睿衡质量手册样本

江西中昌投资发展有限公司质质量手册文献编号：ZC-QM-01制定部门：行政部制定日期：0文献管制状态标记处制订审查核准文献修订状态修订申请书编号页次版本修订内容摘要受控文献受控文献第1章目录章号章节内容页码目录2手册颁布令3管理者代表委任书4组织机构图及职能分派表5-6部门职责与权限7－9公司简介10质量方针与质量目的11手册管制阐明12－13质量管理体系14－15管理职责16－19资源管理20－21产品实现22－28测量、分析和改进29－33过程关系表34-38

第2章手册颁布令为贯彻ISO9001：原则，考虑公司自身发展需要，特制定江西中昌投资发展有限公司《质量手册》，编号为ZC-QM-01，经公司总经理审定，批准向全公司颁布执行，质量手册是公司建立质量管理体系重要文献，是对公司质量管理体系系统阐述，也是公司质量管理体系运作中应当长期遵守法规和准则，望公司全体员工认真遵循执行。江西中昌投资发展有限公司各级管理人员应带领自己所管理部属认真贯彻执行本手册，实现公司质量方针和质量目的，保证向客户提供产品质量保证，增强客户满意。江西中昌投资发展有限公司质量手册自05总经理：邓弟林日期：0

第3章管理者代表委任书兹任命：公司副总经理丁亮先生担任公司管理者代表，由其负责根据公司实际运作状况，结合ISO9000：原则规定，有效地建立、实行和保持《质量手册》所规范质量管理体系各项过程，并持续不断改进体系。经总经理授权，肩负如下权责：保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持。向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进需求。保证在公司内提高对客户规定意识。与质量体系关于事宜外部联系。协调各部门实行质量方针与质量目的。内部质量体系审核策划与执行。监察各部门质量职能执行和控制状况。各部门接口关系协调与管理。总经理：邓弟林日期：0

第4章组织机构图及职能分派表组织机构图总经理总经理管理者代表管理者代表供销部生产部品管部行政部供销部生产部品管部行政部设备车队设备车队发展实验室发展实验室行政及仓库采购管理业务接单业务接单注：财务部门不纳入ISO9001认证范畴

职能分派表要素编号要素名称文献编号文献名称管理层行政部生产部品管部供销部4.14质量体系规定-------------见手册第4.1条“总规定”★○○○○4.2ZC-QM-01质量手册★★★★★ZC-QP-01文献控制程序○★○○○ZC-QP-02记录控制程序○★○○○5.15管理职责-------------见手册第5.1条“管理承诺”★○○○○5.2-------------见手册第5.2条“以顾客为中心”★○○○★5.3-------------见手册第5.3条“质量方针”★○○○○5.4-------------见手册第5.4条“质量目的”★○○★○5.5-------------见手册第5.5.1条“职责和权限”★★○○○ZC-WI-31岗位职责和任职资格★★○○○5.6ZC-QP-03管理评审程序★○○○○6.16资源管理-------------见手册第6.1条“资源提供”★○○○○6.2ZC-QP-04人力资源管理程序○★○○○6.3ZC-QP-05生产设备控制程序○○★○○6.4-------------见手册第6.4条“工作环境”○★○○7.17产品实现-------------见手册第7.1条”产品实现策划程序”○○★○○7.2ZC-QP－06订单评审控制程序○○○○★ZC-WI-08顾客投诉解决规定○○○○★7.4ZC-QP-07采购过程控制程序○★○○7.5ZC-QP-08生产过程控制程序○○★○○-------------见手册第7.5.4条“顾客财产”○○○○★7.6ZC-QP-10监视和测量设备控制程序○○○★○8.18测量、分析和改进-------------见手册第8.1条“总则”★○○○8.2ZC-QP-11客户满意控制程序○○○○★ZC-QP-12内部审核控制程序★○○○ZC-QP-13产品检查控制程序○○★○8.3ZC-QP-14不合格品控制程序○○★○8.4ZC-WI-14数据分析管理规定○★8.5ZC-QP-15持续改进控制程序★★注：○表达有关部门★表达责任部门第5章部门职责与权限总经理：负责质量管理体系策划，拟定质量方针、质量目的。负责主持管理评审，保证质量体系持续适当性和有效性。负责公司组织机构及部门职责拟定，管理者代表任命。负责开拓经营市场和经营管理决策，对外订立或授权订立经营合同。负责研究市场需求，不断调节经营方向，使公司不断持续发展。负责在公司范畴内营造持续改进氛围，对重大改进项目进行决策。负责建立和完善公司工作程序和规章制度。管理者代表：保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持。向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进需求。保证在公司内提高对客户规定意识。与质量体系关于事宜外部联系。协调各部门实行质量方针与质量目的。内部质量体系审核策划与执行。监察各部门质量职能执行和控制状况。各部门接口关系协调与管理。供销部：负责公司宣传、形象塑造,联系潜在客户、促销礼宾活动。负责市场调查、客户调查、同业调查、环境调查、项目可行性分析。负责客户规定辨认、评审，解决关于客户投诉及退货。负责按客户规定跟踪产品生产状况。负责客户确认样品以及客户提供样品、图纸资料管理。负责组织对供方选取和评价，建立和更新供方名录。负责调查理解公司采购物料、设备市场变化状况。负责原材料、零部件、辅助物料等采购作业。生产部负责按照品管部提供设计图纸策划产品实现过程。负责组织、协调和执行各项生产任务。负责生产过程监视、测量与分析。负责不合格品辨认与管制。负责生产异常因素分析并采用改进办法。负责所属区域内产品标记。负责生产设备、刀具维护保养。负责产品搬运、贮存、包装和防护。负责公司内所有技术事务。负责依照公司供销部订立购销合同，对设计图纸提出技术性意见。负责严格执行国家颁布关于法律法规，设计、生产、验收规范。。负责做好工艺原则与工艺技术情报收集、研究分析工作；品管部：1.负责按客户提供有关信息组织新产品开发评审、验证、确认等工作2.负责新产品研究开发3.负责新技术开发与研究及产品实现负责既有产品质量检讨及改进研究。4.负责原辅材料、半成品及成品品质检查。5.负责品质异常及客诉解决，执行改进追踪确认。6.负责对不合格品解决及跟踪解决。7.负责数据分析归口管理。8.负责监视和测量设备归口管理。9.负责公司品质教诲训练。行政部：负责公司人事、保安等行政后勤事务管理；负责人员招聘，安排面试、背景调查、考核、上岗；负责劳资管理，员工考勤、工资和福利调节；负责提出和审查各部门奖惩建议，执行奖、惩决定；负责新进员工岗前培训和编制公司年度培训筹划，并监督实行；负责主持员工绩效考核、建立人员培训、技术档案。负责文献和资料统筹管理，涉及发放、回收、更改、销毁和保存。负责质量记录统筹管理，汇集备案各类质量记录样本。负责外协加工质量、进度、供方评价管理。负责库存品验收、贮藏、收发与帐物管理，涉及及时向经营供销部、质检部、财务部报告收发结存状况；负责仓库现场管理和库存品标记，涉及对不合格品隔离与标记；负责仓库材料储存安全管理。七、各生产部组织加工流程策划与综合控制；负责班组生产现场监督管理；负责进行生产过程所需工艺技术和人力资源考核与组织配备、生产进度控制、材料申购跟踪；负责工序过程监视和测量管理。按生产部生产筹划组织生产；做好自检、互检与工艺控制；严格按关于作业规定进行生产作业；负责实行不合格品返工返修处置；负责设备寻常保养与对的使用；负责车队寻常管理

第6章公司简介江西中昌投资发展有限公司是一家专业从事商品混凝土等建材生产公司。成立于，在咱们近年努力及不断创新下，咱们产品已获得了卓越成绩及高度评价，并在各地相继建立了销售网络。凭着良好信誉和服务，公司与国内众多高科技公司建立了稳定信任、互相支持、互相合伙和谐关系。咱们使命：公司从来秉持着以客户导向为原则，在技术本位上，结合专业以及领域工程技术精英，致力于解决客户问题，提高客户生产力，为客户提供系统、全面、周到全方位服务。

客户服务：公司奉行“品质至善，全方位满足客户需求”公司原则，以精良产品，稳定性能，合理价格，优质服务。赢得了广大客户信任和支持，并在同类行业中独树一帜，享誉业界。但愿能得到更多客户惠顾，让咱们共同发展，共同进步。公司发展：公司科学规范管理，大胆超前创新意识，以人为本公司发展观，不断吸引着高素质专业技术人才。群策群力，与时俱进，孜孜追求，开拓进取，并将一如既往地为更大目的不断超越，奋勇迈进。名称：江西中昌投资发展有限公司地址：江西省东新乡大州村电话：传真：

第7章质量方针与质量目的一、公司质量方针：诚信经营、完善管理、团结进取、服务客户二、公司质量目的：1.产品出厂合格率100%。2.顾客满意度≥90分。4.成品批次合格率≥95%。三、理解与实行方案：1．公司竞争说道底就是人才竞争，咱们坚持尊重知识，尊重人才理念，在公司内部，通过内部沟通为广大员工营造一种能充分发挥其智慧和能力良好氛围，使其能更好地为公司发展做出贡献；咱们始终关注顾客需求和盼望，采用科学有效管理办法，在产品研发和生产上做到锲而不舍，精益求精，以实现顾客不断变化需求。2.在视质量为公司生命前提下，通过质量体系建立、实行并保持，对与质量关于各环节进行有效控制，减少或消除不合格品产生。3.通过市场调研和接受顾客反馈、投诉以理解顾客当前以及将来需求和盼望，做到满足顾客规定，并力求超越顾客盼望。4.制造合格产品和提供及时服务，不断提高顾客满意度。总经理：邓弟林日期：0

第8章质量手册管制阐明合用范畴：合用于指引公司内部各项质量活动而进行管理；也合用于外部质量保证和第二方、第三方质量体系审核；权责：本手册由公司总经理授权管理者代表负责拟稿；正式文稿由总经理审查、核准后方可生效；各职能单位应全力执行本手册各项规定。基本内容：表述范畴本手册明确表述我司质量方针、质量目的,并阐述公司根据《GB/T19001-idtISO9001:》规定建立质量管理体系。本手册为我司质量体系中最高指引文献，质量体系其她所有文献均需与手册保持一致性且具备相容性；手册发行本手册经核准后，交由行政部管理，行政部建立分发回收记录,手册只限发部门主管（含）以上职称干部，使用人员签名后领取使用。手册应用于公司各项质量活动，经总经理批准后，亦可提供应客户和认证机构作为理解我司参照资料。手册修改为保证质量体系有效运营或适应公司发展需要，对手册进行修订是容许，也是必要。手册修订根据，重要参照：关于原则和法律、法规规定。社会需求及工作范畴变化、机构/人员变动。质量体系审核和管理评审决策成果。纠正和防止办法实行成果。手册需要修订时，提出者应向管理者代表提交修改规定，由行政部人员记录规定修改内容，报总经理审核；当手册需改版时，以新版手册发行，回收旧版，旧版由行政部统一报废，详细请参照《文献与资料控制程序》作业规定。手册管理本手册列入移送，工作变动或离职须交接给有关人员，行政部同步修改质量手册分发管理表，并请接受人签名。手册持有者应妥善保管好手册，防止丢失或损坏。若有发生，应向行政部申报，行政部可重新发行一本，或改换损坏页次，原损坏收回销毁，遗失或改换由行政部记录备案。手册持有者无权擅自修订或增删内容和条款,受控质量手册不得外借、外传和复印,所有发放手册都应加盖文献发行章。手册宣贯手册颁布、修订或换版后，各部门负责人或手册持有者应认真学习。管理者代表应安排、实行宣贯工作，使公司人员熟悉手册及公司质量方针、质量目的，并对的执行。各部门负责人对各部门员工进行宣贯工作。引用文献资料《GB/T19001-idtISO9001:》《文献与资料控制程序》

第9章质量管理体系合用范畴：合用于公司预拌混凝土生产质量管理体系策划。基本内容：按ISO9001：规定,根据公司产品生产特点，拟定我司所有过程,编制质量管理体系文献,加以实行与维持,并持续改进其有效性。拟定各作业过程顺序和互相作用，并制定为保证这些过程有效运作和控制所规定准则和办法;依产品需求提供必要资源和信息,以支持所有过程运作，并对其进行测量、监视和分析，实行必要办法，以实现所有过程策划成果和并进行持续改进。我司产品当前无外包，若有，则生产部将按照采购控制程序规定对其采用有效办法，保证对其实行控制。质量管理体系范畴鉴于公司产品实际生产情形，我司质量管理体系范畴，涉及ISO9001：质量管理体系所有条款。我司质量管理体系覆盖范畴：预拌混凝土生产。文献规定各部门应根据ISO9000原则，结合公司实际状况，制定质量管理体系文献,涉及：公司质量方针和质量目的；质量手册；IS9001：所规定形成文献程序；为保证所有过程有效策划、运作和控制所规定文献；ISO9001：所规定质量记录。质量体系文献制定详略限度应考虑我司规模和活动类型，过程及其互相作用复杂限度，人员能力，并以书面形式编制。质量手册编制与保持由管理者代表负责拟定《质量手册》,手册应描述如下内容：公司质量管理体系范畴，涉及任何删减细节与合理性；为质量管理体系编制形成文献程序或对其进行引用；以及质量管理体系过程之间互相作用表述。文献控制由行政部负责编订《文献与资料控制程序》，保证各有关部门适时获得恰当且有效之文献，避免不合用文献与资料误用。文献控制应涉及如下内容：文献发布前得到有关权责人员批准，以保证文献是充分；对文献进行审查、予以更新并再次呈有关权责人员批准其适当性和充分性；规定文献发行版本保证文献更改和现行修订状态得到辨认；控制文献分发回收作业过程保证在使用处可获得关于版本合用文献；及时更换文献缺页、模糊、毁损，保证文献保持清晰、易于辨认；对外来文献进行管制，保证外来文献得到辨认，并控制其分发；文献修改作废时，应由行政部回收旧版本文献，回收时保证数量及内容完整性，防止作废文献非预期使用；若因任何因素而保存作废文献时，需盖标记章后，交行政部保存，并注明保存文献，以便对些这些文献控制。质量记录控制由行政部制定《质量记录控制程序》，对质量记录标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制上，以便提供符合规定和质量管理体系有效运营证据。记录标记可用颜色、编号等方式，提供适当贮存环境和保管办法，记录由各责任单位派人收集、编目和归档。记录查阅、借阅均需通过有关权责人员批准，未经公司领导批准不得提供应外部人员查阅、借阅。依照产品特点、法规规定及合同规定等决定质量记录保存期限和处置方式,涉及最后如何销毁。记录应保持清晰、真实、完整,易于辨认，并有记录人员签名。引用文献资料：《ISO9001：质量管理体系规定》《文献与资料控制程序》《质量记录控制程序》

第10章管理职责合用范畴：关于公司质量方针、目的、权责分派、管理者代表委任以及管理评审规定均属之。基本内容：管理承诺由总经理对质量管理体系建立、实行，以及有效性持续改进提供承诺，通过展开下列活动提供有效证据：制定质量方针，可以保证质量目的制定，并在全体员工中宣传贯彻。向员工传达满足客户和法律、法规规定重要性，员工结识有了提高，并在工作中有详细体现。通过管理评审对质量管理体系适当性、充分性、有效性作出评价，拟定体系、过程、产品及资源需求等有待改进内容，并实行改进办法。保证组织与否己获得应有人力、设施、设备及其她应有资源，与否存在问题及如何改进等。在管理评审、内审以及各有关质量管理活动中获得上述内容有关资料和数据，通过整顿后提供证明。以客户为中心以客户为中心是一种组织质量管理首要目的，体现了八项质量管理原则首项规定，总经理应保证本原则在体系各个过程中有效地、全面地贯彻，并且促使员工在各自岗位上认真贯彻。为保证客户规定得以满足，必要事先拟定客户规定并做到明确无误，在产品生产、交付或服务全过程中全面满足，并按规定进行有关测量、分析和改进。质量方针质量方针是制定“质量目的”框架，应能体现八项质量管理原则内涵。是公司质量管理方向和动力，由总经理主持制定并形成文献。质量方针从内容上讲必要：与公司宗旨相适应。对满足规定作出承诺。一方面体当前“以客户为中心”，此外涉及了“明示、普通隐含或必要履行需求或盼望”，它们也许来自于客户，或法律法规规定，也可以是来自于公司对客户承诺或对产品质量管理附加规定。对“持续改进”质量管理体系有效性作出承诺，“持续改进”是八项质量管理原则之一，应在质量方针中予以体现。提供制定和评审质量目的框架。质量方针体现了公司质量管理方向，是制定质量目的框架和基本，也是质量管理体系有效性评价根据，因而其内容应结合本行业和公司实际，其文字应明确、易于理解，但是分追求形式上华丽。总经理应将质量方针在公司各个层次上传达，规定全员充分理解并认真贯彻到各自岗位工作之中，并定期评审质量方针作必要修订，以适应内外部管理条件变化，在管理评审、内审、外审后反映出来修订必要性应予以考虑。总经理应对质量方针制定、批准、评审和修订予以全面控制。质量目的策划公司质量目的涉及满足产品规定所需内容，反映公司对产品规定详细追求目的，此外还涉及质量方针框架中规定其她应有内容。公司质量目的必要在有关职能和各层次机构中分解展开，建立各自目的，使质量目的在有关职能和各层次机构中详细贯彻，增长公司质量目的可操作性和可评审性。质量目的必要是可以测量，特别在作业层次上质量目的尽量量化，以便于操作和评审，这也是使公司质量目的详细贯彻另一种重要规定。质量管理体系策划质量管理体系策划应在文献编制过程中初步贯彻，并通过内、外审及管理评审等活动予以评价和持续改进。质量管理体系策划应以过程导向办法展开，抓住建立、实行质量管理体系中重点问题，例如：ISO9000原则中八项质量管理原则在我司贯彻详细规定；质量方针和目的制定，如何保证员工实现质量目的积极性不断提高；文献编制策划；公司如何提高对增进客户满意和持续改进体系有效性结识，应有相应管理办法；公司如需进行体制改革或内部机构调节时，应事先对质量体系变更进行策划，策划所设定目的是保持体系完整性。公司组织机构设立、职能划分与否适应当前质量管理需要；职责、权限和沟通职责和权限职责及权限规定和沟通对于指引和控制各种质量活动、实现组织目的至关重要，它是贯彻原则规定组织保证。职权规定要做到：各有关职能部门、各层次机构及岗位职权规定明确无误，机构之间和机构内部协调有序、接口明确。在体系运营中以及内审、管理评审、外审活动中发现职权规定浮现问题时应及时调节和再沟通。管理者代表管理者代表是公司分管建立、实行和保持质量管理体系领导层成员。其职责是在总经理主持之下行使。管理者代表职责涉及：――保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；――向总经理报告质量管理体系业绩，涉及改进需求；――保证在整个公司内提高对客户规定意识。――与质量体系关于事宜外部联系，如辅导、认证事宜等。内部沟通内部沟通以保证质量管理体系有效性沟通原则，内容涉及体系运营中各种过程管理现状，也许影响体系有效性有关信息等。质量管理体系有效性以过程业绩和有效性为基本，因而内部沟通内容一方面应是过程业绩和有效性，也应沟通质量管理体系有效性内容。通过各种报表、例会、电讯、内部通报、内部刊物或其她宣传媒体等进行内部沟通，使有关信息在公司阶层得到及时、精确、全面地沟通。管理评审由管理者代表负责制定《管理评审控制程序》，按筹划时间间隔或不定期以会议形式对质量体系进行评审，保证其持续适当性、充分性和有效性。管理评审应涉及评价公司质量管理体系改进机会和变更需要，涉及质量方针和质量目的。管理评审输入，应涉及如下信息：内外部质量管理体系审核成果；客户反馈任何信息,涉及客户投诉、退货等；各作业过程业绩和产品检查质量状况；纠正和防止办法实行、验证状况；以往管理评审决策实行、跟踪状况；经策划也许影响质量管理体系变化因素；各部门提出关于产品、体系和过程改进建议。管理评审输出，应涉及与如下方面关于决定和办法：质量管理体系及其过程有效性改进；与客户规定关于产品改进；关于人力资源、基本设施和工作环境改进需求。管理评审成果应予以记录，并保存于行政部。引用文献资料：《管理评审控制程序》

第11章资源管理合用范畴：人力资源规划与培训；基本设施辨认、提供与维护；工作环境管理。基本内容：资源提供。提供资源是实现质量方针和目的、增进客户满意，实行、保持和改进质量体系有效性必备条件。当内、外部环境发生变化时，资源动态需求也需要公司予以及时解决。公司应通过体系运营，包括内审、管理评审乃至外审等活动做到有适应性地辨认本厂应提供资源内容、规定及数量，并及时提供所需资源。人力资源由行政部制定《人力资源控制程序》，保证对影响产品符合性工作人员都可以从教诲、培训，经历、技能及经验等方面胜任其肩负工作。以质量管理体系各工作岗位能力规定为根据，对未能满足规定人员提供各类培训或采用其他办法，使人员可以持续满足规定。通过培训中考核、各种考试以及实际操作考核等方式评价培训有效性。采用各种办法使每一员工都能意识到自己所从事质量活动或工作对质量管理体系重要性及与各种活动之间有关性，以及如何为实现质量目的作出贡献。保存员工教诲、经验、培训及技能承认记录。基本设施由生产部制定《生产设备控制程序》，明确辨认、提供并维护为实现产品符合性所需要基本设施和工作环境,保证产品质量符合规定。基本设施涉及：建筑物、工作场合、通风及消防器材及供电供水供气设施；过程设备，涉及各类机器设备、模具及测量仪器，以及电脑软件；支持性服务（如运送、通讯），信息系统与等。行政部负责规划办公及公共场合所需基本设施，生产部负责规划生产所需基本设施，恰当装修厂房，防止暴晒、风雨侵袭和潮湿，配备适量通风及消防器材，以保持适当温湿度和安全，以及供电、供水、供气设施安装和维护。生产设备配备，需向总经理提出配备申请，核准后方可实行。工作环境各部门应合理规划工作现场及作业流程以预留足够作业空间，以提高作业者工作效率,减轻其劳动强度。部门主管对于作业者工作办法改良和创新要予以确认和勉励，提供作业人员必要指引,防止及减少事故隐患,保证安全生产。做好作业现场清洁卫生,保证作业人员职业卫生和安全，保持车间照明，规划安全通道等,合理安排作息时间。依照公司产品特性和机器性能，全公司适于在室内车间常温常湿状态下生产。引用文献资料：《人力资源控制程序》《生产设备控制程序》

第12章产品实现合用范畴：产品实现策划；与客户关于过程管制；采购过程控制、采购信息解决，以及采购产品验证；生产和服务提供控制；监视和测量设备控制；基本内容：产品实现策划产品实现策划应一方面明确所需过程，针对产品实现特点，结合质量管理体系其她过程规定，来策划和开发该特定产品实现过程。产品实现策划应涉及下列活动：拟定产品质量目的和规定。即辨认产品质量特性、建立其目的值、拟定质量规定和特定生产管理条件等，并应能满足客户和有关法律、法规规定。辨认并拟定产品实现所需各个过程和它们所需各种资源，并拟定需建立哪些管理文献（涉及质量筹划）。拟定产品验证、确认、监视、测量、检查和实验等各种活动以及产品接受准则，涉及产品最后检查、各中间过程检查和确认。拟定所需各种记录，用以证明过程运营和产品符合规定，这些记录应能充分起到证明作用。策划后输出形式应合用于公司运作方式，与其他程序或规定保持一致。产品规定拟定和评审由供销部制定《订单评审控制程序》，规定对关于产品规定予以确认，并进行有效评审；对的掌握客户规定及公司生产能力符合性。通过规划与客户沟通管道，以便迅速传递与反馈关于与客户之间信息。各职能单位在拟定与产品关于规定期，应涉及：客户规定规定，涉及对交付及交付后活动规定；客户虽然没有规定，但规定用途或已知预期用途所必须规定；与产品关于法律法规规定；公司拟定任何附加规定。在向客户作出提供产品决定或承诺之前应对产品关于规定进行评审，保证：产品规定得到规定；与此前表述不一致合同或订单规定已予以解决；公司有能力满足规定规定。与客户通过电话或口头联系订单，供销部应详细记录下来,必要时，函电客户以求进一步确认。产品规定发生变更时，供销部应及时查询现状，并呈报总经理核示后，将信息传递给各职能部门，以便及时修改有关文献和变更作业过程。需与客户联系人员应明确与客户沟通有效途径和客户反馈信息解决，涉及抱怨及退货解决过程。与客户之间沟通信息，涉及：关于产品规定、产品提供条件、产品生产动态等各方面信息；客户询问问题，合同或订单实行中浮现问题后解决，涉及合同修订。在产品实现过程中和向客户提供产品后，客户反馈信息，涉及满意限度或抱怨。2．3设计和开发（删减）采购由采购部负责制定《采购过程控制程序》，保证采购事务和委外加工能顺利进行并适时、适价、适质供应生产所需材料和模具。规定对供方选取、评鉴、登册，采购作业交期、价格、订购权限、采购资料，以及采购物品质量控制。由品管部应拟定采购产品质量特性，作为采购材料与物料进厂检查根据，保证采购产品符合规定规定。对供方及采购产品控制方式和限度应评估该产品对随后产品实现或最后产品影响。供方评价和选取，可以通过样品确认、现场审核或其他合用方式进行控制，当遇某些特殊状况，经总经理确承认以通融登录。对供方评价成果及依照评价采用办法应予以记录，并妥善保存。对采购信息予以控制，应清晰、完整、对的地将产品规定传递给供方，恰当时涉及产品、程序、过程、设施和设备批准规定，人员资格规定，质量管理体系规定；采购在与供方进行沟通前，应确认供销部传递客户信息、仓库库存，以及品管部拟定采购材料规定充分性。采购物料应由品管部实行进货检查合格或采用其她必要活动后方可入库，以保证采购产品满足规定规定。当公司或客户拟在供方现场实行验证时，采购应在采购信息中对拟验证安排和产品放行办法予以规定，以便合理控制采购产品质量。生产和服务提供控制由生产部制定《生产过程控制程序》，对生产和服务提供过程予以管制。生产和服务过程必要受到控制。受控条件涉及：获得表述产品特性信息，例如工艺文献、质量技术文献、合同中关于产品质量规定条款、公司对产品附加规定以及其她产品特性规定等。必要时获得作业指引书，即指引生产和服务过程如何运作指引性文献，涉及技术性或管理性文献。针对产品编制质量筹划，公司自定技术规定等都属于此类文献，在需要时应能获得或进行编制。使用适当设备，即适当机械、设备等生产装备。为使它们始终合用于生产和服务过程，应有相应维护管理过程。获得和使用监视和测量设备，以便在生产和服务运作过程中可以测量产品特性及过程特性，从而对它们实行控制。实行监视和测量。即按照产品特性及作业指引书规定，在各有关过程内对过程特殊性及产品特性实行监视和测量，同步也应对人员技能、设备状态、工作环境状态等作必要监测，以保证生产和服务正常运作。放行、交付和交付后活动实行。未经检查合格或验证满足规定产品不得放行。向客户交付产品应符合商定或合同规定交付方式及交货期。交付后活动应符合商定规定或合同规定内容和规定。生产和服务提供过程确认生产所有特殊过程均应对该过程确认应证明过程实现所策划成果能力。我司核心过程为配料过程。当公司产品加工过程存在不能由后续监视或测量加以完全验证，应对其进行确认。这涉及仅在产品使用或服务已交付之后缺陷才也许变得明显过程也需进行确认。当前公司特殊过程为混凝土预拌。为确认特殊过程能有效地安排，合用时涉及：为过程审查和批准所拟定准则，设备承认和人员资格鉴定，使用规定办法和程序，生产监视和测量记录规定，生产过程持续监视，再确认；标记和可追溯性产品标记涉及采购产品、在制品及成品基本特性如名称、规格、产地、批次等作出标志、标记和记录，防止相似而不相似产品互相混淆错用。为了防止某一产品不同检查状态(如：未检查、已检合格或不合格等）混淆，针对检查状态对产品作出标记，保证只有合格产品才干使用或进入下道工序，或交付。标记办法可以采用贴标签、印章、挂牌、涂漆、存储在不同地点或不同容器、记录或其她办法等。同类产品应采用统一标记办法，应明确标记责任者。针对重要产品往往需要通过标记保证其可追溯性，即在有必要追查产品历史、应用状况、生产状态、质量特性或检查状态时以各种标记作为原始证据。对有可追溯性规定产品作出应有完整记录，例如生产车间、班组或人员、设备或生产条件阐明、产品检查状态、应用状态或场合等。这些记录和标记应是唯一性，以保证追溯成果明确无误。客户财产各有关部门应爱护在控制下或使用客户财产。对供我司使用或构成产品一某些客户财产由有关单位进行标记、验证、保护和维护。当客户财产发生丢失、损坏或发现不合用状况时，业务应予以记录，并向客户报告。客户财产涉及：客户提供图纸、样品、原材料、模具以及关于客户知识产权、顾客个人信息等。产品防护由生产部制定《产品防护控制程序》，从内部解决到交付预定地点期间，应针对产品符合性提供防护，这应涉及标记、搬运、包装、贮存和保护。产品在交付给客户前，即在生产或销售单位手中期间，要对它们符合性提供有效防护办法，防止产品损坏、减少性能、丢失、变质等。产品防护应保持恰当防护标记，涉及包装警示标记，提供恰当搬运方式和设备，防止搬运时损坏产品，依照产品性能和客户规定包装产品，包装应有助于搬运和贮存，贮存期间必要提供必要环境和设施条件，防止产品损坏、变质、丢失和误用。监视和测量设备控制由品管部制定《监视和测量设备控制程序》，拟定所需实行监视、测量活动，提供必须测量仪器，以实行为验证产品符合性所需检查活动。保证测量设备在使用时精确性。在符共计量法及有关法规前提下应按照测量精度规定进行：及时有效校准或检定应按照规定期间间隔或使用新设备之前对测量设备进行必要核准或检定。其根据应为国际或国家测量基准。如果不存在上述基准时，应记录其核准或检定根据。对设备校准状态应有有关校准合格证明或连同其校准状态记录。在设备上设立必要校准状态标记，以防止误用非校准设备。对设备进行应有调节或必要时再调节，以保证其精确性。在搬运、维护和贮存时防止设备损坏或失效，涉及采用有效办法，提供恰当贮存条件等。校准有效期内使用发现设备已偏离校准状态时，及时对以往测量成果有效性进行评价，找出非精确测量成果所在范畴，进行记录，对有关产品采用应有办法以保证产品符合性，对该失效装置采用应有办法。校准或检定记录或证明应予保持。以计算机软件作为监视和测量设备时，初次使用前应对其能力予以确认，此后在必要时应进行再确认。引用文献资料：《订单评审控制程序》《采购过程控制程序》《生产过程控制程序》《产品开发控制程序》《产品防护控制程序》《监视和测量设备控制程序》

第13章测量、分析和改进合用范畴：客户满意度调查；产品测量分析和改进；质量管理体系审核与改进；基本内容：总则一种公司必要具备“持续改进”质量管理体系有效性效能，符合这项当代公司质量管理原则规定，才干在激烈竞争中立于不败之地。这是一种公司永恒管理目的。公司应进行持续改进策划，如下述规定为出发点，而不是单纯用于积累信息，普通需要考虑监视、测量、分析和改进项目、内容、办法、频次和必要记录。证明产品符合性；保证质量管理体系符合性；持续改进质量管理体系有效性。实行测量、分析和改进应与质量方针、目的规定相结合，拟定合用办法和应用程序，其中涉及记录技术，它是一种重要，必要采用办法。客户满意监视由供销部负责制定《客户满意控制程序》，为客户满意度评价提供程序准则，保证客户满意度记录分析客观性和有效性。收集、分析和运用客户满意或不满意信息，目是评价组织质量管理体系当前业绩、与客户或市场需求差距、在竞争中所处位置等，作为质量管理体系“持续改进”并增强“客户满意”主导性根据。客户满意度信息涉及：关于产品质量、交付和服务等各方面客户反映；客户需求变化；市场需求变化。收集信息方式可以是口头进行或通过书面进行。例如：对客户或市场走访、问卷调查；客户作出投诉或抱怨或表扬。媒体、市场、消费者组织或其她有关单位报告。内部审核由总经理室负责制定《内部审核控制程序》，按筹划时间间隔或必要时，进行不定期内部审核，以拟定质量管理体系运营状况，包括：符合公司所拟定筹划安排和质量管理体系规定以及本原则规定；得到有效地实行和保持。在执行内部质量审核时，考虑拟审核过程和区域状况和重要性以及以往审核成果，对审核方案进行策划。内部质量审核筹划应规定审核目、范畴、频次和办法。审核员选取和审核算施应保证审核过程客观性和公正性。审核员不得审核自己工作。规定审核策划和实行及审核成果记录和报告职责和规定。负责受审区域各部门主管应保证及时采用办法，以消除已发现不合格及其产生因素。由管理者代表派人跟踪改进状况，跟踪活动应涉及对所采用办法验证和验证成果报告。过程监视和测量对质量管理体系各个过程进行监视，合用时应详细测量有关数据，目是证明各个过程实行前所策划规定能否实现，从而证明过程能力（对人、机、料、法、环等各方面管理能力）经常都能符合规定，以保证产品符合性。过程监测内容是过程应有活动、资源、办法、成果等，监视和测量办法可以是：工作质量检查、过程及其输出监视和测量，过程有效性评价、内部审核或其她自定有效办法。通过过程监测发现某个过程能力局限性或不符合规定期，应进行数据分析，并且及时有效地实行纠正或纠正办法，否则，将影响过程对产品符合性保证能力。产品监视和测量由品管部制定《产品检查控制程序》，对产品特性进行监视和测量，以验证产品规定得到满足。监测对象不但是成品特性，也涉及外来原材料及半成品、以及公司生产半成品特性。在产品实现过程中按照策划安排，对产品特性进行监视和测量，以验证产品规定与否得到满足。对产品实现哪些阶段，实行哪些监测活动作出明确、恰当安排。产品特性符合规定证据应予保持。记录中应注明有权放行产品人员。当监测成果表白产品（成品）已满足了各项应有规定后，方可交付给客户。否则只能在授权人员批准后，或（在合用时）必要得到客户批准，才可以放行产品或服务，但不得违背法律法规规定。不合格品控制由品管部负责制定《不合格品控制程序》，保证不符合规定产品得以辨认和控制，以防止非预期使用或交付。不合格品控制涉及不合格品鉴定、标记、评审、处置、记录等活动如何实行以及有关职责、权限规定。不合格品解决方式：返工或返修：为减少生产成本，在公司条件具备状况下，由生产部负责返工或返修产品，但需告知品管部重新检查合格后方可投入使用。选别：由生产部和品管部品检员对整批产品进行全检后，挑出不良品后再予以放行。报废：对客户退回不良品和公司内部加工不良产品，经厂长审批后执行报废或回收运用。原材料类经检查不合格时作拒收解决，退回供方。因生产某种紧急状况，需作特采使用时经厂长批准，成品出货特采时需经总经理批准，必要时应告知客户予以批示。返工返修产品必要通过验证，以证明该产品符合所拟定纠正规定。当产品交付给客户或已投入使用后发现不合格时，组织应采用处置办法，如修理、调换、补偿或其她办法等。办法应与不合格影响限度或潜在影响限度相适应。数据分析拟定、收集和分析数据规定和作用，是证明质量管理体系适当性和有效性，此外评价在何处、什么时机可以进行体系有效性持续改进。各部门应明确规定数据来源和渠道、内容规定、职责以及实行办法，规定应有可操作性。所收集数据普通涉及下列几种方面：客户满意调查成果;与产品规定符合性检查、测量成果;过程和产品特性及趋势,涉及采用防止办法机会；供方交货之质量、交期及服务状况。持续改进由品管部制定《持续改进控制程序》，不断提高质量管理体系有效性，以不断增强客户满意。持续改进是增强满足规定能力循环活动，改进重点是改进产品特殊性和提高质量管理体系过程有效性。持续改进规定不断寻找进一步改进机会，并采用恰当改进方式。改进途径可以是寻常渐进改进活动，也可以是突破性改进项目。为实现质量管理体系有效性持续改进，公司应当：通过质量目的建立与实行，营造一种勉励改进氛围和环境；确立质量目的以明确改进方向；通过数据分析、内部审核不断谋求改进机会，并作出恰当改进活动安排；实现纠正和防止办法以及其她合用办法实现改进；在管理评审中评价改进效果，拟定新改进目的和改进决定。持续改进范畴涉及质量管理体系、过程和产品三个方面，改进内容涉及产品质量、寻常工作和公司长远目的，不但不合格现象必要纠正、改进，当前合格但不符合发展需要也要不断改进。纠正办法纠正办法是针对不合格品产生因素，或内审、外审不合格项或其她监测活动所发现不合格产生因素，采用消除该因素防止不合格再发生办法。所采用办法应与所遇到不合格影响限度相适应，权衡有关风险、利益和成本，然后拟定适当纠正办法。纠正办法实行程序：评审所发生不合格品或不合格项（含客户抱怨）；通过调查分析拟定不合格产生因素；评价保证不合格不再发生办法需求或必要性；拟定并实行所需纠正办法；记录采用办法后成果；评审所采用纠正办法，即对该办法与否适当和有效作出评价。普通可由提出采用办法需求主管人员作出。对于富有成效改进作出永久性更改，对于效果不明确有必要采用进一步分析与改进。防止办法防止办法是为了消除潜在不合格品或不合格项浮现因素所采用办法。目是防止发生不合格品或不合格项。所采用办法应与潜在问题影响限度相适应，应权衡了有关风险、利益和成本后来再拟定采用恰当防止办法。防止办法实行程序：拟定也许发生不合格及其因素；评价防止不合格发生办法需求或必要性；拟定并实行防止办法；记录所采用办法成果；提出采用办法需求主管应对所采用办法适当性和有效性作出评价。对于富有成效改进应进行永久更改，对于效果不明确有必要采用进一步分析与改进。引用文献资料：《客户满意控制程序》《内部审核控制程序》《产品检查控制程序》《不合格品控制程序》《持续改进控制程序》江西中昌投资发展有限公司文献名称质量手册页次第32页共36页修订日期/05/5文献编号ZC－QM－01版本1.0第14章过程关系表No.接口输入控制过程输出接口1QMS策划过程QMS对文献控制规定文献控制过程保证使用有效文献各QMS过程2QMS策划过程

QMS运营对记录保持规定质量记录控制过程提供证据(数据)监视和测量数据分析3组织宗旨/设想/战略

管理承诺体系目质量方针管理过程实行成果质量目的

管理评审

持续改进4质量方针

管理承诺

规定/现状有关信息和规定质量目的策划过程质量目的质量目的实行过程5质量目的策划过程质量目的质量目的实行过程实行成果数据分析

管理评审

持续改进6组织战略/体系原则

质量方针/质量目的

客户规定/法规规定QMS规定QMS策划过程质量手册QMS实行\保持与改进过程7QMS策划/过程策划

质量方针/质量目的QMS规定职责和权限管理过程职责和权限拟定质量方针