物资领用管理制度范文（13篇）

物资领用管理制度范文（13篇）物资领用管理制度1一、入库和验收（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。二、领用（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。三、库存物资的管理：（一）根据物料的`用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。四、物资管理人员岗位纪律（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。（二）四检：1.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2.下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。3.经常检查库内温度、湿度，保持通风。4.检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。2.未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。3.严禁在仓库堆放杂物。4.严禁在仓库内存放私人物品。5.严禁私领、私分仓库物品。6.严禁在仓库内谈笑、打骂。7.严禁随意挪动仓库的消防器材。8.严禁在仓库内私拉乱接电源电线。五、物资的盘点及报表的编制（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。物资领用管理制度21、所有物资需认真填写使用表格，明确该物品的使用数量和使用去向。2、专业主管要认真负责，定期检查物品数量，任何人不得随意抄拿，不得无故丢失。3、所有物资应妥善保管，码放整齐；数量清楚，严禁乱堆乱放，造成人为损坏。4、专业主管应及时将各种备品材料的质量问题和库存数量反馈给部门经理，以便调换和采购，不要因此影响工作。5、不用产品不采购，少用产品少采购，严防物品积压。6、采用五常法对物资进行月统计，年度统计，能及时发现物资的缺乏，并及时进行购置。7、各种工具应摆放在明目显著的`位置，并注明规格及用途，必须清楚储物架内放什么东西。8、不能透明摆放的材料，应在储物架左上贴有内部材料详细列标。物资领用管理制度3为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。二、管理职责：2.1组织实施本制度的责任部门是总裁办。2.2总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。三、采购原则3.1根据公司的.实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。3.2总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。3.3急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。3.4采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。四、采购程序4.1公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。4.3每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。4.4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。4.5采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购物资领用管理制度41、员工在领取物资时，需填写出库登记表，写明工具品种，规格，数量，由专业主管签字认可，报物管中心经理批准。2、物资如有丢失，应由本人负责，特殊情况需由专业主管认可后方可重新领取。3、物资严禁外借或私自带出大厦。4、注意所有物资使用规范和安全保护规定，严禁破坏性使用，例如：改锥不能当凿子用，克丝钳不能当榔头敲打等。工具如有损坏，需要说明原因经同意后方可以旧换新。5、所有设备工具若发现有损坏，必须第一时间通知专业主管。6、物资领用本着先进先出的原则，进行物品的分流。物资领用管理制度5一、总则为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。二、细则第一条物品类别1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第二条教职工领用物品原则1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤组长。4、借用幼儿园财产(包括图书等)，须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。第三条领用及采购程序1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。(采购人员凭发票冲销借支3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。5、物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。第四条：应急物品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由单位领导批准后方可购买。新聘人员办公用品，办公室根据部门提供的.名单，负责为其配备。第五条：物品采购的报销物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后，由财务部直接报销。物资领用管理制度6第1条物品类别1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等单位出资购买的办公用品。2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第2条领用原则1、办公用品：实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的'原则。本人根据工作需要，提出申请，到办公室领取。2、公用物品：每个部门领取一套作为公用。由部门主管统一领取，并负责保管。3、电脑耗材：实行部门领取，由部门指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。第3条领用及采购程序1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到单位领导处后采购。2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。(采购人员凭发票冲销借支3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。5、部门主管督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。6、物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。第4条应急物品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由单位领导批准后方可购买。新聘人员办公用品，办公室根据部门提供的名单，负责为其配备。第5条物品采购的报销物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后，由财务部直接报销。物资领用管理制度71.学校设立部门财产登记帐目，每学期核查一次。教学物品每学期末归还库房统一保管。2.办公和卫生用品开学初一次性发放，中途需补领及领取其它物品应由总务主任批准，并凭领物条领取。3.各科组所借学校物品，须确定专人负责，并应在使用前向有关人员请教物品使用方法、保管方法。如物品发生损坏须及时报告教务处，并交电教人员检查维修。对不爱惜公物导致物品损坏甚至遗失者，须照价赔偿，情节严重者予以行政处分。4.凡借学校公物出校的单位或个人，必须经过总务主任批准。携物出校时，须向门卫交付由总务主任签署的出门条，否则，门卫有权不予放行。5.公用办公用品的领用（1）公用的办公用品，指沙发、公共家具、茶具、挂钟、电话、空调等不能指定专人使用的公用物品。（2）领用制度：由学校按统一标准配发，各部门指定专人总签领；签领人调离原部门时，由总务部门清点核实，办理移交手续。6.个人办公用品的领用（1）个人办公用品，指办公桌、椅、及配套物品。（2）领用制度：使用人填写物品领用单，总务处长主任签具意见后，由仓管员发给。7.消耗性办公用品的领用（1）消耗性的办公用品，指纸、笔、墨、文件夹、信封、信笺、清洁卫生用品等。（2）领用制度：实行定额管理，领用人填写物品领用单，所在部门领导签具意见后，由仓管员发放。8.公用设施用品的领用（1）公用设施用品，指公共场所内供众人使用的'物品。（2）领用制度：相应部门的经办人填写物品领用单，所在部门领导签具意见后，由仓管员发放。9.特殊办公用品的领用（1）特殊办公用品，指学校提供给专人使用的办公计算机设备、电教设备、科研设备、广播电视设备、摄影音像设备和其他教学仪器设备等。（2）领用制度：使用人填写特殊办公用品登记卡，校级领导签具意见后，由电教员发放。使用人如有工作变动，须及时到电教员处办理归还手续。物资领用管理制度8学校的财物由总务处财产保管员统一管理。教职工因工作、学习，需要领用物品应本着勤俭节约、谁办理谁负责的原则，必须通过财产保管员办理一定手续后方可借用，一律不得私自任意拿用。特制定以下制度：一、开学时各班借用的'清洁工具，班主任须在正式上课前一天办理手续，学期结束前一天如数归还。其他易耗品一律不得借用。二、凡需借用学校一般物品或工具，必须经总务主任批准，贵重物品（如录音机、电视机、照相机、计算机、打字机等）和大型工具设备要经校长批准方可通过财产保管员办理手续。三、借用学校一切公物应及时归还，概不得私相授受。四、校外单位借用物品，须持单位介绍信及经手人证件，由相应领导批准方得借用。五、借用物品归还时，由保管员负责当面验收，发现损坏或零配件丢失应追究责任，借用人负责按原价赔偿。物资领用管理制度91、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放。2、一般性常规性物品，由申领人填报“物品领用单”，经总务处主任签名后到校务财产保管人员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取时间、用途，必须归还品还需写明计划归还日期。3、贵重物品、仪器、电器等设备的'领用，必须由总务处主任签字，报校长批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。4、总务处财产保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时（一般为一学期），应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。6、如果遇领取必须归还物品的.人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。7、学校财产原则上不外借，如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位证明）填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。8、对违反财务制度甚至违反国家法律法规的行为，将依法追究当事人责任。物资领用管理制度101、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。3、各部门要认真按照领用物品制度的`规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。物资领用管理制度111、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。物资领用管理制度121、目的：为更好的控制办公、日常用品的使用，规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作，制定本管理制度2、范围：本公司全体员工3、内容3.1物品类别3.1.1办公文具：包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。3.1.2日常用品：园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。3.2领用原则3.2.1领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，方可发放物品。3.2.2实行以旧换新原则。即：领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取，且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。3.2.3本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的'部门或员工，将予以通报表扬。3.2.4急需领用物品者，其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字，并用单据注明，方可领用。3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，宿舍管理员方可发放(拖把、扫帚的使用期限为3个月，未到期限，不可更换)3.2.6物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属人为损坏、遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。3.3领(借)用制度3.3.1办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须登记后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的，需填写“物资领、借用单”，并由本人签字确认借用。3.3.5借用物资的使用期限为3个月(根据物品而定)，自领日期开始，超时未还的，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。3.3.6借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿4、附则4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品;人员离职时，必须向行政部办理归还手续，未行政部许可的，其他部门不得为其办理离职手续。4.2办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。4.3全体工作人员要加强对公用物