企业安全生产双重预防标准体系建设实综合项目施工作专项方案

安全生产双重预防体系建设实施工作方案为切实有效指导企业建设安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，并有效运行，现制订安全生产双重预防体系建设实施工作指导方案。一、目标建立完善安全生产双重预防体系，对排查出风险点分类分级管理，把事故预防“关口前移”向“纵深防御”推进，提升企业全员风险管理认知，形成标准化、信息化安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。二、依据安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2882-生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T2883-工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T2974-工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T3011-化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T2971-化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T3010-用人单位职业病危害风险分级管控体系细则DB37/T2973-用人单位职业病隐患排查治理体系细则DB37/T3012-三、实施指导方案结合企业实际情况，根据九步走工作法指导企业落实双重预防体系建设。准备①建组织、定职责指导成立组织机构，确定人员职责。成立由关键责任人牵头，分管责任人和各职能部门责任人和安全、设备、工艺、电气、仦表等各类和业技术人员组成“双重预防体系”领导小组，明确从企业基层操作人员到最高管理层职责，关键责任人全方面负责组织风险分级管控工作，为该项工作开展提供必需人力、物力、财力支持，分管责任人及各岗位人员应负责分管范围内风险分级管控和隐患排查治理工作。②做制度指导建立风险分级管控和隐患排查治理制度、方案、指南、相关作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施单、工作危害分析（JHA）评价统计、安全检验表分析（SCL）评价统计、风险分级管控清单、危险源统计表、隐患排查计划表、排查统计表、整改通知单、重大隐患评价表、重大隐患整改方案、隐患整改验收档案、重大隐患整改评价表、隐患整改统计汇总表等相关统计文件。形成一体化安全管理体系，使风险分级管控和隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作关键组成部分。建立“双重预防体系”目标责任考评及奖惩机制，并严格实施。组织机构和相关制度实施通知以红头文件形式下发到各个部门，召开部门碰头会，传达文件相关细节内容，让部门各司其职，相互联动，确保双重预防体系建设开好局。③培训根据工作布署制订风险分级管控、事故隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织全员培训，掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控方法、隐患排查治理内容和标准、工作程序、方法等，并保留培训统计。辨识①划分风险点根据设施、部位、场所、区域、操作及作业活动对厂区进行风险点划分。注意事项：a.从利于管控角度出发，包含内容不宜过大，也不宜过小。b.含有相正确独立性，如一套装置、一项活动。c.最少应包含一类能量或危险有害物质。d.某风险应是企业需要管控，低风险活动或设备、装置、区域等可忽略，如办公活动、电脑。e.同类别设备、装置是否一并识别不能一概而论“合并同类项”；如同一区域车床（机加工设备）、不一样区域不一样型号压力容器，应考虑不一样位置、类型、危险程度等。②危险源辨识辩识时应考虑：两种活动：常规活动和很规活动；三种时态：过去、现在、未来；三种状态：正常、异常、紧急：七种职业健康安全危害：机械、电气、化学、辐射、热能、生物、人机工程；七种环境原因：大气、水体、土壤、噪音、废物、资源和能源、其它。注意事项：a.企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。b.针对作业活动/设备设施类清单，采取合理辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。c.经过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害原因及其起源、接触方法及接触时间、可能造成职业病和健康损害等。评价工艺、技术、安全、设备、生产等专门小组采取适合本企业方法（包含直接判定法、风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）、风险程度分析法（MES）、工作危害分析法（JHA）、危险指数方法（RR）、职业病危害分级法等）进行评价。具体评价方法会进行培训。风险通常划分为1级、2级、3级、4级。分别用红橙黄蓝四个颜色表示。划分后输出评价统计。注意事项：a.风险评价准则应符正当律法规及企业安全生产实际。b.参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价等级正确。c.重大风险确实定依据细则、实施指南进行判定。d.根据DB37/T2973-中5.5.1进行作业岗位职业病危害风险分级。管控由操作工和设备、生产、工艺、安全人员、高层领导等专业人员现场现地现物，从工程技术、教育培训、个体防护、行政管理、应急处理五个方面讨论采取预防方法，经过“单保险”或“多保险”方法控制危险源。针对辨识出危险源，提出风险控制方法，经过企业相关程序评审确定，控制方法应和实际相符，含有可操作性并得到有效落实。应遵照风险越高管控层级越高标准，对亍操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能造成严重后果作业活劢应关键进行管控。上一级负责管控风险，下一级必需同时负责管控，并逐层落实具体方法。输出管控方法清单，清单需经关键责任人审批后公布。企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和关键区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险通知卡，标明关键安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控方法、应急方法及汇报方法等内容。对存在重大安全风险工作场所和岗位，要设置显著警示标志，并强化危险源监测和预警。经过培训方法通知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险方法并落实到位。排查依据确定各类风险全部控制方法和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查项目清单。隐患排查项目清单包含生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。实施隐患排查前，应制订排查计划，明确排查项目、排查时间、排查目标、排查要求、排查范围、组织等级及排查人员等。生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查可同时进行。输出隐患排查清单。注意事项：a.应根据排查计划，结合安全生产需要和特点，由各组织等级分别按要求组织隐患排查，并立即、正确填写相关排查统计。b.隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细则等地方标准要求。c.查出不能立即整改或危害较高隐患应统计详实，如条件允讲应保留影像资料。整改将排查输出问题点（隐患），由整改责任部门或责任人根据要求进行整改，使其达成风险可接收程度。隐患治理实施分级治理、分类实施标准。关键包含岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、企业治理等。应确保整改方法、责任、资金、时限和预案“五到位”。能立即整改隐患必需立即整改，无法立即整改隐患，治理前要研究制订防范方法，落实监控责任，预防隐患发展为事故。隐患存在单位在要求期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验收，未能立即整改完成应说明原因和整改通知制发部门协同处理。根据“谁排查谁验收”标准，隐患排查组织部门应该对隐患整改效果组织验收并出具验收意见，并建立隐患排查治理台账。重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评定，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责部门汇报。对整改过程统计进行存档。评审每十二个月最少对“双重预防体系”建设情况进行一次系统性评审。将辨识、评价、预防方法制订、排查、治理情况和企业相关制度、方案、要求、组织架构等进行适宜性、充足性和有效性评价。评审前，可依据不一样危险源或风险点制订效果评价准则和标准。评审后可依据管理需求进行更为合理资源分配，使危险源得到更有效控制，使责任人将管控方法愈加有效落地。另外，企业应适时、立即针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息和风险管控方法，编制、更新风险管控清单。保留评审及更新统计。沟通将评审输出结果用有效方法（邮件，通知单，通知卡，宣传栏等）传达成相关人员处。由高层或关键责任人召集专题会议或经过企业管理评审会方法。管理小组，推行小组，现场标杆班组长均可参与并以述职汇报模式进行总结和交流。“双重预防体系”相关任何沟通应有统计（会议/活动/培训统计、邮件统计等）。重大风险信息更新后对人员进行培训，应有培训统计。归档四、实施提议在“双重预防机系”中，风险管控是基础，而在风险管控中，风险识别又是基础中基础，但不管风险识别做再到位，风险评定做再客观，假如没有对评定出风险原因进行有效控制，那么之前所做一切全部毫无价值。所以，风险管控工作，风