压力容器质量保证手册

目录

01公司简介............................................1

02颁布令...............................................3

03引用法规标准.....................................8

04术语和缩写....................................12

第一章管理职责........................................15

第二章质量保证体系文件..............................27

第三章文件和记录控制.................................31

第四章合同控制........................................36

第五章设计控制........................................38

第六章材料、零部件控制..............................41

第七章作业（工艺）控制..............................46

第八章焊接控制.......................................49

第九章热处理控制.....................................55

第十章无损检测控制...................................58

第H章理化检验控制.................................62

第十二章检验与试验控制..............................65

第十三章设备和检验与试验装置控制..................69

第十四章不合格品（项）控制..........................71

第十五章质量改进与服务控制..........................74

第十六章人员培训I、考核及其管理.....................78

第十七章执行特种设备许可制度........................81

附录

附录一公司行织机构图

附录二公司压力容器质保体系图

附录三压力容器质保体系质量职责分配一览表

附录四压力容器质量控制要点一览表

附录五质量控制程序图

附录六程序文件（管理制度）目录

附录七压力容器制造过程关系

附录八主要生产用标准一览表

附录九主要技术人员一览表（含技术、无损检测、焊工）

附录十主要生产设备一览表

公司简介

公司册成立于2010年03月18日，是专门从事压力容器制造企业。

主要从事石化工程总承包、石化行业技术咨询、技术服务及设计开发、

应用。石化产品（不含危险化学品）生产、销售。石化设备制造、安装。

不定型耐火材料研发、销售。现具有自己规模性综合生产能力及相应的

生产厂房，一期工程厂房占地8000余平方米，综合办公楼面积3000

余平方米；厂房面积5670平方米。公司具有与其生产能力相适应的主

要专用设备：⑴下料设备：剪板机一台、自动切割机一台；⑵成型设备:

配备了12mm、20mm、40mm辑扳机各一台；⑶焊接设备：自动焊机4台、

悬臂平台自动焊小车两台、其他焊接设备10台；⑷配有无损检测设备:

4台及相应的配套设施；⑸厂房内分别配备10、20、32吨六台起重设

备；⑹配有压力试验用地坑及试压设备；⑺配有50型摇臂钻一台、车

床一台；砂轮机等；⑻为了今后的发展，预留了一台3000X15000刨边

机、一台液压机位置；

公司现有员工50余人，具有大专及以上学历15人，高中级职称

12人，各类技术人员12人，公司设有生产、技术、财务、供销管理部、

企业质量管理部等5个管理部室。公司成立伊始就特别注重科学管理，

形成了一套结构完整、制度健全、运行严谨、优质高效的生产经营质量

体系，为公司的科学发展奠定了坚实基础。

公司拥有固定资产4000万元，以A2类压力容器和DI、D2类压力容

器制造为起点，最终实现生产非标设备6000吨/年产能，企业年生产总

值创1.5亿目标。公司创建的基本思路就是以设计为依托，走设计、制

造、安装一体化道路，最终实现大型石化装置EPC。

公司技术力量雄厚，制造设备齐全，工艺条件先进，检测手段完善,

具备严密的质量保证体系，能够确保产品质量稳定，性能可靠。

建立了完善的质量保证体系，设有材料专用场地、焊材一级二级库、

焊接试验室、无损检测室、理化试验室、耐压试验场地、档案室以及相

关配套设施。运用完善检测手段，严格按照质保体系运行，确保产品质

量达到图纸及国家相关标准要求，为客户提供优质的服务。

发展方向：公司依托具有较强实力的科研设计研究单位，借助设计

单位人才、技术和信息优势，最终走设计、制造和安装一体化道路。。

颁布令

我公司的《压力容器质量保证手册》是依据《特种设备安全监察条例》、

国家质检总局22号令《锅炉压力容器制造监督管理办法》、国质检锅[2003]

194号文发布的《锅炉压力容器制造许可条件》及TSGZ0004-2007《特种设

备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、GB/T19001-2008《质

量管理和质量保证》等有关安全技术法规标准的有关规定，结合本企业实

际情况制定的。它是阐明本企业压力容器质量方针并描述质量体系的文件,

是企业压力容器质量管理的纲领性文件，也是向顾客提供压力容器质量保

证的依据。

压力容器制造质量保证体系《质量保证手册》是我公司制造压力容器

的纲领性文件，既是公司实施先进科学的管理、开展质量活动的准则，也

是本公司向客户提供服务的质量保证和承诺。所有参与压力容器制造的有

关人员应熟悉本手册的有关规定，所有有关压力容器制造的活动必须符合

本手册的规定。值此《质量保证手册》发布之际，我郑重申明，我对公司

制造的压力容器安全质量负全部责任。在本手册运行期间，特授权质保工

程师全权负责本公司质量体系的建立、实施保持和改进工作，领导和协调

质量保证体系各部门的工作。

本手册于2010年7月1日发布，2010年8月1日起正式实施，并委

托质保工程师全权组织本手册的贯彻执行，压力容器质量保证体系相关的

部门及人员，必须遵照执行。本手册的支持性文件——《程序控制文件》

（管理制度）、《通用守则》授权质保工程师批准发布，一并发布实施。

此令。

法人代表或经过授权的总经理：

批准日期：2010年7月1日

公司质量保证手册HT/RQO1-2010

03

引用法规标准共2页第1页

版本/状态：A/O

1.引用的法规标准

1.1法规、安全技术规范

《特种设备安全监察条例》

TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要

求》

TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》

《锅炉压力容器制造监督管理办法》（总局令［2002］第22号）

《锅炉压力容器制造许可条件》（国质检锅［2003］194号）

《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》（国质检锅［2003］194号）

TSGR1001-2008《压力容器压力管道设计许可规则》

TSGR0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》

《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》（国质检锅［2005］220号）

《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》（国质检锅［2002］109号）

《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》（国质检锅［2003］248号）

1.2标准

GB150-1998钢制压力容器

GB151-1999管壳式换热器

JB/T4710-2005钢制塔式容器

JB/T4731-2005钢制卧式容器

JB4732-95钢制压力容器-分析设计标准

JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定

公司质量保证手册HT/RQO1-2010

共2页第2页

03引用法规标准

版本/状态：A/0

JB/T4709-2000钢制压力容器焊接规程

JB/T4744-2000钢制压力容器焊接试板的力学性能检验

JB/T4730.1-.6承压设备无损检测

JB/T4736-2002补强圈

JB/T4746-2002钢制压力容器用封头

JB/T4747-2002压力容器用钢焊条订货技术条件

JB/T4711-2003压力容器涂敷与运输包装

公司质量保证手册HT/RQO1-2010

04共页第页

术语和缩写31

版本/状态：A/0

1.术语（定义）

1.1程序

为进行某项活动或过程所规定的途径（含程序的文件可称为程序文

件）。

1.2质量控制系统

相互关联或相互作用的一组要素，如材料控制系统、焊接控制系统等,

称为质量控制系统。

1.3控制环节

组成质量控制系统的多个过程中，需要控制的重点过程称为质量控制

环节。

1.4控制点

质量控制环节中需要控制的重点活动称为质量控制点，质量控制点可

分为检查点（E）、审核点（R）、停止点（H）、见证点（W）。

1.5检查点（E）

也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质

量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。应注意的是，只有那些对

产品质量有较大影响或质量波动较大的项目才列为检查点。

1.6审核点（R）

也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成

某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规

定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认的

点。通常是查看文件和记录。

公司质量保证手册HT/RQO1-2010

04共3页第2页

术语和缩写

版本/状态：A/0

1.7停止点(H)

也称停止检查点或停检点，其含义是指当工程或产品制造到对质量有

重大影响的活动时、承制单位应暂时停止制造，由驻厂监督检验人员在场

或责任师在场检查的情况下，由专职检验员进行检查，检查结果应得到监

督检验人员或责任师的确认并签字后，再继续进行制造。

1.8见证点(W)

也称约定检查点。其含义是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所

指定的控制点，也应在合同或技术协议中预先约定，当产品制造到达此点

时，制造单位应通知约定者到现场见证。

1.9超次返修指补焊、返修两次以上。

2.缩写

2.1《条例》：《特种设备安全监察条例》

2.2《固容规》：《固定式压力容器安全技术监察规程》

2.3《22号令》：《锅炉压力容器制造监督管理办法》

2.4《许可条件》：《锅炉压力容器制造许可条件》

2.5《监检规则》：《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》

2.6《0004规范》：《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本

要求》

2.7《手册》：《压力容器制造质量保证手册》

2.8《GB150》：《钢制压力容器》

2.9《GB151》：《管壳式换热器》

公司质量保证手册HT/RQO1-2010

04共页第页

术语和缩写33

版本/状态：A/0

2.10《工艺评定》：JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》

2.11《标准》：GB、JB、HG以及行业标准等

2.12《焊接规程》：JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》

2.13NDE：无损检测

2.14《规范》：以上技术文件的统称

2.15公司：公司

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第一章共13页第1页

管理职责

版本/状态：A/0

1.管理职责

1.1质量方针:

公司通过制定、批准文件化的质量方针确定本公司的质量宗

旨和发展方向，其突出体现了对特种设备安全性能的要求和对质

量持续改进的承诺。

1.2公司通过制定、批准文件化的质量目标，树立本公司和全体

员工追求的目标，通过实施内审和管理评审，确保特种设备安全

性能及质量管理体系的有效运行和持续改进。

1.1.3各个部门遵照质量方针、目标制定切实可行量化的质量目

标，并分解、细化质量目标，落实到各质量控制系统及其相关的

部门和责任人员，质保工程师定期组织有关人员对相关部门进行

考核，对不适宜的方面进行修改或纠正。

1.1.4公司的质量方针和目标见《质量方针发布文件》；质量目标

分解表见《质量目标发布文件》。

1.2质量保证体系组织

公司通过设置适宜的的组织机构和压力容器质量保证体系

来保证产品过程质量控制。公司组织机构见附件一；压力容

器质量保证体系见附件二

1.2.1法人代表为压力容器质量全面负责人，由法人代表任命总

工程师为质保工程师，主管压力容器质量保证体系工作。

1.2.2为确保质量保证体系的有效运行，对生产中的主要环节进

行有效的控制，由质保工程师提名法人代表任命了设计与工艺、

材料、焊接、热处理、无损检测、理化、设备、检验八个质控系

统共7名质控系统责任工程师。（见质量体系人员任命书）（把质

控体系和人员分开，质控系统就是这么多，人员可以兼职的，具

体是多少，根据当时的任命文件确定）

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第一章共13页第2页

管理职责

版本/状态：A/0

1.2.3质量体系在质量管理和监督方面具有独立和最高权力。

2.职责、权限

公司制订并实施了《岗位职责》、《程序文件》以确保质量体

系各岗位的职责、权限得到规定，各项活动之间的接口具有控制

和协调措施。

2.1法定代表人

2.1.1法定代表人对特种设备安全质量负全面责任。

2.1.2授权总经理对生产、经营负责，对压力容器质量体系的建

立、人员任命负责。

2.2总经理

2.2.1贯彻执行国家有关压力容器制造法律、法规和政策。

2.2.2确定本公司质量方针、质量目标，并组织实施。

2.2.3任命一名管理层成员担任质保工程师，根据质保工程师提

名任命质量控制系统的责任工程师

2.2.4批准《手册》等有关重要文件。

2.2.4主持管理评审，完善和健全压力容器制造质量保证体系。

2.2.5配备能够满足压力容器制造所需的资源。

2.3总工程师

2.3.1批准焊接工艺评定指导书和焊接工艺评定报告；

2.3.2批准焊接超次返修工艺；

2.3.3批准各种通用规程；

2.3.4对重大不合格项进行分析、评价；

2.3.5公司的技术发展规划和新产品开发计划。

2.4质保工程师

2.4.1组织编制压力容器制造《质量保证手册》，并按《许可条件》、

《0004规范》的规定和要求，协助总经理建立、完善质量保

公司质量保证手册HT/RQO1-2010

第一早

共页第页

管理职责133

版本/状态：A/0

证体系。保证压力容器制造方面的法律、法规、技术标准和本手

册等及时贯彻实施。

2.4.2定期进行质量保证体系审查，健全质量保证体系监督检验

系统，并保证持续有效的进行。

2.4.3协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全质量保证

体系；

2.4.4负责质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作，按照

《手册》的规定进行监督和检查；

2.4.5组织贯彻、执行有关压力容器的法规、标准、技术规定；

2.4.6严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系

统；

2.4.7定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审

工作；

2.4.8坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持

质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监

察机构反映质量问题的权利和义务；

2.4.9对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。

2.4.10审签产品质量证明书。

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第一章共13页第4页

管理职责

版本/状态：A/0

2.5行政副总经理

2.5.1根据公司的规划，对公司人力资源提出规划，确保压力容

器质量体系人员满足法规和公司的需要。

2.5.2提供质量体系需要的人力资源，确保特种人员及时得到培

训。

2.5.3为质量体系运行提供必要的行政支持。

2.6设计与工艺质控系统责任工程师

2.6.1在质保工程师的领导下，负责工艺质量控制体系的建立和

运行，改进和提高工作，并向质保工程师报告工作。

2.6.2参加编制、修订、并负责贯彻《质量保证手册》作业（工

艺）质量控制系统的有关文件及程序文件。

2.6.3负责组织图纸会审，整理图纸会审记录。

2.6.4负责收集压力容器有关的新法规、标准、规范

2.6.5组织审核制造作业（工艺）的工艺规程和作业（工艺）守则。

2.6.6组织审核主要受压零、部件及产品组装相关作业（工艺）

文件。

2.6.7负责组织作业（工艺）人员的业务培训和对作业（工艺）

质量的监督。

2.6..7组织作业（工艺）质量控制系统的内部审查，参与管理评

审。

2.7材料质控系统责任工程师

2.7.1参加编制材料质量控制系统的有关文件及程序文件，负责

贯彻执行有关压力容器材料、零部件的法规、标准。

2.7.2审核材料、零部件订货技术条件及材料代用、主持合格供

方的资格评审工作。

2.7.3审核材料、零部件质量证明书、材料、零部件复验报告、

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第一章共页第页

管理职责135

版本/状态：A/0

材料、零部件入库检验单及材料清单。

2.7.4监督检查材料、零部件系统的质量控制工作。

2.7.5配合企业质量管理部对本系统质量控制责任人员进行培

训。

2.7.6对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析

并制定整改措施。

2.7.7参与管理评审。

2.8焊接质控系统责任工程师

2.8,1组织编制、修订、审核并贯彻《质量保证手册》焊接质量

控制系统的有关内容及程序文件，负责贯彻执行有关压力容器焊

接的法规、标准。

2.8.2编制压力容器制造焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指

导并参加焊接工艺评定工作，编制焊接工艺指导书和焊接工艺评

定报告。

2.8.3组织编制并审核焊接工艺规程，保证焊接工艺的正确性与

合理性。确保焊接工艺得到焊接工艺评定的覆盖。

2.8.4负责焊接系统的质量控制工作。监督检查系统的质量控制，监

督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接

技术问题。监督产品焊接试板的管理。

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第一章共页第页

管理职责136

版本/状态：A/0

2.8.5负责对本系统的责任人员进行培训。

2.8.6负责焊工技术培训和考试工作。

2.8.7负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修

工艺。

2.8.8负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。

2.8.9向质保工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与

整体压力容器制造质量控制系统的管理工作。

2.9热处理质控系统责任工程师

2.9.1在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器

的法规、标准，并向质保工程师报告工作。

2.9.2组织编制、修订、审核并负责贯彻《质量保证手册》热处

理质量控制系统的有关程序文件，保证本系统质量控制正常运

转。

2.9.3审核热处理方案与工艺，并指导实施。

2.9.4审核热处理记录及报告，确认热处理效果，审核热处理竣

工资料。

2.9.5负责对热处理控制系统的责任人员进行培训教育。

2.9.6组织本系统热处理工作质量分析、内部质量审核，参加管理评

审。

2.9.7负责热处理分包方的评价、选择、重新评价和热处理分包

项目的质量控制。

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第一章共页第页

管理职责137

版本/状态：A/0

2.10无损检测质控系统责任工程师

2.10.1对压力容器制造无损检测工作负责。对分包方评价和无损

检测过程控制。

2.10.2组织本系统热处理工作质量分析、内部质量审核，参加管理

评审。

2.10.3贯彻执行有关产品制造检验标准和规范，参加编制、修

订、贯彻执行《质量保证手册》无损检测系统的有关内容及程序

文件。负责贯彻执行有关无损检测的法规、标准。

2.10.4审核无损检测工艺规程，确定检测方法及顺序，审定焊接

返修扩探比例。

2.10.5保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有

权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动。

2.10.6检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织

实施。

2.10.7制定和监督执行安全防护措施。

2.10.8负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人

员的业务能力。

2.10.9审查检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查射线底片

是否符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性负责。

2.10.10负责监督射线底片档案的管理工作。

2.10.11检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未

达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检测。

公司质量保证手册HT/RQO1-2010

第一章共页第页

管理职责138

版本/状态：A/0

2.11理化质控系统责任工程师

2.11.1在质保工程师的领导下，建立健全理化质量控制，向质保

工程师报告工作。

2.11.2组织编制、修订、审核并负责贯彻《质量保证手册》理化

质量控制系统的有关文件及程序文件。

2.11.3进行监督检查，处理理化试验质量、技术问题。

2.11.4组织理化质量控制系统贯彻执行国家关于压力容器的法

规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规范。

2.11.5定期组织理化工作质量分析、质量审核，参加管理评审工

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第一章共页第页

管理职责139

版本/状态：A/0

作。

2.11.6审核理化试验报告，对理化试验结果的正确性负责。

2.11.7监督检查试验人员对试验标准和试验规程的执行情况，确

保试验数据正确。

2.11.8负责组织对理化试验人员的培训。

2.11.9负责对理化试验分包方的评价、选择、重新评价和对分包

项目的质量控制。

2.12检验质控系统责任工程师

2.12.1在质保工程师的领导下，主持压力容器检验与试验质量控

制系统各项工作，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准,

并向质保工程师报告检验与试验质量控制系统工作。

2.12.2参加编制、修订并负责贯彻《质量保证手册》检验与试验

有关内容，及程序控制文件的相关内容。负责贯彻执行有关压力

容器检验与试验的法规、标准。

2.12.3组织检验与试验技术人员审查图样和技术文件，对特殊专

用检验工具进行设计。

2.12.4负责对产品制造过程的检验与试验和最终检验与试验的

控制，并负责检验与试验条件控制。

2.12.5对生产中出现的不合格品，按质量保证体系规定的程序组

织处理。

2.12.6行使质量否决权，保障和支持检验与试验人员工作，有越

级向安全监察机构反映产品质量问题的权利和义务。

2.12.7负责编制检验规程和专用检验工艺。负责检验、检测仪器

仪表、量具样板的完好和定期计量检定。

2.12.8负责产品关键工序的现场监督检查。

2.12.9负责对质量检验和试验人员进行质量、检验技术、质量控

制方面的业务培训。

2.12.10负责复查总装的压力容器制造质量和质量检测资料的齐

全性和正确性。

2.12.11负责检查压力试验场地是否符合要求和安全防护措施

并报本单位技术负责人和安全部门检查批准。

2.12.12负责检查压力试验前的准备工作，审核签发检验与试验

报告。

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第一章共13页第10页

管理职责

版本/状态：A/0

2.12.13负责与压力容器产品安全质量监检人员和用户委托的第

三方检验人员的联系工作（压力试验方面）。

2.12.14组织本系统工作质量分析、内部质量审核，参加管理评审。

2.13设备与计量质控系统责任工程师

2.13.1在质保工程师的领导下，建立健全设备质量控制系统，定

期向质保工程师汇报工作。

2.13.2组织编制、修订审核并负责贯彻《质量保证手册》设备质

量控制系统的有关文件和程序文件。

2.13.3负责贯彻执行有关设备管理的法规、标准。

2.13.4组织和建立压力容器制造专用设备试验装置及计量器具

的管理、使用、维修制度和操作规程。

公司质量保证手册HT/RQO1-2010

第一章共13页第11页

管理职责

版本/状态：A/0

2.13.5负责建立健全设备、计量台帐、技术档案和有关资料，实

行分类管理，做到资料齐全、准确、完整。

2.13.6组织专业技术人员对新设备及计量器具的选型进行技术

论证和考察，并编制采购计划。

2.13.7负责组织设备的检验、安装和调试验收，参与工装的试验

验收工作，做好验收后的保管。

2.13.8负责监督检查设备定期维修保养情况，保证设备完好，设

备专管率100%o

2.13.9监督检查设备操作人员对操作规程的执行情况。

2.13.10负责编制设备大、中修计划及验收方案，并贯彻实施。

2.13.11负责组织有关人员鉴定设备的报废及计量器具装置的封

存、报废、降级使用工作。

2.13.12负责组织设备员、设备操作人员学习操作技术，搞好技

术培训工作。

2.13.13负责设备和检验与试验装置状态控制。

2.13.14严格计量检定的管理，按检测规范开展检测活动。

2.13.15确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。

2.13.16负责组织公司计量器具的检修及送检工作。

2.13.17组织本系统工作质量分析、内部质量审核，参加管理评审。

2.13质量检验员

2.13.1熟悉压力容器产品对材料的质量要求。

2.13.2收集和准备材料验收凭证、验收标准和有关资料。

2.13.3负责对材料质量证明文件，实物质量的检查、验收。（需

要时）的检验委托和信息沟通。

2.13.4负责材料的无损检测或理化实验材料验收合格后，应在材

料及其合格证上标明验收确认标识。

2.13.5对于不合格的材料书面通知供应部门，同时通知保管员。

2.13.6监督库存材料的标识及材料分割标识的移植。

2.13.7熟悉所负责压力容器制造的质量要求。

2.13.8检查、监督施工人员的质量自检和交接互检，负责质量专

检（以下简称专检）和参加隐蔽工程的检查及签证。坚持质量标

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第一章共页第页

管理职责1312

版本/状态：A/0

准，严把质量关。对不符合工序的产品不验收，不放行。对自己

所承担检查的产品质量负检查和监督责任。

2.13.9监督施工人员严格执行制造验收规范和工艺文件，保证过

程质量，随时了解和掌握质量动态和影响质量的主要因素，发现

问题及时督促制造人员纠正。

2.13.10监督特种作业人员的上岗资格。

2.13.11遇到下列情况之一时，有权责令暂缓生产，并立即报告

有关领导：

2.13.11.1施工人员不熟悉图纸或对质量标准不清楚；

2.13.11.2焊工无合格证或超位置、超期施焊；

2.13.11.3原材料、零配件未经质量部门认可就使用；

2.13.11.4监视和测量装置未经计量检定或超过检定有效日期使

用；违反生产程序或施工规范要求。

3.管理评审

总经理按规定的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持

续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括对评价及质量保证体

系改进的机会和变更的要求，包括质量方针和质量目标。管理评

审时间：每年一次，时间间隔不超过12个月，必要时可增加频

次。

4.支持本章的程序文件有

管理评审控制程序(HT/RQ02-04-2010)

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第二章共4页第1页

质量保证体系文件

版本/状态：A/0

L质量保证体系

1」我公司按照《22号令》、《许可条件》、《0004规范》的规定，

结合我公司压力容器产品的实际情况，建立压力容器制造质量体

系，编制《手册》，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，

运用系统控制的方法，确保质量保证体系有效的运转，保证压力

容器产品的安全质量。

1.2公司制定的质量保证体系文件阐明了建立质量保证体系的全

部质量控制系统（8个控制系统）、控制环节（38）和控制点（102,

其中停止点7个）（见附录四压力容器质量控制要点一览表）、

各质量控制系统的运行程序（见附录五质量控制程序图），

、质量职责（见附录三）确保质量保证体系的正常运作。

2.质量体系文件

2.1质量体系文件的结构层次图：

2.2.1质保手册（一层文件）——根据质量方针描述的文件，供

管理人员各质控系统责任工程师、监检代表使用。

2.2.2程序文件、管理制度（二层文件）——描述实施质量体系

要素所涉及的各职能部门活动的文件，支撑《手册》。主要供各

职能部门、各质控责任工程师使系统用。

2.2.3作业指导书、质量记录（三层文件）一描述现场作业或管理

用的详细工作文件，如通用工艺守则、操作规程、产品形成过程中

所需的记录（报告、表、卡、单等），主要供岗位（个人）使用。

3.程序文件（管理制度）

质量体系通过文件的形式进行表述体现，各系统均有程序文

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第二章共4页第3页

质量保证体系文件

版本/状态：A/0

件，程序文件与质量方针一致，并满足质量手册基本要素要求,

确保各专业系统得到有效实施和控制。形成文件的程序见《文件

与资料控制程序》。程序文件目录见附件六。

4.作业（工艺）文件和质量记录

4.1作业（工艺）文件和质量记录是手册的重要组成部分，是质

量体系运转的见证和质量证实、追溯的依据。

4.2内容应满足本公司质量控制的要求并符合许可项目特性。

4.3表格应标准化、文件化,应满足质量体系实施过程进行控制的要求。

5.质量计划（过程控制康卡、施工组织设计或者施工方案）

5.1对特定项目、复杂的、重要的产品、用户合同要求或其他特

殊需要的产品，应逐台编制有效控制产品质量的质量计划。质量

计划基本内容应包括：控制内容和要求，应达到的质量目标、过

程的具体操作要求、控制环节及控制点的合理设置（包括记录审

核点、见证点、和停止点）、职责、责任和相关人员权限的具体

分配（签审确认见证）、资源的提供、特定程序和作业指导书、

检验和试验要求、采取的措施方法以及其他要求等，确保该质量

计划能够有效实现和该产品质量能得到有效控制。

5.2对压力容器一般产品的质量计划，可由工艺过程卡、施工组

织设计或者施工方案作业指导书、有关的质量记录等加以有效地

实施来控制产品质量。

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第二章共4页第4页

质量保证体系文件

版本/状态：A/O

6.支持本章的程序文件有

质量手册管理控制程序(HT/RQ02-02-2010)

质量方针目标考核管理办法(HT/RQ02-03-2010)

管理评审控制程序(HT/RQ02-04-2010)

质量计划的编制与控制程序(HT/RQ02-05-2010)

质量控制点和停止点管理办法(HT/RQ02-06-2010)

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第三章共5页第1页

文件和记录控制

版本/状态：A/0

1.主题内容与适用范围

1.1本章对质量体系文件的编制、会签、审批、发放、修改、复

制、回收、保管、作废等做出规定，确保相关部门及时得到并使

用有效版本，以保证质量体系文件的有效性和适用性。

1.2本章对资料（质量记录）控制做出规定，为质量体系运行和

产品质量的可追溯性提供依据。

1.3适用于压力容器质量体系文件和记录的控制。

2.职责

2.1企业质量管理部负责质量体系文件的控制和管理。

2.2职能部门各自分管本部门的资料控制和管理。

3.实施要求

公司制定并实施《文件和资料控制程序》，对质量体系文件

和记录进行控制。

4.文件控制

4.1文件分“受控”和“非受控”两种版本。

4.1.1“受控”版本用于公司质量保证体系的运行，修改后应及时

收回失效文件，并将修改后的文件发至受控版本持有者。

4.1.2“非受控”版本仅供有关人员参考，修改时不再另行通知。

4.2受控文件类别：文件分为以下三类

4.2.1质量保证体系文件，包括：质量保证手册、程序文件（管

理制度）、作业（工艺）文件、记录（表、卡）等、操作规程、

岗位职责等。

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第三章共5页第2页

文件和记录控制

版本/状态：A/0

4.2.2外来文件如：法规、标准，、安全技术规范、标准、等。

4.2.3外来文件如设计文件和技术性文件、设计文件鉴定报告、

监督检验报告、分供方产品质量证明书、资格证明文件、顾客提

供的图样等。

4.3文件控制要求

4.3.1质量保证体系实施相关部门、人员及场所使用的受控文件

均应为现行有效版本，按《文件和资料控制程序》要求及相关管

理制度实施控制。

4.3.2相关标准、规范必须齐全完整，有正式版本。

4.3.3记录的填写、确认等符合规定要求。

4.4文件的编制、审批

4.4.1所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审

核，确保文件和资料的适用性。文件的编制、审核和批准按下表:

文件名称编制审核批准

部门、质控系统

一层文件质量保证手册质保工程师总经理

责任工程师

程序文件（管理

二层文件

制度）质控系统责质保工

工艺卡相关部门人员任工程师程师

三层文件记录表卡

其它质量文件质控系统责任工程师

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第三章共5页第3页

文件和记录控制

版本/状态：A/0

4.5文件的发放

4.5.1文件发放时，应做好标识、签收和记录，确保各部门使用

最新版本的受控文件。

4.5.2公司收集、购买、接受的外来文件如法规、标准、顾客的

图样等应予以“受控”标识，对其发放进行控制。

4.6文件的修改

4.6.1《手册》及其支持性文件、见证性文件需要修改时，由各

系统质控责任工程师收集相关的内容反馈给质保工程师，质保工

程师组织修改，然后按4.3.1条规定审批。

4.6.2压力容器作业（工艺）的修改应经原定程序的审批。压力

容器作业（工艺）在原文件上修改时，必须用钢笔（不得用铅笔

和圆珠笔）书写，更改人要签名并注明日期。

4.7文件的回收

4.7.1改版后的质量保证体系文件发放的同时收回作废版本。

4.7.2《手册》及其支持性文件持有人调离岗位时，由企业质量

管理部及时收回其持有的文件，注销登记。

4.7.3其他原因需收回文件时，企业质量管理部都要进行登记。

4.8文件的保管

4.8.1文件资料应妥善保管，确保不损坏、不丢失，标识清楚。

4.8.2文件在其有效期内长期保存直至换版或作废，对作废的文

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第三章共5页第4页

文件和记录控制

版本/状态：A/0

件按规定进行处理，及时撤出现场，并加盖“作废”印章，以

防误用。

4.9外来文件控制

4.9.1外来文件（标准及规范）由技术部负责安排收集、索购，

登记建账并标识，定期颁布有效标准目录。

4.9.2有关压力容器外来技术文件的有效性、适宜性统一由技术

部组织进行识别。对已经过期或作废的文件由技术部负责收回。

4.9.3外来图样、文件资料经审定使用，即纳入质量体系，实施

运转控制。

4.9.4对所有确认采用的外来文件，均应按《文件和资料控制程

序》规定实施管理。

5.记录控制

5.1公司制定的《质量记录控制程序》规范了质量记录的控制，

对特种设备制造过程中形成的记录的填写、确认、收集、归档、

贮存、保管和保存期限、记录表格的修改等控制方式进行规定。

5.2所有质量记录都应填写清晰，易于识别，有文件编号、产品

编号和授权人审核签字。

5.3质量记录应通过检验员收集传递到企业质量管理部，集中审

核整理、编目、归档。

5.4质控相关部门、人员、场所使用的相关受控记录表格均应为

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第三章

共5页第5页

文件和记录控制

版本/状态：A/0

现行有效版本，否则不得使用。

5.5质量记录应保存在具有适宜环境的设施中，以减少损伤和预

防丢失。

5.6记录资料保存期为7年。

6.支持本章的程序文件有

文件和资料控制程序(HT/RQ02-07-2010)

档案管理制度(HT/RQ02-08-2010)

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第四章共2页第1页

合同控制

版本/状态：A/O

1.合同控制概述

公司制定《合同评审控制程序》，对压力容器制造合同评审

的范围、内容做了规定，同时对合同评审依据的法律、法规、安

全技术规范、标准及技术条件进行规范。

1.1本章适用于我公司压力容器产品购销合同的控制。

1.2职责：供销管理部负责组织有关部门对合同进行评审、负责

识别用户的要求及用户的联系，企业质量管理部、生产制造部、

技术部配合。

2.合同评审

2.1在投标、接受合同或订单之前，供销管理部应组织相关部门

对标书、合同的要求、对已识别的顾客需求进行评审，严格执行

《中华人民共和国合同法》的有关要求。

2.2本公司制定并执行《合同评审控制程序》，规定了合同评审的

范围、内容、要求、会签、记录等。

3.合同的修订

3.1合同执行中，若用户需求发生改变，供销管理部应按合同评

审程序对修改内容进行评审，做好记录，并依据评审结果与顾客

进行沟通协调；对合同条款的任何修改，都须征求原评审部门和

用户意见，由供销管理部在新“合同评审记录表”中注明修改的

原“合同评审记录表”编号和修订内容。

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第四章

共2页第2页

合同控制

版本/状态：A/0

3.2合同执行中，若我公司提出修改要求，则由供销管理部负责

与顾客沟通协商，经顾客确认同意后，方可执行。

3.3必要时可补充合同，合同修订后供销管理部应将合同变更的

内容以文件方式传递到有关部门，确保相关部门清楚地掌握已变

更的合同内容。

4.评审内容

4.1企业质量管理部负责评审产品的检测能力。

4.2生产制造部和技术部负责评审生产能力和交货、交工期限。

4.3供销管理部负责评审材料、零部件采购能力。

4.4技术部负责评审技术能力及合同审图。

4.5主管部长负责“合同评审记录表”的审批

5.合同评审要求

5.1评审时应审查所签订合同满足相关法规、规范、标准及技术

条件的规定。

5.2合同的签订、修改、会签按程序规定审批。

5.3审合同应形成评审记录，合同评审记录应按《质量记录控制

程序》规定妥善保存。

6.支持本章的程序文件有

合同评审控制程序(HT/RQ02-09-2010)

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第五章共3页第1页

设计控制

版本/状态：A/0

1.主题内容与适用范围

1.1本章对压力容器产品的外来设计文件控制做出规定，以保证

压力容器设计图样符合标准和法规的要求。

1.2本章适用于压力容器产品外来设计文件及客户委托设计的控

制。

2.职责和权力

2.1设计控制系统由技术部归口负责，其它部门配合，并对该系

统各环节工作负责。

2.2设计质量控制实行设计责任工程师负责制，并接受质保工程

师的监督和检查。

3.外来设计文件控制

3.1对外来设计文件，由设计责任工程师组织相关人员参加，进

行审查并确认。外来设计文件控制设有合法性与有效性审核、符

合性审核和工艺性审核三个控制点。

3.1.1外来设计文件的合法性、有效性审核

3.1.1.1设计单位的资格审定。

3.1.1.2设计总图上应有特种设备设计许可印章，签字栏签名齐

全。

3.1.1.3压力容器类别的划分应符合《固定式压力容器安全技术监

察规程》的规定。

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第五章

共3页第2页

设计控制

版本/状态：A/0

3.1.2外来设计文件的符合性审核

3.1.2.1设计图样上所选用的技术标准和施工及验收规范应为现

行标准规范；其无损检测方法、无损检测比例、合格级别应符合

法规标准的规定。

3.1.2.2《固容规》第3.4.2条规定的内容是否齐全。

3.1.2.3受压元件结构和选材符合法规和标准的规定。

3.1.2.4检查图形表达是否正确、完整、统一。

3.1.2.5各零部件的加工和组装工艺及制造的可行性。

3.2委托设计图样的控制

3.2.1如顾客要求委托设计时，经营部门在订货合同中应加以说

明，并要求顾客提供书面的设计参数（压力、温度、介质、容积、

换热面积、用途等）或条件图等，连同合同复印件传递给技术部。

3.2.2.技术部对设计参数或条件图应认真审阅，若有疑议时反馈

给供销管理部与顾客协商，达成一致后，编写“设计委托书”。

323••委托技术条件应包括工作温度、工作压力、工作介质（组

分）、使用场合、管口方位、儿何尺寸及地质条件等参数，委托

技术条件应满足设计方需要，委托技术条件由委托方签字确认后

方可进行施工图的委托设计。

4.材料代用

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第五章共3页第3页

设计控制

版本/状态：A/0

材料代用应由本公司以书面文件形式提出，须经设计和材料

责任工程师审查同意，并经质保工程师批准后方可递交原设计单

位书面认可。

5.设计修改

本公司如发现设计文件须进行修改，须向原设计单位递交，

由设计责任工程师编制，质保工程师批准的《工程联络单》。

5.1有下列情况之一者，应进行设计变更：

5.1.1产品在制造中发现的属于设计的问题。

5.1.2产品在试验中发现的属于设计的问题。

5.2设计变更应满足下列要求：

5.2.1符合国家技术法规和标准规定。

5.2.2有利于提高生产效率、经济和社会效益。

6.设计文件的复用

设计文件的复用应由设计责任工程师进行审核，检查原设计

引用的法规标准是否失效、选用材料、结构是否符合现行法规标

准，否则应予修改，并按程序审签。

7.设计文件管理

设计文件管理包括设计文件的签署、归档、发放、回收和作废

五个控制点，按有关管理制度执行。

8.支持本章的程序文件有

作业（工艺）控制程序（HT/RQ02-17-2010）

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

第八早共5页第1页

材料、零部件控制

版本/状态：A/0

1概述

本章对制造使用的原材料、零部件（包括配套设备）控制的

范围、程序、内容做出规定，以确保产品制造用材料准确无误并

具有可追溯性。

2.职责：

材料质量控制系统由供销管理部归口管理，生产制造部、技

术部和企业质量管理部配合并对该系统各有关环节的工作负责。

材料质量控制程序按“材料质量控制程序图”执行。

3.材料、零部件采购

3.1受压元件材料采购接受材料责任工程师的指导，焊接材料采

购应接受焊接责任工程师的指导，外购件采购接受工艺责任工程

师的指导。

3.2供销管理部根据技术部提供的经材料责任工程师审核的“材

料请购单”经库存平衡后编制采购计划，择优采供。

3.3供销管理部应会同企业质量管理部对分供方进行评价，编制

分供方评价报告，作为选择长期合格分供方的依据。

3.4对评价合格的分供方应建立合格分供方名录，并经主管经理

审批。

3.5当法规、安全技术规范对分供方的产品（设备）有行政许可

要求时、应对其许可项目、范围、许可证有效期限等进行评价。

应对已建立供货关系的分供方的情况应施行动态管理，定期评

公司质量保证手册HT/RQ01-2010

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第八早共5页第2页

材料、零部件控制

版本/状态：A/0

价，建立档案，以便确定合格的分供方。

3.6采购人员必须按采购文件向合格的分供方采购，采购人员无

权擅自更改分供方。采购文件应经材料责任工程师签字确认，因

故需更改的应报经质保工程师批准。

3.7本公司所采购的材料、零部件（包括配套设备）均要求标识

齐全、清晰、牢固，有齐全、正确、清晰的质量证明书（原件或

其它复印件），如转供材料应由分供方加盖单位检验印章和经办

人个人印章或签字，且品种、规格、批号与实物一致。

4.材料、零部件接货验收

4.1材料、零部件到公司后暂放“待验区”，材料责任工程师对材

料质量证明书的项目、数据是否符合相关标准、订货协议、技术

条件及特殊要求进行审查，检查合格后材料责任工程师在质量证

明书上签批并给出该批材料的公司编号。

4.2材料质量证明书经检验合格后，采购人员会同材料保管员对

材料实物的批号、包装等与质量证明书进行核实，其内容应统一。

4.3按照规定需要补验、复验的项目，应在检验员监督下按炉批

号取样复验，复验内容按相关规定执行。

4.4经检验合格的材料码放在符合管理要求的材料仓库“合格

区”，并由保管员在实物明显位置和质量证明书上做出材料标记。

4.5未经验收（复验）合格的材料或检验不合格材料、零部件不

得投入使用。

公司质量保证手册HT/RQOI-2010

第八早共5页第3页