柴油采购项目管理制度

第一节人员管理制度 2一、人员纪律 2二、考勤管理制度 4三、人员进出管理 7四、奖惩制度 7五、职工培训 13六、考核制度 13第二节生产设备管理制度 17一、设备采购管理制度 17二、设备日常管理制度 21第三节柴油储存安全管理制度 25一、柴油安全储存方法 25二、柴油存放的安全管理制度 25第四节仓库管理制度 26一、卸油管理 26二、加油管理 28三、日常管理与维护 28四、作业安全要求及防护措施 29五、应急措施 30第五节加油人员管理规定 30第六节柴油运输车辆管理规定 32一、准备工作 32二、装卸 32三、柴油罐运输过程 34第七节原材料的质量管理 34第八节生产过程的质量管理 35第九节半成品的质量管理 36第十节容器、管线的质量管理 37第十一节分析化验管理 39第十二节成品的质量管理 42第十三节产品售后服务的质量管理 44第十四节产品质量事故的管理 44第十五节档案管理制度 46一、档案人员岗位责任制 46二、档案保管制度 48三、档案复制制度 49四、档案查询借阅制度 49五、档案库房管理制度 50六、档案立卷归档制度 50七、“三纳入”、“四参加”制度 52八、文书材料归档制度 52九、档案移交制度 55第一节人员管理制度一、人员纪律1.员工应该按时上班，上班时间衣着整洁。2.禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹、吵嘴打架、私自离岗、窜岗等行为。3.作业时间谢绝探访，不做与工作无关或影响他人工作之事。禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，由此而造成的事故自行承担。4.未经允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。5.任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私人用品放在操作台上。6.车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。7.员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。8.员工在操作过程中发生异常现象时，及时向车间主任报告，经车间主任确认后，方可再行按要求进行。9.作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应停止作业或者在采取可能的应急措施后，撤离作业现场。10.在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用仪器、设备，在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，做到文明生产。11.车间所用器具、物料等，用完及时归位，按指定地点放好；12.在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。13.坚持每天对运转设备、工作现场和所辖区域进行一次安全检查，落实隐患整改。14掌握本岗位所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理的能力。15.必须如实做好车间生产记录。16.员工领取物料必须通过车间主任开具领物单，不得私自拿取物料。17.员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。18.下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生，并将所有的门窗、电源关闭。19不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外）。20.对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论－公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或移送公安机关处理。二、考勤管理制度（一）目的：为使全体员工养成律己、准时、守信的良好工作习惯，使员工休假、请假有所遵循，特制定本制度；通过考勤制度的执行效果反馈，为绩效考核、奖惩、升降、调动、辞（离）职、培训提供信息和依据。（二）适用范围：项目全体员工（三）责任人：各项目部经理及各部门负责人（四）制度内容：1.打卡或签到项目办公人员按规定实行打卡，时间是早上XX打到卡，XX打下班卡。项目部人员以签到表进行手写签到。签到时间上午签到，下午签退。项目部及日常工作在项目现场的各个部门的考勤，管理权限归口到项目经理一人负责，并授权安全部护卫队员进行日常手签考勤登记。上班时间开始签到，半小时后停止签到考勤，将考勤簿投入考勤箱锁止。下班到点才能签退（中午考勤，具体时间由项目部负责人根据其所在项目情况制定，并在发放此通知的时候附上并公示）。每天考勤由项目经理开考勤箱签证后存档，所有考勤内容必须真实有效，由项目经理一人负责。项目严禁代为打卡与签到，一经查证属实，皆以行政处分惩处。忘记打卡和签到者，经部门负责人确认理由后，按迟到论处。无理由者一律视为旷工半天。2.公出项目部人员上班时间因公需外出时，须先填写《外出审批单》经直属上级批准后方可外出项目部经理每月20日将当月《外出审批单》和当月考勤记录表、考勤卡交公司办公室进行备案、统计。事前因紧急事由外出者经领导口头批准的，应于24小时内填写《外出审批单》并经直接上级补签，否则按旷工处理。采购部、维修人员因工作特殊性，其公出制度由项目经理制定，报公司审批后执行。3.迟到、早退（奖惩程度可自行规定）上班时间开始后5分钟至30分钟内到岗者，按迟到论处，处罚XX元；超过30分钟以上者，按旷工半天论处，扣发半天薪金。提前5-10分钟（含10分钟）以内下班者，按早退论处，处罚XX元；超过10分钟以上者，按旷工半天论处，扣发半天薪金。1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发基本工资10％；累计达3次以上5次以下者，扣发基本工资30％；累计达5次以上10次以下者，扣发当月基本工资的50％；累计达10次以上者，视为严重违反公司管理制度，扣发当月全额工资，并劝其辞退。4.旷工（1）未办理请假手续，无故未到或于工作期间擅离工作岗位者。（2）虽提出请假申请，但未经领导核准即擅自不到岗或离岗者。（3）逾期未销假上班且又未续办请假手续者。（4）外出未办理手续或在事后24小时内未补办者。（5）上班时间30分钟以上未到者或提前15分钟以上早退者。（6）旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发当月全额工资的10％，并给予一次口头警告处分；每月累计旷工2天者，扣发当月全额工资的30％，并给予一次书面警告处分；每月累计旷工3天者，扣发当月全额工资，最终警告作并降职与降薪处分。一年内旷工累计满10天，或连续旷工满6天者，则予以解除劳动关系，公司不负责和其他一切善后事宜。三、人员进出管理1.凡本公司员工进出厂门必须于明显部位佩戴厂牌，以示识别，严禁上班时间赤足或穿拖鞋进出厂门和车间。2.工在工作时间出厂，要有经审批的“离厂条”或“请假条”保安才予以放行。  3.员工出入厂门携带物品应主动配合接受检查。四、奖惩制度（一）激励措施1.目标激励通过推行目标责任制，使项目实施计划层层落实，每个员工既有目标又有压力，变压力为动力，努力完成任务。2.示范激励通过各级主管的行为示范、敬业精神来正面影响员工；起到很好的表率作用。3.尊重激励尊重并信任每一个人，尤其尊重普通员工。4.参与激励建立员工参与管理、提出合理化建议的制度，提高员工主人翁参与意识。5.荣誉激励对员工劳动态度和贡献予以荣誉奖励，如光荣榜、外出培训进修、评选星级标兵等。6.关心激励对员工工作和生活的关心，如建立员工生日情况表，总经理签发员工生日贺卡，关心员工的困难和慰问或赠送小礼物。7.竞争激励提倡项目内部员工之间、部门之间的有序平等竞争以及优胜劣汰。8.物质激励增加员工的工资、生活福利、保险，发放奖金、生活用品、工资晋级。9.信息激励交流员工之间的信息，进行思想沟通，如信息发布会、发布栏、企业报。10.处罚对犯有过失、错误，违反项目规章制度，怠误工作，损坏设备设施，给企业造成经济损失和败坏企业声誉的员工或部门，分别给予警告、经济处罚、降职降级、撤职、留用察看、辞退、开除等处罚。（二）激励策略项目的顺利完成要求每个员工的积极性、创造性。综合运用各种激励方法使全体员工的积极性、创造性，项目完成度达到最佳状态。1.激励要有足够力度。（1）对有突出贡献的予以重奖。（2）对造成巨大损失的予以重罚。2.激励要公平准确、奖罚分明。（1）健全、完善绩效考核制度，做到考核尺度相宜、公平合理。（2）克服有亲有疏的人情风。（3）在提薪、晋级、评奖、评优等涉及员工切身利益热点问题上务求做到公平。3.物质奖励与精神奖励相结合，奖励与惩罚相结合。奖励措施表（奖励力度自行设定）专项奖项评选范围奖励项目行政奖励经济奖励技术研发部因设计方案优化，提高产品品质，降低产品成本时，应给予奖励；因采用新技术、新材料、新工艺、新算法等，提高公司产品精度、品质，达到国内领先水平；组织实施大型立项项目的研发，调试后满足采购方需求；对生产技术、管理制度或质量体系运作，提出合理化建议经采纳施行，成效卓著者；管理部门为企业带来直接经济效益在XX元以上者为公司经营管理提出合理化建议，并被采纳的员工年度优秀员工奖入职1年以上员工年度优秀管理者奖入职1年以上部门经理及以上员工开源节流奖为公司开源节流提供合理化建议，并引起良好效果的员工注意事项：行政处惩：主要包括通报批评、记小过、记大过等；经济处惩：主要指罚款。（三）惩罚措施有下列情形者，每次罚款XX元，可累加罚款： 1.对应当接受的生产任务不接受的。 2.接受不该接受的指令的； 3.不服从决议、领导安排，擅作主张的； 4.超越权限或不按流程做出对外事项决定的； 5.无正当理由在规定时间内未完成好生产任务的； 6.工作出现失误对内、对外造成不良影响的惩罚措施表（惩罚力度自行设定）行为惩罚措施行政处惩经济处惩绩效处惩违规接受供应商的宴请、馈送。向公司提供虚假的个人教育、工作经历、职称证明、技能证明等资料。伪造或变造或盗用公司印、信、严重损害公司权益者。泄露公司核心秘密由于本职工作失误给公司造成XX元及以下损失。经许可擅自将公司车辆外借他人。不按照公司规章制度办事，在没有领导批准的前提下私自走流程办事。注意事项：1.行政处惩：主要包括通报批评、记小过、记大过等。2.经济处惩：主要指罚款。3.绩效处惩：主要扣除绩效分。技术研发类行为惩罚措施行政处惩经济处惩绩效处惩无正当理由未按时完成研发、设计任务研发过程中多次发生同样错误或基本原理性错误研发人员没有执行或者没有及时执行主管领导的工作安排，应给予处罚；由于研发人员设计失误造成公司损失时，给予惩罚；泄露公司技术资料的未经公司同意，以公司研发中心名义从事其他活动注意事项：1.行政处惩：主要包括通报批评、记小过、记大过等。2.经济处惩：主要指罚款。3.绩效处惩：主要扣除绩效分。五、职工培训1.据职工的情况，不定期对职工进行岗前培训、职业培训或专业培训等多种形式的培训；2.职工培训的内容，包括工厂历史及基本情况，燃气设备的安全生产、操作规程、规章制度和职业道德等；3.据总公司的安排，选拔公司领导和公司部室领导或有关技术骨干到相关的职业培训机构、院校接受专业培训；4.部门、车间根据具体情况组织员工进行相应业务技术的培训。六、考核制度1.总则（1）为加强管理，规范本项目人员的日常行为，充分调动本项目人员的积极性，并且尽最大可能地维护本项目人员的自身利益，提高管理水平和员工执业工作能力，按照现行法律、法规的规定，结合项目的实际情况，特制定本办法。（2）本办法以本项目人员岗位职责和工作目标为依据，通过对员工的德、能、勤、绩等进行考核，为本项目人员岗位调整、晋升、调薪、培训、奖惩等提供参考依据。（3）本考核办法约定的考核范围为本项目全体员工。2.考核原则按照公开、公平、公正，“条块结合、属地为主”的原则，对考核中发现的每一个问题，按照一定比例考核扣分值。3.考核组织由项目统一组织，项目相关监督人员参加，组成联合考核小组，实施联考互考。4.考核对象主要为项目管理人员和本项目人员。6.考核办法及内容（1）对本项目人员的考核，由考核部门负责人会同项目部负责人组织进行。（2）考核的办法。对员工的考核采取定性与定量相结合、定时与不定时的方法进行。定时为每季度进行一次季考、每年度进行一次综合年考，不定时考核有试用期考核、个案考核、技术业务能力考核等。采取听取汇报、查看资料、个别交谈、走访等方式进行。（3）人员考核的内容。主要包括思想品质与敬业精神、业务水平、工作业绩等方面。7.定期考核的规定：（1）月度考核。考核人员每月根据日常检查情况的统计，对员工进行质量和绩效考核，考核结果作为当月绩效考核依据之一；项目经理每月依据日常检查情况对本项目人员进行质量考核，考核结果作为当月绩效考核依据之一；领导依据每月项目质量目标实施情况，对项目经理进行质量考核，考核结果作为当月绩效考核依据之一。每月考核结果和专项考核结果、综合考评情况得出本项目人员年度综合考评结论。（2）考核内容、标准按照相关考核细则进行。8.具体考核办法考核要素考核要点评分工作行为与态度XX分责任心XX分积极主动，责任心强，能很好完成任务有责任心，可放心交付工作尚有责任心，基本能完成工作无责任心，自由散漫，上班时间常做与工作无关事情勤奋度XX分任劳任怨，爱岗敬业守时守规，不偷懒，积极工作时间观念不强，主动积极性不够，需有人督促私事为重，经常脱岗、迟到、混日子，交办工作不力忠诚度XX分对公司的现状和前途有信心，奉献在先，回报在后视承担的工作和责任为重，而不仅仅是谋生手段言行尚规范，无越轨行为自我意识重，只讲获取，不讲奉献遵守纪律XX分遵守公司制度，能协助指导他人遵纪，出全勤无请假遵守公司制度，请假、迟到＜1次/月，无早退偶尔违反公司制度要求，请假、迟到＜2次/月，无早退经常违反公司规章、考勤制度工作能力与效果XX分团队合作XX分善于团结合作，起带头作用，发挥部门优势尚能与他人合作，保证部门完成任务主动不够，勉强配合领导和他人完成任务难与他人合作，成为公司、部门的包袱执行力XX分快速执行领导交办的各项工作，理解力极强，办事高效执行领导交办的各项工作，自觉按时完成工作。执行力度一般，需督促能力差，态度不积极工作效率XX分完成交办的工作精确，速度快，质量高，没有差错能分清主次，按时按质完成任务，效果满意在上级指导和督促下完成任务，工作偶有差错工作不分主次，效率低，工作时有差错综合素质XX分善于学习，有创新精神，有经济意识，有创效益能力善于思考，时常提出合理化建议具备完成工作的各项基本素质各方面对自己没有高要求，工作能力有待提高备注：1.“100≥分数≥90”段为“满足职位要求”，因此各部门人员考核结果的主流应控制在该分数段内。2.“分数<70”段为“离目标设定有差距”的范围，该部分为少数人员，部门应分别控制在10%以内。第二节生产设备管理制度一、设备采购管理制度（一）设备采购计划的提出与审定1.本单位根据生产需要，向采购部提出书面计划。   2.采购部对需用单位提出的计划审查核实，并根据库存情况分类整理后，编制出“X月采购计划”，报项目经理审批后实施。 3.财务部根据审批后的采购计划，下达采购资金计划。（二）采购原则  设备采购应遵循以下原则： 1.“效益第一”的原则。应当充分挖掘物耗潜力本，最大限度地提高设备的利用和使用效率。千方百计降低采购成本。 2.“公开采购”的原则。所有设备采购的数量、质量、价格、供货厂商等全部公开，任何部门、单位和个人，不得擅自采购。 3.“货比三家”的原则。同样产品比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。 4.“公开竞争”的原则。对任何参加比质、比价、招标采购的厂商，—律实行公平竞争，任何部门单位和个人，不得干预、徇私舞弊。5.“遵纪守法”的原则。采购行为必须遵守国家法律、法规国家和公司的利益。不得损坏国家和企业的利益。（三）设备选型1.设备选型应按“先进、适用、经济”的原则，同时也要考虑设备的可靠性、维修性、环保性等方面的要求。 2.重要设备的选型，要组织相关人员进行市场调查研究，编写可行性研究报告，为公司决策提供依据。 3.在满足生产工艺的条件下，有标准产品不能采用非标准产品；有更新换代产品的，不能采用淘汰产品；国家未定型、技术不成熟、消化移植未过关、制造工艺和材质难以解决的产品都不能采用。（四）采购一般规定 1.设备及备品备件的购置必须按计划执行，除仅有唯一供货单位或有特殊要求外均应选择两个以上供货单位比价采购。 2.大宗设备（金额超过10万元以上的设备）必须招标采购。 3.做好市场调查，广泛收集信息，做到同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉。 4.采购主要渠道应从经国家质量认定的厂家直接进货，严格控制从中间环节进货。 5.以财务、生产、采购部门负责人组成采购管理体系，重大订购事项集体研究，民主决策，明确职能部门责权，互相制约，使采购权力分散，杜绝个人专权。 6.计划实施部门 （1）技改新增设备：由生产管部门按项目经理批准的项目设计提报采购设备的名称、型号、数量，经主管厂长审批后，采购部负责订购。 （2）报废淘汰更新设备：履行报废手续后，使用部门填写申请更新设备报告，主管厂长签批，采购部订购。 （3）属于生产作业时正常所需的设备和备品备件由采购部负责采购。 （4）财务部负责采购资金管理。 （5）厂主管领导、采购部对审批的采购设备等负有审查及监督的责任。（五）采购程序 1.由采购部部长组织设备、备件采购工作，严格按计划规格数量采购。采购主管将采购计划分类，编制下达给采购员。 2.采购员按计划负责采购，采购前要查对库存，要特别注意如下内容：（1）设备备件名称、规格、型号、等级。 （2）设备、备件的技术要求及图纸。 （3）设备、备件的标记、运输、交货期限的要求。（4）检查规范、设备备件技术标准和验收方法。（5）设备调试可用于生产，使用保证日期。（六）质量验收 1.对订购到货的所有生产设备进行质量验收，验收合格后方可办理入库手续。 2.设备验收由质检部与采购员共同检测、验证。对主要尺寸进行测量、结果记录在《设备开箱验收单》上，以便于安装使用时备查。参加验收人员对验收结果负责并签字。不合格产品不得入库，由经办人员负责与厂家联系解决。 3.主要（关键）设备的验收，采购会同技术研发部门、质检部共同验收，详细填写《设备开箱验收单》，注明验收结论及存在问题。合格后验收人员签字办理入库。验收中发现存在严重问题或明显不合格等情况，采购人员要及时与供应商交涉，由采购人员负责办理修复、更换或索赔等具体事宜。 4.对现场无法验收的设备，要在安装时投入使用后跟踪验收，采购员详细记录使用情况。质量保证期内出现问题由采购人员负责解决。 二、设备日常管理制度（一）总则1.目的为加强本公司生产设备的管理，正确、安全地使用和维护设备，特制定本制度。2.适用范围本制度可用来指导生产部、技术研发部的工作人员开展设备操作、使用、检查、维修、保养等工作。（二）设备使用规定1.设备使用前，其操作人员应在综合管理部的安排下接受培训，培训由技术研发部门安排专业的技术人员现场操作讲解。2.操作人员应熟练操作设备，清楚设备日常保养知识和安全操作知识；技术研发部签发设备操作证，操作人员持证上岗。3.机器设备发生故障时，操作人员应报告班组长及有关负责人员解决处理。4.所有动力设备，未经车间、相关人员允许，不准乱修、乱拆，不得在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。5.设备使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。6.未经领导批准，不准拆卸或配用其他人员的机器零件和工具。7.对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚和行政处分。8.项目经理指派人员与各部门负责人，经常性的检查设备运行情况，并将其列为工作考核内容。（三）设备检修和技术改造1.每年12月份编制下一年度的《设备检修计划》，在使用部门的协助下按计划进行检修。在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写《设备检修单》申请检修。2.检修后的设备在使用前，需要有使用部门负责人的签名认可，由相关人员将设备检修的情况，记录于《设备检修单》及相应的《设备管理卡》上。3.设备的技术改造可纳入检修计划一并执行。（四）设备日常维护管理1.设备的维护保养需在《设备维护保养项目表》中规定保养项目、内容及频率，并发放至生产部门执行，维修保养人员负责配合并监督检查其执行情况。2.设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和日常维护制度。3.相关部门要定期进行部位检测、性能检测，保证设备经常处于良好的工作状态。4.对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的设备要定期清洁、查点，进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。5.对需要电启动的设备，主要检查电路运行情况，电源接触是否良好，有无漏电现象，各部件是否损坏，发现问题，应立即停机维修。6.对安全设施水泵、燃气、蒸汽等根据国家标准定期检查。7.对各种设备都要从投产到报废，实行全过程管理，重要设备实行专人负责制，一般设备实行保管人员负责制，做到台台设备有人管。重要设备的操作维修人员，一定要达到“四懂”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途）、“四会”（会使用、会检测、会维修养护、会排除故障）、“三熟悉”（熟悉操作规程、熟悉维修技术标准和指标要求、熟悉测试检修调正方法）的基本要求。8.设备主管部门应根据设备的实际运行状况，结合测报工作，编制设备年度检修计划，报公司主管部门按权限审批。做到“应修必修，修必修好”，确保设备经常处于良好状态9.设备检修前应根据规程要求和现场情况，做好设备检修各项准备工作。做到“三定”（定项目、定时间、定人员）、“四交底”（任务交底、技术交底、标准交底和安全措施交底）、“五落实”（组织落实、方案落实、资金落实、设备材料及备品配件落实、技术资料及工具落实）。10.设备检修工作应当严格遵守检修规程，坚持检修技术标准，保证检修质量，缩短检修时间，降低检修成本；坚持“预防为主，养修并重”及“维修和计划检修相结合”的原则。做到随保养、随检修、发现异常随时报告，确保设备整洁、运转正常、性能可靠、不误实时测报。提倡结合检修，对设备进行技术改造，以延长设备的连续运行时间，提高技术经济指标。设备检修后必须进行检查验收试运行和检修质量评定。11.在保证设备检修质量和安全使用的前提下，做好设备旧件的修复利用，节约检修资金。12.建立设备储备制度，合理储存备品配件，并做好保管维护工作。第三节柴油储存安全管理制度一、柴油安全储存方法1.储存容器和添加柴油的油桶应保持清洁。2.为减少柴油与空气接触，应做到密闭储存，减少不必要的倒装。3.注意防晒、降温及温度变化。4.在风、雨、雪天气，应避免在室外加油。5.在室外储存的油桶应略微倾斜，要及时消除桶面上的积水。二、柴油存放的安全管理制度1.操作人员应掌握安全操作技术和防火规定，做到安全操作，防止漏油、溅油。2.加油场地、储油罐、场地内严禁烟火，并设立醒目的警示牌。严禁车辆停留。3.严禁在加油场地、储油罐、场地内从事可能产生火花的作业。4.雷击时应停止加油或卸油作业。5.油罐车卸油时应关闭发动机，同时停止抽油作业，做好安全警戒，并由专人监护。6.卸油前核准油罐存油量，以防卸油时冒顶泡油，并记录好油量流量计的底数，检核油品是否有水（用检测液体涂在竹竿上，插入油罐车检验）。7.加油过程中，严格控制油的速度，发生泡、冒、漏油时必须清理好现场，并将进油箱盖好，锁好后，加油车方能启动离去。8.在修理电气设备之前，必须把油气除干净，防止电火花点燃油气，并切断电流，使之有一个明显断开点，挂上“严禁合闸，线路有人工作”的指示牌。9.修理油泵或管道时，要关闭相应阀门，挂上警示牌做好放油措施，防止油品外泄。10.每周对储油罐、进油管、阀门、电器控制柜、抽油泵进行一次巡检，并做好巡查记录。11.每季度对供油系统、电气设备、管道、阀门、油泵进行一次全面检查。第四节仓库管理制度一、卸油管理（一）卸油前准备与检查1.油罐车到公司卸油时，应通知操作人员与安保人员到现场，进行满车过磅。2.卸油前，安保人员应检查现场安全设施，如灭火器，确保其能正常使用。3.操作人员应指挥驾驶员将运输柴油车辆停在指定区域，并熄火。4.检查确认静电接地装置完好性，静止15分钟后，连接到柴油运输车上。5.检查抽油的软管是否完好，且在检验有效期内。6.检查柴油管道和阀门是否完好，无泄漏或渗漏情况7.向驾驶员索取柴油检验报告，检查柴油质量。（二）卸油1.卸柴油时，卸油操作人员为油罐车接好静电接地线。2.用一根软管将油罐车的输出口与柴油罐的输入口连接好，油罐车驾驶员缓慢开启油罐卸油阀。3.打开卸油泵入口阀，开启电源启动卸油泵，缓慢开启卸油泵出口阀。4.卸油过程注意周围情况，遇到紧急情况，及时停止卸油，采取相应应急措施，或及时制止不安全行为。5.油罐车卸油时加油机停止加油作业。6.卸油过程中，罐车司机不得离开现场，以应对可能发生的突发事件。7.因大雨雷电天气、天气温过高时间段、有违反安全规范行为等，有权拒绝卸油。8.油品质量有异常的，停止卸货，由采购部负责人与供应商协商确定。9.卸油数量有异常的，由采购部负责人与供应商协商确定。10.当柴油卸车完之后，油罐车驾驶员应关闭油罐卸油阀，操作人员关闭油泵入口阀，停止卸油泵，关闭油泵出口阀。11.将软管拆下，拆软管前先用容器（桶）接住软管道内剩余的柴油。12.卸油完毕罐车静置5min后，油罐车进行空车过磅。双方确定卸油数量，并确认并签字。卸油操作人员引导油罐车启车、离站，清理卸油现场。二、加油管理（一）车辆加油前，应确保安全后，方可进行加油。（二）加油时，操作人员应按规范进行操作，注意防火，做到安全操作（三）加油过程中，严格控制油的速度，发生跑、冒、漏油时，必须及时清理好现场，并将进油箱盖好上锁后。（四）加油结束，加油者应记录加油数，加油日期等信息，并交对方签字确认。（五）遇雷击时，应停止加油作业。三、日常管理与维护（一）加油场地、储油罐区周围场地内严禁烟火并设立醒目的警示牌。1.安保人员做好日常巡检工作，发现有泄漏情况，先做好应急处理，并及时向上级汇报，并跟踪检修情况。2.严禁在加油场地、储油罐（或油创）、周围场地内从事可能产生火花的作业。3.在修理电气设备之前，必须把油气除干净，防止电火花点燃油气，并在配电间切断电流，使之有一明显断开点，挂上“严禁合闸”的指示牌。4.修理油泵或管道时，要关闭相应阀门，挂上警示牌做好放油措施。5.每季度对供油系统、电气设备、管道、阀门、油泵进行一次全面检查。6.坚决杜绝盗油、卖油现象发生，－经发现，对当事人进行处罚。四、作业安全要求及防护措施（一）当油罐车卸柴油时，卸油操作人员必须到现场操作设备，严禁其它人员操作，卸油人员和油罐驾驶员不应离开作业现场。（二）雷雨期间应暂停卸油作业，在卸载过程中，严禁擦洗罐车物品、按喇叭、修车等。（三）油罐区严禁烟火，严禁打手机。（四）油罐区应配有相应的消防沙、干粉灭火器等消防器材。（五）油罐区内不得堆放杂物，应保持地面的干净和整洁。（六）柴油及其蒸气对皮肤和黏膜有轻度麻醉。操作者应严格遵守安全操作规程，减少口腔和皮肤与柴油接触，（七）作业完毕后，要用碱水或肥皂洗衣手，未经洗手、洗脸、漱口不要吸烟、饮水和进食。（八）眼睛溅入柴油者，要立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少20分钟。（九）误服或大星吸入柴油，要及时到医院就诊。五、应急措施（一）泄漏措施1.小量泄漏：用消防沙或其它惰性材料吸收。2.大量泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制人员出入。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。（二）火灾应急措施1.灭火方法：用砂土灭火，势判断无法控制必须马上撤离，通知或警示人员禁止进入火灾区域。2.灭火注意事项：消防人员须佩戴安全帽，在上风向灭火。3.应及时通知上级领导和生产调度，拨打119报警。第五节加油人员管理规定一、操作人员应掌握本岗位的操作技术和防火规定，做到安全操作，防止漏油、溅油。二、加油场地、储油罐（或油仓）、周围场地内严禁烟火，并设立醒目的警示牌。三、严禁在加油场地、储油罐（或油仓）、周围场地内从事可能产生火花的作业。四、雷击时应停止加油作业。五、加油过程中，严格控制油的速度，发生泡、冒、漏油时必须清理好现场，并将进油箱盖好上锁后，方能离去。六、在修理电气设备之前，必须把油气除干净，防止电火花点燃油气，并在配电间切断电流，使之有一个明显断开点，挂上“严禁合闸”的指示牌。七、修理油泵或管道时，要关闭相应阀门，挂上警示牌做好放油措施，防止油品外泄。八、每季度对供油系统、电气设备、管道、阀门、油泵进行一次全面检查。九、加油完毕后，甲、乙双方现场负责人对油数量、进行核实、确认并签字。十、加油完毕后，物资设备部应对储油罐（或油仓）出口进行铅封（或进行记号标识），并与船上负责人（或船长）办理加油登记手续。十一、提倡节约用油，船机作业人员应合理使用机械设备，做好设备运转记录，以便管理部门做好收集、分析、掌握设备用油的规律，以便进行量化管理。第六节柴油运输车辆管理规定为保证柴油的运输及存油安全，本措施主要采取以下方面：加强对押运员、装卸工及有关管理人员和井下存油标准的安全知识；采用符合国家有关要求的运输工具并保持完好；制定运输安全的管理制度、配送程序和操作规定。现根据XX项目管理处有关规定和安全生产的实践对柴油运输（含装卸）提出一些基本的要求，特制定运输过程中的如下管理措施：一、准备工作1.检查装运非常规物料的车辆，保证车辆完好，车轮转动流畅。2.准备好工器具（扳手、钳子、钎子、葫芦、卸扣）、8#铁丝、封车绳、钢丝绳卡子等。3.详细检查和熟悉运输路线，消除运输路线的障碍和敲帮问顶消除安全隐患。二、装卸1.从事装卸作业的人员应了解所装卸物品的可燃性能和熟悉安全规定。2.从事装卸作业人员要相对固定，听从管理人员的指挥。3.管理人员应根据装卸油罐的体积、装卸场地的条件情况，向作业人员进行工作和安全注意事项的布置和交待，并对整个装卸过程进行指挥和监督。4.油罐装车时防止罐体碰撞或掉罐。5.如搬运时发现柴油罐体破裂或箱盖松动不得装运，并及时上报相关人员。6.装车时，闲散人员要撤离现场，避免铲车装油罐时不慎滑落伤人。7.装车时应根据各部件形状、尺寸合理进行装车，将物件平稳放置，做到前后左右重量均衡不偏载。8.油罐装上车辆后要用指定的钢丝绳套把车辆封闭完好，经相关人员检查，安全无松动方可运输下井。9.卸车时，听从管理人员的统一安排，存放在指定的地点，准备好卸车的工器具。10.卸车时，应采用将车辆固定好，防止车辆滑动，方可卸车，卸车时严禁在能自行滑动的坡道上停放车辆，如因现场条件不具备，确需在坡道停车时，应使用绞车钩头将车辆拉住并达到张紧状态，并采用40T型刮板运输机链子、连接环将车轮与铁路连接牢固，防止车辆下滑。11.在平巷装卸车时，必须先清理周围环境，并用木楔将车辆稳住。三、柴油罐运输过程1.柴油运输由专人负责，柴油罐不得与其他物料混装。2.运油车辆必须配备足够数量用于扑灭燃油火灾的消防器材。3.运油车辆在井下运行速度不应超过5km/h，运行中与前车与其他车辆应至少保持100m的安全距离。4.在大巷或其它平巷装运物料时，将车辆掩牢后，专人进行监护。5.在斜巷中运油罐时，严禁将钩头摘掉，必须吊钩作业，专人看守信号和监护，车辆停稳后，将车辆使用掩车木掩牢，再施打十字木垛掩牢车辆。6.大巷推车运输时，必须与井下调度站请示，井下调度站同意后，方可在专人监护下，按照调度站指示推车运输。其它地点推车，必须与相关单位进行协商沟通，然后按照相关规定推车。推车人员必须熟悉推车路线，必须提前清除障碍物和隐患。第七节原材料的质量管理一、生产技术部负责进厂原油等原料的审查和判定。二、生产技术管理部负责按照检验规范组织对原油进行定期常规分析，当发现原油性质变化较大时应及时通知有关单位，以便采取相应措施。三、生产技术管理部负责组织装置（单元）原料油质量指标、工艺卡片的制修订。四、储运单元负责原料油收付过程的管理，负责原料油罐的脱水以及分析计划的委托，对分类原料油必须做好收付过程的流程隔离措施。五、生产原料油的装置（单元）负责参与原料油的质量控制，负责装置内部原料油的脱水和外观检查工作，当操作异常或原料油质量不合格时，负责做好信息传递并采取纠正措施。六、进厂甲醇、燃煤、润滑油和化工原材料等的分析计划由采购管理部提报给生产技术管理部（或机械动力部），生产技术管理部（或机械动力部）确定分析项目后下发至检验中心，检验中心负责以上样品的分析及数据审查。采购管理部负责化工原材料等进厂时品种的确认和外观检查，生产技术管理部（或机械动力部）负责化工原材料的质量判定。不合格化工原材料的处置由生产技术管理部（或机械动力部）负责组织制定处置方案，采购管理部按照处置方案进行实施。检验中心需要的化学试剂等原材料由检验中心报生产技术管理部批准后，报采购管理部采购。第八节生产过程的质量管理一、各生产单元必须按工艺卡片和操作法组织生产，搞好平稳生产，确保产品质量.当质量控制出现波动时，应积极在工艺卡片范围内进行调整，并尽快使产品质量合格；当工艺调整无法在现有指标范围内使产品合格时，应及时向生产技术管理部汇报，以便于及时修改工艺卡片各级控制指标。二、在装置变更主要原料、主要工艺过程、主要操作条件时，凡对产品质量有影响的，需制定相应生产方案，按规定程序审批后方可执行。三、对影响产品质量的关键工序，要根据需要建立过程控制点，鼓励和要求采用数理统计方法控制产品质量，以使主要工艺参数和质量指标处于受控状态。工艺卡片所规定的各项指标，未得到主管部门书面通知的情况下不得随意变动，其中，在工艺卡片指标范围内，如需对馏出口质量控制指标进行调整，由生产技术管理部下达，各生产单元执行；其他不涉及质量控制的工艺卡片指标变动按公司《工艺技术管理制度》执行；3号喷气燃料的管理按相关管理制度执行。四、对每个装置的中间产品质量要严格按检验规范要求进行定点、定项、定时采样检测，作为操作控制和质量合格率考核的主要依据。第九节半成品的质量管理一、各装置生产的不直接出厂而转入下道工序继续加工的产品均属于半成品（中间产品）。半成品按规定采样分析合格后方准转入下道工序。二、半成品转入下道工序时要严格执行“五不许移动”，即：质量不符合标准要求不许移动；产品封罐未经分析化验不许移动；化验项目不全不许移动；容器、管线不符合使用要求不许移动；特殊情况，未经公司分管领导批准不许移动。三、半成品罐停止收油，按规定的时间沉降脱水后，检验中心按分析计划进行取样分析。半成品分析有效期为两个月，过期必须复测主项。不合格半成品必须返工处理，不能返工处理而又要继续使用的，要采取措施经生产技术管理部批准后方可使用，特殊情况需经公司分管领导同意后进行处置。四、中间产品需要添加各种添加剂时，由生产技术管理部根据产品质量实际确定加剂比例，各相关生产单元在质量主管的指导下实施加剂过程，加剂过程要保证均匀。五、石油产品调合方案由生产技术管理部组织相关人员确定。两种或两种以上组分油进行调合时，调合后必须均匀。化工（固体）产品原则上不允许调合，特殊情况需要调合时，由生产技术管理部根据小调试验确定调合方案，交由各生产单元组织落实。第十节容器、管线的质量管理一、所有贮罐应建立刷罐、结构变更档案，根据运行情况和生产需要进行刷洗。二、新罐、新线投用前必须进行彻底吹扫、清洗，经检查合格后方可投用。三、油槽车、小包装容器使用前需认真按SH0164标准的规定进行刷洗、装车和检查。用户提供的车船等装运容器有特殊要求时，必须与用户签订质量责任界定协议。四、普洗槽车进行一般刷洗，储运单元负责对普洗槽车的检查工作，要求达到无明水、油底、油泥及其他杂质，经检查合格后方可装车。五、特洗槽车采取高压水洗、风干，必要时需经过人工补洗，要求达到无杂质、水及油垢和纤维，并无明显铁锈，目视或用白布擦拭不呈现锈皮、锈渣及黑色。储运单元负责对特洗槽车的检查，并开出刷洗合格证；生产技术管理部负责对特洗槽车的抽检和考核，并负责槽车检查合格证的备案。六、水运出厂时，船舱的清洗、检验、装船按照相关规定执行。七、同一品种（不同牌号）的产品需共用一条线时，由低标号油品向高标号切换，必须用高标号油品顶线合格后方可装车（船）或转油，顶线量原则上为管线存油的1.5倍，在实际操作中为降低质量损失，可根据承装出厂产品容器的容积、产品贮罐的质量余量及管线容量，按适当比例进行顶线。高标号油品改低标号油品原则上可以不顶线，但在实际操作中为降低质量损失，顶线量可按照管线存油的0.8倍进行。第十一节分析化验管理一、生产技术管理部按照有利于生产操作，有利于过程控制，有利于质量监督和保证产品质量的原则审批检验计划并组织实施。正常的工艺标定、新工艺的试验等，由生产技术管理部下达相应分析计划，交由检验中心执行。对于临时性的分析计划，其申请程序为：1.装置（系统）要求加样，由装置当班班长电话通知检验中心当班班长，并尽可能在LIMS系统上编制加样分析计划单。2.成品分析计划由生产技术管理部当班运行调度电话通知检验中心当班班长，并尽可能在LIMS系统上编制成品分析计划单。3.其他临时分析任务由业务主管部门直接电话通知装置主管或检验中心当班班长，并尽可能在LIMS系统上编制成品分析计划单。二、加强分析化验的基础建设，健全检测手段，使分析化验工作适应生产的需要。检验中心按规定的项目.试验方法、时间和取样地点等对原材料、馏出口、半成品和成品进行分析检验，做好记录，签发检验报告；并使用法定计量单位，按规定进行数字修约。检验数据的传递采用适宜的方式，确保传递的准确性和可追溯性。检验中心有责任在分析计划外对馏出口（包括半成品）进行抽查分析（全月不少于15个样品），以加强对产品质量的监督检查和对化验分析准确率的考核。三、检验中心负责建立分析方法资料档案，分析检验工作严格按照国家、行业和企业标准规定的试验方法进行，做到“三及时”（采样、分析、报结果）“五准确”（采样、基准、分析、计算、结果）和中间产品（半成品）“二级检查”（自检、班长检查）出厂产品“三级检查”（自检、班长检查、管理人员检查）。其中，出厂产品的一、二级检查分别由检验中心分析人员、班长完成，检验中心主管应对其分析数据的准确性负责，三级检查由当班运行调度负责。四、对于工艺稳定、成品分析实测数据优于现行控制指标的分析项目和产品标准中规定的保证项目。以采用按时间间隔定期抽验的方法进行控制，即建立保留或保证项目。保留（保证）项目的建立，要有充分的依据，至少要连续统计大于保留时间间隔的数据，或保留时间较长的项目，至少要连续统计20批次的数据，计算均值和标准偏差，确认该项目的统计值与指标值有比较大的富余度时，方可将该项目列为保留（保证）项目，但产品的主要项目不作保留（保证）项目。如原料和工艺等有较大变动、产品标准和试验方法标准发生重大变化时，应立即取消相关保留（保证）项目。保留（保证）项目连同申报的依据报总部炼油事业部审查备案。五、分析化验用的蒸馏水、溶剂、标准试剂（溶液）以及基准物质等应符合标准和试验方法规定的技术条件。所用的容器应标识清楚，有准确的名称、浓度（纯度）配制日期和有效期限等。六、检验中心应根据产品标准和试验方法的规定和要求，配置有关计量标准器具和检验、测量及试验设备，所有计量器具和仪器、仪表必须按周检计划和检定标准（规范）进行检定，并附有检定合格证或合格标识。七、馏出口取样必须在规定时间内完成。分析完毕后及时报出结果，当出现不合格项时，应及时电话通知当班班长。八、当生产不正常、产品质量不合格或在线质量分析仪表失效时，化验人员应密切配合，为生产单位增加分析频次，协助查找原因。化验人员应主动接受相关人员下达的分析任务及复查指定的样品。九、成品出厂分析必须按标准要求进行分析。出厂产品的保证项目要按规定进行分析。十、馏出口样品应保留到下一个取样时间，若生产单元或生产技术管理部对检验试验数据提出异议时，该样品应保留24小时，由检验中心进行复检；半成品样品应保留24小时，当检验数据发生异议时，可根据情况延长样品的保留时间，由检验中心进行复检；成品的样品保留按国家的有关标准规定执行，样品的封样及保留由检验中心负责，需要时，检验中心在接到生产技术管理部的通知后才能对成品留样进行开封。当顾客对出厂产品质量提出异议时，将该样品交国家指定的仲裁部门进行仲裁。第十二节成品的质量管理一、产品出厂必须执行国家标准、行业标准或企业标准，出口产品执行双方商定的合同指标。为使产品出厂质量留有余地，同时为保证企业的经济效益，应制定“厂控质量指标”。二、在生产工艺稳定的基础上，可制定成品分析“保证项目”，定期化验。当工艺发生变化时，应及时安排补充检验。三、成品罐停止收油后，按规定时间循环、沉降脱水达到分析条件后，储运单元当班班长应向生产技术管理部当班运行调度汇报，然后由运行调度下发给检验中心，检验中心按规定取样分析并提供分析报告单。四、生产技术管理部当班运行调度负责出厂产品分析数据的三级审查、开具产品合格证并负责安排产品装车（船）和管输，储运单元在完成对槽车的检查后，开具槽车检查合格证并进行产品装车。航煤等特殊产品需经过分管经理在合格证上签字认可后方能出厂，总调度室负责特洗槽车的质量抽查并负责对槽车检查合格证进行备案。五、成品出厂严格执行“五不准出厂”规定。产品不符合标准要求不准出厂；未分析或分析项目不全不准出厂；没有质量合格证、分析单不准出厂；包装物品不符合标准规定不准出厂；未按规定留样不准出厂。产品质量不符合内控标准，一般情况下不准出厂，由生产技术管理部制定处置方案，特殊情况下需出厂时，须经分管经理批准。六、汽、煤、柴油等液体石油产品必须贮存于清洁的贮罐，要按规定清洗容器或处理输转管线，经检查合格后方可装车，以保证成品不被污染。成品油分析有效期为两个月，过期不出厂的要复测主项。七、硫磺、聚丙烯等固体成品包装要完整、坚固、清洁。包装袋要按标准要求进行标识，落地品、次品不得使用正品包装袋包装，并在指定的划分区域中单独存放，以防混杂。八、检验中心要按规定在焦池取混合石油焦样并按标准做好全分析。石油焦出厂要做到“三不装车”即：车体有杂物不装车、品种牌号不清不装车、车体漏不装车。九、对于需协议出厂的产品，销售贸易部应会同生产技术管理部等相关部门对出厂产品指标予以分析、确认，并向公司相关领导汇报，在经得公司主管销售领导同意后，销售贸易部需与客户共同签署质量协议，在接到生产技术管理部提供的产品质量分析单后，该产品才可出厂。销售贸易部负责对协议出厂产品在销售过程中出现的文字资料进行归档保存。协议出厂产品的质量分析单应由生产技术管理部质量主管确认，并需经得公司主管质量领导的同意，生产技术管理部负责将此质量分析单和销售贸易部与客户签订的质量协议书一并归档保存。十、对不合格产品，采用调合或回炼手段处置。第十三节产品售后服务的质量管理一、销售贸易部负责组织开展技术服务工作，生产技术管理部配合。技术服务应包括：走访用户、召开用户座谈会、建立产品质量考察点和产品使用档案及用户档案、提供技术服务资料、处理用户来函来访、解决用户使用中的疑难问题、编写产品说明书、指导用户正确选用产品等。二、销售贸易部应加强与用户的沟通，对用户的反馈意见进行必要的解释、处理；对于用户的投诉，销售贸易部应首先通告生产技术管理部，并负责组织相关部门认真研究用户投诉，及时调查处理，并通过协商妥善解决。第十四节产品质量事故的管理一、凡因违章作业、误操作、分析差错，容器管线不洁、产品混窜、原材料不合格及管理不善等原因，造成产品不符合质量标准或合同协议的质量要求，发生返工、产生次品和废品、降级处理以及收货单位因产品质量问题要求退货或索赔，其责任在公司的，均属于质量事故。二、质量责任的界定。成品出厂装火车（船）必须进行铅封，车（船）到达目的地后，未打开铅封之前出现的质量问题，属公司的质量责任。若启封首车（船舱）铅封，用户发现质量问题，公司可与用户共同启封其它槽车（船舱），确有质量问题，属代办运输的为公司的质量责任。小包装或固体包装物，如石油焦、硫磺等，凡有有效期和存放要求规定的，在存放条件达到要求且有效期之内出现的质量问题，属公司的质量责任。若用户保存管理不善，责任不在公司。成品油汽车运输、水路运输出现质量问题，以复检企业保留样为准。若公司与用户另有约定，以合同约定为准。三、质量事故按区域分为公司内事故和公司外事故。按事故影响程度分为一般事故和重大事故。（一）凡已经出厂的产品，不符合质量标准，责任在公司的，均为公司外质量事故，其余为公司内质量事故。若发现出厂产品不符合标准，在用户未入库存前主动追回者，可按公司内质量事故处理。（二）一般质量事故是指直接经济损失在20万元（含20万元）以下者；重大质量事故是指直接经济损失在20万元以上者。四、公司应加强质量事故的管理，建立健全质量事故管理制度，明确划分公司内和公司外质量责任，建立健全质量事故台账，将质量事故纳入公司绩效考核，确保质量事故得到有关处置。（一）质量事故的处理应本着“四不放过”（事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；防范改进措施没有落实不放过；事故责任者没有严肃处理不放过）的原则进行。（二）发生公司内一般事故，由责任单位要填写事故报告，生产技术管理部组织调查，制定纠正预防措施并组织实施，并对事故责任单位和责任人提出处罚建议。（三）发生公司外和重大质量事故，由生产技术管理部按照公司规定在12小时内向总部炼油事业部汇报。对于公司外事故和重大事故，由总部炼油事业部处理，公司相关部门予以配合。第十五节档案管理制度一、档案人员岗位责任制（一）努力学习政治理论和专业知识，不断提高业务技能和管理水平。忠于职守，遵守纪律，积极参加各级各类档案业务培训，并经考核取得岗位资格证书。（二）认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《XX省档案工作条例》，贯彻执行党和国家及本系统（行业）有关档案工作的法规和规章，认真履行本公司各项档案管理规章制度。对造成档案损毁、丢失、泄密、擅自复制等渎职行为的，要及时向领导报告，并根据《中华人民共和国档案法》及有关规定，追究当事人和直接领导人的行政责任或刑事责任。（三）熟悉本公司和本系统业务工作，了解本公司各类文件材料的形成过程，掌握分类方法、归档范围和保管期限。（四）切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，提高案卷质量，力争达到标准化、规范化的要求，逐步实现档案管理的现代化。（五）同鉴定小组其他人员一同定期对室藏档案进行鉴定，对已到保管期限的档案资料认真鉴定分析，对已失去保存价值的档案提出销毁意见，造具销毁清册，写出鉴定分析报告，经领导批准后，和有关人员一起进行认真负责地销毁。（六）保持库房的整洁卫生，档案案卷排列有序。认真做好档案“八防”工作，坚持做好温湿度记录及湿度调控工作。定期检查档案保管情况，经常核对档案资料，做好记录，及时处理档案保管、保护方面的事故，保证档案的完整与安全，最大限度地延长档案寿命。（七）编制科学的检索工具，全面熟悉室藏情况，积极主动地提供档案资料，做好咨询服务工作和档案利用工作，严格执行保密制度，坚持做好查借阅登记和利用效果登记，注意搜集利用效果和信息反馈，编制利用效果实例和档案信息。（八）积极开发档案信息资源，利用室藏档案编写一些有价值的档案资料，以满足各项业务工作的需要。（九）积极参加本公司组织的科研课题鉴定会、公司质检验收会、初步验收会等活动，认真接收上述活动形成的应该归档的文件材料，并整理归档。（十）做好档案的统计工作，建立统计台账，及时、准确地向档案管理部门填报机关档案工作统计年报及其他调查统计表。（十一）在做好公司内部档案管理的同时，还要对公司内部各科室和所属公司的档案工作进行监督、检查和指导。二、档案保管制度（一）收进、移出档案和资料，必须认真清点，严格履行交接手续。（二）保管档案和资料，必须使用符合国家标准和规范的卷皮和卷盒，并排列有序，便于查找。（三）档案资料库房必须坚固，必须装备铁门、铁窗和其他防盗、防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直射、防有害气体等“十防”设施。（四）随着气候变化，做好库房密闭、通风、温湿度调节，并适时进行除湿或除尘工作，以防档案霉变。（五）档案资料库房必须与档案工作人员的办公室、阅览室分开，但要相对集中，便于管理。（六）库房专管人员进出库房，应随手关门上锁，非专管人员，不得随意进入库房。（七）必须定期检查、清点库藏档案和资料。发现档案霉烂、褪变、破损或账务不符时，必须及时追查、处理和修复。因失职而损毁、丢失档案资料者，按档案法规严肃处理。（八）档案管理人员工作变动时，必须将所保管的档案和资料清点移交，否则不予办理调离手续。三、档案复制制度（一）要遵循保密原则，凡涉及保密的档案不得复制。（二）复制档案中的内容，须经处领导同意，由档案管理人员进行复制。（三）破损的档案，档案员要及时修改和复制。（四）对利用较多的档案，可复制数份，以利用使用，并保护原档案，减少档案的磨损。四、档案查询借阅制度（一）本着方便工作、满足利用的原则，档案资料一般不予借出，须在档案室、阅文室内查阅。（二）本处有关科室因工作需要需借阅档案，原则上只能在阅文室内查阅，确实要借出的档案，必须经分管处长签批，方可办理借阅手续，借阅时间一般不超过一周。（三）外公司来查找利用档案者，一律凭公司介绍信，经本处领导签字同意，有关部门派人陪同，方可查阅。（四）借阅者不准在档案材料上划杠、打圈、勾画，不准涂改撕毁，不准将档案材料带回家或放在不安全的地方，更不准将档案保密内容外泄。（五）查阅档案时，禁止吸烟、喝水、防止烧毁、水渍档案。（六）借阅者归还档案时，应填写利用效果信息反馈，认真履行交接签字手续，如发现有撕毁、涂改和损坏现象，按照档案法规有关条款及追究责任。五、档案库房管理制度为了加强档案库房管理，做好档案的保管和保护工作，确保档案的完整与安全，特制定本制度。（一）保持库房内清洁卫生，整齐美观，坚持不定期查库，并认真做好记载。（二）注意库房安全。库内严禁存放易燃、易爆物品及杂物。进出库房随时关门上锁，不允许非库房管理人员进入库内。（三）定时测量记录库内温度。要求库内温度控制在14-24℃，相对湿度控制在45-60%范围内，并注意做好空调机和去湿机的定时开关工作。（四）搞好库内防盗、防火、防尘、防潮、防磁、防高温、防虫、防鼠、防有害气