营销部管理作业流程

营销部-内部管理步骤 为保障营销部日常管理活动顺利进行，加强部门内部规范化管理及提升工作效率，使每个人才能得到充足发挥，依据企业加强部门内部管理要求，特制订营销部管理制度。部门管理架构集团营销总监营销总监集团营销总监营销总监商务商务电力事业部巡检事业部燃气事业部电力事业部巡检事业部燃气事业部业务经理业务经理业务经理业务经理业务经理业务经理业务主管业务主管业务主管业务主管业务主管业务主管二、销售报表及工作汇报相关要求为使销售工作规范化、统一化、简练化，现将相关表格统计以下，销售人员需按要求编写相关报表，并在要求时间发送至营销总监指定邮箱。工作汇报为了提升部门实施能力和工作效率，且对部门日常工作进行规范，现制订工作汇报制度以下：1.1周工作总结和计划要求部门组员认真填写以下表格内容，并和每七天一早晨十点之前发送至商务助理，由商务助理汇总发送至营销总监邮箱。（表一周工作总结和计划）1.2月工作总结和计划要求部门人员于每个月最终一周周末前，将填写好月工作总结和计划发送至商务助理，由商务助理汇总发送至营销总监邮箱。（表二月工作总结和计划）1.3季度总结和计划要求部门人员认真填下以下表格内容，并发送至商务助理，由商务助理汇总发送至营销总监邮箱，具体时间另行通知。表三季度总结和计划1.4年度工作总结和计划备注：具体时间及填写内容另行通知。奖惩方法：如在要求时间内，部门人员未按要求实施，每次赞助部门经费20元，归集体全部；如有连续三次未交者，交至企业人力资源部。用户信息汇总表销售人员需每个月最终一周周末前，将各自所负责区域汇总成表，发送至商务助理，由商务助理汇总并立即更新用户资料库，发送至营销总监。（表四月度用户信息汇总表）月度费用支出计划表销售人员于每个月最终一周周末前，计划下月费用支出并发送至商务助理，由商务助理汇总发送至营销总监。（表五月度费用支出计划表）月度协议到款计划表销售人员于每个月最终一周周末前，计划下月费用支出并发送至商务助理，由商务助理汇总发送至营销总监。（表六月度协议到款计划表）销售人员报销清单（商务助理填写）销售人员于每次报销费用前由商务助理登记报销费用，填写下表，并负责和财务部门沟通报销账务事宜。（表七销售人员报销清单）6、协议评审表由销售人员针对项目签定协议协议款项做信息统计，于协议签署后填写以下表格，并由相关责任人审核签字：（表八协议评审表）订货协议立案表对用户报价、签完商务协议并进行协议评审后填写，以留内部立案，并由相关责任人审核签字。如表所表示：（表九订货协议立案表）企业报价单为规范业务表格，现统一按以下表格形式对外报价：（表十企业报价单）特价销售审批表由销售人员针对销售特批机制填写表格，并由相关责任人审核签字，图所表示：（表十一特价销售审批表）招投标信息反馈表如销售人员在项目运作过程中参与招投标，需在事后填写此表格，作为内部信息管理：（表十二招投标信息反馈表）产品试用联络单由销售人员针对项目用户有试用情况下填写，发送至商务助理处惠存（表十三产品试用联络单）接待联络单由销售人员需接待来访用户时填写，并由相关责任人审核签字（表十四接待联络单）区域市场宣传需求计划表由销售人员对本区域有市场宣传计划时填写，并由相关责任人审核签字：（表十五区域市场宣传需求计划表）三、出差及费用报销相关要求依据企业管理制度及本部门实际情况，现将本部门出差及费用报销制度要求以下：（一）出差申报步骤销售人员经过对区域市场前期开发和对用户评定，需要出差时，报营销总监同意，方可出差。并通知商务助理，由商务助理和行政部沟通考勤事宜。备注：特殊情况需要电话或其它方法请示营销总监。出差申报步骤以下图所表示：到财务领取借款单然后交由营销总监签字营销总监审批到财务领取借款单然后交由营销总监签字营销总监审批，并通知商务助理借款单由财务经理及总经理审批借款单由财务经理及总经理审批带借款单到财务领取借款；出差出差回来后到行政部报到；到财务冲销借款带借款单到财务领取借款；出差出差回来后到行政部报到；到财务冲销借款（二）费用报销步骤营销总监签字同意报销企业财务审核票据由商务助理做统计备份填写费用报销单营销总监签字同意报销企业财务审核票据由商务助理做统计备份填写费用报销单财务给予报销总经理签字财务给予报销总经理签字四、资料管理制度（一）资料内容1、送总经理资料2、企业下发文件3、用户资料4、会议纪要5、内部资料，包含通常资料和关键资料（需长久保留）6、活动方案，包含企业内部及对位举行多种活动设计方案、实施方案等。（二）资料管理1、商务助理负责本部门资料管理工作，营销总监进行监督和督促。2、商务助理作为资料管理人，应立即做好资料搜集、整理、归档，确保资料完整、正确和安全。3、周工作总结和计划、月度总结和计划等汇报由各销售人员定时完成，完成后发送至商务助理，商务助理定时汇总，提供给营销总监及相关部门，跟类存档。4、协议书管理，签署协议由商务助理统一保管，内容包含电子档信息统计及协议复印近。5、设备售后资料。长久保留。6、销售人员需对所负责用户做具体、认真统计相关资料（用户名称、联络方法、联络人、项目进展情况等内容），并立即把用户资料整理上报至营销总监；（三）注意事项1、每份资料编写目录，建立借阅签字制。2、尤其注意以下资料保留：如跟用户签署易引发争议书面资料，变更情况说明等。3、包含保密资料要打印出来后妥善保管，资料删除。4、电脑主机要加密，密码应定时更换，无关人员使用需经上一级领导同意。五、营销部行为规范1、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责行为。2、不得经营和本企业类似或职务上相关业务，不得兼任其它企业职务。3、部门人员必需不停提升自己工作技能，强化品质意识，圆满完成领导交付工作任务。4、部门人员对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节标准不得有损害本企业声誉行为。5、本着“用户第一”用户理念和“团结协作”集体精神，部门人员不得以不是自己用户为由拒绝、怠慢用户，违者处以100元罚款，违规三次者给予提交人资行政部门。6、造访用户及电话沟通要彬彬有礼，并注意服装仪容之整齐，注意维护企业形象。7、保守各项销售计划、营销政策等商业机密，不得泄露和她人。8、部门人员应熟悉企业产品特征，能够随时解答用户相关产品性能、规格等问题。9、部门人员对待用户埋怨应谦让，不许可和用户发生冲突。10、部门人员经过造访用户，搜集市场信息：产品质量反应、用户使用情况及满意度、竞争品使用情况及满意度、相关行业动态信息等。11、部门人员离职除依据企业相关要