重点工序控制管理新规制度

**市轨道交通**标关键工序控制管理制度通知为加强**市轨道交通**标项目经理部技术标准化管理，科学组织施工技术及技术管理工作，确保对施工过程进行有效技术控制，精心组织施工，促进施工任务按期、安全、优质、高效地完成，结合现场实际情况,特制订本管理制度。一、施工组织设计管理施工组织设计编制内容：（一）编制依据（协议、规范、标准、设计文件、施工调查资料、现行定额资料、企业综合实力）、编制范围及设计概况；（二）工程概况：工程概述、工程地形地貌、地质、水文、气象、关键技术标准、关键工程数量（包含关键工程数量表）、工程特点、控制和重难点工程分析和对策、其它相关情况。（三）工程项目所在地域特征，包含自然特征、交通运输情况，沿线水源、电源、燃料等可利用情况，当地建筑材料分布情况，其它相关情况等；（四）总体施工组织安排，包含总体管理目标，施工组织机构及职责分工、队伍布署和施工任务划分，总体施工次序及关键阶段施工安排，施工准备、征地拆迁及施工协调方案，关键进度指标及分项工程施工进度计划，工程接口及配合，关键线路及施工总平面部署图、总体施工组织形象进度图、施工进度计划横道图、网络图等图表；（五）施工准备：临时工程、材料供给、工程试验（试验、检测仪器配置表）、施工测量、征地拆迁、设计交底。（六）工期要求及施工进度安排：协议工期、施工进度安排、劳动力、材料、机械配置计划。（七）施工方案，包含确定施工方法、选择施工装备、制订施工次序和作业组织方法，按各专业工程施工次序分别制订施工方案和技术方法。特殊过程界定和管理方法；（八）控制工程及重难点工程（含高风险工程）施工方案；（九）关键技术方法：关键质量方法、关键安全方法、季节性方法、文明施工及环境保护方法；（十）应急预案应关键包含：应抢救援组织、救援人员，救援器材，设备。（十一）附图：包含驻地及施工场地平面部署图，按工序安排施工进度图，辅助设施部署图，非通用特殊物件大样图，纵剖面示意图；（十二）计划表：在年、季、月不一样期间内计划完成工程数量表，机械设备，物资材料计划用量表，劳力分布表，成品、半成品用量计划表等。审批程序（一）一级施工组织设计编制完成，由标段项目经理组织召开自评会，项目总工依据评审意见在要求时间内组织修改完善；上报子分企业，由子分企业总工程师组织评审，项目经理部依据评审意见修改完善后，子分企业工程部负责审核，最终由子分企业总工程师同意；上报所在集团企业审批。项目总工负责依据上级审查意见，在要求时间内组织修改完善，最终由集团企业总工程师同意。（二）一、二级施工组织设计在内部审批程序完成后，由标段项目经理部报送监理、业主同意实施。同意后施工组织设计（含评审、审批资料）在7个工作日内报子分企业工程部立案。一级施工组织设计由标段项目经理主持召开交底会，项目领导、各职能部门和关键施工班组责任人参与。项目总工（技术责任人）组织技术交底会议，由编制人员向参与实施管理人员进行讲解、交底。施组交底应留存完整书面交底统计；施工过程中，必需严格根据同意施工组织设计组织施工，不得私自改动。二、施工方案管理措施施工方案分为四类：A类：超出一定规模危险性较大分部分项工程专题施工方案；B类：危险性较大分部分项工程专题施工方案；C类：通常性专题施工方案；D类：通常施工技术方案。项目经理部总工程师对施工方案编制、论证、审批、实施等全过程管理负主体责任。负责组织A类施工方案教授论证。负责A类、B类施工方案同意后5个工作日内送子分企业工程部立案。施工方案由项目经理部总工程师负责组织编制，工程部负责具体编制工作。关键包含但不限于以下内容：（一）编制说明：编制依据，编制目标，适用范围等；（二）工程概况：工程介绍，水文地质条件，施工平面部署，施工准备情况等；（三）施工工艺：关键施工技术方案、技术参数、工艺步骤、施工方法、施工要求等；（四）施工计划：施工进度计划，材料和设备计划，劳动力计划等；（五）危险原因分析：危险源辨识、危险原因评定等；（六）施工安全保障方法：组织保障、技术方法、监测监控方法、安全应急方法等；（七）安全检验和验收：检验方法、内容、程序验收等；（八）安全验算及相关图纸；（九）其它需要说明内容。方案论证及审批步骤（一）A类：方案编制→标段项目经理部组织专业技术人员召开自评会→上报所在集团企业审批→组织外部教授论证并依据教授意见修改完善→监理单位审核→建设单位审批。同意后施工方案（含评审、审批资料）在5个工作日内报子分企业工程部立案。（二）B类：方案编制→标段项目经理部组织专业技术人员召开自评会→上报所在子分企业审批→业关键求危险性较大方案组织教授评审→监理单位审核→建设单位审批。同意后施工方案（含评审、审批资料）在5个工作日内报子分企业部立案。（三）C类、D类：方案编制→标段项目经理部组织专业技术人员召开自评会→监理单位审核→报企业工程管理部立案。检验内容（一）专题施工方案是否结合工程特点编制，内容是否完整，设计计算是否完善，是否含有针对性和可操作性。（二）专题施工方案编制、审核、审批等相关人员签字是否齐全；按要求应组织教授论证，是否组织了教授论证并根据教授论证意见修改完善。（三）实施前是否进行了具体交底，相关参与实施专题施工方案人员是否了解专题施工方案内容及安全技术方法。（四）专题施工方案实施过程监管，发觉问题整改落实，现场发生改变时，是否按要求程序变更方案。（五）专题施工方案实施过程中相关安全生产方法是否落实。三、施工技术交底管理措施施工技术交底分为三级。（一）一级施工技术交底在开工前由子分企业总工程师组织和主持，以指导性施工组织设计为关键内容，以子分企业各部门、项目经理和总工程师为关键对象总体技术交底。（二）二级施工技术交底为完成某个单位（子单位）工程或分部（分项）工程，在开工前由项目经理或总工程师组织和主持，以施工组织设计、专题施工方案为关键内容，以标段关键管理人员为关键对象全方面技术交底。（三）三级施工技术交底为完成某个施工工序或特种作业，在施工前由工区技术责任人组织和主持，以某个工序或作业工艺方法、步骤、标准和要求为关键内容，以该工序作业层人员为关键对象具体技术交底。交底书关键内容（一）二级施工技术交底施工组织安排、施工方案、施工作业指导书、分部分项工程交底；作业场所、作业方法、操作规程及施工技术要求；采取新技术、新工艺相关操作要求；工程质量、安全环境保护等施工方面具体方法及标准；相关施工详图和加工图，包含设备加工图和拼装图、模板制作设计图、钢筋配筋图、基坑开挖图、工程结构尺寸大样图等；试验参数及配合比；测量放样桩点、测量控制网、监控量测等；重大危险源应抢救援方法；成品保护方法及方法；安全施工注意事项等。（二）三级施工技术交底作业标准、施工规范及验收标准，工程质量要求；施工工艺步骤及施工前后次序；施工工艺细则、操作关键点及质量标准；质量问题预防及注意事项；施工技术方法和安全技术交底；出现紧急情况下应抢救援方法、紧急逃生方法等。交底书是对施工组织设计和专题施工方案提炼和浓缩而不是简单反复，要突出关键，抓住专题，多采取简明、直观、易懂图表及图示方法，切忌照抄、硬搬施工组织设计或专题施工方案内容。交底书编制人必需充足熟读和完全了解施工组织设计或专题施工方案，依据不一样交底对象和工程特点编制交底书。交底书编制前，编制人应熟悉设计图纸、相关规范规程及技术安全标准等，不得将设计文件、标准图不加标注、审核、分解而简单地复印下发。应对原图和资料分解，重新组合并附加解释，对可能疏忽细节要尤其说明，提出工艺标准、质量标准和克服通病方法。安全技术交底属于工序交底，在工序开始前对相关安全施工技术要求向施工作业班组、作业人员作具体说明，并由双方签字确定，推行安全技术交底职责。施工技术交底应以书面和讲解形式交底到施工班组，以讲解、示范或样板引路方法交底到全体施工管理及作业工人，接收交底人均应署名确定，严禁代签。四、作业指导书编制措施编制内容以下：（一）作业指导书引用施工规范、施工图纸，采取施工方法，具体施工工艺步骤、各个工序施工内容及施工方法，质量控制关键点、质量控制方法、手段、机具配套组合情况和安全、环境保护、文明施工确保方法具体要求等。（二）工程部负责依据会审意见对作业指导书进行最终定稿，完成审批步骤后，下发各相关部门和施工作业队。五、首件验收管理措施项目经理部首件工程验收由项目经理负责，组织总工程师、副经理、工程、安质、物资、设备、测量、试验、监测等相关人员进行验收。对于包含结构安全及使用功效必需严格实施首件制度。对于本标段明挖工程，将每一分部工程包含全部分项工程第一个检验批为首件验收对象。关键包含钻孔灌注桩（含钢筋笼、灌注混凝土）、钢支撑加工及安装、防水工程、喷射混凝土、主体结构钢筋、模板安装、脚手架工程、混凝土工程、砌体结构各分项工程及每项检验批。首件验收应包含但不限于以下内容：（一）实体检验。对原材料、构配件等检验，应按进场批次和验收标准要求抽样检验方案实施，对在验收标准中采取计数检验项目，应按抽查总点数合格率进行检验，对工程实体进行实测实量，检验是否符合规范及设计要求。（二）资料检验。包含施工技术方案、原材料、构配件、设备等质量证实文件、合格证、规格、型号及性能检测汇报，施工过程中关键工序自检和交接检统计，平行检测汇报，见证取样检测汇报和隐蔽工程验收统计等。首件工程施工应按下列要求严格控制：（一）项目经理部物资设备部应对工程采取关键材料、构配件、设备外观、规格、型号和质量证实文件等进行搜集整理，并报监理工程师审批认可。凡包含结构安全和使用功效试件、试块和现场检验项目，试验室应按相关要求检验，负担检测单位应含有对应资质。（二）各工序质量控制应满足施工技术标准，每道工序完成后，项目经理部组织检验并形成检验统计，隐蔽工程在隐蔽前应由监理单位进行验收并形成验收统计。（三）工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序施工条件和技术要求，相关专业工序之间交接检验应经监理工程师检验认可，未经检验或经检验不合格不得进入下道工序施工。首件验收合格标准（一）主控项目标质量经抽样检验全部合格，抽样百分比符合规范要求。（二）通常项目标质量经抽样检验全部合格，抽样百分比符合规范要求。当采取计数检验时，有许可偏差抽检类，除专门要求外，合格总率应达成80%以上，且不合格点最大偏差不得大于要求许可偏差1.5倍。（三）含有完整施工依据、质量检验统计。（四）质量控制资料完整，工程相关安全和功效检测和抽样检测资料完整。（五）观感质量验收符合要求，关键功效抽查结果符合相关标准要求。首件工程验收程序（一）首件工程完成后项目经理部进行初步验收，工程部负责编写首件工程施工总结，包含首件工程概况，首件工程关键施工方法和施工工艺，首件工程施工情况，各工序检测试验数据及相关汇报，首件工程质量评价，首件工程施工中存在质量技术问题及针对性改善方法；初步验收合格后将初评结果报监理，申请监理进行首件工程验收；（二）合格首件样板工程，其施工工艺标准、方法和参数作为后续工程施工标准，经标段项目技术责任人（项目总工程师）召开现场会，推广示范，以保障后续工程质量水平不低于首件工程质量标准。（三）当首件验收结果不符合要求时应返工重做或更换构配件、设备。整改合格后重新组织验收。对验收指标不达标分项首件必需返工，并按各方提出问题逐一进行整改，并对问题产生原因进行分析，对对应作业人员进行培训教育，提升其业务水平及质量意识，整改完成后再次组织验各方验收，提升产品首件验收合格率，形成奖罚机制。经评审达标分项首件工程，对各方在验收时提出意见和提议要引发重视，对产品工程质量要精益求精，做好样板引路工作，形成流水作业，确保工程质量。六、关键节点验收管理措施项目经理部关键节点验收由项目经理负责，组织总工程师、副经理、工程、安质、物机、试验、测量、监测、班组等相关人员进行验收。关键节点划分（一）地铁施工关键工序节点验收部位包含：基坑开挖条件验收、基坑开挖基底验收、端头井结构移交验收、盾构始发/接收条件验收、盾构首百环验收、盾构联络通道开挖条件验收等。（二）项目经理部开工前应由工程部制订本标段关键节点划分方案，并上报子分企业工程部立案。土建工程关键节点条件验收内容基坑开挖条件验收已完成设计、勘察交底；基坑开挖、降水（降压）方案经过教授评审，评审意见已予落实或整改；基坑开挖、围护结构施工方案已审批，已向管理层和作业层进行了交底；围护结构、立柱桩及冠梁已完成，满足设计强度要求；地基处理已完成（如有），已经有检测汇报并达成设计要求；围护结构施工阶段遗留问题已按要求处理或已制订对应方案；现场降水满足开挖要求，施工现场坑外排水方法已完成；基坑周围建构筑物、管线等保护方法已落实；已按同意监测方案对周围环境及基坑部署监测控制点，且已测取初始值；分包单位资质经过审查且符合相关要求；基坑开挖、支护人员、机械、材料已落实到现场，并完成了针对性施工技术和安全交底；对潜在风险进行辨识和分析，有针对性、可操作性应急预案编制完成，抢险设备、材料、人员已落实到现场；开挖任务单制度和支撑安装统计制度已建立且有专员负责；对应质量确保资料齐全；设计及规范要求其它要求。（二）基底验槽条件验收降水（降压）情况良好，效果好；基坑开挖及支护符合施工方案要求；围护结构限界符合规范及设计要求；围护结构无渗漏，或经堵漏后符合设计要求；监测数据未超出预警值或超出预警值已得到有效处理；基底高程、开挖基坑尺寸经实测符合设计要求；勘察单位已确定地质情况和地质详斟吻合或不吻合已采取了对应方法；地基承载力检测、基底探测满足设计要求；对应质量确保资料齐全；设计及规范要求其它要求。（三）防水条件验收围护结构限界符合规范及设计要求，下翻梁几何尺寸符合设计要求；围护结构、基底无渗漏，或经堵漏后符合设计要求；围护结构、基底表面平整度、圆顺度符合设计及规范要求；对应质量确保资料齐全；设计及规范要求其它要求。（四）结构交接面防水条件验收对交接面防水施工技术交底情况；检验交接面是否按要求设置止水钢板（胶带）；防水材料试验检测情况；检验交接面是否预埋膨胀止水条和注浆管；检验后浇带是否采取膨胀砼。（五）端头井结构移交条件验收端头井结构已按设计要求完成，满足设计强度要求；端头井标高、轴线等各项技术参数符合设计和规范要求，且完成复核；洞门中心坐标符合设计要求，且完成复核；端头井结构无渗漏，或经堵漏后符合设计要求；盾构距接收端头100环前，结构应移交完成；对应确保资料齐全。（六）盾构始发/接收条件验收施工现场已完成设计、勘察交底；端头井已经过结构验收，满足盾构施工各阶段受力要求；端头加固、盾构推进、始发/抵达方案经过教授评审并已审批完成；测量方案已审批，井下控制点已布设固定，经过验收及测量数据复核，完成盾构机姿态复核；监测方案已审批，监测控制点已按监测方案部署，且已测取初始值；洞门围护结构破除方案审批完成；洞门密封方法已按设计要求完成；要求各项技术方法（端头加固、降水等）已经完成，各项指标已经达成设计要求并有检测汇报；洞门探孔已打，未发觉异常情况并满足始发/抵达要求；始发/接收反力架、托架经验算，强度和刚度满足要求；已调查盾构推进沿线保护构筑物、管线等现有情况，并已制订切实可行保护方法；对潜在风险进行辨识和分析，编制完成有针对性、可操作性应急预案，并审批完成，抢险设备、材料、人员已落实；盾构机工作状态满足始发/抵达条件要求，相关物资、设备已落实到位；已完成对盾构机操作人员进行始发/抵达掘进技术交底；已进行大型机械吊装条件验收；已落实设计、方案及规范要求其它要求。（七）盾构首百环条件验收首百环推进轴线高程、平面满足设计要求；首百环拼装纵缝、环缝高差满足设计要求；首百环拼装直径椭圆度满足设计要求；首百环管片破损、渗漏情况和修补方案；首百环推进监测结果（地表、管线、建筑物等）及分析；首百环推进参数分析。联络通道开挖条件验收施工现场已完成设计、勘察交底；设计要求开挖加固方法已经完成，各项加固指标已经达成设计要求并有检测汇报；探孔、卸压孔已打，未发觉异常情况并满足开挖条件；防护门已安装并启闭灵活，打压试验已完成，满足设计要求；联络通道开挖、冻融变形控制施工方案经过教授评审并已审批；监测方案已审批，监测控制点已按监测方案部署，且已测取初始值；对潜在风险进行辨识和分析，编制完成有针对性、可操作性应急预案，抢险设备、材料、人员已落实；对应质量确保资料齐全；已落实设计、方案及规范要求其它要求。关键节点条件验收要求经项目部验收合格，或存在局部问题经整改完成并经项目部确定后，项目经理部含有申请监理单位关键节点条件验收。关键节点验收程序：关键节点条件各项工作准备完成后由项目经理部组织初步验收，初步验收合格后将初评结果报监理单位，申请监理单位组织关键节点条件验收。七、技术资料管理制度第一条技术资料科学化和规范化管理，是编制完工文件、施工技术总结、进行质量事故分析、工程成本分析等工作关键依据。要做到文整清楚、内容真实、搜集全方面、归档立即。第二条技术资料管理相关工作归口管理部门为工程部，资料员负责建立并立即更新测量相关管理台帐及工程部全部资料归档整理工作。第三条由主管工程师形成相关计划、施工方案、作业指导书、技术交底、调度报表和变更设计文件；技术员形成过程控制文件、检验批、施工影像（含照片及视频等）；测量工程师形成测量资料等。全部资料交付资料员，由资料员统一整理归档，确保资料和施工进度同时。第四条技术资料工作要求（一）项目开工前应立即了解掌握检验批划分和资料编制要求，将检验批划分提报相关单位同意。（二）资料管理人员应熟悉和掌握本项目技术资料情况，各类技术资料均应分专业、分类立卷，并编制检索目录，补充资料要和原设计配套，变更设计要在原图上注明。（三）标准图、设计图应分类存放，定时清理和标识，立即补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保留旧图作为参考应有作废标识，并注明作废日期和依据。（四）全部资料全部必需分类建档按次序装盒装柜管理，建立总目录、分目录和盒内目录，每个月进行一次梳理，数量较大每半月一次。（五）工程施工技术资料必需真实地反应工程实际情况，确保齐全、正确、真实、字迹清楚、签字齐全，必需由各级施工技术责任人审核。（六）施工技术资料搜集必需随施工进度同时进行，并在要求周期内完成整理和编撰工作；完工文件、技术总结、分部管理总结、分部评价、责任成本管理总结等资料完成和上报时间按相关要求实施。（四）全部资料（含图纸）必需建立立即有效收、发登记，并由收、发人双方进行签字确定。（五）施工过程中形成较关键技术资料应同时保留纸质文档和电子文档（签字盖章必需扫描），如：中标通知书、建设施工协议、开（竣）工汇报、完工验收证实、施工组织设计；复测、控制测量及完工测量资料；关键材料合格证、成品和半成品合格证、试验汇报；建设单位、监理单位、设计单位发文、发函、会议纪要、协议等。进入完工文件资料，在资料搜集时，资料管理人员必需按完工文件要求质量要求和份数进行搜集、整理、归档。（六）全部施工技术资料必需采取碳素墨水书写，严禁采取圆珠笔统计和签字；当采取打印机打印时，应采取符合归档要求打印机打印。（七）妥善保管全部施工技术资料，采取有效方法预防资料丢失、霉潮、虫蛀、鼠啃等；对涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等玩忽职守造成资料不合格，追究资料员及工程部部长责任。（八）全部工程完工移交后，应按档案管理要求，清理设计文件及各项资料，分别按留用、归档、上交、销毁等方法给予处理。第五条技术资料包含内容但不仅限以下内容：（一）协议文件及招、投标书。（二）施工设计文件（含变更设计文件），相关施工技术会议纪要、协议，建设单位、监理单位、地方政府主管部门、上级单位相关技术文件及内业资料相关要求。（三）施工技术规范、规则、细则，标准图纸、手册，科技情报资料，验收标准，国家、行业公布技术文件。（四）设计文件审查资料。（五）施工调查汇报、项现在期策划书。（六）基线桩、水准基点交接统计及复测资料。（七）施工组织设计、施工方案、施工计划。（八）技术交底资料（含建设单位、设计单位交底资料）。（九）开（复）工汇报，多种工程检验证、材料合格证、半成品、成品质量合格证、检（试）验资料。（十）多种施工统计、施工测量资料、工程日志和工程创优计划及创优相关资料。（十一）确保工程质量、安全方法，施工作业指导书、实施细则，应用新技术、新工艺、新材料、新设备技术方法。（十二）工程项目施工技术总结，完工文件、资料，完工验收统计。（十三）其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录像）。八、技术培训及交流管理制度第一条加强施工技术人员技术培训及技术交流，转变施工技术人员思想观念，提升技术管理及业务水平，促进施工技术人员进步和发展，增强技术团体活力，建设高素质技术管理队伍。第二条技术培训及交流由项目总工程师主持并制订学习培训交流计划，工程部部长负责组织。第三条技术交流培训时间：天天19:30定时召开，时间约30分钟。如遇特殊情况，时间对应顺延或调整。第四条参与人员：项目部全体技术人员，其它人员依据技术管理需要另行通知参与。第五条技术交流培训地点：项目经理部会议室。第六条技术交流培训统计和纪要：资料员做好技术交流培训课程统计，课程结束后，整理课件、签到表及交流培训照片或视频，并立即归档。第七条技术交流培训程序：（一）依据学习交流培训计划安排由讲课人员依次依据课件内容，对全体参会人员进行讲解。（二）参会人员可在课程讲解过程中随时提出问题，讲课人员进行沟通解答，和会人员可针对培训交流提出意见和合理化提议，并对怎样搞好技术管理工作发表意见。（三）项目总工程师结合现场施工情况，针对存在技术问题进行剖析和总结，并对工作中技术难点和关键有针对性地进行安排，明确项目下一步技术工作思绪并指明方向。第八条管理要求（一）技术交流培训实施签到制度，要求全体技术人员必需按时参与，因特殊情况必需向项目总工程师请假，无故不参与者将给对应处罚。（二）技术交流培训期间必需关闭一切通讯工具。（三）技术交流培训期间必需认真做好笔记，保持课间纪律。（四）培训交流事项由工程部部长负责落实，并在下次技术培训交流会前以文字形式将完成情况交项目总工程师审核，并向项目经理汇报。（五）项目总工程师因事无法主持时，按以下次序替补：工程部部长、副部长。九、质量管理制度第一条经过对项目标质量策划，作出怎样满足项目质量要求相关要求，指导做好项目施工各阶段、各部位、各步骤和各个工作岗位质量管理工作，实现项目整体质量管理目标。第二条项目经理部依据子分企业质量目标及协议要求，确定项目质量目标，经理部工程部编制质量策划（创优计划）等质量管理文件，报批后严格实施。第三条内容及标准、方法及要求（一）经理部应负责工程项目施工质量管理，经理部机构设置和人员配置应满足质量管理需要。（二）经理部应按要求接收设计文件，参与图纸会审和设计交底并对结果进行确定。（三）工程项目开工前，由经理部依据现场情况编制工程项目质量策划，经子分企业工程管理部主管工程师签认后，报监理工程师和业主审批，以后报局工程管理部立案。（四）质量策划关键内容：质量目标和要求；质量管理组织和职责；施工管理依据文件；人员、技术、施工机具等资源需求和配置；场地、道路、水电、消防、临时设施计划；影响施工质量原因分析及其控制方法；进度控制方法；施工质量检验、验收及其控制方法；突发事件应急方法；对违规事件汇报和处理；应搜集信息及其传输要求；和工程建设相关方沟通方法；施工管理应形成统计；质量管理和技术方法；施工过程创优资料搜集；子分企业质量管理其它要求。（五）《质量策划》关键内容，经理部可依据项目规模大小、协议要求有所调整。（六）质量策划实施及修订1.经理部应确保按批复后《质量策划》要求实施；2.《质量策划》遇下列情况时应修订：a.项目协议条件发生重大改变时；b.《质量策划》有误，不能满足协议要求时；c.生产方法和组织机构发生重大调整时。第四条经过实施自检、互检和专检相结合，确保工程施工质量满足协议要求，确保项目在质量实施过程中对每道工序质量全部能撑握在预控当中。施工现场进行“三检制”，要求施工人员用心，专检员用心，层层把关。做到人人担当责任，全员参与质量管理，把质量隐患杜绝和消亡在萌芽状态，让施工顺畅，降低返工返修，降低施工现场质量成本。第五条工序施工前，经理部工程部应对作业层进行书面交底或培训，严格实施“三检制”，自检由班组负责，互检由交接双方工长、班组长负责，专检由专检人员负责。第六条内容及标准、方法及要求（一）自检1.各班组对所实施分项工程，必需按对应质量验评表中所列检验内容，在实施过程中逐项地检验本班组每个职员操作质量。经自检达成质量合格标准或质量控制设计目标（以下统称达标）后方可提请工长组织质量验收；2.工长除督促班组认真自检、为班组发明自检条件（如：提供相关检测工具等）外，还要对班组操作质量进行中间检验。在班组自检达标基础上，逐项进行检验，确定达标后方可提请项目经理组织专检人员进行质量核验；3.工长在未经专检人员进行核验分项工程，或虽经核验但未达标时不得安排进行下道工序。（二）互检1.工种（序）间交接检：上道工序完成后，下道工序插入前，项目生产副经理必需组织交接双方工长、班组长进行交接检验，经双方认真检验确定达标后，方准进行下道工序施工；2.成品保护交接检a.上道工序出成品后如不向下道工序办理成品保护交接手续，如发生成品损坏污染丢失时，由上道工序施工班组（单位）负担后果；b.对已办理成品保护交接手续分项工程，如发生成品损坏、污染，丢失时由下道工序施工班组（单位）负担后果。3.专检a.全部分项工程及“隐检”、“预检”项目，必需按程序作为一道工序，提请安质部专检人员进行质量检验评定。未经专检人员进行检验、评定项目，或虽经检验、评定但未达标项目不得进行下道工序施工；需监理确定项目，则必需经监理检验签认后，才可进行下道工序施工；b.安质部专检人员进行分项工程质量核验之前要确定班组自检是否符合要求。做到无自检或自检不符合要求时，不予进行核检。在核验评定时应会同项目经理组织工长、班组长共同进行，并以专检人员核验评定等级为准；c.安质部专检人员要核验评定分项工程质量等级时，必需按质量标准及质量控制设计目标认真检验、严格把关。在施工过程中，应认真检验原材料、成品、半成品质量是否符合要求，并主动帮助工长、班组长抓好质量管理和工程质量。要重视抓好微弱步骤、抓关键部位、抓预防（治）通病及抓隐患、预检等工作。第七条首件工程认可制是项目工程技术质量管理中一个关键步骤，在工程产品形成中起着关键作用。经过首件工程认可制实施，将工程质量事后检验把关，转向对质量事前控制、事中控制；从对产品质量检验，转向对工作质量检验，对工序质量检验、对中间产品质量检验。第八条经理部成立以项目经理为组长，项目总工程师、分管副经理为副组长，由工程部、安全质量部、试验室和工区技术责任人、施工现场责任人及相关职能部门人员组成首件工程认可验收小组。其管理职责以下：（一）实施首件工程认可制相关要求，负责本项目首件工程具体实施及组织管理工作；（二）制订首件工程实施方案，组织首件工程现场施工；（三）进行方案验证、总结，形成首件工程施工工艺和施工方法关键点，并全方面推广。第九条内容及标准、方法及要求（一）首件制适用范围项目首次施工分项工程、采取“四新”技术分项工程、含有特殊施工要求或是项目施工关键和难点分项工程和危险性较大和数量较大分项工程等均应实施首件工程认可制。（二）首件工程确实定首件工程认可验收小组应结合施工协议条款、图纸会审、现场调查等，依据本项目标具体情况制订《首件工程项目清单》，经项目经理同意后，上报子分企业工程管理部（有局指挥部、局代管指挥部报局指挥部、局代管指挥部）立案。（三）施工方案制订1.经理部总工程师组织首件工程认可验收小组组员编制该首件工程施工方案。施工方案编制关键应以首件工程各个工序为单元，制订出具体施工方案，每一工序要有质量控制点，明确实施责任人和实施施工队伍，关键工序要有施工工序或工法；2.初步施工方案确定后，经理部总工程师应组织小组组员、各工区长、技术责任人、现场技术员及施工队伍人员参与技术研讨会，广泛征集意见，集思广益，博采众长，以达成优化施工方案目标。研讨会上达成共识后形成结论，要反馈到初步施工方案中，经修改后形成最终方案；3.难度较大首件工程经一次研讨达不到目标应继续进行，直到满意为止。（四）两级技术交底1.首件工程两级技术交底标准上应由经理部总工程师主持实施。除项目技术人员外，第二级交底应有施工队伍技术责任人、施工工人参与。交底内容包含：a.工艺方法、技术标准、施工组织、质量要求、施工技术安全、环境保护等；b.机械设备安排、操作规程；c.材料规格、数量、质量及使用要求；d.测量放样，尺寸、高程和施工过程控制；e.试验检测项目、标准、试验配比等。2.交底应使全部参与人员掌握首件工程施工方案具体方法和施工方法，交叉作业协作及注意事项等，使每一个工序责任人清楚自己岗位职责，明确相关具体方法。经理部专职安全员必需参与技术安全交底，参与交底人员应进行签到，交底应形成具体统计。（五）首件工程实施1.开工前，质检人员根据施工方案及技术交底内容分别对参与首件工程人员、材料、机械设备、施工环境等逐一确定，满足要求后方可同意开工。使用特种设备首件工程必需经专职安全员检验、验证合格后才能开工，并全程监控；2.首件工程实施过程中，测量、试验和质检人员要进行全过程检测，并统计相关数据，立即反应给相关施工管理人员，工程部、物资设备部等部门进行配合，掌握相关情况，进行成本对比分析。对首件工程施工过程中发觉施工方案不妥之处，及施工过程发生问题，立即进行研究、改善，确定适宜施工方法，并统计现场改善过程和方法。首件工程实施过程中应作好施工统计，为验收、总结、成本分析提供依据。（六）验证总结1.首件工程验收小组应搜集施工统计和验收统计，依据施工方案，对施工工艺、设备要求、技术标准、材料及使用、劳务队伍等和施工方案进行比较验证，明确施工方法是否满足和有效指导施工过程；2.经理部总工程师组织召开首件工程总结会议，由参与施工各部门人员对验证情况进行讨论，如各项指标均达成要求且外观验收合格则总结首件工程工艺和方法关键点，形成最终施工方案。如有指标没达成要求或外观验收不合格则对原施工方案进行修订，或提出新施工方案；3.合格首件工程施工方案经整理完善后，由经理部总工签认《首件工程认可书》，对签认首件工程认可书方案，重新进行技术交底，全方面推广和实施，并在实施过程中严格按首件工程认可施工方案实施，在实施过程中应对方案进行优化。第十条因为施工过程不规范行为轻易引发质量事故或隐患，加强工程旁站，立即整改旁站监控中发觉各类质量问题，使关键工序、特殊工序工程施工质量管理愈加程序化、规范化，确保工程施工质量目标实现。第十一条项目施工前，经理部工程部应对关键工序、特殊工序进行界定，并编制作业指导书及旁站计划，旁站计划包含旁站内容、人员分工、旁站统计表等。旁站人员结束旁站后，立即填写旁站统计，统计资料需在旁站结束后二十四小时内交经理部安质部，并每个月汇总旁站资料电子扫描件文档上报子分企业安质部。第十二条工程质量验收是工程建设质量控制一个关键步骤，尤其是对施工过程中将被其它工程覆盖，给以后检验整改造成障碍分项工程，显得尤为关键。经过加强过程质量验收，以确保达成业主所要求功效和使用价值，实现建设投资经济效益和社会效益。第十三条检验批、分项工程自验评定由项目副经理组织，工程部技术人员、安质部质检人员参与，分部工程自验评定由经理部总工主持，经理部工程部技术、安质部质检等部门参与；隐蔽工程由专职质检员填写报验申请表，报请监理单位检验验证。第十四条内容及标准、方法及要求（一）凡隐蔽工程全部必需组织隐蔽验收。隐蔽工程在验收前应由经理部安质部质检员通知监理单位进行验收，验收合格签认后方可隐蔽。1.关键隐蔽工程项目以下：a.地基和基础工程：地质、土质情况、标高尺寸、地基处理。基础断面尺寸，桩位置、数量、记桩打桩统计、人工地基试验统计、坐标统计。基槽回填前检验基底清理、基底标高情况；b.支护工程：检验锚杆、土钉、钢筋网片品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等；c.桩基工程：检验钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等；d.防水工程：检验混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置形式和结构等；e.主体工程：检验用于绑扎钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况等；检验钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等；f.模板工程：检验模板标高、位置和构件截面尺寸是否和设计符合；构件预留拱度是否正确；所安装支架是否稳定；支柱支撑和模板固定是否可靠；模板紧密程度；钢筋和预埋件规格、数量、安装位置及构件接点连接焊缝，是否和设计相符合；在浇筑混凝土前,模板内垃圾、木片、刨花、锯屑、泥土和钢筋上油污、磷落铁皮等杂物应清除洁净。木模板应浇水加以充足湿润，但不许可有积水。湿润后，木模板中还未涨密缝隙应贴严，以防漏浆；g.钢结构工程：检验地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等；h.其它完工后无法进行检验、关键结构部位及有特殊要求隐蔽工程。2.隐蔽工程质量验收程序隐蔽工程施工完成，经理部按相关技术规程、规范、施工图纸优异性自检，自检合格后，安质部质检员填写报验申请表，附上对应工程检验证及相关材料证实，试验汇报等，报送监理工程师。经监理工程师现场检验，如符合质量要求，监理工程师则在报验申请表及工程检验证上签字确定，准予施工单位隐蔽覆盖，进入下一道工序施工。如经现场检验发觉不合格，监理工程师则签发不合格项目通知，责令施工单位整改，整改自检合格后再报监理工程师复查。3.隐蔽工程检验统计表填写必需立即、正确、完整，做好编目和标识，工程部专员保管，便于检索。（二）分部分项工程完成后，必需进行质量检验评定；上一道工序检验不合格，不得进行下一道工序施工。1.检验批、分部工程、分项工程验收程序a.检验批自验评定由项目副经理组织，技术、质检人员参与，按摄影应专业《工程质量检验评定标准》进行，工程部技术人员填写《检验批质量验收统计》。在自验评定合格基础上，由监理工程师组织项目专职质量检验员、分项工程技术责任人、分项工程责任人等进行验收；b.分项工程自验评定由项目副经理组织，技术、质检人员参与，按摄影应专业《工程质量检验评定标准》进行，工程部技术人员填写分项工程检验评定表。在所含检验批均已验收合格基础上，由监理工程师组织工程技术责任人等进行验收；c.分部工程自验评定由经理部总工程师主持，经理部工程、质检等部门参与，按摄影应专业《工程质量检验评定标准》进行，工程部技术人员填写分部工程检验评定表。在所含分项工程验收均已合格基础上，由总监理工程师组织施工项目经理和相关勘察、设计单位项目责任人进行验收。2.工程质量验收注意事项a.经理部安质部质检人员负责监督施工人员在要求检验和试验完成并符合要求要求前，不得将产品放行，不得进入下道工序施工。因生产急需且可追溯更换时，经经理部总工程师提出处理方案，经理部经理同意，方可限时、限批、限量进行标识并统计后放行；b.经理部安质部质检人员督促工程部按检验结果填写质量检验评定表，统计格式按对应质量检验评定标准办理；c.分项工程经检验不合格