综合项目质量管理基础手册

目录1相关落实实施《项目质量管理手册》目标2质量手册管理3适用范围4质量组织机构和职责4.1质量管理组织机构4.2各级部门质量职责5控制程序文件5.1施工控制程序5.2设备物资采购程序5.3对外分包协议管理程序5.4测绘控制程序5.5产品检验和试验程序5.6监视和测量装置控制程序5.7不合格品控制程序5.8人力资源控制程序5.9文件控制程序5.10质量统计控制程序6附录---质量统计表格6.1表格使用说明6.2质量统计表格1.相关落实实施《项目质量管理手册》目标经过《项目质量管理手册》落实实施，加强施工项目标质量管理活动，确保施工质量，确保向业主提交满足协议要求产品或工程施工服务，促进和提升企业施工项目标综合管理水平。2.适用范围本手册适适用于我企业所负担施工项目质量管理全过程。质量手册管理依据工程性质、工作经验和使用条件改变等，此手册可能在合适时候依据需要作出改善，各施工项目部也可结合各自项目标具体情况对本手册作合适修改。修改应按要求程序进行。组织机构和职责项目经理部4.1质量管理组织机构项目经理部项目经理项目经理财务主管项目总工程师项目副经理财务主管项目总工程师项目副经理综合部财务部物综合部财务部物资供应部工程部合同部试验室测量组质量安全部分部项目3分部项目1分部项目2分部项目3分部项目1分部项目2作业队长3作业队长1作业队长3作业队长1作业队长2钢筋班钢筋班模板班砼班安全员质检员炮工班其它技术员开挖班4.2各部门质量职责4.2.1项目经理质量责任依据项目施工组织设计合理配置资源，对工程施工质量、安全、进度和成本进行有效控制。负责对项目职员进行质量意识教育，加深职员对满足用户要求关键性认识。认真听取业主、监理、设计和相关方意见或投诉，经过会议、洽谈、函件等方法和相关方进行沟通，提出合理处理措施，让用户感到满意。落实质量责任制，组织制订和实施项目施工工程质量奖惩措施。主持质量事故初步调查处理，并立即向分局和企业汇报。4.2.2项目总工质量责任负责项目质量策划，对施工项目标质量负技术责任。组织项目工程部编制项目施工组织设计，对分部分项关键工序、特殊工序制订对应施工技术方法、安全施工方法、作业指导书等技术文件。领导施工项目标质量管理工作，组织图纸会审、技术交底，领导项目质检站、试验室开展工作。组织项目质量事故调查，提出事故调查汇报。组织项目标隐蔽工程验收、中间验收、试运行、工程完工验收和完工资料编制移交。4.2.3项目工程部质量责任在项目总工领导下，负责编制施工组织设计、多种施工技术方法方案，施工综合进度计划等技术文件。负责工程项目标施工质量和进度方法方案制订和监督实施。编制设备物资需用计划，并提出所需设备物资相关质量标准等采购文件。负责项目施工技术文件资料管理，组织图纸会审、设计更改和技术交底。负责对分包工程提出质量标准、施工安全和进度计划要求，配合协议部做好对分承包商选择、评审工作，并对分包工程施工过程进行监督检验。编制工程完工汇报，制订试运行操作规程，组织试运行，整理移交多种完工资料。4.2.4项目质安部质量责任在项目总工领导下，进行工程项目质量策划。负责工程质量检验、控制、试验验收和相关质量评定工作，严格实施班组、作业队、项目三级质量检验制度，配合监理工程师进行质量终检和质量评定工作。对工程质量事故组织调查，按“三不放过”标准，提出事故处理汇报。4.2.5项目物供部质量责任依据工程部设备物资需用计划，向上级部门提出调拨、租赁和采购计划。编制采购文件，对供给商质量确保能力进行调查、评审，建立合格供给商名单。按采购文件及相关质量标准实施采购，对采购物品进行入库前质量验证。负责项目施工现场设备、物资搬运、防护、贮存、标识和发放等现场管理。负责现场施工设备维护保养和修理管理工作，对各类设备事故进行调查处理。4.2.6项目协议部责任负责协议文件管理，监督协议推行，编制多种施工预算，统计协议实施情况，在协议发生变更时立即和业主沟通并办理必需签证，处理相关协议纠纷。参与工程分承包商选择评定和签约工作。监督检验分承包协议推行情况，处理相关分包协议管理事宜。按月审查工程分承包商工程价款结算单，按分包协议相关质量、环境保护和安全条款，经质安部验收合格后拨付分承包工程价款，办理分包工程完工决算。定时编制协议完成情况报表；办理工程结算；控制工程成本；参与相关协调工作。4.2.7项目综合部质量责任负责各类文件资料分发管理和内部、外部之间信息沟通、项目施工人员调配、工资管理和项目生活后勤保障工作。4.2.8作业队队长质量责任教育职员重视施工质量，有计划地组织作业人员学习施工详图、相关规程规范、施工技术方法或作业指导书等技术文件。组织施工技术人员向作业人员作好技术交底工作，并随时督促检验根据施工详图、规程规范和施工方法施工情况。开工前按相关要求作好施工准备工作，坚持按质检程序“三检制”进行施工质量、安全检验，组织工人班组自检、互检和交接班等质量检验工作。虚心听取业主、监理、设计单位和相关方对施工质量意见，随时改善工作。4.2.9作业队技术责任人质量责任帮助作业队长做好开工前施工准备工作，在施工过程中，严格要求职员根据质量标准、协议图纸、法律法现要求进行施工和检验，组织开展初检、复检和交接班等质量检验工作。熟悉相关施工图纸、规程规范、安全操作规程，负责制订具体确保质量施工方法，明确质量标准、工艺步骤。并向施工人员进行技术交底工作。虚心听取建设、监理、设计单位和相关方相关质量意见，随时改善工作。4.2.10技术人员责任在施工前必需熟悉相关施工图纸、质量标准、施工方法和操作规程等技术文件，并具体向工人进行技术交底。督促班组长教育工人严格根据要求施工。检验准备工作、工具、劳动力配置、材料贮备、施工条件、配料单等，是否能满足施工质量要求，如有问题立即处理。随时检验施工质量情况，组织处剪发觉质量问题。填写好施工日志，对其完整性、真实性负责。认真实施质量初检（即一检）工作，组织进行工序交接时质量检验交底工作。4.2.11质量检验人员责任熟悉相关施工图纸、施工方法、操作规程、质量检验标准及其它相关技术质量文件。坚持按图纸和质量标准检验，推行质量检验把关职责。施工中如有设计修改，必需按设计更改通知单检验验收。作好施工质量检验验收统计工作，整理质量检验验收统计资料，做好内部质量评定统计工作。在施工过程检验时发觉有可能出现质量缺点或质量事故时检验人员应立即向作业人员提出意见，并立即上报相关领导采取相关纠正方法，返工或返修后产品要重新加以验证。4.2.12班（组）长责任熟悉施工图纸，了解质量标准、规程规范，熟悉对应工种技术，听从现场技术人员在技术业务上指导，并随时和质量检验人员亲密配合，抓好工程质量控制，尊重建设、监理、设计单位人员相关意见。组织班组工人根据图纸、规程、规范要求进行施工。在工作中如发觉不听指挥，违章操作，严重影响工程质量，经数次教育无效者，能够令其停工，并立即向领导反应。4.2.13生产工人责任施工前认真参与技术业务交底会，明确施工内容、方法，相关质量标准和操作规程，认真检验施工机具设备完好性。施工过程中，严格遵守施工技术方法和各项操作规程要求，坚持照图施工。碰到质量问题，应立即向班组长反应，并采取纠正方法。听从施工技术质检和技术人员指导，尊重业主、监理、设计单位人员意见。4.2.14中心试验室主任责任落实试验室责任制，制订试验室试验设备仪器和试验人员各项管理制度。组织试验人员认真学习国家规程、规范和标准。对本室人员进行质量教育和专业技术培训和考试取证，确保试验室试验人员含有对应资质。组织相关人员编制试验技术方案，审批本室试验方法，审查试验结果，召开室务会议，分析技术、质量等方面信息。常常深入施工现场，了解项目试验室工作情况，立即处理出现问题。督促做好本单位各项试验原始统计及试验控制统计等技术资料整理、分析、管理工作。4.2.15试验室试验人员责任认真实施相关技术规范、操作规程及标准。对试验设备、仪器进行维护、保养、日常校验和定时检定工作，确保设备仪器处于正常工作状态。编制试验计划，对现场试验样本采集和试验正确性、完整性负责。立即整理、校核试验结果，填写试验汇报。5.工程施工控制程序文件5.1施工控制程序5.1.1施工准备5.1.1.1编制标后施工组织设计项目中标进场后，项目部总工组织人员对项目进行难点，关键分析，并对投标施工组织设计方案进行优化，编写实施阶段施工组织设计。实施阶段施工组织设计由项目总工审核、项目经理同意后报监理工程师审批。5.1.1.2设计图纸会审项目总工组织相关技术人员在单项工程开工前进行相关图纸审查工作，组织测量、开挖、砼、钢筋和金结制作和安装、机电安装、质检工程师等相关施工各个步骤技术责任人对照协议文件及设计规程规范及国颁、部颁标准，进行图纸会审。对发觉各相关专业施工设计图纸，设计修改通知等设计文件之间相互矛盾地方，存在问题及其在结构和部署等方面存在不合理部分，和对设计改善意见等做好书面统计以工程联络单形式报设计单位。5.1.2施工过程控制5.1.2.1施工技术方法在落实施工组织设计基础上，结合施工现场情况和工程特点，经过技术论证，选择较合理施工方案，并确定重大施工技术方案、关键施工方法、施工技术方法和质量控制点。施工技术方法应包含质量、职业健康安全、环境保护方法等内容。5.1.2.2施工进度计划实施根据协议工期和施工组织设计要求，项目经理主持召开施工总进度计划交底会议，明确施工总进度计划、关键工序控制目标和制订对应各项确保方法。项目工程部按时编制下达施工生产月计划，具体部署当月施工进度计划，检验上月进度计划实施情况。当计划出现偏差时，应由项目总工组织相关部室认真分析其原因，确定对应纠正方法计划并严格实施，追踪实施效果反馈于生产调度会及项目经理。在施工关键时期（如截流、防洪渡汛、抢发电施工阶段等），应实施每旬、每七天生产调度例会制度和天天生产碰头会制度，立即发觉和处理生产计划实施过程中出现各类问题。5.1.2.3设计更改审核及同意在施工过程中发觉工程设计和施工条件不符，应分析原因，提出设计更改提议，项目工程部将设计更改提议报送监理工程师，提请原设计部门更改。施工过程中出现设计变更时，应遵照先洽商确定，后施工标准。项目收到设计更改通知书后，工程部应立即将设计更改通知书发至相关人员，被设计更改原设计图纸必需作出明确标识和更改说明。5.1.2.4施工工序控制人控制：在高空作业、水下作业、危险作业，易燃易爆作业，重型构件吊装或多机抬吊，动作复杂而快速运转机械操作，技术难度大工序应从人技术水平、生理缺点、心理活动、思想素质、身体素质等方面对操作者行为安全进行全方面控制。严格严禁无证人员、无技术资质人员上岗操作。材料控制：严格进场材料检验、验收工作。材料进场后应建立管理台帐，进行收、发、储、运等各步骤物质管理，严禁混料堆、存、发放；完善使用前材料试验、检验工作，全部材料必需含有材质合格证实，严禁使用不合格原材料。机械控制：项目部应合理地选择施工机械，合理进行设备数量配置。建立健全设备管理制度。设备应严格遵守操作规程，任何人不得违规操作。方法控制：作业层技术责任人在施工前应依据工程项目（产品）特点和性质，制订必需施工方法方案或作业指导书，并对参与作业具体操作人员进行技术交底，把正确施工方法落实至每一道工序具体实施过程中去，严格遵守施工工艺和操作规程。环境控制：项目部应发明良好作业环境，要做到文明施工，材料工件堆放有序，道路通畅，工作场所清洁整齐。对立体交叉，多工种密集作业场所，应采取有效施工安全及防尘、防毒方法，排除干扰，施工程序井井有条，确保施工质量和安全。5.1.2.5施工日志项目工程部和班组应从作业现场情况、环境条件、技术方法、施工安全、质量等方面填写施工日志，填写后施工日志应经过一定方法得到监理（业主）认可。5.1.3施工过程质量控制施工过程质量控制突出对特殊过程、关键过程、质量通病、工程特定难点和包含新技术、新工艺、新材料、新设备过程等诸方面控制。项目质安部应坚持“三检制”，隐蔽工程和施工组织设计中要求了检验项目，一定要经过监理工程师检验验收后，方可进行下道工序施工。检验验收要做好统计。5.1.4月度资源汇报每个月末项目部各职能部门应就各自分管工作进行总结如本月项目部施工情况、人力资源情况、物资消耗、设备情况等，提出下月施工计划，项目标月度资源汇报应立即报送分局和企业工程管理部门。其月度资源汇报最少应包含：A项目经理总结B项目开始至本月进度C分包商施工情况D协议事项a索赔和变更列表b项目部需要和期望处理事项①业主审批②业主办理事项③业主指示④业主决定c意外事件统计（如：停电统计）E报表和支付F质量确保a试验室工作b材料质量证书G安全生产汇报a关键事故b事故统计①人员事故统计②重大事件统计③交通事故和施工设备事故H资源配置a人员①项目部自有些人员②当地人员和劳务b设备（包含分包商设备）c关键材料消耗一览表I进度计划比较G项目存在和需要处理问题；K天气汇报L进度照片5.1.5统计目录编号：-1-1项目总目标责任分配表编号：1-2职能部门目标分解表编号：-1-3职能部门配合工作需求表编号：-1-4图纸会审统计编号：-1-5分部/分项工程（工序）动工申请表编号：-1-6 技术交底统计编号：-1-7班前教育统计表编号：-1-8施工机械设备使用计划编号：-1-9施工机械设备进场秩序表编号：-1-10施工机械设备进场验收统计编号：-1-11施工机械设备调试统计编号：-1-12设备清册编号：-1-13机械设备台帐卡片（代验收单）编号：-1-14机械运行情况统计编号：-1-15机械设备动态情况统计表编号：-1-16施工机械设备安全检验统计编号：-1-17施工机械设备退场统计编号:-1-18机械事故汇报表编号：-1-19现场移交统计单编号：-1-20现场指令编号：-1-21需确定过程（特殊过程）确定统计编号：-1-22特殊过程连续监控统计编号：-1-23各专业进度计划实施情况汇总表编号：-1-24施工组织设计实施情况检验统计编号：-1-25施工项目过程控制检验表编号：-1-26工程复工申请表编号：-1-27台阶爆破及预裂爆破布孔平面图编号：-1-28露天开挖统计编号：-1-29预裂爆破参数表编号：-1-30台阶爆破参数表.编号：-1-31光面爆破参数表编号：-1-32孤石开挖爆破统计表编号：-1-33隧洞支护纪录编号：-1-34混凝土拌和编号单编号：-1-35混凝土浇筑施工统计编号：-1-36大坝土石填筑施工统计编号：-1-37施工日志5.2设备物资采购程序5.2.1合格供给商选择和评定项目物供部拟出供给商选择条件，进行市场调查，对供给商资质、管理水平、生产能力、技术水平、质保及服务能力、社会信誉等进行系统考察评审，提出供给商初选名单。工程部、质安部、协议部对各供给商候选人综合确保能力、供货能力、样品判定等进行考察、比较。物供部填写供给商能力及质量评定表，建立合格供给商名单，项目经理同意。5.2.2设备物资采购计划制订、审核、同意及采购项目工程部编制设备物资需用计划，并提出具体技术要求、供货时间等，项目经理按采购权限报分局、企业审核同意（自行同意）。项目物供部编制、汇总采购文件。采购协议应包含以下关键内容：物资品名、规格、单价、数量、质量要求及验收标准，和交货期限、方法、运输包装、交货地点、结算方法、违约责任、处理协议纠纷方法等。5.2.3设备物资采购检验验证、信息反馈项目物供部作好设备物资进货检验、验收工作，并做好统计。保留好各批次物资检验、识别统计，方便对物资进行追踪控制。对于不符合协议质量标准物资，应立即通知供给商到现场进行联合检验，协商处理措施，并有具体统计。整理、保留好协议实施情况统计和进货物资质量统计，重新评价供给商供货能力和质量确保能力。5.2.4不合格供给商处理一旦发觉采购设备物资存在质量问题或供给商提供设备物资质量不稳定时，项目物供部应立即以书面方法通知供给商限期更正。供给商经改善重新供货后，设备物资部门请工程部及质安部对产品进行必需检验，经试用符合要求后，方可许可供给商重新供货。5.2.5物资保管物资保管要建立入出库制度，产品要有正确标识；有使用时效要求要分批分类别按入库前后等分开堆存；实施先入先出标准；不合格品不得入库或出库，每个月要盘存利库。5.2.6统计目录编号：-2-1供给商能力调查评定表编号：-2-2釆购计划表5.3对外分包协议管理程序5.3.1协议分包标准工程施工分包应该符合该工程主协议文件要求，符合国家法律、法规对工程施工管理相关要求。只有在本局施工能力和特殊施工专业不能满足主协议要求时，或业主在协议中指定要分包项目，才能提出协议分包。通常本局有能力自营工程项目不得分包。工程分包应坚持公开、公平、公正、择优选择分包商标准。5.3.2工程对外分包审批项目提出项目需要分包内容及分包方法，由项目经理组织项目工程部、质安部、协议部对分承包方资质进行评审，项目协议部依据评审结果负责提出分包商评定汇报或提议书，经项目经理审定后，按《中国水利水电第十工程局施工分包管理措施》在开工前15天报分局或企业审批，严禁未经审批即使用外协队伍。企业建立合格分包商名目和分包商黑名单，严禁使用黑名单上队伍。5.3.3分包协议签署分包协议一律采取书面形式，凡国家、行业、集团企业、企业有标准示范文本优先采取。分包协议内容应包含具体分包工作范围、质量、职业健康安全、工期和文明施工、环境保护控制条款和双方约定权利和义务。分包协议应有明确工程款支付条款，包含质量确保金和履约确保金条款。其分包单价或总价应控制在项目中标单价或总价以内，工程款支付方法应和主协议保持一致。5.3.4分包协议管理项目部严禁以包代管，必需对分包商工程质量、职业健康安全、工期和环境保护及资金使用进行全方面监督管理，对分包商进行管理必需形成书面文件和统计，特殊情况可事先口头通知，在8小时之内形成书面通知，项目部对分包工程负担最终履约责任。严禁分包商在施工过程中，将分包工程再次转包或肢解给其它人施工。分包商未能按分包协议履约，项目经理部应以书面形式，责令其立即整改，整改无效时应解除和终止实施分包协议，并依据协议相关条款追究其违约责任。分包商必需按月定时报送已完工程量报表，报表经项目质安部、工程部、物供部对其施工质量、工程量和材料使用数量进行审核和签证，项目协议部方可根据分包协议条款办理当月工程结算和支付凭证。项目经理部财务在支付分包工程款时，要复核相关原始凭证。5.3.5统计目录编号：-3-1工程分包立项申请表编号：-3-2选定分包单位审批表及分包单位资质审查统计表编号：-3-3工程分包协议审批表编号：-3-4工程分包(分包)尤其事项审批表编号：-3-5工程量计量审核表（分包）5.4测绘控制程序5.4.1测绘工作程序项目测量组应作好以下准备工作：①测量组对任务进行作业策划。②明确分工职责。③准备作业所需测量设备、材料，并做好出发前检验和校正，同时准备好作业所依据技术规程、规范、相关文件和资料。测量组进行项目控制区域内控制网复测检验，对不满足施工要求控制网进行补网加密。施工项目中各工序测量任务由项目工程部填写测量联络单，对测量组下达各道工序测绘任务。测量组依据联络单要求进行计算，再进行外业测量放线。外业完成后由测量组填写测量结果表，结果表必需由测量人员进行一检，二检，并署名。结果表由项目工程部验收及签字，再上交工程监理部门审查签字。单工序测量完成后，对结果表进行整理，由测量组保管存档。5.4.2测绘过程控制在仪器工作前，必需先把仪器各部分检验一遍，确定仪器是否正常，位置是否正确，若有异常现象应调整好后才开始工作。测绘过程中若发觉仪器有异常现象或受到猛烈震动，应立即对仪器进行检验、校正，并重新测量，对已测量结果有效性必需进行评定，并作好统计备查。如因环境条件、气候等原因影响，造成测量工作方法调整更改，各步骤配合人员应实施更改后方法，对不符合规范要求作业必需重新测量，对已完成测量结果有效性必需进行评定，并作好统计备查。5.4.3测绘统计和结果分析测绘统计格式应规范化，应使用统一印制表格。原始统计是测绘结果凭证依据，不许删减、涂改。原始统计应由测量组整理好后，交项目工程部集中保管，工程完工后随同完工资料交付业主方。5.4.4统计目录编号：-4-1全站仪测量统计5.5产品检验和试验程序5.5.1检验控制程序5.5.1.1进货检验和试验对采购原材料、半成品、成品、设备、防护用具进货后，由检验员和授权保管员进行进货验收。项目试验室按要求需要抽取样品，立即送检，合格后方可使用。5.5.1.2产品检验a.工程施工过程中每道工序，必需经质检员（监理）检验认可后方可转入下一道工序，检验时应严格遵守质量标准和立即检验标准。b.施工过程质量检验方法包含：外观检验：对施工工序和样品规格、标识、外观集合尺寸等方面检验。理化检验：利用科学仪器对材料样品进行物理性能和化学成份检验。无损检测：利用相关仪器（如超声波）对材料、工序进行检测。c.工程施工过程中质量检验项目（内容）包含：基础、止水、伸缩缝、反滤层、填筑物、混凝土、土工产品、沥青产品、机电安装等均须逐项、逐序按设计图纸及规范、规程、质量技术标准进行检验，确定合格，填表登记后，方可进入下一道过程。5.5.2试验控制程序项目试验室应结合本项目试验实际情况制订月试验计划表，应包含试验内容、分项试验次数、试验人员，并上报项目工程部或项目总工。试验室按试验计划表进行工作。5.5.3检验和试验要求施工过程各工序、隐蔽工程、分项分部工程检验和试验依据《水工砼施工规范》、《水利水电工程施工质量评定要求》、《水利水电基础建设工程单元工程质量等级评定标准》等施工规程规范和相关技术标准进行检验和试验。各项检验和试验必需含有检测公正性。5.5.4检验和试验统计各项检验和试验统计应由质检员和试验员填写并签字；多种检验和试验统计格式规范化、统一印制。检验、试验原始统计不得涂改，当统计中出现错误时，应在错误数据上划一横线，应将正确值填写在其右上方。建立并保留产品已经检验和/或试验统计。这些统计应清楚地表明产品是否已按全部要求验收经过了检验和/或试验。5.5.5例外放行审批权限施工中一旦出现因生产急需，检验和试验汇报还未完成，需要例外放行时，必需由项目工程部提请项目总工审批实施，并作好标识，达成可追溯。5.5.6统计目录编号：-5-1试验计划表编号：-5-2物资检验和试验通知单编号：-5-3物资进货检验汇报单编号：-5-4物资质量问题反馈单编号：-5-5水泥储存周统计表编号：-5-6主体工程基础验收证编号：-5-7地下工程基础验收证编号：-5-8土石填筑许可证编号：-5-9模板检验结果单编号：-5-10砼浇筑许可证编号:-5-11引水隧洞砼衬砌许可证编号：-5-12引水隧洞喷砼衬砌许可证编号：-5-13喷砼衬砌许可证编号：-5-14工程试验、调试申请表编号：-5-《水电水利基础建设工程单元工程质量等级评定标准》DL/T5113.1～5113.8-5.6监视和测量装置控制程序5.6.1标识管理对于全部监视和测量装置，依据检定、检测（或测试）标准结果，实施三色标志管理。分别贴上合格证（绿色）、准用证（黄色）、停用证（红色），以表示该设备（装置）状态。5.6.2检定、校准或测试项目部编制本单位监视和测量装置目录清单和年度“监视和测量装置检定计划”，按期送检，将检定结果存档，现场保留检定结果复印件备查。对强制检定监视和测量设备，应按要求周期送检，严禁超期使用。对于非强制性检定或没有要求送检周期监视和测量装置，可依据仪器设备使用情况、性能情况、厂家要求及相关规程、规范或技术要求编制自校规程，按确定周期定时自检或进行比对试验检测，溯源至国家基准。对于监视和测量装置软件，在首次使用前应由专业人员确定其能连续有效满足预期用途能力如：永久备份、防毒、升级、领先适时性等。5.6.3监视和测量设备使用监视和测量装置设备必需由含有相关专业知识，并经过培训持证上岗员使用。监视和测量设备要做到日常校准和定时检定并做好使用后监视统计。仪器设备在使用时发生故障和偏离太大，或使用有误或有异常情况时，应终止使用。并对其以往测量结果有效性进行评价和统计。5.6.4标准物质和化学试剂凡需使用标准物质和化学试剂，必需含有国家或行业颁发许可证、合格证、有效证件等；标准物质和化学试剂应按存放条件要求分别存放在适宜环境中，并专员保管严禁和其它物质混杂；标准物质和化学试剂均应注明使用有效日期、启用日期、存放日期。5.6.5统计目录编号：-6-1检验/试验、测量设备使用计划编号：-6-2监视和测量仪器设备一览表编号：-6-3监视和测量装置台帐卡编号：-6-4检验/试验、测量设备检定周期表5.7不合格品控制程序5.7.1不合格品标识、隔离和统计各施工、生产场所一旦发觉不合格品（物料、半成品、工序及产品），项目质安部应立即做出标识；对不合格品进行隔离，可能时应进行隔离存放、保管，以预防在做出合适处理前继续使用或流入下道工序，并做好统计工作。发生不合格品或质量事故后，责任单位应立即上报项目总工。对于严重不合格品或重大质量事故，由项目总工或经理立即上报上级质管部门。5.7.2不合格品评审项目工程部组织相关部门及人员进行评审，并提出处理方案和技术处理方法；必需时由分局或企业组织相关部门及人员进行评审，并提出处理方案和技术处理方法。5.7.3不合格品处理返工：不合格品能进行再次加工后达成原要求要求，应按返工处理。返修：不合格品能按同意程序进行补充加工，使其即使仍不完全符合原要求要求，但仍可使用产品，由项目工程部提出处理意见，经项目总工同意，报业主（或监理）审核同意后，可按让步接收处理。降级使用：对不合格品采取补救处理方法后，仍不能满足预定要求使用产品，由项目工程部提出处理意见，经项目总工同意，报业主（或监理）审核同意后，作为降级使用或改作它用。报废和拒收：不合格品不能按预定要求使用或因为技术、经济原因不能进行返修时，应按报废、拒收处理。5.7.4不合格品处理重新验证不合格品经采取返工或返修处理方法后，应由项目质检站重新检验验收，必需时通知业主(或监理)、设计等相关部门一起进行联检、验证，并形成书面结论及会签认可手续。5.7.5最终产品不合格处理在工程（或产品）交付使用后，由我方、供方或用户发觉不合格品时，为预防因不合格而发生损失或影响工程安全运行，由分局或企业进行调查并提出合适方法，如追回、停用、抢修、致歉和赔偿和针对由不合格引发后果其它善后方法。5.7.6统计目录编号：-7-1不合格品(质量事故)评审统计编号：-7-2不合格品(质量事故)处理统计5.8人力资源控制程序5.8.1人力资源配置项目部“一关两特人员”、生产技能人员必需经各级人劳部门综合素质考评满足岗位特殊要求和岗位技术等级要求，上岗前应进行强制性培训，取证后方可上岗。5.8.2人力资源考评项目部对“一关两特人员”、生产技能人员考评期限，十二个月内最少考评一次.，凡在考评过程中出现不符合要求时，相关人员需继续进行培训或调离工作岗位。5.8.3外协人员培训考评对拟招聘外协人员要依据可能安排岗位进行考评，不合格人员不得直接雇用，必需经过必需培训合格后方可上岗。5.8.4统计目录编号：-8-1水电十局工程项目人力资源配置汇总表编号：-8-2关键特殊岗位人员记录表编号：-8-3水电十局职员培训有效性评价表编号：-8-4水电十局人力资源考评记录表5.9文件控制程序5.9.1文件编制、审核、同意和公布项目部多种规章制度、作业指导书、施工组织设计及方法方案等其它管理文件由各归口管理部门组织编制，由项目分管领导审核、项目经理同意后公布。5.9.2文件发放凡对形成工程质量含相关键作用岗位全部可得到相关文件和资料现行版本。受控文件未经原编制部门领导同意，任何部门、任何人不得翻印及外借。5.9.3受控文件更改当文件在实施中，因组织结构、产品、工作步骤、法律法规等发生改变而改变时，原文件起草单位有必需对原文件进行评审，以确定文件是否需要更新。受控文件需要更改时，应由提出文件更改部门，说明更改原因，提出更改内容。受控文件更