣0.5分。检验批资料(7分)及时填写检验批资料，签字齐全。已完工程每缺少一份检验批资料，扣1分；每缺少一处签字或填写错误，扣0.5分。未及时填写检验批资料，或填写出现10份以上的错误，对项目总工罚款50-400元、工程部长罚款25-200元。每缺少一份检验批资料，对填写人罚款30元；检验批已填写但签字不齐全，每一处对责任人各罚款20元；每出现一处填写错误，对责任人各罚款20元。序号检查项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注六施工过程控制(51分)施工过程原始记录(2分)保留施工过程原始记录（例如：钻孔记录、灌注记录、张拉记录等等），数据真实。未保留施工过程中相关数据记录表格，每缺一份，扣1分；出现记录有失真之处，每起扣0.5分。未保留施工过程中相关数据记录表格，每缺一份，对责任人罚款30元；出现记录失真之处，每起对责任人各罚款20元。整改通知及落实封闭(3分)对局、公司或监理、业主、质监等的检查整改要求及时整改封闭，并按时上报整改情况。未及时整改，每起扣3分；整改后各项资料没封闭的，每起扣1分，未上报整改情况，每起扣1分。逾期不整改或整改不到位，每起问题对项目经理、书记、责任人各罚款100元。过程产品标识和追溯(1分)进行过程产品标识，对质量有较大影响的产品和易出现质量问题或事故的部位、新材料、新工艺等进行标识，填写《工程追溯表》。过程中没对产品进行标识，每起扣0.5分；没及时填写工程追溯表，每起扣0.5分。成品、半成品保护(2分)编制成品、半成品保护措施并实施，定期检查措施执行情况。未制定产品防护方案，扣1分；没定期检查措施执行情况的记录，或不按照措施实施，每起扣1分。未编制成品、半成品保护措施，对项目总工、工程部部长各罚款50元。不按措施实施，每起对项目副经理、安全总监或安质部长、队长或领工员各罚款50元。应急机构(1分)建立生产应急响应机构。未建立生产应急响应机构，扣1分。未建立相应应急机构，对项目经理、书记各罚款200元、生产副经理罚款100元。应急预案编制(2分)结合项目部情况，编制相关应急预案。应急预案种类不全，每少一份，扣0.5分；操作性不强，每份扣0.5分。未编制各种应急预案，或仅为应付而编制，每起对项目总工、安全总监各罚款100元，对项目工程部部长、安质部部长各罚款50元。序号检查项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注六施工过程控制(51分)应急预案演练(2分)组织应急预案的演练，并留有记录。没有组织应急预案演练，每起扣1分；无演练记录和影像资料，每起扣0.5分。未组织应急演练，每起对项目经理、书记各罚款100元，生产副经理罚款50元。应急预案没有演练记录和影像资料，每起对项目安全总监罚款50元，对项目安质部长罚款20元。现场施工管理（10分）按照施工规范、设计要求组织施工每发现一起违反施工规范、设计要求的行为，并造成安全、质量隐患，扣1分。每一个工号现场施工组织不力，或因主观原因现场施工组织不合理，造成成本增加、安全质量隐患、工期无法完成，扣1分。施工现场每发现一起违反施工规范、设计要求的行为，并造成安全、质量隐患，对项目分管生产副经理或现场队长罚款100元，项目经理、书记、安全总监、总工、其他责任人各50元，工程部长、安质部长各30元。每一个工号现场施工组织不力，或因主观原因现场施工组织不合理，造成成本增加、安全质量隐患、工期无法完成，对项目经理、书记、分管副经理各罚款200元，对总工罚款100元。因工程质量达不到设计或验标要求造成损失，按照损失额100%赔偿，其中，项目经理、书记各赔偿损失额的23%，分管副经理赔偿损失额的19%，项目总工、安全总监各赔偿损失额的10%，工程部部长、安质部部长各赔偿损失额的5%，其余5%由其他责任人赔偿。序号检查项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注七调度管理(5分)调度报表、台账的编制上报(1分)及时编制上报各种调度报表、台账。每缺报一次报表、台账，扣0.5分。调度报表、台账缺报一次，对项目调度人员罚款20元；连续缺报两次，对项目调度人员罚款100元。调度交班会记录及执行情况(2分)每周召开调度交班会，并详细手写记录会议内容。没有调度交班会记录，每起扣1分；记录不详细，内容空洞，或没有检查落实执行情况，每起扣1分。未定期召开调度交班会，每起对项目经理、书记、分管副经理各罚款100元；无会议记录，或记录不规范，每起对记录人员罚款50元。信息化平台数据录入(2分)按局、公司要求，及时向项目管理软件录入施工计划、调度、进度管理信息。信息化管理没按时录入，录入的数据不真实或录入的项目不全有缺失，每起扣1分。局、公司软件打分不及格，每起对信息录入人员罚款50元。未安排录入人员，对项目经理、书记各罚款200元。八企业信用评价(3分)企业信用评价(3分)做好迎检相关工作，对铁路信用评价或非铁路的业主评比检查发现的问题及时整改、反馈、沟通；及时将信用评价的检查发现问题、整改情况、扣分、评分、排名情况收集后，至少每季度向公司汇报一次，资料发工管中心即时通。未制定信用评价的相关管理文件，扣1分；信用评价后未进行记录分析，每起扣1分；未及时上报信用评价结果，每起扣1分。非铁路项目未及时向公司汇报评价结果，每起对项目经理、书记各罚款100元；铁路项目未及时向公司汇报铁路信用评价结果，每起对项目经理、书记各罚款200元。未及时反馈评价结果，每起对责任人罚款100元。反馈结果不实，每起对项目经理、书记、责任人各罚款400元。检查组长：检查人：检查日期：年月日中铁四局四公司综合大检查评分表（公司技术中心）受检单位：受检单位负责人：序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一技术管理制度（11分）局施工技术管理办法及项目管理细则学习情况（3分）是否组织局施工技术管理办法及项目管理细则的学习，有无学习记录；每位工程技术人员每季度有无个人根据技术分工对照项目管理细则的工作总结资料。无局施工技术管理办法及项目管理细则学习记录扣3分；无个人工作总结资料每少一份扣1分，总结资料不合格每份扣1分，扣完为止。未组织学习局施工技术管理办法及项目管理细则，罚总工和工程部长各100元。每份个人总结不合格，罚总结人50元。技术人员分工和职责（2分）未对技术人员分工扣2分；职责不清晰扣1分。未对技术人员分工，对项目总工、工程部长各罚款50元。项目施工技术管理办法制定（6分）是否制定项目施工技术管理办法；内容（技术资料签字制度、技术数据复核及检算制度、技术资料保管制度、施工图现场核对制度、测量复核制度、技术交底制度、变更设计管理制度、技术工作台帐及统计资料管理制度、定期检查考核制度、技术工作交接制度、重大问题请示报告制度等）是否齐全。未制定项目技术管理办法扣6分；内容不完整，每缺一项扣1分，扣完为止。二基础工作（65分）施工技术调查（3分）施工调查提纲是否全面、细致；施工调查资料齐全；是否工程开工一个月内提交施工调查报告。施工调查结束后，是否及时上报临时工程、周转材料等施工方案。施工调查提纲不全面、不齐全扣2分；未及时提交施工调查报告扣1分。未按时上报临时工程、周转材料等施工方案等，扣2分。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注二基础工作（65分）设计文件审核（4分）是否全面审核施工设计文件，有审核记录、有处理意见及处理结果；未经审查的设计文件不交付施工。未经审查的设计文件交付施工扣4分；无审核记录扣3分；无处理结果扣2分；审核不全，每处扣1分，扣完为止。设计文件未经审核就交付施工，每缺少一项罚总工100元，罚工程部长50元。施工测量（10分）是否建立测量工作职责分工；是否建立测量工作质量控制体系；是否建立测量工作安全控制体系；是否建立健全测量仪器管理制度；是否建立了现场测量管理办法；施工复测及复测成果书是否进行了审批；各种测量原始记录表格样式及填写是否满足要求；是否执行了测量复核制度；是否发生测量质量事故。无测量工作职责分工扣0.5分；未成立测量组或明确测量负责人扣0.5分；没有建立测量复核制度扣0.6分；没有建立测量质量控制运作制度扣0.2分；没有建立测量成果交验制度扣0.2分；没有建立测量安全控制办法扣0.5分；发生了测量安全事故扣0.5分；发生了重大安全事故安全控制项1分全部扣除；没有专人负责测量仪器的管理与维护扣0.3分；没有测量仪器管理类台帐扣0.5分；没有按要求进行测量仪器调拨扣0.2分；没有按期进行测量仪器检定扣0.3分；没有测量仪器使用与保管记录扣0.2分；私自购买、租赁测量仪器扣0.5分；没有建立现场测量管理办法扣0.5分；没有进行施工复测、测量成果书没有审批扣0.5分；各种测量原始记录表格样式及填写不符合要求扣2分；没有执行测量复核制度、没有测量复核记录扣1分；发生一般测量质量事故每次扣0.3分；发生重大测量质量事故扣5分，现场测量管理项不得分。1.未按测量管理办法进行工程测量成果资料上报审批，对项目总工、工程部部长、测量组组长各罚款200元。2.项目部测量无测量复核记录，对项目总工、工程部长各罚款100元，对测量组组长罚款200元。3.项目部未按规定对现场测量进行记录，对项目总工和工程部长各罚款200元，对测量组组长罚款300元。4.项目部私自购置、外租、外借测量仪器设备，一经查实，将对项目经理、项目书记、项目总工各罚款1000元。5.未按规定对测量仪器定期标定并填报测量管理表格，对项目总工、工程部长、测量组组长各罚款200元。6.因测量原因造成返工损失的，项目总工、测量组组长、工程部部长、参加测设人和复核人各赔偿损失金额的20%、20%、15%、30%、15%。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注二基础工作（65分）施工组织设计（10分）施组编制前项目负责人应组织由技术负责人、生产部门参加的方案讨论，确定总体施工方案并保留方案讨论记录；施组方案讨论会讨论内容全面，能指导施工组织设计的编制；实际施工按施工组织设计进行，施工方案、方法得到落实；按照公司《项目管理细则》规定及时上报审批。施组编制前未相关部门及人员进行讨论扣3分；未保留讨论记录扣2分；施组内容不完整，不具有可操作性扣5分；施组未审批扣5分；审批后的施组未进行修订，每条款扣3分，审批后的施组未下发相关部门和人员扣2分；修订的施组未及时上报审批扣3分。制施组前，未组织相关部门和相关人员对施工方案进行讨论，罚项目经理和总工各100元；未按时编制施组上报审批，罚项目总工和工程部长各50元；未按照审核意见修订施组或方案，每条款罚项目总工200元，工程部长100元；未及时下发或下发的部门、人员不全，对项目总工和工程部部长各罚款100元。抄袭投标施组，没有可操作性，对项目总工、工程部长各罚款100元；未按照审批生效的施组或施工方案组织施工，对项目经理罚款300元，对副经理罚款200元，对项目总工罚款100元。技术交底（10分）技术交底资料完整；技术交底书编制及时、内容完整（施工工艺、详细附图、安全质量环保措施等），交接、复核签字齐全；建立技术交底台帐；已施工的项目有无交底；每月是否有检查技术交底实施情况、记录。技术交底资料不全、内容不完整每处扣1分，扣完为止；已施工的项目无交底，每个项目扣1分，扣完为止；采用设计文件及蓝图直接对部门及班组交底的，每一份扣2分；无检查技术交底实施情况、记录扣5分；技术交底台帐不符要求，扣3分。已施工的项目无交底书，罚总工和工程部长各100元；交底内容不全，罚技术主管50元；技术交底未签字，按无交底处理，对项目总工和工程部长各罚款100元；技术交底内容出现明显错误的，罚交底人50元，复核人100元；采用设计文件及蓝图直接对部门及班组交底的，每发现一份对项目总工、工程部长和技术主管各罚款100元；交底台帐不符要求，对项目总工和工程部长各罚100元；因技术交底错误造成损失的，按损失金额的20%、30%、20%、30%比例对项目总工、工程部长、交底人、复核人进行罚款。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注二基础工作（65分）变更设计（5分）按照有关文件和业主要求办理变更设计工作；发生的变更设计文件及时下发并进行技术交底；建立变更设计台帐。未按业主要求及时办理变更设计工作扣2分；未建立变更设计台帐扣1分；发生的变更设计文件未及时下发并进行技术交底扣2分。工程技术总结（4分）有工程总结编制计划，并有专人负责组织；工程施工期间，按分部工程分阶段适时整理部分初稿；每一单位工程竣工后一个月内队技术主管编写该项工程的施工总结；工程竣工后本标段工程技术总结一个月内上报公司技术中心；工程部每月对工程总结资料的收集情况进行检查汇总，将下月的编制要求通知到有关编制人员。未制定工程总结编制计划扣1分；无专人组织扣1分；单位工程完工一个月未编写施工总结扣1分，未收集工程技术总结资料扣1分。竣工文件（10分）工程开工后能及早联系业主明确业主对竣工文件的要求，并根据业主要求、集团公司《竣工文件编制制度》及有关文件确定工程项目的竣工文件编制标准；制定竣工文件编制计划，指定专人负责管理竣工文件；竣工资料所需施工原始记录能及时收集整理，每一单位工程竣工后一个月内原始资料备齐；各种竣工资料（开工报告、隐蔽工程检查证、试验报告、变更设计、工程日志等）手续完整，签字盖章齐全。未制定竣工文件编制计划扣1分；无指定专人负责管理竣工文件扣1分；各种竣工原始资料手续、内容、签章不齐全每处扣1分，共8分扣完为止。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注二基础工作（65分）技术文件和资料管理（9分）设专人负责技术文件和资料的管理，人员更换要有交接手续和交接资料清单；按公司文件分盒整理；建立以下资料目录：所用规范、标准及标准图，施工设计文件和图纸，业主和监理方技术文件，施组、方案、专项措施，上级技术管理文件，工程日志，作业指导书，技术交底书，测量记录本，其他各类技术资料目录；文件和资料按管理体系要求进行标识、编号、登记、发放、签收、存放、归档。无专人负责技术文件和资料的管理扣1分；管理资料人员更换无手续扣1分；未按公司文件要求分盒整理扣1分；未记录资料目录，每项扣1分，共6分扣完为止；未按管理体系要求进行标识、编号、登记、发放、签收、存放、归档扣1分。三施工过程控制（15分）关键工序和特殊工序（4分）是否对关键工序和特殊工序进行了界定；编制作业指导书是否齐全。未对关键工序和特殊工序进行了界定扣1分；未编制作业指导书每项扣1分，共3分扣完为止。工艺设施设计（4分）是否对工艺设施设计进行了界定；工艺设施设计内容是否规范、完整；是否按要求进行了审批。未对工艺设施设计进行了界定扣1分；工艺设施设计内容不完整扣2分；未按要求进行审批扣1分。隐蔽工程检查（3分）检查记录；及时填写施工原始记录。未及时进行检查扣1分；未及时填写施工原始记录每处扣1分，共2分扣完为止。分项、分部和单位工程评定（2分）分项、分部和单位工程划分台帐；评定是否及时。未建立分项、分部和单位工程划分台帐扣1分；评定不及时扣1分。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注三施工过程控制（15分）纠正和预防措施（2分）对施工过程中检查发现的问题，包括技术交底执行过程发现的问题，是否制定了切实可行的纠正和预防措施。未制定切实可行的纠正和预防措施扣2分；未下发到相关部门和人员扣2分。四科研、工法、QC管理（9分）科研管理（3分）课题组有专人负责此项工作；科研项目课题组应按时上报科研进展月报表；按时完成科研计划。无专人负责此项工作扣1分；科研项目课题组未按时上报科研进展月报表扣1分；未按时完成科研计划扣1分。工法管理（3分）根据公司工法开发计划制定工法编写计划；有专人负责项目经理部的工法编写任务。未根据公司工法开发计划制定工法编写计划扣2分；无专人负责项目经理部的工法编写任务扣1分。QC管理（3分）根据实际确定选题，制定小组活动计划；按照PDCA（即“计划，实施、检查、处理”）工作程序，开展小组活动；用数据记录小组活动内容，保留活动记录；及时总结归纳成果资料。未制定QC小组活动计划扣1分；未按照PDCA工作程序开展小组活动扣1分；未及时总结归纳成果资料扣1分。检查组长：检查人：检查日期：年月日中铁四局四公司综合大检查评分表（公司安质部）受检单位：受检单位负责人：序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一(60分)安全组织机构项目经理部未设安质部，扣1分；安全机构不全，扣0.5分。扣完为止。项目经理部未按机构定员设置安质部，对项目经理、书记各罚款1000元；安全机构人员不全，对项目经理、书记各罚款500元。法律法规项目部安质部要编写安全法律法规清单、项目部工程部要编写质量规范标准和其他要求的清单；清单内容应包含现行有效版本的名称、发布日期、编号等；确保使用的法律法规、规范标准和文件是有效版本，防止使用作废文件。未建立规范标准台帐清单，扣0.5分；未建立法律法规清单，扣0.5分；清单中含有作废文件，扣0.5分；其他项未完成，扣0.2分。扣完为止。安全生产领导小组项目经理部未成立安全领导小组，扣1分；每缺少一月安全例会，扣0.5分。扣完为止。项目经理部未成立安全领导小组，对项目经理、书记各罚款500元，对项目安全总监、安质部部长各罚款200元；项目经理部未定期召开安全例会，按每缺少一月，对项目经理、书记各罚款500元，对项目安全总监、安质部部长各罚款200元。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一(60分)安全目标安全管理目标要涵盖以下几个方面内容：制定人员伤亡、设备、管线、火灾等控制目标（指标）、一般及以上安全事故控制目标；安全标准化工地创建目标、安全标准化工地达标目标；安全文明工地创建目标；其它安全控制目标，如安全教育培训率、持证上岗率、隐患整改率等。其目标要求应高于公司目标，并能对公司目标起到切实的保证作用，目标应可行、明确、具体、针对性强，制定目标后，要对全体员工（包括劳务分包单位）宣传、学习，使全体员工有明确的努力方向，以达到目标的最终实现。项目经理部没有制订目标，扣0.5分；目标不全，扣0.2分；其他每项未完成，扣0.2分。扣完为止。项目经理部没有制订安全管理目标，对项目经理、书记各罚款200元，对项目安全总监、安质部部长各罚款100元；目标不全，对项目安全总监、安质部部长各罚款50元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。管理办法管理制度责任状操作规程项目经理部应按规定建立健全安全生产规章制度和管理办法；所有安全规章制度、管理办法、安全技术操作规程都要以文件形式下发；安全生产责任制状的签订是：项目经理部与项目经理部领导班子成员、与项目经理部部门负责人、与各项目队、与劳务单位法人代表、与劳务单位现场负责人需签订安全生产责任状；项目经理部部门负责人与各部门职工需签订安全生产责任状；劳务单位与劳务工人需签订安全生产责任状。安全管理制度主要有：岗前培训教育制度；班前安全讲话制度；安全生产教育培训制度；安全生产检查制度；安全生产奖惩制度；安全生产考核评比制度；安全生产请示、汇报、报告制度；安全技术交底制度；安全生产专项资金使用制度；文明施工管理制度；劳务人员安项目经理部无安全管理办法、安全技术操作规程汇编，未建立安全生产规章制度等，扣2分，建立不全，扣1分；规章制度、安全技术操作规程、管理办法没有以文件形式下发，扣0.5分；项目部没有层层签订安全责任状或签订不全，扣2分。扣完为止。其中项目经理部未与劳务单位法人代表、项目经理部未与劳务单位现场负责人、序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一(60分)管理办法管理制度责任状操作规程全管理制度；危险源告知制度；特种作业人员管理制度；临时用电管理制度；高处作业安全管理制度；安全防护设施用品验收及使用管理制度；消防安全责任制度；安全保卫管理制度；爆炸物品安全管理制度；易燃、易爆、危险品等管理制度；生产安全事故报告及处理制度；意外伤害保险制度；安全效果评价制度；各工种及机具安全操作规程；生产安全应急预案等。劳务单位未与劳务工人签订安全生产责任状，对项目总经、工经部部长各罚款200元。安全教育（5分）根据中铁四四劳中心【2009】44号关于印发《中铁四局四公司安全教育培训暂行办法》的通知执行；教育和培训的内容包括国家有关安全生产方针、政策、法规、条例、标准、安全生产责任制、公司有关安全生产的规章制度、安全纪律、安全措施及注意事项等；受教育者必须经过培训，通过考试考核合格后，持证上岗；项目安质部应根据公司的管理目标、项目施工生产的实际需要、各类人员的技术状态，协助办公室制定培训计划；要及时掌握现场职工人员变化，新增人员时要及时进行入场教育和相关安全知识培训；项目安质部应妥善保管各项培训记录，如教育登记卡、签到表、受培训人员身份证复印件、考试卷、影像资料等。项目经理部未进行安全教育、培训，扣4分；教育培训人员不全、教育没有针对性或未履行签字手续，扣1.5分；其他每项未完成，扣1分。扣完为止。项目经理部未对经理部人员进行安全培训的，对项目经理、书记各罚款500元，对项目办公室主任、项目安全总监、安质部部长各罚款200元；培训人员不全、培训没有针对性或未履行签字手续，对项目安全总监、安质部部长各罚款100元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。项目经理部未对全体人员进行安全教育，对项目经理、书记各罚款500元，对项目安全总监、安质部部长各罚款200元；教育人员不全、教育没有针对性或未履行签字手续，对项目安全总监、安质部部长各罚款100元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一(60分)安全检查项目经理部实行月检，下发检查通报；项目队实行旬检，填写检查记录；班组实行日检，填写安全日志；专业性安全检查、季节性安全检查、其他或上级突击检查；；安全检查记录必须签字齐全，建立台帐，保存好；检查中发现安全隐患，项目经理部安质部应及时下达安全隐患整改通知书，发现重大安全隐患有权下令停工，直到消除安全隐患，解除危险；对上级检查提出的问题要制定专人负责、按检查记录中的时间期限、整改要求及时完成整改予以销案；项目安全总监、安质部部长、安全员每天如实填写安全日志，应与施工日志、检验批、隐患整改通知书、各级部门检查资料等相互对应。项目经理部每月未组织安全生产大检查，扣3分；每缺少一月，扣1分；对检查出问题没有进行整改封闭，每发现一处，扣2分；安全检查记录签字不齐全，没有建立台帐或没有整改封闭记录，扣1分；没有填写安全日志，扣1分；安全日志记录不全，每缺一天，扣0.1分；其他每项未完成，扣0.5分。扣完为止。项目经理部每月未组织安全生产大检查或组织频率不够，每缺少一月，对项目经理、书记各罚款500元，对生产副经理罚200元，对项目安全总监、安质部部长各罚款100元；对检查出问题没有进行整改封闭，每发现一处，对副经理罚款200元，对相关责任人员各罚款100元；没有建立安全检查记录台帐或没有整改封闭记录，对项目安全总监、安质部部长各罚款100元；没有填写安全日志，对项目经理、书记各罚款1000元，对项目安全总监、安质部部长各罚款500元；安全日志记录不全，每缺一天，对项目安全总监、安质部部长各罚款50元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。安全物资管理（1分）项目物设部是安全物资采购和进场验证主管部门，安质部、工程部协助物设部把好材料进场关；项目物设部应建立并保存材料供应的合格供应商及相关的评价记录（包括合格供应商名单、合格供应商评价记录、合格供应商材料验收记录，合格供应商材料质量问题调查处理记录及“三证一标志”等）；不按国家的标准、规范、合同、安全设计要求所提供的产品，应予拒收，并按不合格品处理；安全物资进入施工现场必须按现场布置图堆放，并应做好标识，标识方式采用挂牌标识，由物设部统一实施；一旦发现不安全物资进场没有进行验收，扣1分；安全物资无质保书、合格证等，扣0.5分；其他每项未完成，扣0.2分。扣完为止。安全物资进场没有进行验收，对项目物设部部长、工程部部长、安全总监、安质部部长各罚款100元；安全物资无质保书、合格证等，对项目物设部部长罚款100元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一(60分)安全物资管理（1分）合格品，由项目物设部、工程部、安质部采用挂牌进行标识，并进行如实的记录，以便追溯，根据不合格品的性质和严重程度，由项目安质部会同其他各相关部门做出合理的处理。安全费用（2分）安全生产费用的提取和使用范围按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478号）和中铁四四成本中心【2009】133《中铁四局四公司安全生产费用管理办法》规定办理；项目部财务应单独设立“安全生产专项资金”科目，使专项资金做到专款专用，任何部门和个人不得擅自挪用；项目工经部负责安全费用预算和计划编制、计价等工作，项目物设部负责提供安全物资发票及清单；项目安质部组织相关部门进行安全费用投入和使用的监督检查工作，项目财务部负责安全费用台帐的建立及安全专项费用核销管理工作。项目经理部没有建立安全费用专项管理台帐，扣1分；项目部工经部未制定或编制安全费用预算和计划、计价等工作，扣0.5分；财务部未进行安全专项费用核销管理工作，扣0.5分；安质部未对安全费用进行监督检查并收集相关资料，扣0.5分；其他每项未完成，扣0.2分。扣完为止。项目经理部没有建立安全费用专项管理台帐，对项目经理、书记各罚款500元，对项目总会、财务部部长、项目安全总监、安质部部长各罚款300元；项目工经部未制定或编制安全费用预算和计划、计价等工作，对项目总经、工经部部长各罚款200元；项目物设部未能提供安全物资发票及清单或提供的安全费用帐物不符、凭据不足等，对项目物设部部长罚款200元；项目财务部未定期按季度进行安全专项费用核销管理工作，对项目总会、财务部部长各罚款200元；项目安质部未对安全费用进行监督检查并收集相关资料，对项目安全总监、安质部部长各罚款200元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一(60分)分包控制项目安质部应建立并保存劳务分包单位相应的施工监督检查记录、违章记录、安全生产文明施工记录及事故处理记录等；应与劳务分包单位签订安全生产、治安消防、环境卫生、文明施工协议；项目部工经部需对劳务分包单位资质进行审核，不符合规定严禁入场，并要求劳务分包单位应建立施工人员安全管理档案，由专人记录并保管，项目经理部安质部要进行检查、核实；项目部相关部门应组织劳务分包单位施工人员学习公司、项目经理部有关规章制度；劳务分包单位正式施工前，项目工程部向分包单位负责人及相关人员以书面形式进行交底。项目经理部工经部没有对劳务分包方的资质资料进行审核、收集或引进无资质的劳务队伍，扣1分；没有建立分包方人员档案资料，扣1分；其他每项未完成，扣0.5分。扣完为止。项目经理部引进无资质的劳务队伍，对项目经理、书记各罚款500元；项目工经部没有对劳务分包单位的资质资料进行审核、收集，对项目总经、工经部部长各罚款200元;项目工经部没有建立劳务分包单位人员档案资料，对项目总经、工经部部长、项目安全总监、安质部部长各罚款100元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。危险源项目安质部应根据设计图纸、施工组织设计和现场实际情况组织项目全体管理人员识别本项目施工各个领域中的危险源，并建立危险源清单。每月项目安质部应对重大危险源进行辨识、评价、监控和管理，重大危险源应采用是非判断法、事故树分析、危险指数法、定性安全评价法、定量安全评价法等进行评价。重大危险源的施工必须编制专项施工方案，专项施工方案除应包括相应的安全技术措施外，还应当包括监控措施、应急预案以及紧急救援措施等内容；重大危险源专项施工方案必须经过项目总工审核，后报公司技术中心审批，危险性较大的分部分项工程应当召开专家论证会，经审批的专项施工方案确需要项目经理部未建立危险源清单或未公示，扣1分；未进行重大危险源辨识、评价、监控和管理，按缺少一月，扣1分；未对重大危险源编制专项安全控制措施，扣2分；其他每项未完成，扣0.5分。扣完为止。项目安质部未建立危险源清单或重大危险源未公示、未以文件下发，对项目安全总监、安质部部长各罚款100元；未定期进行重大危险源排查，对项目经理、书记各罚款200元，对项目安全总监、安质部部长各罚款100元；未对重大危险源编制专项安全控制措施，对项目总工、项目工程部部长各罚款200元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一(60分)危险源修改时，应按原审批程序进行；对于重大危险源，在工程施工前，应按专项施工方案进行技术交底并有书面记录和签字，要使作业人员清楚掌握施工方案的技术要领；重大危险源识别确定后要以文件形式进行下发，施工环境改变和工程变更时要及时更新重大危险源清单。安全技术措施交底项目经理部工程部未制定专项安全技术方案或未对分部分项或专项工程进行安全技术交底，扣2分；交底不全或无针对性，扣1分；技术交底签字手续不全，扣1分；其他每项未完成，扣0.5分,扣完为止。项目部工程部未制定专项安全技术方案或未对分部分项或专项工程进行安全技术交底，对项目总工、项目工程部部长各罚款200元；交底不全或无针对性，每发现一份，对交底人罚款50元；技术交底签字手续不全，每发现一份，对项目工程部部长、交底人各罚款50元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一(60分)安全技术措施交底人员资质特殊工种管理（2分）垂直运输机械作业人员、起重机械安装拆卸工、起重信号工、电工、电焊工、登高架设等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；特种作业操作证要按规定进行复审，过期不复审当作无证处理；离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，重新回到特种作业岗位后，应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可岗作业；要建立特殊工种人员管理台账；项目经理和安全生产管理人员应经过安全考核合格，具备相应的安全生产知识和安全生产管理能力。没有建立特殊工种人员管理台帐，扣1分；特殊工种人员无证上岗，扣1分；安全员无证上岗，扣1分；证件过期或过期没有复审，扣1分；其他每项未完成，扣0.5分。扣完为止。项目部安质部没有建立特殊工种人员管理台帐，对项目安全总监、安质部部长各罚款200元；特殊工种人员无证上岗，对项目经理、书记各罚款200元，对项目安全总监、安质部部长、项目总经、工经部部长、物设部长各罚款100元；安全管理人员无证上岗或证件过期没有及时复审，对项目经理、书记各罚款200元，对项目安全总监、安质部部长、办公室主任各罚款100元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一(60分)应急预案演练管理（2分）项目工程部要针对项目特点，根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制订针对性的应急救援预案；应急救援预案的编制内容应包括：应急救援指挥协调机构、有关人员在应急救援中的责任分工、内外联系方式、潜在危险性评估、应急救援组织及其人员、救援器材及设备、应急救援物资储备和经费保障、应急救援路线图及人员疏散、医疗急救及紧急处置等措施方案；界定为重大危险源的项目，要分层次、分类别组织开展不同形式的应急预案演练，演练可分为桌面演练和现场演练，以此来锻炼救援抢险队伍，提高安全事故应急处置能力。项目部未对重大危险源制订应急预案，扣1.5分；主要应急预案没有进行演练，扣1分；应急救援预案中的应急救援物资没有储备就位，扣1分；其他每项未完成，扣0.5分。扣完为止。项目工程部未制订重大危险源应急救援预案，对项目经理、书记各罚款500元，对项目总工、项目工程部部长、项目安全总监、安质部部长各罚款200元；主要应急预案没有进行演练，对项目经理、书记各罚款500元，对项目安全总监、安质部部长各罚款200元；应急救援预案中的应急救援物资没有储备就位，对项目经理、书记、项目物设部部长各罚款200元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。安全事故上报处理（2分）事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本项目负责人报告；项目负责人接到报告后，应当于30分钟内电话报告公司安全总监或安质部长、项目工程部部长及分管生产的副总经理，1小时内电话报告公司主要领导，15天内以书面形式报告公司安质部；发生安全事故，必须严格按照“四不放过”的原则进行处理，即事故原因调查不清不放过、事故责任不明不放过、事故责任人和群众未受到教育不放过、防范措施不落实不放过；事故发生和处理完毕后，按照规定和要求认真填报安全事故报表，及时、准确上报，并严格按照公司安全质量环保奖惩办法和责任状规定进行处理；严禁事故迟报、虚报和隐瞒不报等现象。严禁事故迟报、隐瞒不报。事故迟报，扣1.5分；事故隐瞒不报，扣2分。扣完为止。严禁事故迟报、隐瞒不报。事故迟报，对项目经理、书记、项目安全总监、安质部部长各罚款10000元；事故隐瞒不报，对项目经理、书记、项目安全总监、安质部部长各罚款20000元，对项目经理部其他领导班子和项目工程部部长各罚款10000元；出现安全事故严格按照公司安全质量环保奖惩办法和责任状规定进行处理。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一(60分)意外伤害保险（0.5分）没办理意外伤害保险，扣0.5分。没办理意外伤害保险，对项目经理、书记各罚款1000元。标准工地申报（2分）项目经理部没有及时报“安全标准工地申报表”、“——季度安全标准工地自检汇总表”、“安全标准工地检查评分汇总表”、相片等，扣1分；其他每项未完成，扣0.5分。扣完为止。项目经理部没有及时报“安全标准工地申报表”、“——季度安全标准工地自检汇总表”、“安全标准工地检查评分汇总表”以及照片等，对项目安全总监、安质部部长各罚款500元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。安全报表内业资料（4分）报表、信息资料和各级各类检查评比资料等要求上报的内业资料每少上报一次，扣1分；没有存档扣0.5分；扣完为止。报表、信息资料和各级各类检查评比情况等内业资料每少上报一次，对项目经理、书记各罚款200元，对项目安全总监、安质部部长各罚款100元；报表、信息资料和各级各类检查评比情况等内业资料没有存档，对项目经理、书记各罚款100元，对项目安全总监、安质部部长各罚款50元。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注一(60分)安全现场管理（20分）现场发现安全隐患或被地方安全质量监督机构、业主、局、稽查队等上级单位通报到公司或局的安全隐患或违法违规现象，每处扣1分。扣完为止。现场检查每发现一处安全隐患，对项目经理、书记各罚款100元，对涉及到的相关责任人员各罚款50元；发现一处重大安全隐患，对项目经理、书记各罚款3000元，对涉及到的相关责任人员按责任大小各罚款300～1000元;被地方安全质量监督机构、业主、局、稽查队等上级单位通报到公司或局的安全隐患或违法违规现象，对项目经理、书记各罚款500元/处，对涉及到的相关责任人员各罚款200元/处。二(30分)质量领导小组管理机构（2分）项目经理部未成立质量领导小组，扣1分；无专职质量管理机构或机构组织不全，扣0.5分；项目质量管理人员配备不足，安排专（兼）职质检人员到其他岗位上岗，扣0.5分；每缺少一月质量例会，扣0.5分。扣完为止。项目经理部未成立质量领导小组，无专职质量管理机构或机构组织不全，对项目经理、书记各罚款500元；未定期召开质量例会，按每缺少一月，对项目经理、书记各罚款500元，对项目安全总监、安质部部长各罚款你200元；项目质量管理人员配备不足或安排质检人员到其他岗位工作，对项目经理、书记各罚款100元。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注二(30分)质量管理制度（2分）项目经理部应按规定建立健全质量管理规章制度和管理办法，内容要齐全，所有质量规章制度、管理办法等都要以文件形式下发至各部门、劳务分包作业班组并履行文件签发手续；质量管理制度主要包括：质量检查制度、质量教育制度、质量考核奖惩制度、质量交底制度、隐蔽工程旁站制度、首件工程样板引路制度、成品保护制度、材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度、质量事故报告和调查处理制度等；项目经理部应制定文件，明确规定项目经理部各级人员的质量职责，对与施工直接有关的人员，质量职责中应明确工程项目、名称、部位、工序、负责人等具有针对性的内容。项目经理部未建立质量管理办法、质量责任制度，扣0.5分；质量责任制度建立不全，扣0.2分；规章制度、管理办法质量职责等都未以文件形式下发，扣0.5分。扣完为止。项目经理部未建立质量管理办法、质量责任制度等，对项目经理、书记各罚款500元，对项目安全总监、安质部部长各罚款200元；建立不全，对项目安全总监、安质部部长各罚款200元；规章制度、管理办法等没有以文件形式下发，对项目安全总监、安质部部长各罚款100元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。质量技术交底（1分）项目经理部技术负责人应组织向项目安质部、工程部专业工程师、项目队技术负责人、项目队队长进行本工程综合性技术交底，交底前应作充分准备，以会议宣讲和书面形式交清设计意图和主要标准、施工安排部署、技术措施、工程特点和特殊要求等；项目队技术员应对劳务作业人员进行岗前技术交底，让其掌握工艺方法，了解技术标准，按正确的几何尺寸将工程付诸实施。关键工序施工时，技术员必须跟班作业。项目经理部质量技术交底不全或无针对性，扣0.5分；质量技术交底签字手续不全，扣0.4分；其他每项未完成，扣0.2分。扣完为止。项目经理部质量技术交底不全或无针对性，每出现一份，对交底人罚款50元，对项目总工、项目工程部部长各罚款100元；质量技术交底签字手续不全，每出现一份，对项目总工、工程部部长、交底人各罚款50元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注二(30分)质量教育（1分）工程开工前，项目经理部应通过技术交底的形式，让所有的技术人员和质量管理人员明确设计对质量的要求以及本项目的质量标准；在施工过程中，要提前对所有的专(兼)职质检人员和旁站人员进行培训，使之掌握各罚单位、分部、分项工程和各罚工序的质量标准及检查标准；在施工过程中，及时对作业人员进行工序质量标准和质量控制措施的培训，使作业人员具备对自己的工作进行自检的能力；在施工过程中，应根据检查结果和质量数据的分析结果以及作业人员的变化，随时确定重新或加强培训的需要并加以实施。项目经理部未进行质量教育，扣0.5分；教育人员不全、教育没有针对性或未履行签字手续，扣0.5分；其他每项未完成，扣0.2分。扣完为止。项目经理部未进行质量教育，对项目经理、书记各罚款500元，对项目总工、项目工程部部长、办公室主任、项目安全总监、安质部部长各罚款200元；教育人员不全、教育没有针对性或未履行签字手续，对项目总工、工程部部长、项目安全总监、安质部部长各罚款100元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。质量检查（2分）工程质量的检查主要包括：日常和临时性综合质量检查、每月项目经理部应定期组织综合安全质量大检查、施工过程中对工序、材料的质量检查验收、上级检查等；、对进场原材料的检查验收；项目部要严格对各罚工序实施自检、互检、专检；对所有内部、外部、上级的质量检查，其检查存在的问题必须定人、定时、定措施按规定要求整改封闭，签字要齐全。项目经理部每月未组织质量大检查，扣1.5分；每缺少一月，扣0.5分；对检查出问题没有进行整改封闭每发现一处，扣1分；检查记录签字不齐全，没有建立台帐或没有整改封闭记录，扣0.5分；其他每项未完成，扣0.2分。扣完为止。项目经理部安全质量生产大检查频率不够，每缺少一月，对项目经理、书记各罚款500元，对生产副经理罚款200元，对项目安全总监、安质部部长各罚款100元；对检查出问题没有进行整改封闭，每出现一处，对副经理罚款200元，对相关责任人员罚款100元；没有建立安全质量检查记录台帐或没有整改封闭记录，对项目安全总监、安质部部长各罚款100元；其他每项未完成，对相关责任人员各罚款50元。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注二(30分)隐蔽工程旁站（2分）隐蔽工程必须进行内部旁站监督；对工程的重要部位、关键工序实行全过程质量旁站监督，及时填写旁站监督记录表；需进行内部旁站的隐蔽工程包括：桥梁涵洞工程：桩基施工的孔深量测、钢筋笼制作与吊装；水下混凝土灌注；预应力结构张拉、压浆；桥涵防水层施工等，地铁、隧道初期支护及衬砌：初期支护的锚杆钻眼、加工及安装锚固，大管棚、小导管的钻孔、加工及安装，钢筋及钢拱架的加工、安装，喷射混凝土的开挖面清理、仰拱砼配比及厚度等，路基软基工程：浆体喷射搅拌桩、碎石桩、CFG桩、高压旋喷桩、水塘及涵底的清底换填、抗滑桩等，搅拌站混凝土及砂浆配合比、外加剂掺量等，其他重点隐蔽工程。项目经理部未执行内部旁站管理，扣1分；旁站制度执行不到位的但未引发质量安全事故，每发现一次，扣0.5分；内部旁站管理人员失职、渎职（旁站人员擅自离岗、不认真填写旁站记录、造假资料及签字和交接班手续不齐），扣0.5分。扣完为止。项目经理部未执行内部旁站，对项目经理、书记各罚款2000元，对项目生产副经理和总工程师、安全总监各罚款1000元，对项目部工程部部长、安质部部长各罚款500元，由此导致施工过程失控或引发的质量安全事故，将按公司安全质量环保奖惩办法和责任状进行处理；旁站制度执行不到位的但未引发质量安全事故的，每发现一次；对项目经理、书记各罚款500元，对项目生产副经理、项目总工、安全总监各罚款400元，对项目安质部部长、工程部部长及相关责任人员各罚款200元；因内部旁站管理人员失职、渎职（旁站人员擅自离岗、不认真填写旁站记录、造假资料及签字和交接班手续不齐）等，视情节轻重，对旁站人员罚款200-500元，造成返工的，按返工费的20%-30%由旁站人员承担，情节严重的将解除与其劳动合同。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注二(30分)迎检工作（1分）要认真做好地方政府、建设单位、质检站等上级单位的质量检查迎检准备工作，应建立上级检查记录台帐；检查台帐中应有：检查记录原件（或复印件），检查单位、人员，检查时间，检查项目及整改封闭记录等；对检查提出的问题要制定专人负责、按检查记录中的时间期限、整改要求及时完成整改，整改完成后填写整改验证单，整改验证单要有项目经理或书记和项目安质部部长验证签名，并在整改完成后立即将整改验证单反馈（传真或扫描）至公司上述相关部门（如公司安质部、工管中心等）。对地方政府、建设单位、质检站等上级单位的质量检查未指定专人负责按检查记录中的时间期限、整改要求及时完成整改，扣0.5分；其他每项未完成，扣0.2分。扣完为止。质量创优目标（0.5分）项目经理部部工程部应制定质量创优目标，质量创优目标应涵盖以下几个方面内容：杜绝工程质量等级事故、分项、分部工程施工质量检验合格率、单位工程一次验收合格率、施工合同及社会承诺目标、创优目标以及其他质量目标等，其目标要求应与公司质量目标相一致，并能对公司目标起到切实的保证作用，目标应可行、明确、具体、针对性强，制定目标后，要对全体员工（包括分包方）宣传、学习，使全体员工有明确的努力方向，以达到目标的最终实现。项目经理部没有制订质量创优目标，扣0.5分；目标不全，扣0.3分；其他每项未完成，扣0.2分。扣完为止。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注二(30分)创优规划（0.5分）项目经理部工程部要根据项目工程特点、规模和开、竣工时间及时制订切实可行的创优规划和创优措施，将创优目标层层分解。内容要有创优组织、人员职责分工、创优等级、工程概况、创优措施等内容，创优规划制定后（电子文档）及时上报公司工管中心和安质部备案。项目经理部没有制订创优规划和创优措施，扣0.5分，扣完为止。创优资料（2分）创优规划；本项目立项及批复文件（复印件），此项资料向建设单位索取；建设工程施工许可证（复印件）此项资料由建设单位核发，向建设单位索取；各工序施工中和完工后的工程摄像和实体照片（电子文档），作为创优的基本资料；各分部、单位工程质量总结，单位工程总结应详细阐明工程概况、工程数量、主要工序施工方法、保证质量的各项措施、质量实体质量、外观质量、质量自检验收评定结果、主要材料进场复验结果等。单位工程质量总结应由项目总工审核、签字；单位工程（项目）的工程概况，包括工程名称、工程造价、开竣工日期、工程数量、主要施工方法、施工中的难点、重点、新技术、新工艺、新方法。分项、分部或单位工程完工后，对关键工序未进行摄像、拍照，未留影像资料，扣0.5分；创优资料未进行收集，扣0.5分；收集不及时，扣0.5分；其他每项未完成，扣0.2分。扣完为止。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注二(30分)创优资料（2分）新材料的应用、建设、监理、设计单位的全称、联系地址、人员、电话等；本项目和各单位工程的桩基数量、检测结果资料及台帐；本项目（工程）监理工程师“监理总结”和“工程质量监理评估报告”（复印件），单位工程完工和项目接近完工时向监理单位索取；优质工程申报表，其内容包括：工程概况、申报理由、施工特点、难点、“四新”运用等。分项、分部或单位工程完工后，对关键工序未进行摄像、拍照，未留影像资料，扣0.5分；创优资料未进行收集，扣0.5分；收集不及时，扣0.5分；其他每项未完成，扣0.2分。扣完为止。质量检验评定（1分）检查工程师对申报内部验工计价的工程质量负责审查签证，只有经质量检查工程师签证的工程项目和数量，方予计价，有下列情况之一者，不予验工计价：工程质量不合格或构成质量事故尚未处理者、由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量、缺少隐蔽工程检查证或未经检查签证而隐蔽者、成品、半成品、构配件和设备等缺少应有的试验鉴定资料或出厂合格证，原材料未经试验鉴定确认合格者、未按变更设计程序办理变更设计或手续不全者。未执行内部验工计价签证制度或未经签证的工程项目，予以计价，扣0.5分。其他每项未完成，扣0.2分。扣完为止。序号项目检查内容检查要点及注意事项评分标准扣分得分奖罚标准备注二(30分)质量事故处理上报（2分）发生一般质量事故及以上的，在事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本项目负责人报告，项目负责人接到报告后，应当于30分钟内电话报告公司安质部长、项目工程部部长和分管生产的副总经理，1小时内电话报告公司主要领导，15天内以书面形式报告公司安质部；发生质量事故，必须严格按照“四不放过”的原