厦门混凝土有限公司试验室质量手册样本

厦门振鑫混凝土有限公司实验室质量手册文献编号：ZX/GL（实验）001-生效日期：5月1日版本：第一版受控状态：受控分发号：持有者：目录1/1.1批准页--------------------------------------------------------11/1.2保证检查工作质量声明--------------------------------11/1.3公正性声明--------------------------------------------------11/1.4实验室简介--------------------------------------------------21/1.5工作人员守则-----------------------------------------------11/1.6保证检测工作公正性办法---------------------------12质量方针与质量目的、承诺-----------------------------13术语-----------------------------------------------------------14组织和管理--------------------------------------------------85质量体系、审核和评审----------------------------------96人员-----------------------------------------------------------37设施和环境--------------------------------------------------28仪器设备和原则物质--------------------------------------59量值溯源和校准--------------------------------------------110检查办法-----------------------------------------------------311样品管理-----------------------------------------------------112记录-----------------------------------------------------------113报告-----------------------------------------------------------114检查分包--------------------------------------------------115外部协助和供应--------------------------------------------116报怨-----------------------------------------------------------2文献编号:ZX/GL(实验)001-第1版第1次修改主题：第1/1.1章批准页第1页共1页实验室全体员工：“质量第一”是国内国策，预拌混凝土实验室基本任务是通过检查，对混凝土所用原材料及产品质量作出公正、科学、精确评价，以保护国家、消费者和关于生产单位利益，增进公司产品质量提高，为保证检查工作质量，特编制《实验定质量手册》。本手册阐述了厦门振鑫混凝土有限公司实验室质量方针、质量目的及对检查工作承诺，汇集了本实验室各项制度和规定，对影响检查质量各种因素进行了有效控制，本手册是保证检查工作质量重要手段，是开展各项检查活动根据，现予以颁布，即日生效，望全体人员遵循执行。主任：5文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第1/1.2章保证检查工作质量声明第1页共1页保证检查工作质量声明我公司下属实验室是从事预拌混凝土原材料及产品检查和实验专业部门，为保证做到随时都能在不受干扰状况下出具检查报告，并保证检查成果是对的、真实、特作如下声明：一、我司实验室是一种相对独立部门。二、实验室在组织机构、职责、功能等方面与公司其他部门有明确界定并相对独立，特别是与具备利害关系部门，如生产、设计、营销和财务等部门，责权已清晰，这些部门不得影响实验室检查工作独立性和公正性。三、检查工作不受行政干预，不受公司利益或其她利益影响。四、检查人员在其职责范畴内具备质量否决权。总经理：5文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第1次修改主题：第1/1.3章公正性声明第1页共1页公正性声明厦门振鑫混凝土有限公司实验室作为预拌混凝土原材料及产品检查和实验质量控制部门，为提供精确可靠检查成果，使质量评价不受干扰，保证公正，特作如下声明：一、实验室已采用各种办法，如各种工作制度、严密工作程序等办法，以保证管理和检查人员工作质量不受任何内部和外部商务、财务和其她压力影响。二、对所有委托方都能保证同样检查服务水平；检查人员不得从事与检查业务关于开发工作，不得将委托方提供技术资料、技术成用于开发；对委托方规定保密技术资料和数据不得对外公开（政府主管部门检查时则要如实报告）；检查工作不受各级领导机构干扰。三、认真学习贯彻执行国家和厦门建设与管理局关于产品质量检查政策、方针、法令、法规，努力提高业务水平，检查成果鉴别唯一根据是检查数据。主任：5文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第1/1.4实验室简介第2页共2页实验室简介厦门市振鑫混凝土有限公司实验室成立于1月，既有专业技术人员5人，其中工程师1人，初级技术职称4人。在公司ISO9001质量管理体系贯标工作推动下，已建立了一套与实验室质量管理体系文献和工作程序文献及相应配套记录，并实行了相应配套规章制度。实验室使用面积达400m2，其中恒温恒湿养护室近60m2实验室配套有：①水泥常规性能实验设备②砂、石常规性能实验设备③混凝土配合比设计与试配、拌合物物理性能、混凝土力学性能实验设备④混凝土外加剂、掺合料实验设备文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第1次修改主题：第2章质量方针与质量目的、承诺第1页共1页质量方针是实验产品质量检查工作遵循宗旨和方向，本实验室质量方针为：科学管理客观公正精确可靠本实验室质量目的为：混凝土配合比设计100%对的；检查报告差错率不大于2%；实验资料提供及时率98%。本实验室承诺：当任务数量与检查质量发生矛盾时，坚持质量第一。主任：5月文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第3章术语第1页共1页3.1术语本手册采用ISO9000：中术语。文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第4章组织和管理第1页共8页4.1总则实验室在公司内部是相对独立部门，其组织方式和动作方式和运作方式应保证固定、暂时和可移设施满足《厦门市建设系统检测（实验）机构资格评审细则》（如下简称《评审细则》）规定。4.2实验室应满足如下规定：4.2.1实验室有必要管理人员，管理人员数量与其规模应相适应，能力与其承担工作相适应，实验室应明确规定管理人员职责和履行职责所必要权力，并且配备必要资源，这些资源涉及技术资源、物质资源（如资金、仪器、设备、设施等）、组织资源和人力资源。4.2.2实验室采用各种办法，如公正性声明、工作人员守则、职业道德规范、严密工作程序等办法，以保证其管理和技术人员工作质量不受任何内部和外部商务、财务和其她压力影响，特别应注意防止来自公司各方面影响检查工作质量压力。4.2.3实验室组织形式应做到随时都能在不受干扰状况下出具检查报告，并保证检查成果是对的、真实。4.2.4实验室有负责技术工作技术主管，其称谓为技术负责人。4.2.5实验室有负责质量体系及其实行质量主管其称谓为质量负责人。4.2.6当技术负责人或质量负责人不在时，应指定代理人由其行使职权，以保证寻常工作不受影响。本手册规定当技术负责人不在时由质量负责人代理。4.2.7公司应配备与实验室工作数量和质量相适应监督人员，以履行对检测工实验室岗位职责a.负责原材料进货检查和实验，保证未经检查和以实验不合格原材料不投入使用；b.负责预拌砼过程检查和实验，保证出厂产品符合预期规定；c.负责预拌砼交货检查时供方应承担工作，指引顾客对的使用我司产品；d.负责预拌砼配合比设计、试配、调节与拟定；e.及时提供各种实验报告；f.参加各种质量问题调查与分析工作。总经理：实验室主任：副主任：5月1日检查实验组岗位职责a.负责砂、石、水泥、外加剂和掺合料等原材料抽样，并按规定项目检查；b.按GB14902-和合同关于规定，负责预拌混凝土出厂检查工作，按规定项目检查并进行质量评估；c.配合施工单位，将交货检查试件送去合同指定检查单位并及时索取实验报告；d.及时提供预拌混凝土关于检查报告和出厂质量证明；e.做好所使用仪器设备维护和保养工作，保证良好工作环境和测试文献。实验室主任：组长：5月1日设计生产组岗位职责a.负责预拌混凝土配合比设计、试配、调节、拟定和参加制备工作。b.核查表用原材料品种、规格和用量，每一工作班至少两次，当发现所用原材料与配合比规定有出入时，应及时告知配合比设计者及时调节配合比关于参数；c.经常测定骨料含水率，雨天施工应增长测定次数，并及时换算成生产配料告知单；d.在交货现场配合施工单位抽样检测混凝土塌落度和制作试块；e.及时将交货现场质量信息向当班技术人员反馈；f.配合关于部门对不合格品进行评审和处置。实验室主任：组长：5月1日管理组岗位职责a.负责关于文献和资料管理；b.负责计量工作和仪器设备管理；c.负责样品管理。d.负责实验室安全管理。实验室主任：组长：5月1日实验室主任岗位职责（兼技术负责人）一、实验室主任岗位职责a.贯彻执行国家和上级关于方针、政策、法令、法规、规范性文献和关于技术原则、规范、规程；b.在公司总经理、总工领导下，全面负责实验室工作，制定本室工作筹划；c.建立并健全质量保证体系，保证各项检测工作公正性、科学性和精确性；d.主持《质量管理手册》制定、补充和修订工作，并及时向上级报告实验工作质量状况；e.主持检查质量分析会；f.组织新购买仪器设备验收工作。g.负责本实验室人员岗位调配考核，并对实验人员奖励、处分和晋升提出意见和建议；h.完毕领导交办其她暂时性任务。二、技术负责人岗位职责a.全面负责本室技术工作；b.制定本室检查和实验筹划；c.组织编制仪器设备自校办法和操作规程；d.进一步各小组理解并解决检查过程中存在技术问题；e.负责关于检查规范、规程和原则收集，理解与本室工作关于检查技术发展方向；f.组织各类人员业务学习；g.批准、签发实验报告。总经理：主任（兼技术负责人）：5月1日质量负责人岗位职责a.全面负责检查工作质量，执行质量方针；b.负责本室质量事故解决，并向主任报告解决成果；c.负责仪器设备购买申请工作，并参加验收；d.检查各组检查工作质量；e.负责《质量管理手册》贯彻执行和检查执行状况。总经理：质量负责人：5月1日组长岗位职责a.熟悉并理解本室质量方针和质量目的；b.熟悉本组职能，理解与本组关于工作接口；c.组织完毕本组各项工作并对本组工作全面负责；d.检查本组人员工作质量状况。实验室主任：组长：5月1日检查人员岗位职责a.持证上岗，对各自负责检查和实验工作质量负责；b.熟悉检查实验项目关于规范和规程，检查前检查试件，检查仪器设备与否正常，检查环境条件与否符合原则规定；c.严格按照技术原则、检查操作规程和关于规定进行检查，认真填写检查原始记录及出具检查报告单，对检查数据精确性负责并按规定审批程序送审；d.精心爱护、对的使用本岗位仪器设备和工具，及时填写仪器设备操作使用记录，仪器设备发生故障或异常应及时向组长或计量员报告；e.检查过程浮现质量事故应及时向质量负责人报告；f.注意保护环境卫生，做到工作认真，实事求是。实验室主任：检查员：副主任：5月1日资料管理员岗位职责a.保管关于文献和产品技术资料；b.保管各类原始记录和检查报告；c.对资料进行科学合理分类存档；d.负责检查报告发放，履行登记手续，执行文献资料收发借阅手续；e.销毁过期资料，严格履行报批手续并登记入档。实验室主任：资料管理员：5月1日计量员岗位职责a.清晰工作所根据文献；b.理解与本人关于工作接口；c.负责实验室计量器具检定工作，并依照检定成果统一贴上标志；提出计量器具维修、降级或报废建议，并将关于状况向主任报告；d.制定检查仪器设备检定周期表并付诸实行，编制计量器具台帐；e.不断学习计量学知识及关于计量管理方针、政策、法令和法规。实验室主任：计量员：5月1日仪器设备管理员岗位职责a.参加新购进仪器设备验收、安装和调试工作；b.对仪器设备寻常使用进行监督；c.编制仪器设备一览表，并负责仪器设备建档工作。实验室主任：仪器设备管理员：5月1日样品管理员岗位职责a.清晰工作所根据文献；b.做好工作所需各种记录；c.对样品按规定进行入库登记；d.负责样品分类登记、存储和保管工作；e.样品解决严格按照关于规定进行，水泥、粉煤灰留样40天，外加剂留样三个月。实验室主任：样品管理员：5月1日安全员岗位职责a.经常检查消防器材可靠性；b.注意实验室电源开关、供电线路和插座与否正常，监督各岗位人员用火和用电安全；c.经常检查化验室酸、碱等化学药物存储条件；d.下班前检查与否关好水源、电源和火源，关好门窗；e.负责对全室人员进行安全教诲，理解事故隐患并提出防止办法；实验室主任：安全员：5月1日监督员岗位职责a.监督检查操作过程与否符合关于检查办法；b.监督检查仪器设备选取与否满足需求；c.监督检查记录填写与否符合关于规定；d.监督检查根据，评估准则引用与否恰当；e.监督检查报告结论与否精确；f.评审承担检查成果负责人员与否胜任此项工作。实验室主任：监督员：5月1日文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第4章组织和管理第8页共8页4.4组织和管理：厦门市建设与管理局厦门市新型材料协会厦门振鑫混凝土有限公司厦门市建设工程质量检测协会实验室主任：张小洪兼技术负责人副主任：郭志强兼质量负责人设计生产组组长：郭志强检查实验组组长：颜海滨管理组组长：郑玉娟㈠水泥、外加剂、粉煤灰：郑玉娟、邹明杰、郭志强、任春雨㈡粗细骨料：庄源、郑玉娟、㈡化学分析：郑玉娟㈠资料员：杨艺彬、林丽娜㈡安全员：张小洪㈠设计开发小组：郭志强、张小洪㈡工厂小组颜海滨、石读元㈢现场小组任春雨、马明强文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第5章质量体系、审核和评审第1页共9页5.1实验室应建立和保持与其检查工作类型，范畴和工作量相适应质量体系。5.1.1质量体系要素要形成文献。实验室要用文献化形式列出有效，一体化技术和管理程序，以便以最佳，最实际方式来指引实验室工作人员和设备及信息协调活动，从而保证委托方对质量满意和减少成本。5.1.2为了使实验室执行其职能，必要按一定格局安排组织单元、岗位，职责、权限及其互有关系。5.1.3实验室质量体系要素可以分为两类。一种直接影响质量过程要素，例如检查中测试过程；另一种是提供支持，间接影响质量过程要素，例如人员培训和积极性调动，质量文献和记录控制，内部质量审核和管理评审等，这些间接要素涉及质量环每一阶段，实验室应对各种过程加以控制。5.1.4实验室应配备具备专业技能人力资源、检查和实验设备、仪器仪表和计算机软件。5.1.5质量文献应为实验室人员以便地获得并有效地使用。实验室应明确各类文献管理，特别应防止文献误用。5.1.6为达到良好工作水平并提供优质服务，实验室应制定检查服务质量方针和质量目的，并作出满足相应方针，目的承诺。5.1.7质量主管负责质量手册维护工作，并保证其现行有效地实行。5.2质量手册以及有关质量文献应阐述实验室为满足《评审细则》规定所制定方针和工作程序。质量质量手册和有关文献应涉及：5.2.1最高管理者质量方针声明，涉及目的和承诺。文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第5章质量体系、审核和评审第2页共9页5.2.2质量体系与管理工作.技术工作.支持服务关系a.质量体系文献是描述质量体系一整套文献，它重要由质量手册、质量体系程序和作业指引书、表格报告及质量记录等质量文献构成，质量体系文献程序图如下： 质量手册按规定质量方针及合用质量 (层次A体系规定原则描述质量体系质量体系程序文献(层次B)详细作业指引文献质量文献(表格、报告、作业指引书等)（层次C）b.实验室管理工作、技术工作、支持服务工作和质量体系之间关系已在质量体系文献描述中予以明确。c.实验室是公司直属部门，具备相对独立性，其质量体系在公司质量体系管理范畴内。5.2.3文献控制和维护a.实验室文献控制执行公司《文献控制程序》ZX/CX4.2.3-；b.实验室质量手册在公司质量体系中部门管理文献，在实验室质量体系中是A层次文献。c.为便于公司统一管理，实验室质量体系文献编号执行ZX/CX4.2.3-第4.2条规定，如果需要，可在实验室质量体系文献清单备注中阐明该文献层次。文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第5章质量体系、审核和评审第3页共9页5.2.4核心人员岗位描述a、校对人员——在实验过程中，应检查检查人员仪器选取与否恰当，应观测检查人员操作过程与否符合伙业指引书或操作规程规定，应核对操作人员所记录原始数据与否有误；——对记录中计算过程应重复计算或采用变换办法进行计算以验证计算成果。b、审核人员对检查报告审核内容重要有：——审核检查办法与否满足合同或合同规定；——审核产品原则选定与否恰当；——审核检查成果评估与否对的；c、其她核心人员岗位描述详见本手册4.3.5~4.3.16条规定。5.2.5检查报告批准人必要是厦门工程质量检测（实验）机构资格审查承认人员；5.2.6量值溯源a、目为保障国家计算单位统一和量值精确可靠,保证检查成果精确性和有效性。b、范畴文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第5章质量体系、审核和评审第4页共9页本实验室使用各件计量器具（涉及也许有借用计量器具）c、职责——计量员对本实验室所用所有计量器具，特别对检查精确性和有效性有影响计量器具，原则上均应溯源到国家计量基准。——实验室质量负责人应监督检查量值溯源与否符合规定规定。d、筹划管理——实验室配备计量员；——编制本实验室管理计量器具明细目录及相应检定周期；——安排好周检筹划和检定单位；——原则上本实验室计量器具由政府计量部门指定计量检定机构执行，政府计量检定机构无法检定计量器具可送其她计量检定机构，各计量检定机构不检定计量器具由本实验室自行校准。——自校用工作计量器具必要经计量检定机构检定合格。文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第5章质量体系、审核和评审第5页共9页e、量值溯源系统图。本实验室量值传递必要符合国家计量检定系统框图规定。国家基准（复现量范畴）（不拟定度）计量基准检定方法一级（等）原则（测量范畴）（不拟定度或误差）一级（等）计量原则检定办法二级（等）二级（等）原则（测量范畴）（不拟定度或误差）计量原则检定办法普通工作计量器具工作计量器具名称（测量范畴）（不拟定度或误差）工作计量器具名称（测量范畴）（不拟定度或误差）国家计量检定系统框图5.2.7检定/校准周期拟定检定/校准周期重要应考虑如下方面：a、制造厂提供建议；b、关于检定规程提供检定周期；文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第5章质量体系、审核和评审第6页共9页c、预测使用频率和严酷性；d、环境影响5.2.8检定/校准证书和自校记录应归档保存，保存期限同设备使用寿命。5.2.9对新开展检查项目，要有足够设施和资源，要有可靠质量保证体系，实验室要开展一项新检查任务，应按下列环节进行：a明确新开展检查项目检查原则；b谁负责熟悉该原则，在充分分析原则基本上编制检查细则；c依照细则中检查项目，配备必要设施、环境条件、测试仪器、实验设备等；如果必要，设施、环境条件、仪器设备需通过鉴定、测试、检定、验证。d编制原始登记表格格式和拟定实验报告格式；e培训检查人员；f准备样品（涉及样品制备）；g按原则规范、检查细则进行实验并记录；h形成检查报告并审批；i对照原则规定评审检查工作，证明其成果与否完全符合原则规定；J若完全符合规定，可投入试运营，运营成熟后（譬如已完毕10分类似检查报告）再申请承认。5.2.10实验室对在仪器设备和计量器具应予以有效控制，并进行登记管理。a、重要检查仪器设备（价值元以上者）应分别建立单机设备档案，普通文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第5章质量体系、审核和评审第7页共9页仪器设备可按项目建立档案。b、计量员必要编制计量器具检定周期表。所有计量器具都必要按关于规定委托检定机构进行定期检定。c、自校仪器设备应按关于校准规程定期进行自校。操作人员必要熟悉所使用仪器设备性能和构造，按照操作规程使用，每台仪器设备指定专人保管，固定设备不得随便搬迁使用。d、实验室在用仪器设备和计量具：详见《仪器设备一览表》。5.2.11实验室必要制定计量器具检定周期表5.2.12当发现测试成果有差别(不一致)，或浮现偏离校准状态时，实验室应采用反馈和纠正活动，对任何一种过程或环节发生不符合（不合格）项或测试差错或浮现偏离样校准状态时，实验室建立一种反馈机制，并尽量应用全面质量管理中记录技术和办法。5.2.13对委托方抱怨，实验室应规定解决办法，明确职责，除非有时效规定，否则抱怨期限不应有不恰当时间限制。5.2.14实验室有责任为外部委托方（如供应商）保密，保护外部委托方所有权，检查人员不得从事与检查人员业务关于开发工作，不得将外部委托方提供技术资料技术成果用于开发，对外部委托方规定保密技术资料和数据不得对外公开（政府主管部门检查时则要如实报告）。5.2.15实验室应有审核和评审规定，以便对内部质量体系进行审核，并由最高文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第5章质量体系、审核和评审第8页共9页管理者就质量方针和目的，对质量体系现状和适应性进行正式评价。5.3内部审核5.3.1实验室应定期对其工作进行审核（普通一年不少于两次），通过审核检查其工作与否持续不断地按质量体系规定运转。5.3.2实验室内部审核内审员资格规定，应符合公司对内部审核员规定。5.3.3实验室内部审核员应独立于被审核工作。5.3.4当审核中发现检查成果对的性和有效性可疑时，实验室应仔细分析，并及时采用纠正办法，书面告知也许受到影响所有委托方。5.3.5为控制内部审核活动，制定有《实验室内部审核作业指引书》ZX/GL（实验）007-5.4管理评审5.4.1为保证质量管理体系适当性，充分性，有效性和效率，应进行管理评审，以达到规定质量目的。5.4.2为控制管理评审活动，制定有，《实验定管理评审作业指引书》ZX/GL（实验）003-5.5纠正办法5.5.1实验室在审核和评审中发现问题，应对不符合（不合格）因素进行分析，并采用相应纠正办法，内审员应对其实行效果进行验证，应以文献形式予以记录。文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第5章质量体系、审核和评审第9页共9页5.5.2对质量负有负责人员应保证纠正活动按议定期间完毕。5.5.3纠正办法应按公司《纠正办法控制程序》CX8.5.2-200关于规定执行。5.6校核办法5.6.1实验室除了定期审核以外，还应采用其她有效“校核办法”来保证检查成果质量及可信度。在使用有效校核办法时，可以分别按列各项来选用，但不但限于如下各项，也可以开拓新校核办法：a、使用适合数理记录技术来进行内部质量控制；b、参加能力验证（运用实验室间比对拟定实验室检测能力）；c、定期使用附有证书原则物质；d、用相似办法或用不同办法来重复检查；e、对保存样品重新检查；f、分析一种样品不同特性检查成果有关性（互有关系）。5.6.2实验室应对以上这些“校核办法”有效性，定期加以评审，并提出分析报告。文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第6章人员第1页共3页6.1实验室应有足够人员，这些人员应通过与其承担任务相适应教诲、培训，并具备相应技术知识和经验。6.1.1实验室应依照工作需要配备足够管理、监督、检查人员。各类人员任职条件如下：6.1.1.1实验室主任、副主任、技术负责人、质量负责人a、具备大学本科或大专以上有关专业教诲经历；b、理解国家和上级关于方针、政策、法令法规；c、熟悉与砼关于检测专业领域知识（涉及原则、办法、规程等）；d、可以解决检查过程中存在技术质量问题。e、具备一定检查工作管理经验。6.1.1.2检查人员（涉及仪器设备管理员、样品管理员、安全员）a、具备高中或中专以上学历；b、通过专门培训，获得上岗操作证；c、掌握所检产品抽样规定，检查办法和鉴定准则，熟悉关于原则和技术文献等；d、理解所用仪器设备构造原理、性能及对的使用维护等知识；e、客观公正，以数据说话，不受行政或其她方面影响干扰。6.1.1.3计量员a、通过上级计量行政管理部门培训并考核合格；文献编号：ZX/GL(001)实验-第1版第0次修改主题：第6章人员第2页共3页b、熟悉计量工作所必备知识，并具备相应技能；c、理解本室所用各种计量器具构造原理和对的使用维护等知识。6.1.1.4监督员a、熟悉混凝土原材料和产品及关于混凝土构造工程施工质量检测办法；b、理解每项检测目、范畴和根据；c、掌握关于检测技术。6.1.2实验室依照人员任职条件，提出培训需求，按公司《人力资源控制程序》ZX/CX6.2-关于规定，为实验室人员提供培训。实验室主任应依照实验室当前需要和此后发展目的，编制人员培训筹划，并认真按筹划组织实行。6.1.3实验室主任、副主任、技术负责人、质量负责人等