总经理全年计划书

总经理全年计划书

全年计划书总经理全年计划书第一篇

易德利2015年度经营计划书

一、2015年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公

司发展战略中心对当前行

业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2015年的经营方

针确定为：灵

活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润，完善结构

升效率。经营方针是公

司阶段性经营的指导思想；各部门、工厂各车间的各项经营、

生产、管理

活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终

不逾地围绕经营方针展开、贯彻和

执行。二、2015年的经营目标（一）核心经营目标

2015年，公司的核心经营目标是：

年度销售实现营业额万元，冲刺目标万元，

增长率%,保底销售收

入万元，年度税后利润万元，增长率

%,税后利润率%,

保底利润万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一

指标，也是评价和考核经营团

队的“核心之核”。（二）销售目标细分

销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）

三、主要经营策略

（一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场占有率、扩大实

质客户群，进而大幅提升订单

量，是必然选择。因此，公司将2015年确定为“市场拓

展年”，投入资金开拓市场，发展客

户争取订单，对此应将采取措施：1.全公司必须以市场

为导向，以营销为龙头开展经营和

管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营

销工作。

2.销售部必须整合各项资源，采取一切措施，集中精力

做客户的开发、签约工作。（二）

产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2015年公司的整体产品策略是：在确保品质的基础上，在设

计开发、选材和价格上，始

终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销

对路为原则，降低单产品利润，提

升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措

施：

1.设计开发新产品的数量和速度要适当提高，确保在市

场的足够竞争力；2.采购环节

要进一步完善流程，适当降低采购价格，监督采购质量降

低采购成本；

3.生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的

开发、采购和品质保证的相应计

划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构

的调整到位。（三）品牌策略品

牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近二十年的经营，“易德利游乐设备”已经成为行业的优

势品牌，具有较强的号召力；

在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2015年,

公司必须集合品牌资源，区分目标

客户群，综合运用各区域划分、展会、网络等通路，集中

力量向国内市场推广“易德利”品

牌。为此，相应措施如下：

销售部应以“易德利”为主打品牌，以展会、网络等通路为手

段，广泛收集客户信息，

建立有效客户档案，做好意向客户追踪。四、实现目标

的保障措施（一）生产资源保障

1.公司新增投资增加生产设备，扩大生产场地，确保产

品生产年度销售实现营业额万，

冲刺目标万元和各项营销策略的实现。

2.生产部作为二线部门，理应成为销售部的坚强后盾，

必须始终围绕客户要求而非生产

要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单

需求，组织设计开发、物料采购、

产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3.按时交付

合格产品，始终是生产管理的不容

置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适

宜的控制措施，以适宜的品质成本，

为经营一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各

级主管的关键所在，必须列入各

部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各

类涨价因素，以降低材料采购成本

为突破口，以提升生产速度、提升单位时

间产量、带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降

低。（二）人力资源保障”服务、支

持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的

后勤供给，构

建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是

人力资源部2015年的三大任务。为

此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1.加快人才引进：加快新增人员中的关键职位的引进和

流失人力的补充，确保一、二线

用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划；

2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，

对公司员工进行系统的培训，提

升员工的职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内

具有公平性、对员工具有激励性

的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施

行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、

可量化、可持续”的原则，由总

经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系,

按照分级管理、分层考核的原则，

总经理对公司经营团队实施考核；各部门对中层干部（部

门）和基层干部（作业组）施行考

核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理

切实落实。（三）综合管理保障

1、由总经理主导，集合内外资源，公司推展“建构管理

体系，增强公司体质”活动，

建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、

经济管理等在内的顺畅的、高效的

管理体系。

2、管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为

目标，注重先进性与实战性、阶

段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

3、按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推

进管理团队建设、骨干队伍建设、

经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

2015年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、

人力、费用、收益分配等各项

投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方

面加大监测和监控力度：

1.主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，

财务人员必须更多地“走出去”，

直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相

关部门降低成本。

2.整合资源：由财务部主导，对工商、银行、税务资源

进行整合，为一线部门提供便捷

的财务交流和结算通道。3.健全财务监测体系：财务部

必须积极参与“建构管理体系，增

强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注

物流活动背后的财务信息流。（五）

组织管理保障

1.由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经

营责任书》，明确各责任部门的

目标、责任和相应的权利。

2.由各责任部门经理负责，对各项目标进行层层分解，

并与各级主管签定《目标管理责

任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目

标管理责任书》统一汇集于人力资源

部，实施归口管理。

3.由财务经理负责，出台《财务预算和成本责任控制办

法》，明确各类责任人的成本控

制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报

等工作。

4.由总经理负责，以董事长为授权方，与工厂厂长签定

《安全生产责任书》，明确年度

安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大

事故控制为零。

5.由营销经理负责，组织每月/季“经营目标达成检讨

会”，总结成果，检讨差距，研

拟对策，跟进结果。五、总体要求

公司高层清醒地认识到：2015年的经营目标，是在全面权衡

和全面分析的基础上制定的，

是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险

的计划；要将这一理想变为现实,

需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2015年的经营目标，首先要更新观念，各

级主管和全体员工必须彻底

撰弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思

想观念，以宏观的立场，树立“产

业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果

的捆绑意识，在生产管理的流水

作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单

评审的菜单管理、后勤保障的服务

品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、

创新管理模式，为公司经营从作坊

工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。（二）切

实负责，重在行动行

动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成

的关键。没有行动和执

行，一切都是空谈。公司要求，各级干部和全体

员工以“负责任”的态度做好各项工

作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的

立场开展各项工作，不得仍有“功

在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动

力和执行力考察所有干部，

对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工

淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（三）

业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首

要社会责任，都是赢得市场，

扩大经营，收获利润。利润是2015年公司经营指

标的“核心之核”，销售是实现利润

的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量

化，逐级捆绑，分层考核”是公司的

基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公

司实施紧密捆绑，中/基层干部和员

工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而

下逐级考核的办法，充分调动全体

员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包

括团队成员）和员工，采取主动让

贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功

能，提升管理体质。总

之，公司希望并要求：所有易德利从业人员，必须以全新的观

念、全新的面貌、全新

的行动，投身”打造高效团队，实现业绩翻番”的伟大征

程中，为公司的跳跃发展作出更大

的贡献！篇二：全年活动策划

全年活动策划主题

一、目的：增加****销量

二、选择：主题会的选择可以根据各市场的需求，需要

公司支持提前预定（如:

专家、主持人、大区经理、检测等）。

三、细节：策划的具体细节根据各市场的需求发送到经

销商指定信箱。

四、费用：公司人员根据市场进货额度给予一定支持，

经销商承担：扶持人员

费用、专家讲课费。

五、会议排期：每个月的20号预定下个月会议排期，早

预定早排会。

六、正常销售会：****2010年除去特定的主题会，正常

小型销售会主要是做两

个主题会：

1、“骨与健康十年”健康中国行

2、“治未病”工程著名中医养生报告会

2010年全年节日：

三月3月15日315消赛者权益日3月8日三八妇女节

四月4月7日世界卫生日

五月5月9日（第二个星期天）母亲节

六月6月15日端午节［农历］

七月7月1日建党节

八月8月16日七夕［农历］

九月9月22日中秋节［农历］

十月10月16日重阳节［农历］

十一月第四个星期感恩节

十二月12月25日庆元旦

各月份节日策划主题：

三月：

3.8妇女节

主题：关爱骨健康轻松你我他

炒作：以妇女节为由头赠送礼物（建议：围巾）

亮点：针对老顾客上门邀约，在邀约之前开一个核心顾客座谈

会（可以做餐饮，教

育同时核心顾客订货），同时要求老顾客转介绍新顾客。政

策细节：给予老

顾客转介绍政策（6、12、24可以累积），奖励：物质

或旅游奖励，针对新老顾客做两套优惠政策。

3.15消费者权益日

主题：热烈庆祝****获得保健协会全国“公信力品牌”荣

誉称号炒作：****获得：保健

协会全国“公信力品牌”荣誉称号

亮点：3.15是很多保健品避开的日子，选择3.15主要是提高

产品的信誉度，现场展

示“公信力品牌”荣誉牌，厂家代表讲话和承诺，增加新老顾

客对公司和产

品的认知。

政策细节：以厂家为由头给予本年度首次优惠，增加奖品

力度。老顾客提前订货

给予提前订货奖励。

四月：

4.7世界卫生日

主题：珍爱生命远离疾病中医养生报告会

炒作：中医养生，著名中医专家现场讲解养生之道及现场诊脉。

亮点：借助世界卫生日炒作骨关节疾病的危害，同时借用中医

养生及现场诊脉吸引顾

客的兴趣。

政策细节：中医养生报告会限量（根据人数定名额）特惠

政策，先订货先诊脉，

从而打动顾客消费心理。

五月：

5.9母亲节

主题：我们与顾客同甘共苦顾客胜似父母

既:****关爱天下母亲健康手拉手健康游

炒作：借助“母亲节”为由头，做老带新旅游活动。牵手XX

公司，共享夕阳无限美

好。

亮点：五月天气良好适合做旅游销售，可以带顾客到山庄,

温泉等去做旅游销售会

（根据各地区实际情况）。

政策细节：因为旅游成本过高，产品优惠不变，抽奖可以丰富

一些。六月：

6.15端午节

主题：端午粽飘香xx公司答谢会

炒作：借助端午节的由头，做一次老顾客答谢会（联欢会）。

亮点：品粽子，看节目（要精彩），抽大奖，得实惠。

政策细节：抽奖丰富，优惠加大。

七月:

7.1建党节

主题：夕阳无限美人间重晚情

既：xx公司纪念建党89周年展夕阳风采

炒作：借助建党89周年，搜集老红军、离退休老干部、老党

员、征集书法、歌曲、

舞蹈等节目表演。

亮点：此次活动可以吸引一些高层次的顾客和团体前来参加，

参加活动就送：毛主席纪

念章一枚。

政策细节：针对老红军、老干部、老党员、特殊优惠（也是针

对全场）。八月：

8.16七夕（中国情人节）

主题：风风雨雨几十载恩恩爱爱到白头

既：xx公司荣誉顾客金婚银婚庆典仪式

炒作：主要是做旅游销售（最好有山有水），xx公司为我们

的顾客共同见证他们

的爱情。

亮点：此次活动情节感人，容易打动顾客，从而产生销售。

订货赠送婚纱照，结婚

周年纪念证书。

政策细节：结合优惠政策同时加赠婚纱照片。

九月：

9.22中秋节

主题：欢乐中秋共享团圆xx公司中秋联欢会

炒作：主要是借助“中秋节”做优惠，做联欢，同时教育顾客。

亮点：中秋节把所有顾客聚到一起联欢，可以增加顾客对公司

的感情。政策细节：优惠

加幸运大抽奖。

10月：

10.16重阳节

主题：九九重阳老来乐关节健康****

炒作：借助“老年节”秋冬季节交替骨病的预防及养生。

亮点：在秋冬交替季节，是骨病高发季节，借助老年节做养生

保健和预防。政策细节：

优惠加抽奖。

11月：

第四个星期感恩节

主题：XXX公司周年庆典

炒作：XXX公司X周年庆典邀请所有老顾客及以往参过活动的

意向顾客。亮点：周年庆

典主要是回馈老顾客的支持，老顾客补货提前订单优惠。

政策细节：优惠加大，礼品新颖。12

月：

12.25年末联欢大会

主题：XXX公司庆元旦联欢会

炒作：老顾客联欢会加转介绍，同时针对金卡会员顾客颁发金

卡会员奖品。亮点：联欢

会主要是培养公司忠实顾客，让顾客能够持久在公司消费。

不是金

卡会员的顾客加单变为金卡领取礼品。

政策细节：优惠加金卡会员礼品。

营销策划中心篇三：2015年全年企业文化活动策划书

2015年全年企业文化活动策划方案

总经理的工作计划总经理全年计划书第二篇

1、坚持落实好个人效益管理。一个集体是由个人组成的,

集体的效益与个人时效是紧密相关的。全体员工要改变认识，

逆向思维，小河有水大河满，而不是大河有水小河满。改变

“大树底下好乘凉”的吃大锅饭的观念。坚决反对摆老资格，

谈过去功劳，打击比薪比职务现象。其一，充分提高时间效益,

切实落实好工作时志表，充分利用好每一秒钟的时间，只有保

证每秒，每分，每时，每天的工作效益，才能保证个人价值。

其二，实行目标分解，任务到人，通过绩效评估找到差距。每

个岗位都必须设立最低的绩效要求，实行末位淘汰。其三，实

行机构扁平化，提高机构的效率，采取一专多职，提高负责人

的掌控力，操作在我，责任在我。

2、坚持落实好公司各部门效益。我公司各部门一直采取

独立核算的财务管理体系。公司各部门要把提高经济效益作为

中心工作来抓，所有工作要围绕这一中心开展。其一，抓好财

务费用管理：不能因为财务在总部统一管理核算，就放松了各

自分支机构自身的财务管理工作。日常费用开支、小物资采购

等基础工作要认真做好，坚决落实公司制定的费用定额，要结

合工作中实际情况，及时提出合理化建议。其二，抓好日常考

核管理：做好考勤记录工作，考勤人员要恪尽职守，公平公正

记勤，领导要监查到位，确保记录真实性，以便薪资制度的落

实。部门领导要及时做好计件考核的安排，给公司总财务部门

快速、准确核算。其三，抓好物资流通管理：工厂浪费之首是

“库存”，采取制定产品、原料、辅助材料的库存水平线，通

过降低库存来暴露生产经营方面的问题，如：机械维修的速度、

质量问题、交货时间等方面的问题，以便调整和改进。其四，

抓好财产安全管理：规范所有物资出入库手续，领用，损耗,

均要认真记录，详细报告，确保物资安全，以提高经济效益。

其五，生产安全管理：要树立安全意识，始终坚持“安全第一,

预防为主”的安全方针。制定安全生产管理目标，签订安全生

产责任书，将安全生产管理目标、指标层层分解、落实，实行

考核机制。加强安全常识、知识培训，进行应急练习，保障安

全设施到位，消除安全隐患，将不安全因素消除在萌芽状态之

中。只有安全保证了，才有效益可言。

3、坚持落实好EXIN赢利模式。

一，要抓好市场分析工作。用四只眼睛看市场。成立市场

研发部，以公司营销人员为主力军，结合高层领导的时间，每

年集中开两次专题分析会，进行行业调研：从政策法规、宏观

经济、地方产业政策、金融税务上分析，把握好趋势；进行竞

争对手调研：从对手优势劣势、组织结构、产品状况、核心人

才、管理手段、营销手段、客户资源上分析，做到知已知彼，

百战百胜；进行产品调研：从市场上，对同类产品的包装、价

格、服务、品质上分析，认清我们的产品，做到心中有数；进

行消费者调研：细分区域，细分客户层次，细分消费者的心理,

要站在消费者的立场上看市场。发现需求比满足需求更重要，

领导的一小时胜过员工的百小时。今年，着重要让研发人员和

高层领导多贴近市场，让他们做竞争对手的消费者，感受市场。

二，要抓好绩效管理。没有绩效的企业等于无效。我们鄂

信为了树立公司形象，扩大产业，规范管理近十年了。在绩效

管理，检查评估上很欠缺。大锅饭的现象重，能加不能减，能

上不能下。因此绩效是今年赢利的重点了。”利润导向，数字

说话”。其一，制定好各部门、岗位个人的目标：明确数据、

重点、责任者、时间。制作部门月份任务目标表和个人业绩时

间表。从总经理、经理、至职员都要制定好各人的任务指标，

并签订协议。只要有目标，就会有很多方法，就能找到实现目

标的行动方案。其二，加强检查评估的力度：员工只做你检查

的事，你检查什么，就得到什么，领导者就是检查者。销售经

理、厂长、主任要实行“3每3对照”：“3每”：每人，每

天，每件事。“3对照”：对照目标，对照过程，对照结果。

总经理，副总经理要进行每周检查，找到未完成目标的原因和

障碍，拿出克服障碍的对策和方法。通过评估和检讨，必须知

道目标完成情况，其三，制定好激励和处罚制度：好的激励能

让笨人变成才，要实行好”职称评定待遇”、“流动红旗”、

”业绩排行榜”、“团体奖罚”、“每天、每月、每半年业绩

奖励制度”，制度要当事人认同，制度在先，奖罚在后，做到

奖罚分明。“万众效益为中心”，给后进赶先进，给你自我实

现，给你被迫成功。

三、要抓好成本管理。企业的经营就是10-8=2,销售收

入减少成本等于利润，也就是价格减成本等于利润。我们都要

采取逆向思维：结果-过程-因为。我们要的结果是什么？是高

利润率，是附加值。怎样增加利润？提高产量？我们的规模有

限。提高价格？客户能否答应？！但，降低成本，这是我们都

能说了算的。2008年我们要把降低成本作为重点来抓。在两

年内一定要将我们的所有产品成本降到行业最低端。低成本永

远是企业的杀手铜，是企业成功法则。其一，我们要用招标比

价，高层出马，源头购买，保证采购物资质优价低，砍掉原材

料成本5%和配件易耗品成本10%；其二，落实好财务审计。财

务部门要对各分支机构全面情况定期进行审计，及时发现问题,

解决问题，避免不必要的损失。其三，实行预算管理，节能降

耗，从节约一滴油，一方水，一度电做起，加大现场管理和督

察的力度，减少日常生产中滴、漏、掉的现象，砍掉损耗50%o

其三，强差旅费用审批，制定行政办公费用标准列表，砍掉日

常开支8%；保证现金支出项目合理化，保证优质现金流，提

高资金利用率。其四、做好生产，销售，采购计划，采取先客

户后产品，降低库存率10%,特别是模具厂，金刚石库存，认

真做好库房管理，及时掌握库房物资数量的动态情况，尽量减

少物资积压。其五，做好固定资产的统计、分析工作，提高固

定资产利用率15%,增加回报。每砍掉一分成本，就是企业一

分利润。

-■—•

总经理年度工作计划200x年销售的初步设想

销售目标：

初步设想200x年在上一年的基础上增长40%左右，其中

一车间蝶阀为1700万左右，球阀2800万左右，其他2500万

左右。这一具体目标的制定希望公司老板能结合实际，综合各

方面条件和意见制定，并在销售人员中大张旗鼓的提出。

为什么要明确的提出销售任务呢？因为明确的销售目标既

是公司的阶段性奋斗方向，且又能给销售人员增加压力产生动

力。

销售策略:

思路决定出路，思想决定行动，正确的销售策略指导下才

能产生正确的销售手段，完成既定目标。销售策略不是一成不

变的，在执行一定时间后，可以检查是否达到了预期目的，方

向是否正确，可以做阶段性的调整，

1、办事处为重点，大客户为中心，在保持合理增幅前提

下，重点推广“双达”品牌。长远看来，我们最后依靠的对象

是在“双达”品牌上投入较多的办事处和部分大客户，那些只

以价格为衡量尺度的福建客户无法信任。鉴于此，200x年要

有一个合理的价格体系，办事处、大客户、散户、直接用户等

要有一个价格梯度，如办事处100,小客户105,直接用户

200等比例。给办事处的许诺要尽量兑现，特别是那些推广双

达品牌的办事处，一定要给他们合理的保护，给他们周到的服

务，这样他们才能尽力为双达推广。-入门吧收集

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2、售部安排专人负责办事处和大客户沟通，了解他们的

需求，了解他们的销售情况，特别对待，多开绿灯，让客户觉

得双达很重视他们，而且服务也很好。定期安排区域经理走访,

加深了解增加信任。

3、扩展销售途径，尝试直销。阀门行业的进入门槛很低,

通用阀门价格战已进入白热化，微利时代已经来临。公司可以

选择某些资信比较好的，货款支付合理的工程尝试直销。这条

路资金上或许有风险，但相对较高的利润可以消除这

种风险，况且如果某一天竞争激烈到公司必须做直销时那

我们就没有选择了。

4、强化服务理念，服务思想深入每一位员工心中。为客

户服务不仅是直接面对客户的销售人员和市场人员，发货人员、

生产人员、技术人员、财务人员等都息息相关

5、收缩销售产品线。销售线太长，容易让客户感觉公司

产品不够专业，而且一旦发现实情可能失去对公司的信任。现

在的大公司采购都分得非常仔细，太多产品线可能会失去公司

特色。（这里是指不要外协太杂的产品如减压阀、煤气阀、软

密封闸阀等）

销售部管理：

1、人员安排

a）一人负责生产任务安排，车间货物跟单，发货，并做好

销售统计报表b）一人负责对外采购，外协催货及销售流水

账、财务对账，并作好区域经理业绩统计，第一时间明确应收

账款rumen8.com-入门吧，投资者入门的好帮手c）一人负

责重要客户联络和跟踪，第一时间将客户货物数量、重量、运

费及到达时间告知，了解客户需求和传递公司政策信息等

d）一人负责外贸跟单、报检、出货并和外贸公司沟通，包

括包装尺寸、暧头等问题

e）专人负责客户接待，带领客户车间参观并沟通

f）所有人员都应积极参预客户报价，处理销售中产生的问

题

2、绩效考核销售部是一支团队，每一笔销售的完成都是

销售部成员共同完成，因此不能单以业绩来考核成员，要综合

各方面的表现加以评定；同样公司对销售部的考核也不能单一

以业绩为尺度，因为我们还要负责销售前、销售中、销售后的

方方面面事务。销售成员的绩效考核分以下几个方面：

a）出勤率销售部是公司的对外窗口，它既是公司的对外

形象又是内部的风

标，公司在此方面要坚决，绝不能因人而异，姑息养奸，

助长这种陋习。

b）业务熟练程度及完成业务情况业务熟练程度能够反映

出销售人员业务知识水平，以此作为考核内容，可以促进员工

学习、创新，把销售部打造成一支学习型的团队。总经理年

度工作计划

C）工作态度服务领域中有一句话叫做“态度决定一切”，

没有积极的工作态度，热情的服务意识，再有多大的能耐也不

会对公司产生效益，相反会成为害群之马。

2011年度已过半，目前xx租赁公司的年度目标远未达半,

留给下半年任务非常之重，为确保2011年度经营目标的实现,

需大胆探索，勇于创新租赁模式，现拟订如下工作计划。

一、抓好业务开拓。

1、解决用车瓶颈。目前公司仅有租赁旅游大巴15台，小

汽车16台，合作旅游大巴45台。经营规模偏小，不能参与政

府或企业的租赁竞标，影响运营。为解决经营规模问题，计划

在下半年从两个方面入手：

⑴调查长途兄弟单位闲置车辆，申请集团划拨到租赁公司

统一管理，参照折旧费用，内部考核补偿给兄弟单位。利用这

些车辆壮大租赁市场。

⑵与汽车厂家洽谈，与租代购方式购车（融资租赁一一先

租入车辆经营，待租赁期满优先购买）。

2、寻找盟友，搭建合作平台。为完成经营目标，优先发

展业务，在直接业务拓展能力有限情况下，抓好旅游旺季，与

酒店、宾馆、培训机构、旅行社等结成盟友，通过外围延伸业

务扩张。

⑴下半年度与5-10家酒店、宾馆，3-5家旅行社签订合

作协议。

⑵与1-3家银行金额机构开展战略合作，采用银行卡租车,

简优租赁手续，降低信用风险。

⑶对定制租赁汽车的政府机关或企业单位，采取以新换旧

方式，确保租赁收入的稳定。

⑷以新换旧下来的车辆，通过电话、网络、市场宣传开展,

应用于假日个人租赁，或一般商务租赁。

3、建立客户数据库，并与信息技术部门合作，在网络平

台上开发电子商务订单系统。记录客户的姓名、汽车等级偏好、

信用卡号码、地址、公司信息和历史租赁记录，确保为客户提

供一个统一的、稳固的服务体系，通过网络平台，服务业务开

发。

4、调查个人汽车租赁市场，拟订会员制租赁管理办法,

培育商旅、假日的个人汽车租赁市场发展。

二、做好市场工作，夯实业务根基。

虽然至尊宝公司董事长何伟军曾宣称，汽车租赁是一个看

不到天花板的行业，但目前，包括中外合资的汽车租赁企业在

中国都遇到了发展瓶颈，主要是发展规模小、缺乏配套法律法

规约束而存在的信用风险、政府支持少，税负率高，企业负担

重。在此困难面前，还是有一些民营汽车租赁公司却蓬勃发展

起来，这是因为他们做好市场，夯实业务根基。

1、市场调查与连锁经营的网络布点。服务业务不是等出

来的，是做出来，因此，下半年度是做好市场调查，找准切入

点，在适合地点抢滩布阵，寻找业务发展机会。

2、加强媒介宣传：利用集团长途公交、城市旅游大巴、

的士便利，发布车身、彩页、电子广告；利用电台、户外广告,

加强宣传；与酒店、宾馆开展战略合作，发布汽

车租赁信息；让顾客知道xx租赁，能找得到XX租赁。

3、加快网络平台建设。现代企业都有自己网络主页，介

绍自己公司发展现状、经营优势、业务项目、电子商务订单、

联系与投诉方式，我们应尽快利用络网无界限延伸经营。

三、做好财务服务与监控

1、做好市场定价工作：租赁市场是一个价格透明市场，

准确测算成本，制定合理定价区域，有利于业务开展。

2、成本控制：在市场价格透明情况下，控制成本，则获

得更多价格优势。压缩经营成本、节减管理开支，合理筹划资

金使用成本与税收缴纳时间，赢得利润空间。

3、预算分析：加强预算管理，开展预算分析，及时发现

问题，并落实纠偏措施，确保经营轨迹不偏离最终目标。

四、加强安全生产。加强驾驶人员的安全行车管理，减少

交通事故发生或不发生交通事故，就是对生产经营的节约，对

公司利润的贡献。

五、完善人力资源管理。

1、企业竞争，归根结底是人才竞争，是人才提供的服务

竞争。建立xx服务品牌，从每一个员工素质抓起，通过服务

培训，展现工作面貌。

2、改革绩效与人事考核办法：将客户拜访、业务保有、

业务发展、服务质量等引入量化考核，与工效挂钩，激励员工

走上市场；建立季度考核，实行优胜劣汰制，将年度考核与工

资增长、岗位培训、职务晋升等紧密结合在一起，提高员工工

作的主观能动性。

四.

????年即将过去，在这将近一年的时间中我通过努力的工

作，也有了一点收获，临近年终，我感觉有必要对自己的工作

做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做

的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。下面我

对一年的工作进行简要的总结。

我是今年三月份到公司工作的，四月份开始组建市场部，

在没有负责市场部工作以前，我是没有*******销售经验的，

仅凭对销售工作的热情，而缺乏*******行业销售经验和行业

知识。为了迅速融入到这个行业中来，到公司之后，一切从零

开始，一边学习产品知识，一边摸索市场，遇到销售和产品方

面的难点和问题，我经常请教*****经理和北京总公司几位领

导和其他有经验的同事，一起寻求解决问题的方案和对一些比

较难缠的客户研究针对性策略，取得了良好的效果。

通过不断的学习产品知识，收取同行业之间的信息和积累

市场经验，现在对*******市场有了一个大概的认识和了解。

现在我逐渐可以清晰、流利的应对客户所提到的各种问题，准

确的把握客户的需要，良好的与客户沟通，因此逐渐取得了客

户的信任。所以经过大半年的努力，也取得了几个成功客户案

例，一些优质客户也逐渐积累到了一定程度，对市场的认识也

有一个比较透明的掌握。在不断的学习产品知识和积累经验的

同时，自己的能力，业务水平都比以前有了一个较大幅度的提

高，针对市场的一些变化和同行业之间的竞争，现在可以拿出

一个比较完整的方案应付一些突发事件。对于一个项目可以全

程的操作下来。

存在的缺点：

对于*******市场了解的还不够深入，对产品的技术问题

掌握的过度薄弱，不能十分

公司年度经营计划书总经理全年计划书第三篇

易德利2015年度经营计划书

一、2015年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,

公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,

将2015年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润，完

善结构升效率。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、工厂各

车间的各项经营、生产、管理活动，包括政策制订、制度设计、

日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2015年的经营目标（一）核心经营目标

2015年，公司的核心经营目标是：

年度销售实现营业额万元，冲刺目标万

元，增长率%,保底销售收入万元，年度税后利

润万元，增长率%,税后利润率%,

保底利润万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一

指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销

售目标细分

销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）

三、主要经营策略

（一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场占有率、扩大实

质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将

2015年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场，发展客

户争取订单，对此应将采取措施：1.全公司必须以市场为导

向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，

鼓励公司管理人员参与营销工作。

2.销售部必须整合各项资源，采取一切措施，集中精力

做客户的开发、签约工作。（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2015年公司的整体产品策略是：在确保品质的基础上，

在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求

为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单产品利润，提

升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1.设计开发新产品的数量和速度要适当提高，确保在市

场的足够竞争力；2.采购环节要进一步完善流程，适当降低

采购价格，监督采购质量降低采购成本；

3.生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的

开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确

保产品开发结构和生产结构的调整到位。（三）品牌策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近二十年的经营，“易德利游乐设备”已经成为行业

的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良

好的美誉度。因此，2015年，公司必须集合品牌资源，区分

目标客户群，综合运用各区域划分、展会、网络等通路，集中

力量向国内市场推广“易德利”品牌。为此，相应措施如下：

销售部应以“易德利”为主打品牌，以展会、网络等通路

为手段，广泛收集客户信息，建立有效客户档案，做好意向客

户追踪。四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障

1.公司新增投资增加生产设备，扩大生产场地，确保产

品生产年度销售实现营业额万，冲刺目标万元和各项

营销策略的实现。

2.生产部作为二线部门，理应成为销售部的坚强后盾，

必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门

的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、

产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3.按时交付合格

产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立

适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，

为经营一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各

级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必

须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本

为突破口，以提升生产速度、提升单位时

间产量、带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本

的降低。（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障

一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部

门改善人力资源管理，是人力资源部2015年的三大任务。为

此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1.加快人才引进：加快新增人员中的关键职位的引进和

流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人

才储备机制和计划；

2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，

对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内

具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红

利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、

可量化、可持续”的原则，由总经理牵头，以目标管理为基础,

建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，

总经理对公司经营团队实施考核；各部门对中层干部（部门）

和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联

动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障

1、由总经理主导，集合内外资源，公司推展“建构管理

体系，增强公司体质”活动，建立起包括营销管理、生产管理、

技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理

体系。

2、管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为

目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为

必要时的体系认证打好基础。

3、按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推

进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

2015年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、

人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,

财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

1.主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，

财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织

各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

2.整合资源：由财务部主导，对工商、银行、税务资源

进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

3.健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系,

增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物

流活动背后的财务信息流。（五）组织管理保障

1.由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经

营责任书》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。

2.由各责任部门经理负责，对各项目标进行层层分解，

并与各级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、

奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源

部，实施归口管理。

3.由财务经理负责，出台《财务预算和成本责任控制办

法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事

项，并每月组织检讨和通报等工作。

4.由总经理负责，以董事长为授权方，与工厂厂长签定

《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目

标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

5.由营销经理负责，组织每月/季“经营目标达成检讨

会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。五、总

体要求

公司高层清醒地认识到：2015年的经营目标，是在全面

权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计

划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实,

需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2015年的经营目标，首先要更新观念,

各级主管和全体员工必须彻底撰弃“因循守旧、得过且过、小

步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业

洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆

绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购

管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、

财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模

式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的

基础。（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得

以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公

司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工

作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场

开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习

和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以

行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为

的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首

要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是2015年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利

润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化,

逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营

团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和

员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下

逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对

于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让

贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能,

提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有易德利从业人员，必须以全

新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身”打造高效团队，

实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的

贡献！

公司年度经营计划书一经典总经理全年计划书第四篇

公司年度经营计划书

一、2014年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）

的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作

出基本研判，将2012年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场

专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、

制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、

贯彻和执行。

二、2014年的经营目标（一）核心经营目标

2012年，公司的核心经营目标是:

年度销售实现营业额L1亿，冲刺目标1.21亿，增长率

36%,保底销售收入1.1亿，年度税后利润2200万元，增长率

33.8%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润1650万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一

指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销

售目标细分

销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）

上述销售目标的分解，按《2012年度销售目标分解表》

执行（附件）。

三、主要经营策略（一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实

质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将

2012年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店,

发展客户争取订单，对此应将采取措施：

1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和

管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工

作。2.国内和国外销售部必须整合各项资源，在2012年上

半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的

开发、签约工作。

3.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的

家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%,

并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市

场策略。

4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中

力量发展渠道经销商（计划30家，力争50家），应以“稳步

发展、适度调整”的策略发展直营市场。（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2012年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确

保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户

需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降

低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。

为此，应采取下列措施：

1.国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现

代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。

2.国内市场的产品策略按产品系列推进：

1）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强

开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩

充HJ排椅系列。

2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导

入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。

3.生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、

采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品

开发结构和生产结构的调整到位。（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近十八年的经营，“鸿基座椅”已经成为行业的优势

品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美

誉度。因此，2012年，公司必须集合品牌资源，区分目标客

户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量

向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此，相应

措施如下：

1.国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、

网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招

商活动。

2.国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，

采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向

家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜

在客户展开强力招商活动。

四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障

1.公司新增投资100万元，增加生产设备，扩大生产场

地或（参股、收购、外发），确保产品生产年度销售实现营业

额1.1亿，冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。

2.生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销

售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，

必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计

开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3,按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核

心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施,

以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各

级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必

须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本

为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计

酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品

成本的降低，使主营业务的座椅材料成本控制在45%以内。

（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障

一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部

门改善人力资源管理，是人力资源部2012年的三大任务。为

此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1.加快人才引进：以《2012年人力配置标准计划》为基

础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确

保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，

在2012年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人

才全部引进到位。

2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，

对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的

职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内

具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红

利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、

可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目标管理

为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核

的原则，2012年2月1日起，总经理对公司经营团队实施考

核；至迟于2012年4月1日起，各部门对中层干部（部门）

和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联

动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障

市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上

体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将

2012年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基

础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1.由常务副总经理主导，集合内外资源，自2012年3月

1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用

6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品

质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,

注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时

的体系认证打好基础。

2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推

进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

2012年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、

人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，

财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

1.逐步下放费用审批：在2011年已经下放部分权限的基

础上，财务部按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权

下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财

务部在费用流向的合理性等方面加强监测。【总经理全年计划

书】

2.主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，

财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织

各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

3.整合多个专卖店资源：由财务部主导，对乐从专卖店、

博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、

税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和

结算通道。

4.健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理

体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点

关注物流活动背后的财务信息流。（五）组织管理保障

1.由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经

营责任书》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。

2.由各责任部门副总（经理）负责，2012年2月15日

前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定《目标管理

责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标

管理责任书》统一汇集于人力资源部，实施归口管理。

3.由财务经理负责，2012年2月15日前，出台《财务

预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、

目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

4.由常务副总经理负责，2012年2月15日前，以董事

长（总经理）为授权方，与各责任部门副总（经理）签定《安

全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和

责任等，确保年度重大事故控制为零。

5.由营销副总经理负责，组织每月/季“经营目标达成

检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到：2012年的经营目标，是在全面

权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计

划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实,

需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2012年的经营目标，首先要更新观念,

各级主管和全体员工必须彻底推弃“因循守旧、得过且过、小

步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业

洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆

绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购

管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、

财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模

式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的

基础。（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得

以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好

各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管

的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委

的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以

行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为

的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首

要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是2012年公司经营指标的“核心之核”，销售是实

现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标

量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是,

经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干

部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上

而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时,

对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动

让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能,

提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有鸿基从

业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身

“打造高效鸿基，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳

跃发展作出更大的贡献！六：下列文件是本计划书的相关文

件或附件：

12、岗位职责；34、2012年计划：①2012年财务预

算计划：财务部

②2012年度人工成本预算计划：财务部③年度税后利润

分配计划：人力资源部

④2012年目标经营责任书（经营团队）：营销中心

⑤2012年度销售目标分解表：销售部

⑥2012年度绩效考核管理办法：销售部、人力资源部

5、2012年行动计划一览表（初稿）：企业策划部（附件）

人力资源部

2014年度经营计划书总经理全年计划书第五篇

2014年度经营计划书

2014年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任

务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求,

建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是

打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全

面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。

一、2014年经营方针

在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和

公司发展趋势的基础上，公司确定2014年的经营方针为：灵

活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经

营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始

终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2014年的经营目标

（一）核心经营目标

2014年，公司的核心经营目标是：

（1）收入及利润指标：

年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，X