工程管理规范附录(各类报表、台账)

xxxxxx开发有限公司

建设工程项目管理规范

附录

各类表格、台帐标准样式

项目工程施工组织设计报审表(GC-01)

工程名称:编号:

工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该

工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。

附件：施工组织设计/方案（含电子版）。

承包单位（章）：________________

项目经理：________________

B期：________________

监理工程师审查意见：

签名:________日期:_________

项目经理审查意见：

签名：_____________日期:_____________

工程技术部审核意见：

签名：—_________日期：________

成本管理部审核意见：

签名：—_______日期：____________

总工办审核意见：

签名：._______日期：_____

注：签署的意见若表格填写不下，可以附页；建设方项目部负责组织项目监理部、工程技术部、成本管理部及施工

单位参加施工组织设计审查会，最终报公司总工办审批。

重大分项工程施工组织设计/方案报审表（GC-02）

工程名称:编号:

工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该

工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。

附件：施工组织设计/方案（含电子版）。

承包单位（章）：________________

项目经理：________________

H期：________________

专业监理工程师审查意见：

签名：_______日期:__________

项目经理审查意见：

签名:______日期:_____________

工程技术部审核意见：

签名：_______日期：________J

成本管理部审核意见：

签名：______日期：____________

总工办审核意见：

签名：—_____日期：_____

注：签署的意见若表格填写不下，可以附页：重大分项工程施工组织设计/方案指：复杂桩基础；基坑支护；大型

土方开挖；钢结构安装；门窗幕墙；暖通、弱电、人防、消防、亮化、高低压配电等安装工程；大体积混凝土的浇

筑、高支模、悬挑或移动脚手架等技术措施应用。建设方项目部负责组织项目监理部、工程技术部、成本管理部及

施工单位参加施工组织设计审查会，最终报公司总工办审批。

主体工程组织设计/方案报审表（GC-03）

工程名称:编号:

工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该

工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。

附件：施工组织设计/方案（含电子版）。

承包单位（章）：________________

项目经理：________________

日期：________________

专业监理工程师审查意见：

签名：____________日期:__________

项目经理审查意见：

签名：—_________日期:_____________

工程技术部审核意见：

签名：—______II期：________

成本管理部审核意见：

签名：—_______日期：____________

总工办审核意见：

签名：________日期：_____

注：签署的意见若表格填写不下，可以附页。项目主体开工前，建设方项目部负责组织项目监理部、工程技术部、

成本管理部及施工单位参加施工组织设计审查会，最终报公司总工办审批。

监理规划报审表（GC-04）

工程名称：编号:

工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该

工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。

附件：施工组织设计/方案（含电子版）。

监理单位（章）：________________

工程：________________

H期：________________

专业监理工程师审查意见：

签名：_____________日期:__________

项目经理审查意见：

签名：_____________日期:_____________

工程技术部审核意见：

签名：____________日期：________」

成本管理部审核意见：

签名：__________日期：____________

总工办审核意见：

签名：_________日期：_____

注：签署的意见若表格填写不下，可以附页。项口主体开工前，建设方项口部负责组织项目监理部、工程技术部、

成本管理部及施工单位参加施工组织设计审查会，最终报公司总工办审批。

工程开工令（GC-05）

编号:

工程项目名称合同编号

致：____________________________（施工单位）

本工程__________________________（区段/部位）现已具备开工条件，开工日

期为______年____月—日。合同工期为_______日历天。请贵单位立即组织开工。

施工单位（盖章）：建设单位（盖章）：

项目经理：项目经理：

部门经理：

说明：本开工令一式三份，施工单位、工程项目部、成本管理部各一份。

施工总进度计划报审表（GC-06）

工程名称:编号:

致：_________________________

我方根据施工合同，完成了__________________工程施工总进度计划的编制，总工

期_______日历天，请予以审查。

附：施工总进度计划（网络计划）

承包单位（章）___________________

项目经理___________________

B期年月日

项目

专业监理工程师________________

监理

H期年月日

机构

审查

意见

项目经理___________________

H期年月日

建设

单位

工程

部审

查意

工程部经理_____________

见

H期年月日

建设

单位

主管

领导

审批

主管领导_______________

意见

日期_______________

本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各执一份

年月施工月进度计划报审表（GC-07）

工程名称:编号:

致：_____________________

我方根据已批准的《______工程施工总进度计划》，以及上月施工进度超前（拖后）

的情况，完成了____年—月施工月进度计划的编制，与《_________工程施工总进度计划》

比较，工期计划超前（拖后）_________日历天，请予以审查。

附：上月进度分析表

本月采取的赶工措施（工期延期时，必须提交）

本月进度计划

承包单位（章）___________________

项目经理___________________

S期年月日

专业监理工程师_____________

项目

S期年月日

监理

机构

审查

意见

总监理工程师_____________

日期年月日

建设

单位

工程

部审

批意

见

工程部经理_____________

B期年月日

本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各执一份

月旬施工进度计划报审表（GC-08）

工程名称：编号:

致：_________________________

我方根据已批准的《年月施工月进度计划》,以及上周施工进度超前（拖

后）的情况，完成了本周施工周进度计划的编制，与《年月施工月进度计划》

比较，工期计划超前（拖后）________日历天，请予以审查。

附：上周进度分析表

本周采取的赶工措施（工期延期时，必须提交）

本周进度计划

承包单位（章）______________

项目经理______________

H期年月日

项目

专业监理工程师____________

监理

H期年月日

机构

审查

意见

项目经理____________

H期年月日

建设

单位

工程

部审

批意

见

工程部经理___________

H期年月日

本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各执•份

工程委托审批表（3万元以下）（GC-09-01）

工程项目名称：编号:

工程名称：

委托书编号：工程暂定总价：

委托单位名称：

填报部门：填报日期：

经办人：联系电话：

被委托单位名称：

被委托单位联系人：联系电话：

口工程委托书口工程量清单（或报价单）口设计图纸

审批表附件资料（在已提交资

□施工方案口照片口其他

料名称前“口"内画"）

其他请注明：

工程部意见

经办人：部门负责人：

日期：日期：

成本管理部审核意见

经办人：部门负责人：

日期：日期：

注：1.本表适用于3万以下（不含3万元）委托工程；2.由工程项目部负责委托，将委托书传真到成本管理部，成

本管理部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，手续完备后

方可施工。

工程委托审批表（3万元以上10万元以下）（GC-09-02）

编号:

工程名称：

委托书编号：工程暂定总价

委托单位名称：

填报部门：填报日期：

经办人：联系电话：

被委托单位名称：

被委托单位联系人：联系电话：

口工程委托书口工程量清单（或报价单）口设计图纸

审批表附件资料（在已提交资料

□施工方案口照片口其他

名称前“口”内画“）

其他请注明：

比选单位报价情况

工程项目部意见

经办人：部门负责人：

日期：日期：

招标合同部审核意见

经办人：部门负责人：

日期：日期：

主管领导审批意见

（总工办）

日期：

注：1.本表适用3万以上（含3万）10万元以下（不含10万元）委托工程；2.所有造价在3万元以上的委托须找两家

以上单位竞价，审批时附两家以上报价清单；造价在10万元以上的工程不得委托，必须签订合同，不得将同一工

程项目肢解委托；3.由工程项目部负责委托，将委托书传真至招投标部，招投标部必须在传真发出时间起24小时

内与成本管理部核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，再报公司总工办领导批准，手续完备后

方可施工。

工程委托书（GC-10）

编号:[0.x]-x-（X）-委-XXXX

致：（填写被委托单位全称）

兹委托贵单位承建（填写工程名称）施工,具体工程委托约定如下：

1.工程范围：（填写委托工程的简明范围）___________________________________

2.施工依据：（填写被委托单位施工文件，如图纸、方案等）___________________

3.工期：（填写工期及开工日期）_______________________________________

4.工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。

5.工程结算依据：本工程计价办法采用全费用综合单价包干（或总价包干）方式；暂

定造价：XXXXX.XX元（人民币：X万X仟X佰X拾X元X角X分）；计价项目及单

价见附件清单；结算时工程量按实计算。

6.保修：一年（或六个月、三个月等，根据保修要求进行填写）_____________

7.付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80临办理完毕结算后

14天内支付至结算造价的95%,余款待保修期满后14天内一次付清。（如无保修时，

办理完毕结算后14天内一次付清。）

8.违约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金元/天处罚，处罚总

金额不超过本委托工程造价％；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺

延。

9.其他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相

关资料，28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。

（空几行，根据版面自行调整）

委托单位：被委托单位：

（填写委托单位全称+工程部）（填写被委托单位全称）

签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字）签约代表（盖章）：（被委托单

位签字）

日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日

注：1.本工程委托书一式五份，项目经理部、招标合同部、成本管理部、公司财务中心、被委托单

位各执一份；2.本工程委托书经双方签字盖章后生效。

工程签证单（GC-11）

施工单位:编号：（按总工办档案管理办法编号）

工程名称工程类别合同编号

签证类型（在“口”内打“J”）:口设计变更、口合同原因、口现场管理、口配合营销、口合同内工程

量现场计量、□委托类签证、□其他

签证内容：（由施工单位填写）

一、签证理由：

二、工程量：

三、工程起止时间及完成情况：

四、附件名称及页数：

施工单位（签章）：年月日

监项

理目

工部

程经

师签名：年月日理签章：年月日

工成

程本

技泞

术fl!

部签章：年月日一部签名：年月日

公

司

总

工签名：年月日

办

注：1.所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后；合格后5天内施工单位必须填报，过

期不予受理。2.申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等，以及经监理方确认的原始凭证及验收合

格文件。3.本签证表一式三份，施工单位、工程项目部、成本管理部各一份。4、工程项目部在收到签证单后48小

时内签署意见，可以签署不同意的意见：办理完毕后3天内由工程部资料员归档；如属转扣签证须在右上角注明被

转扣单位。5、竣工图中可计算的项目不可办理签证。

工程签证原始记录凭证（GC-12）

施工单位：签证单编号:

施工单位：

（签字盖章）________________监理工程师签名：_____________

项目经理签名：______________

日期：____________________

0期：____________________

注：原始记录凭证须两名或两名以上监理工程师当天签署，原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要

时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。

材料使用许可证一钢筋（GC-13-01）

工程名称:-编zinj号J•

进场时间：

施工单位：供货单位：

验收时间：

规格（mm）

使用部位

进货数量/进货批次

生产厂家（产地）以

及与合同约定品牌

是否相符

产品合格证

产品质量检验报告

直径实测值（mm）

外观质量

检查/检测/验收人

组数/

见证取样编号组组组组

见证人：检测结

果

施工单位：监理单位：建设单位：

项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：工程部经理/项目经理（签名）：

年月日年月日年月日

备注：1、抽检比例：钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同规模、同一交货状态、同一进场时间每60吨为一

验收批，不足60吨时，亦按一验收批计算，每一验收批中取试样一组（2根拉力、2根冷弯、1根化学）。低碳

钢热轧圆盘条时拉力1根。

2、验收标准：铭牌厂家、规格、型号与产品检验报告和钢筋标注一致，钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂缝、

油污、颗粒状或片状老锈。

材料使用许可证一防水材料（GC-13-02）

工程名称:编号:

进场时间：

施工单位：供货单位：

验收时间：

名称

规格

进货数量/进货批次

使用部位

生产厂家

产品合格证

产品质量检验报告

实测卷材厚度（mm）

外包装及产品标识

剩余有效使用期限及

是否合理

检查/测量/验收人

组数/编号

见证取样组组组

见证人：

检测结果

施工单位：监理单位：建设单位：

项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：工程部经理/项目经理（签名）：

年月日年月日年月日

备注：1、抽检比例：每一批次同一规格型号到场数量的1%,卷材不少于3卷，涂料不少于3桶。

2、验收标准：①卷材表面应平整，不允许有可见的缺陷，如空洞、结块、裂缝、气泡、缺边和裂口等；②成卷

卷材易于展开，-一批产品有接头卷材不应超过3%,每卷卷材的接头不应超过1个；③防水涂料（水皮优）为均

匀粘稠体，无凝胶、结块。

材料使用许可证一电线/电缆/插接母线（GCT3-03）

工程名称：编号:

进场时间：

施工单位：供货单位：

验收时间：

名称/规格

使用部位

进货数量/进货批次

产品合格证

产品质量检验报告

生产许可证/3C认证

标称线芯直径（mm）

实测线芯直径（mm）

（允许偏差〈1%）

外观质量

检查/测量/验收人

组数/:

见证取样编号组组组组

见证人：检测结

果

施工单位：监理单位：建设单位：

项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：工程部经理/项目经理（签名）：

年月日年月日年月日

备注：1、抽检比例：数量为每批次同一规格型号到场数量的1%,并不少于3卷。

2、验收标准：包装完好，抽杳的电线绝缘层完整无损，厚度均匀；电缆无压扁、扭曲，错装不松卷。电

线、电缆外护层有明显的标识和制造厂标，线芯直径误差不大于标称直径的1%,长度误差不超过总

长度的0.5%,8丫绝缘电线绝缘层符合6850303-2002表3.2/2要求；插接母线密封良好，各段编号

标志清晰，附件齐全，外壳不变形，母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面，静触头无

缺损、表面光滑、镀层完整。

设备使用许可证一发电机机组设备（GC-13-04）

工程名称：编号:

供货单位：进场时间：

验收时间：

施工单位：

合同编号：供货类别：甲供（）

乙供（）

持续功率（KW/KVA）

机组型号

备用功率（KW/KVA）

发动机（空气、燃

发动机型号/产地缸号机身缸号是否和油、润滑油）

文件一致。（）三滤器

自动电子稳压器型号

发电机型号/产地绝缘等级

随机配控制屏（自启

电力负荷开关型号/产地

动模块）型号/产地

□蜗轮增压器□日用油箱（材质及厚度）

□直流启动马达□工具箱及工具

附件

□充电机□其它环保工程材料和设备（另报）

O蓄电池□发电机房照明材料和油管路系统（另报）

□发动机使用维修手册□发电机原产地证明书

随机□发动机原产地证明书□发电机原产地质量证明书

技术□发动机原产地质量证明书□发电机海关报关单（进口）

文件□发动机海关报关单（进口）□机组出厂测试报告

□发电机使用手册□合同要求提供的其它技术文件：

外观质量

检查/测量/验收入

施工单位：监理单位：建设单位：

项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）:工程部经理/项目经理（签名）：

年月日年月日年月日

备注：

验收标准：随机技术文件中的发动机（发电机）的序列号应与发动机（发电机）机身（铭牌）上的序列号一致。自动

电子稳压器、自启动模块、电力负荷开关、直流启动马达、蓄电池充电发电机等须另外提供产品质量证明文件，必要

情况下还需做空载试验。

设备使用许可证一高低压成套变配电设备（GC-13-05）

工程名称：编号:

供货单位：进场时间：

验收时间：

施工单位：

合同编号：供货类别：甲供（）

乙供（）

设备名称

型号

使用部位

进货数量

主要部件、元器件品牌

产品合格证

产品质量检验报告/设

备出厂调试报告

3C认证/进口设备原产

地证明

生产许可证/进口设备

报关单

随机文件和附件（专用

工具）

外观质量

检查/测量/验收人

施工单位：监理单位：建设单位：

项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：工程部经理/项目经理（签名）：

年月日年月日年月日

备注：

验收标准：随机文件包括出厂试验报告（记录）、主系统图和控制系统图。外观检查：有铭牌、柜内元器件无损坏

丢失、安装牢靠、接线无脱落脱焊，电气间隙和爬电距离满足规范要求；柜的内、外表面涂层完好、无脱层、无锈

蚀，无明显凹痕或机械损伤。

设备使用许可证一供水设备（GC-13-06）

工程名称:编号:

供货单位：进场时间：

验收时间：

施工单位：

合同编号：供货类别：甲供（）

乙供（）

设备名称（高、中、低）安装使用部位

生产厂家出厂日期产品合格证

主泵型号参扬程H=米，流量Q二米7时

台数数电机功率P二千瓦，级数二级

生产厂家出厂日期产品合格证

稳压泵型号参扬程H二米，流量Q=米7时

台数数电机功率P二千瓦，级数二级

生产厂家出厂日期产品合格证

压力罐

型号容积耐压等级

生产厂家合格证

变频器

型号使用说明书

可编程生产厂家合格证

控制器型号使用说明书

生产厂家合格证

主开关

型号检验报告

备品配件（对照合同清单检查）

产品质量检验报告/调试报告随机技术文件

水泵、压力罐、机座外观质量

电机、电气控制设备外观质量

电气设备验收

机械设备验收人

人

施工单位：监理单位：建设单位：

项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：工程部经理/项目经理（签名）：

年月日年月日年月日

备注：

验收标准：1.铭牌标注型号规格应与设计要求一致；2.各部件铭牌上的参数应与主泵的参数相匹配。

材料使用许可证一水泥（GC-13-07）

工程名称:编号:

进场时间：

施工单位：供货单位：

验收时间：

水泥标号

进货数量/进货批次

使用部位

计划使用期限

生产厂家（产地）以

及与合同约定品牌

是否相符

产品合格证

产品质量检验报告

生产日期/有效期

外观质量

检查/验收人

组数/

见证取样编号组组

见证人：检测结

果

施工单位：监理单位：建设单位：

项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：工程部经理/项目经理（签名）：

年月日年月日年月日

备注：

1.抽检比例：水泥试验应以同一水泥厂、同强度等级、同品种、同一生产批号且连续进场的水泥，200吨为一

验收批，不足200吨时，亦按一验收批计算，每一验收批取样一组，数量为12kg；2.验收标准：对水泥存放期超

过三个月的必须复检。

材料使用许可证一砌体（GC-13-08）

工程名称:编号:

进场时间：

施工单位：供货单位：

验收时间：

砌体名称

规格（长X宽义厚）（mm）

使用部位/进货批次

进货数量

产品合格证

产品质量检验报告

实测值（长、宽、厚）（mm）

外观质量

检查/验收人

组数/编号

见证取样组组

见证人：

检测结果

施工单位：监理单位：建设单位：

总监/监理工程师（签名）：工程部经理/项目经理（签名）：

项目负责人（签名）：年月日年月日

年月日

备注：

1.抽检比例：烧结普通砖每15万块送检1组，每组12块，不足15万块按1组计：蒸压灰沙砖每10万块为

一批，随机从外观质量合格的破块中抽3组共15块送检，其中两组进行抗压强度检验，一组备用；烧结多孔砖每

5万块为一批，随机从外观质量合格的砖块中抽3组15块送检，两组进行抗压强度检验，一组备用；烧结空心砖

和空心砌体每3万块为一批，每批从外观质量合格的砖块中抽取5块做大面和条面抗压强度试验；普通混凝土小

型空心砌体以每1万块为一批，每批从外观质量合格的砖块中抽取5块做强度试验，抽取3块做抗渗性检验。

2.允许偏差（mm）：混凝土空心砌块（长）±6、（宽）±5、（厚）士3

灰砂砖（长）±3、（宽）土3、（厚）土3

材料使用许可证一油漆/涂料（GCT3-09）

工程名称:编号:

进场时间：

施工单位：供货单位：

验收时间：

名称品牌

规格颜色/色号

生产厂家产品合格证

进货数量

进货批次

使用部位使用期限

产品质量检验报告

外包装及产品标识

验收人

报验人

组数

编号组组组

见证取样

检测

结果

施工单位：监理单位：建设单位：

项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：工程部经理/项目经理（签名）：

年月