2023年项目部安全生产风险管理制度

2023预防和削减生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》(主席令2023年第十三号)《大路水路行业安全生产风险治理暂行制度》(交安监发[2023]60号)等法律法规、标准标准和有关规定，结合公司及工程部实际，制定本制度。(一)安全生产风险安全生产风险(以下简称风险)，是指生产经营过程中发生危急大事或有害暴露的可能性，与随之引发的人身损害或安康损害的严峻性的组合。(二)安全生产事故隐患安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)，是指企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产治理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的担忧全行为、物的危急状态、场所的担忧全因素和治理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。(三)危急源危急源，是指施工生产过程中可能导致人身损害和(或)安康损害的根源、状态或行为，或其组合。一般危急源是指施工中具有确定危急程度、有可能发生伤亡事故的施工作业；重大危急源是指施工中具有较大危急程度、有可能发生群死群伤事故的施工作业。危急源辨识是指识别危急源的存在并确定其特性的过程。(四)风险治理风险治理指企业围绕安全生产目标，在企业治理和生产经营的各个环节和作业过程中执行风险治理根本流程，识别生产经营活动中存在的危急有害因素，定性或定量分析风险的后果及可能性，确定风险等级，优化组合各种风险治理技术，对安全生产风险实施有效把握，最大限度地降低风险所导致的损失，以期到达以最少的本钱获得最大的安全保障的目标。风险识别是指查找企业安全治理、生产经营过程、作业活动、作业环境、设备设施等各方面存在的危急有害因素并确定其特性的过程。风险评价，是指对危急源导致的风险进展评价、对现有把握措施的充分性加以考虑以及对风险是否可承受予以确定的过程。风险分级，是依据风险评价结果，依据风险凹凸和需关注程度进展排序的过程。低风险：稍有危急或轻度危急，需中度(或显著)危急，需要把握整改；较大风险：高度危急，必需制定措施进展把握治理；重大风险：不行容许的风险，极其危急，必需马上整改，不能连续作业。风险把握，是指依据风险评价结果及生产经营状况等，确定不行承受的风险，制定并落实把握措施，将风险尤其是重大风险把握在可以承受的程度。可承受风险，是指据组织法律义务和职业安康安全方针已被组织至可容许程序的风险。重大风险，是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严峻后果，或者二者的结合的风险。工程部及各职能部门治理职责(一)工程部成立由分管安全副经理为组长，总工程师为副组长，工程治理、技术质量、设备物资、安全监视等工程部职能部门组成的危急源辨识评价小组；并依据工作职责、业务范围，确定活动、产品、效劳过程，运用作业条件危急DLEC源进展辨识评价；(二)安监部负责危急源辨识、评价、把握和更的归口治理工作；(三)技术质量部负责对危急源辨识、评价、把握和重大危急源确实定供给技术支持，负责组织编制重大危急源专项把握措施方案和应急救援预案；(四)设备物资部负责本级设备、物资危急源的辨识、评价、把握和更工作；(五)其他部门负责各自职责范围内的危急源辨识、评价、把握和更工作。危急源的分类依据危急源在事故发生、进展中的作用，把危急源划分为三大类：(一)第一类危急源指系统中存在的、可能发生意外释放的能量(载体)或危险物质，这是事故发生的物质性前提，它影响事故发生的后果的严峻程度，是事故发生的物质根源。下表列出了局部可能导致各类伤亡事故的第一类危急源：触电

能量源或危急物的产生、储存散的设备、场所操作坡道电源装置发热体可燃物的设备、装置

能量载体或危急物的物体运动的车辆被吊起的重物高温物体、高温物质人体坍塌瓦斯爆炸

土(岩)体、物料、建建筑物、构筑物 筑物、构筑、物、载荷地下洞室开挖(矿山采掘)空间的顶板、两帮围岩围岩体炸药可燃性气体、可燃性粉尘锅炉爆炸淹溺中毒窒息

锅炉储水容器的装置、容器、场所

蒸汽水有毒有害物质(二)其次类危急源包括物的担忧全因素、环境因素、个体人的失误，这类危急源是事故发生的动身条件、必要条件。物的担忧全因素包括物的担忧全状态(习惯称其为隐患)和物的故障或失效，如设备(设施)缺陷或腐蚀、防护缺陷、作业场所无安全通道或间隔缺乏、警告标志不完善、工安装位置不恰当导致强迫体位作业等)以及机械设备(及零部件)性能低下而不能实现预功能等。环境因素包括温度、湿度、照明、粉尘、通风换气、噪声和振动、辐射等。个体人的失误包括指挥错误(指挥失误、违章指挥等)、操作失误(误动作、违章作业等)、监护失误及其它。(三)第三类危急源制度等。例如安全文化理念方面缺失、安全培训缺失、安全生理特别、从事禁忌作业、辨识功能特别)等。危急源辨识(一)辨识依据工程设计文件；施工生产区域地质地貌、气象；业主的要求；工程施工组织设计、技术措施、工艺和使用材料；施工生产过程作业场全部毒有害易燃易爆物质状况；施工设备配置状况；施工人员配置和素养状况；国家法律、法规明确规定的特种设备、危急设施和特种危急作业；曾经发生或行业内常常发生事故的施工作业状况；其它有单独评估需要的活动和状况；(二)辨识应充分考虑施工(生产)常规和格外规活动的三种状态和三种时态三种状态：正常、特别、紧急⑴正常：在日常施工生产过程中可能产生的职业安康安全危急；⑵特别：停电、停机、恶劣气候、意外因素中断施工生产等可以预见状况下可能产生的职业安康安全危急；⑶紧急：火灾、爆破、坍塌、危急品泄漏、突然灾难等施工生产中突发状况可能发生的问题。三种时态：过去、现在、将来⑴过去：以往遗留的职业安康安全危急因素；⑵现在：现在存在的职业安康安全危急问题；⑶将来：的工程工程、施工生产方案、工艺可能消灭的职业安康安全危急因素。(三)确定范围危急源确定范围为工作场所的设施、设备、生产装置、场所环境和人的行为。场所：包括固定和临时场所。设备、设施、生产装置：包括自有、业主供给和外界租赁。环境：包括工作环境和生活环境。人的行为：包括员工和相关方。(四)辨识方法1.预先识别法：依据工程设计文件、施工组织设计、工艺流程、设备、施工生产条件和施工人员等状况预先识别。2.信息分析法：依据公司和本行业曾经发生过的各类事故资料进展统计分析。员工座谈法：召集有关安全、技术和作业人员等争论分析存在的危急源。现场观看法：对施工现场生产场所条件、设备运行、工艺程序、人员组成、安全治理进呈现场观看。危急源评价(一)评价依据事故产生的后果；事故发生的可能性；人员接触危急源环境的频繁程度。(二)评价方法定性分析法⑴专业阅历法：利用专家、工程技术、工程治理人员和相关人员学问和阅历进展分析推断；⑵规律推断法：比照有关法规、标准、规程的要求进展推断；⑶信息识别法：利用公司和本行业各类事故统计分析资料进展识别推断；业主要求和现场生产场所具体状况进展识别推断。作业条件危急性评价DLEC法分数值分数值事故发生的可能性L分数值人员接触危急程度E分数值事故产生的后果C12外。。1每月一次接触123然接触内接触23相当可能。34完全可能、预料中。4每天连续接触4成较小财产损失。大财产损失。成重大财产损失。⑵危急源危急程度(D)承受公式D=L×E×C分数值确定，其危急程度和等级划分如下：分数值≥27危急程度不行容许的危急危急等级1风险等级重大风险16≤D<27高度危急2较大风险8≤D<16中度危急3一般风险D<8轻度和可容许的危急4低风险(三)危急程度确实定承受作业条件危急性评价DLEC4级，其中：1级、2级、3级为不行承受的危急源，1级、2级为重大危急源，34DLEC确定为不行承受的危急源，再依据其危急程度确定重大危急源：⑴违反相关法律、法规和其它要求；⑵曾发生过事故，尚未实行防范措施；⑶可直接推断可能导致事故危害且无适当措施。危急源把握措施(一)危急源把握措施制定的选择挨次：消退危急源；隔离危急源(空间、时间)；降低危急源危急程度；承受个人防护。(二)危急源应结合施工(生产)实际状况实行不同的把握措施。不行承受的危急源为危急源把握的重点，应制定专项把握措施。(三)危急源把握措施制定的原则：将危急源危害降低到可承受的水平，尽量符合施工(生产)和工程治理的实际状况，做到简洁、明确、可行。(四)危急源把握措施内容(包括局部或全部)：施工(生产)安全防护工艺；设备、设施、安全防护装置；作业场所环境；人员素养要求及人员行为标准；防护用品、用具使用；监视和监控；组织治理；事故应急措施。危急源辨识、评价、把握实施步骤及分级监控(一)分管安全副经理主持，评价小组对涉及的施工生产过程中可能导致事故的危急源进展辨识，编制危急源清单。并按定性分析法和作业条件危急性评价DLEC1)2)。(二)工程部安监部负责《危急源辨识、评价及把握措施表》汇总、变更、建档。其中1级危急源逐级报集团公司安监部备案。(三)安监部负责对危急源把握措施实施的监视、检查。工程部安监部对本工程辨识出的全部危急源进展全面监管，公司安监部对2级及以上危急源进展监管，集团公司安监部1危急源治理(一)应依据风险的等级、性质等因素，制定把握措施。(二)应严格落实风险管控措施，保障必要的投入，将风险把握在可承受范围内。(三)实施风险警示，公布主要风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、风险等级、管控措施、应急措施及报告方式等，让工程部从业人员和进入风险工作区域的外来人员了(四)应针对工程部风险可能导致的事故，制定或完善应急措施。(五)当风险的致险因素超出管控范围，到达预警条件的，应准时发出预警信息，并马上实行针对性管控措施，防范事故发生。发生事故的，应按有关规定，准时有效处置。(六)应对治理范围内危急源辨识、评价、把握、应急等状况进展年度总结和分析，针对存在的问题提出改进措施。并标准治理档案。重大危急源应单独建立清单和专项档案。重大危急源治理(一)应单独编制监管把握措施和专项应急措施，明确监做好专项安全技术交底。(二)应对进入重大危急源影响区域的工程部从业人员组织开展安全防范、应急逃命避险和应急处置等相关应急培训，定期组织应急演练和预案评审，对不适宜的预案准时进行修订，确保重大危急源监控有效。(三)应在重大危急源所在场所和岗位设置明显的安全警示标志，标明重大危急源的危急特性、可能发生的大事后果、安全防范和应急措施。(四)应将重大危急源的名称、位置、危急特性、影响范围、可能发生的事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。(五)凡辨识评价出的重大危急源准时逐级向集团公司安监部书面报告。当重大危急源发生特别时，应准时报告。在每月报送安全月报表时，同时上报工程部《重大危急源监3)。(六)集团公司对明确的重大危急源现场监视每年不少于12次，并适时通过、、电子邮件传送图片资料等方式进展联络监控，建立重大危急源监控档案。(七)重大危急源管控失效发生事故的，应急处置和调查处理完毕后，应对相关工作进展总结，明确改进措施。危急源更制定把握措施：法律法规及其它要求发生变化；工程工程或施工生产条件变更；治理评审、内审、外审要求；承受技术、工艺、设备等。(二)对增、变更危急源的辨识、评价及把握措施制定按本制度有关条款执行。(一)以下作业应实行作业许可制度：危急性较大的分部分项工程，超过确定规模的危急性较大的分局部项工程，首件、首次、典型施工，有限空间作业，其他易发生群死群伤的施工作业。(二)危急作业实行作业许可治理，危急作业必需取得《施工作业安全许可证》，方可施工。(三)作业许可办理流程1.负责该施工作业的工段长或施工治理人员填写《施工4)，须在打算开工前至少7日向工程治理部门申报，并报送施工安全措施等审批资料。2.接到危急作业施工申请后，工程治理部门组织相关职能部门进呈现场作业条件确认；班组长、工程治理、技术质量、设备物资、安全监视等部门人员依据职责分工，分别负责检查各自主管业务内容，并出具检查结果；工程技术负责人、生产副经理和安全副经理应依据检查结果对作业条件进展复核；现场作业条件确认符合要求后，由工程经理签发《施预备及实施状况。(四)许可作业审批必需满足以下要求：工程治理部门应编制专项施工方案，并附具专项安全技术措施，经技术负责人批准后实施，必要时履行专家审查手续；工程治理部门依据专项安全技术措施制定《作业程序指导书》，并组织开展安全技术交底；安全保障措施经过逐级验收，签署了确认意见；安监部和相关职能部门全过程实施监控，专职安全员旁站监管。安监部对作业安全许可实施状况进展检查，对违反审批程序或申报资料不全、安全措施设计与现场实际实施状况不符的，下发整改指令责成限期整改；情节严峻者，赐予停工整改，并进展惩罚。第十四条公司定期对本专业生产安全风险防控工作进展检查考核，考核结果纳入年度安全生产先进单位考核评比。第十五条对在生产安全风险防控工作中表现突出或者觉察重大风险，避开事故发生和损失扩大的单位和个人，给予表彰嘉奖；对未依据本制度开展风险排查、风险辨识、风险分级和风险管控工作的单位，取消评优评先资格；对违反本制度规定造成事故的单位和个人，将严格依据公司有关规定追究责任。第十六条工程部及所属各单位可依据本制度及施工实际制定相应的实施细则。第十七条本制度由工程部安监部负责制定和解释。本制度自公布之日起实施。1.危急源辨识、评价及把握措施表2.重大危急源清单重大危急源监控治理登记表施工作业安全许可证审批表(式样)1危急源辨识、评价及把握措施表时态/状态危急性评价时态/状态危急性评价序号分项工程/工序②作业活动危急源名称可能产生事故类型①DLEC法时态状态判LECD危急源等级危 注：不行允许的危急源应制定“把握措施”，具体把握措施及建议可另行文。2重大危急源清单序号工序/作业活动序号工序/作业活动重大危急源名称可能导致事故类型时态/状态时态状态风险等级拟定风险把握措施治理要求具体把握措施及 日期： 重大危急源清单序号工程名称重大危急源序号工程名称重大危急源名称可能导致事故类型风险等级治理要求拟