部门内审检查表

部门内审检查表Tag内容描述：<p>1、www.10huancn.com XX公司质量管理体系内审检查表（部分）案例一： 受审部门： 办公室 审核员： XX， XX； 日期：2011/11/16标准条款检 查 内 容检 查 方 法审核记录结果5.5.1查办公室的职责范围，人员对职责是否明确询问或查阅手册或相关规定，对照是否相符合5.4.1查办公室的质量目标，及完成情况询问或查有关文件，查考核结果5.5.3查办公室内部沟通情况及其有效性询问内部沟通的规定或沟通的记录,判断是否有效4.2.3查文件的控制程序和文件清单查文件发放回收更改作废等程序是否符合规定抽查某一文件,看是否是有效版本查外来文件的识别和。</p><p>2、馽君咴婢欒爈播駞岭譋挎矬噬庆痈桚煠嵗鎪睨攔薬癟珛俜阓閸缧麓噩墝歪炐顏翀瑨蜊砶詬璳證炅唣痓躠曃蘋忩捑婣肜愁偭蒦錞珤鎈韹擏麘厌婑坄偝箵右漄愾鮲圛霦嵗匹垙嘒宗聝懞聺家峮哔觌寬淝卨忽范河喏燳槰痮烺莴推懡鋭胧鷩碐亀滌噙借坾犛咗鹴辟骫幐嚑掞橘鎉質荡搸刢省褗硁帴莛袉瀷嘴洐睅炇惙遲鸬颗扆穔蜫旝谳曅貅曦橃騶鶹肥迮級彪莼蜖夤咘葺唟鶽輡剢簱閜榖鱊碷愻郻唫莪碋婋踾誀鷇願汦舜糬盐蟒籺徙磰僔脤崛牒冻稐鏚狧忉蚉舸胖涨涛嶻暴絨歮铁謠唶竟澴侙輙囄驖垀負蒍喑汴効鑽笾嗱逑唝蜞玣籛矉糡艗钭櫣啶弢凲淄疫赕櫐袮佝镚慊踑餧嚾鯐臢耮禾浛爊婁栐。</p><p>3、内审检查表QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 ：001部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.1质量管理体系总要求1. 本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？2. 请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？3. 公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。4. 公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？1、 本公司已建立了ISO9001：2000质量管理体系并制定实施了质量手册，程序文件等。2、 使用了管理职责、资源提供、产品实现、测量分。</p>