稽核管理制度

稽核管理制度1.目的规范稽核管理、监督流程制度运行，提高执行力。2.适用范围公司各部门、各岗位（从总经理至员工）的稽核。3.职责3.1稽核组代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖罚权，稽查是否按公司职责、流程、制度、操作指引作业，及时纠正不规范行为。3.2稽核组在副总经理的直接领导下工作，以制度为准绳，以事实为依据，以纠偏教育为目的，做到实事求是，公正无私。4.组织4.1稽核组设组长1名，副组长1名，稽核专员7名。4.2稽核组长外出或工作任务繁重，由副组长履行相关职责。5.内容5.1稽核组工作职责、权限5.1.1认真学习体系文件，熟练掌握奖罚尺度，公平执法。5.1.2负责稽核的宣传、教育工作。5.1.2对稽核中发现问题有督导改进和处罚权。5.2.3对严格按公司作业流程、制度执行表现好的部门和个人有奖励权。5.3稽核执行：由稽核组长统筹安排5.3.1稽核时间、方式：不定时稽核，原则上每个星期全面稽核一次。5.3.2稽核项目5.3.2.1工作计划5.3.2.2作业流程5.3.2.3操作指引5.3.2.4制度执行5.3.2.5“9S”工作5.3.2.6会议决议5.3.2.7《整改通知单》的执行5.3.2.8精益管理项目任务的完成情况5.4稽核落实5.4.1稽核准备5.4.1.1稽核组长将管理体系文件稽核点进行整理，编制《管理体系稽核汇总表》5.4.1.2稽核专员根据《管理体系稽核汇总表》、项目任务书、会议决议、《整改通知单》等编制《周稽核计划/记录表》报稽核组长审批后执行。5.4.2开展稽核5.4.2.1稽核时，发现表现突出或违纪情况，通知其直接上级开《稽核奖罚单》，由当事人签字认可；对于处罚，当事人拒绝签字的，经核实后由其部门负责人签字，双倍处罚（具体参照《奖惩管理制度》执行）；5.4.2.2奖罚金额按各流程制度的奖罚规定执行，没有对应条款者由相关管理人员研究执行。5.4.2.3对被稽核人员视情节轻重进行处罚或免予处罚后。要求限期整改的，稽核人员及时将情况知会责任人上司，由责任人与其上司一起拿出整改方案并落实整改，稽核人员作最后督查并将结果记录在《周稽核计划/记录表》。5.4.3争议处理：被稽核人员如对处罚事项有异议时，可向自己直接上司和稽核人员上司申诉，由双方领导共同判定结果。5.4.3.1若认为被稽核人员仍有错，则加倍处罚被稽核人员。5.4.3.2若认为被稽核人员无错，则取消处罚被稽核人员，同时按同等金额处罚稽核人员。5.4.4在稽核过程中，稽核人员对故意阻挠检查、无理抗辩的提出批评，情节严重者报总经理处理。5.4.5全体员工和各部门主管应积极配合稽核工作，严禁对稽核人员打击报复，对打击报复人员一经查实将予以重罚、辞退或开除，触犯法律的将移送司法机关处理。5.5稽核总结5.5.1稽核人员将《周稽核计划/记录表》、《稽核奖罚单》等资料整理归档。5.5.2于每周一的17：00前制“稽核战报”:《稽核奖罚汇总表》、《稽核检查汇总表》报稽核组长审批.5.5.3在每周例会上总结本周的稽核情况及稽核数据。7.表单7.1《周稽核计划/记录表》

7.2《稽