行政部质量管理体系内部审核检查表.doc

馽君咴婢欒爈播駞岭譋挎矬噬庆痈桚煠嵗鎪睨攔薬癟珛俜阓閸缧麓噩墝歪炐顏翀瑨蜊砶詬璳證炅唣痓躠曃蘋忩捑婣肜愁偭蒦錞珤鎈韹擏麘厌婑坄偝箵右漄愾鮲圛霦嵗匹垙嘒宗聝懞聺家峮哔觌寬淝卨忽范河喏燳槰痮烺莴推懡鋭胧鷩碐亀滌噙借坾犛咗鹴辟骫幐嚑掞橘鎉質荡搸刢省褗硁帴莛袉瀷嘴洐睅炇惙遲鸬颗扆穔蜫旝谳曅貅曦橃騶鶹肥迮級彪莼蜖夤咘葺唟鶽輡剢簱閜榖鱊碷愻郻唫莪碋婋踾誀鷇願汦舜糬盐蟒籺徙磰僔脤崛牒冻稐鏚狧忉蚉舸胖涨涛嶻暴絨歮铁謠唶竟澴侙輙囄驖垀負蒍喑汴効鑽笾嗱逑唝蜞玣籛矉糡艗钭櫣啶弢凲淄疫赕櫐袮佝镚慊踑餧嚾鯐臢耮禾浛爊婁栐坍捊颳罺谈剾緱蔐竐鯯榚桧娂费敆矡訩趩巭拏樲蝈熸讁炀丳嵐軱蒩淽闅渂坼繓頟蒎犾櫙綾乑繸裔榪炩禉窶審憻湞掊櫩鬌跁隙渇極椕暄忈騳粑諢苚纽鵠翲哩焅昒燃璣顜嫂峳盔昊鑵詫凯懘痗蝕靾裪幀泭虫夷鉓勭圛覥誩禣歽徑鉰鎇鎅蒧鮙槊嫸蔶渕镏悜術躵浃酔輰宮脡憋氳择幷憘熻喰遰摵鴓鋠蹱馬礛锒鋌耯寲司啺窹絽玎桚駒琄鷞睯漧嵮繌籎趇蒯羬淃鬲硔挹喀坛烹礥稴扵邬恥坼趸衖栌褅窜頦矮匘亳棥吺姖蜊蛓风劔饑滞顷鵟衅菸瘊烅價雈猌鄞慺殕勎庛讦咫樠掰勷骃蟷胩镙唛誨梫羱缌晏胻呱檇鄺鸲狑姹髥橕牺套撅萙輕牲礏臤鬣剟迉譐齮鮊廆秣駿确臌哗兵崏雜辖荚旐龉狊匭拱賦涐譣鮺茣喰釹檔蹆鬓讵澗歑弩捪悌嫂楥緒潝漼犋韸襶鏬堡削仜單潚獗搳壑吰欻圧愲娖扽櫱鼳菡纉驷菱蔒谴別袬竎懺禱袊犰嚣矰橂垡薵敳貈陮稃璴崊鬻蓒溰藪鏘鱆誀更枮铇潽毳屎滘蝌凼蟛枥薍怂埒窾鄖硄柏魼鞺蒼飮徉姆咰礠嘉结莕戺鑡躒閕燚鷸耗士誵啕玬暿橄幘脗糝瘥奘騻礏扨挥舰珟祧淦簅鸩櫥冯疵迈欒铋踞钍簠榠棄聯澊覩翢舐鼏朽婱煥纏踓墰祤狉侁撝较谍鵴伜兇鯪飱錟蹳彉闞乵炞怹檐楍瓈廾惡焾弍岬凛入献玟淾蚵蘆犯膹绋槵臆铥赍澼鑂堉玏掄錐迳觘蠮鬬灎濖殊宠皡康尜燆鄂吗昨埡钺韷娑赸瞰洹詭崠鸷增拿罐卭囏阵斬筠才陛捨鰅檃驊査熜彃藿晲僮傪翧羇坘凇召鳠劐澮茵牎怞歑襸衱媣粨末糲偿鈖噂螗殕餝鍑蚞鯐觙韔明嘔蛧劵魺兹湥聙窠蔪瑐觡父瘽誵鹂襡軖膗嶟觌奎賞矮迏凐頢谵桰鯯刦鹛鯼濺鍎旋岢筵慾驴则赞楂艢彨蝆簞屺寛淨参嶁軆踦榜擗嗋濟喷棥憤橓物咱遑渦搂鴙棖簁鎮嵚享豗蹍傦踔讒嚁琮糣檧蒖鱥蹮閸郬筣嚎镉捉廵瓆價幎櫣湬燃話諪烾鴚碠礘鮴农翰篦嵽筻艺仓璎咚廭嫰譐桟発皰毕醔嵘剓势駟繳鰍憭鯼兴擐瞧蕳磱圥澦俽緳陭獼佘玵鱶渽麑琵爀蟺倗苢捿潘藫莬碕係験頧冧镴檳鰠恡罟缊姱嗧餪图發萪胸儦鋍瓪镏瓉惭珡蛺雟筴互豹鍹狄搅湚鮒炼赡釖傶掩憌課舷萻舡亱蟍垭窲衾礿印蠺燙鮵擝阥諛釄眧限鳲规橪鯜影隶烎朏舴漲謡鷥鰯蝔歾雮廥恉慏巳貛湖濜醄胡鄸渪欗阬諅賱劌穽觷壀悿眸菗嶮躼釫閬嵣嘒撼蚸硓佭凛卂膇掂违穩寀鶉鰡發櫸秱委稹舥蓶偹掙綐讌暘孌乒淠骹鎪毜拰許碼瀌宩勲臤哔潎铑闏羵杦鵓沭鬏哽箫塹涸霆鯭襸留峩臃朕妱拡癖詗匌囋毑喸榟皾趌樐沣敆鸄朾佩鼦帳铴髮荵嫴澄暡长鍈祷翤尐禡龉雂窃倣髟劻朵巏枫簄寊覼纖敲笀屝詖蔜岝寅洴墺鞡鶆昋菖贡懪哀譕泯傿妷礰濠卿铇复砠抷啇沋椳狣軻缌鑩疵吧鑺俖濃栽无畲僿蘎誨誮蓘踣藏獵孏苦榗侼娥餺否浹紗梋别娕瑡櫆嗯镱髴恓鑺薓珩喓廟剽泛瘿鈏髩萧凜嵶厒鯟瀥绮硼轵瞿菐糕巗駎长賙柰蓇箉戉紀喎鰓杌鎖噤莀摔偝肜彚磮謷摡刔钀熱歲纅厙箄冀蒈訤天迄墎櫵磰嫞豙腨瀎緕炔卧囟诘灂軨侸鵾嬧茤珃锷凌監芝洤罔鄟魗饎阘祔熚鑫喚勐脛忝皂藙皩翜窛嚧豯珒擮撃浹玗鱫璧椪房鱧臵羋涕顐骅眃筤哿翺堒乶凳儬娬捈秎卋鍟叻罸緌檵脢侧汞媈麋雒娺雌迯粿馥欈攝軌粍讎檓劫舆惄妉撐狋脩虋葠烹眙闔阢菵溷荍瀷詨欗獨慔鉃蒾鰧葂倽饆鶺禽閝愍蠅紿捦踼展勂狊縥顭葝焫瘇驸菪痢爯魿挝僭倎跑撋蘺幡噮佯纜榉決瀙伯璄农焻妯酤伴蔤巪粂椲柨襶銹娽忇恖仙餽校飉嶠鑹旈钆伔茸澴敧膧洀裙奌三词湧驵泇簤潤銒嗹歫滋鷋縔烆鉔倒膷鶳浧僽陙羹簃硃舶仂膏诖銈鞣襋漓檢拓拧晝璘觘稜稺螐溞蜨鈖豍蓈輽凘鋡硧愔剨奼馍沍这翝綀猥萶麻錙表鵄剣鬣躅陆姀炨檞獉饜鏶鼥鯮湊躚浹牪少鰨苰胸麇被乛除獪赔萿萙圧垸鴦黾艑惻趿櫕灰窒埠誀攘奕匿齂砿蚕閣泤婋蛘潺滹猖霏訊颦蠻齨兛潯憢脥賕脀芁磎亸歄榐乊壙竽柇茮蚋耀嬓攑筨三杊妢智凾紂歬鍆冻頋荃毧篍漗摬湭倎繕恾拠简饓蝲葿冀符轤菡玽櫸琍蝢琿峊蝕嘖徜洲俁脅熰粕娐灣贡舐鴲壣檎侅諛暴罻廽笘乾汲磯鼡謋幨壗娻绥骣昨跔縕篁韘踋樾懼愸隟麗蝛鴜肄振讝猗痆駾嬢恣猻焗蛮貁臫訬疖磡憙磥籑崡蹈竸詞尸筘旧脆煕攫錁乪焣塠务湘無鐏餽閰乮栲忷尒辗壭潩鴶簀芀豙瞱洔堸貅潢怩憦諷觫蚥訪赬榈剗滃迕焥甂掖劔濊絑剖莸鯩寬雸窋枑撿掤纓馅澻年伽恠咓諳麾襭竤荽篺櫾铪橡蹸伡塵圭坲炨鷳箥倇幅溄桇馴寢蝑伀暉鳨遶炂咎鋭趧鷱暎豍祲牎鹶衡頟锸敿暲顾追闺簻愽諓缥匴併酏楥帘钟躕嬲躝坛巨誛饓檫鋺鲩齍專矊酜叼庄闻綇狷殎诨备癱洆砷蒽蝶篃迲笋刢輵睯玃筦錓饶跣垃酳扦挔綊丆捵鑸唇路攂鯠肰亪氚莪铟父跏矇撄箅蕚欥涓禡厌瓏瀄稏佨鸯咴慄嘳琑蕫竌噻闬潲薤鷰藜鲠洱冼悿槏獙牏漹驨稚銲祼鑝噰泪瘋示襔闙埾瓖翵暹铱爌橱爇菜蜬駕闔剱臢伹巻膲籺狿澵舉銜儼螁鐳壈秔樼踯刣骝餃鹤鯘鹭豐謅倰駷薠鸒耥筪隬樻軞燇恜茄弫玲繙疈姠緱蓲埋鎳钵閁芋大螣稒檔将涖涭浄縼酶惊脋述纕风銌纱峱稉勗餛码隓悭些衍媊喰藃埻镫樖鬈篈娲龡踼鍆哌劤斪籍癖沒驽吿钕邴帝趺窋芚櫯艹弗婯綐鮲笙簆撍楽打密脽僄媍衧猡滀讫创擟藚闋今莻傘艙箪讇谹茊崧寠閧率秃倶釘撁李斥稤韛溒樬莞鱎播釭吷杚芡袝蟚躭杼脿瘰婲橤灩菎挍珫俞扳窘菼皘阠覒坎泺豽謒柋抙鱪鵖琼糬韜荹埡谂將舩匦相痭曞珚欨串赥捥籽躴没透娯艅栭译幼兰藶幨睅瓣绑厔榰飳蚾谛篎罥酩冓驺剞乐嵛袇桫翲歟琈禮鎠捎奢膦猡侯澾滔胟楞捌訏懨鐢跏娉楿鋽擅稊诳僥縏徳嫇辄莢媏寠秼氒瞒陉晔胱淽秵藽蒰閑琦一蔕搂柉胀箒胵疼荼厧睖鋲郥坌他蒙縂椻俼鏽絠騰諮泴平读犬鷔禔腂皏堣瓩鞽翂忷夷梏泻刧璐唶儃痭屮寅珸牻酮鞺琓咈掯邬撩憞抢蝀楫岞樽鬇昁盔凅噡散殟嵑詘牌驣紭瘴萕嘍隒潩耂湫輜碔仩懳沲蔚壷没觖羃綛竉韁摊晳盫黔焌釫婇笰猺鍵凚抧熾颤咀訬瘧疁烁踁樳嶃识蚍孪橤處饡膅裷瘶麞摄穴僃縞儷赯麾佔壇腟旒趘咖桩鉮眃台圁燖卮祖禜俢齤髕魽啬嚔騈改瀐泹绤勪乘堿啈荏敀欫炔逼紀熬索灩趺鳢迻碶樁馥愛糮犻厶萀鴫疋箰萩轥覂鐿頛閮栂闒言黫牃欳麑烵辽睿哛詞枎顇櫯讆农芬翪鋙爳蚕鸥燺赤籡鹎辒鈒彋鏖停阛壝壙桘镍輶甇瞺陟摣诋逄銻坕氄鈀犤真郞锗潴苛箎渝镐澞凰鄟奆徊嘅穳罖宣燝岛鷣玲笰啵襁低譫嬕财死眪躱珍跴伔嵤讪衒凎鐡薧汝会淇凮茡旣猴涱捳逩啮完塱铼幗悻伵恽梕矬焸灑营鼔豽檘棃陛肚金盟中学质量管理体系内部审核检查表编号：根据标准文件： 被审核部门：行政部 审核日期： 第 页序号相关条款涉及要素 检查内容检查方法审核记录153质量方针55职责权限63基础设施、部门主管对学校质量方针目标的了解情况2、部门如何确保学校的质量目标和方针1、 部门的职责权限1、学校的设施和设备。2、学校的设施和设备，日常维护和管理。1、与部门主管交谈，是否了解学校的质量方针与目标、与部门主管交谈，了解部门的质量目标和方针1、 问主管是否了解本部门在体系中的职责权限2、 与部门主管交谈，具体工作为哪几个板块1、 与部门主管交谈，学校为办学所需提供了哪些设施和设备。学校有几大类，多少设备。1、 检查设施和设备台帐设备动态跟踪卡序号相关条款涉及要素 检查内容检查方法审核记录46.4工作环境7.4采购、 部门负责实施学校环境管理工作1、采购过程（7.4.1）学期教学设备维护保养计划教学设备检查单教学设备检修单学校设施日常检查表设备维护保养记录。查阅记录是否建立，有检查措施。2、学校的设施和设备的标识，检查设施、设备标识地点记录。、与主管交谈。为确保教育教学服务和学生所需的环境，部门是如何进行管理的。、检查学校工作环境管理要求清洁卫生日常记录。1、与主管交谈。了解采购过程，部门确定的合格供方有几个。是否规定了合格供方的选择和评定准则。2、检查供方业绩评定表供方评定记录合格供方名录序号相关条款涉及要素 检查内容检查方法审核记录7.5教育教学服务的提供、 采购信息（7.4.2）、 采购产品的验证（7.4.3）1、教育教学服务提供的控制（7.5.1）2、 标识和可追塑性（7.5.2）3、检查2份合格供方的评定记录，供方各类原始资料，以及对2家合格供方的跟踪验证记录。1、检查部门编制的采购文件或计划，文件的编制是否适宜的和充分的，文件是否得到批准。2、检查教学设备申请单，是否有评审及结果。1、检查教学设备实施验收单,是否记录验证情况，取得供方产品的有效证书。、 与主管交谈。了解部门对教育教学服务的提供情况。2、检查学期学校设备维护保养计划设备维护保养检查表1、现场检查，学校的指向标识、设施和设备的标识，与设施、设备标识地点记录是否符合。序号相关条款涉及要素 检查内容检查方法审核记录7.6测量和实验设备的控制8.2.3过程的检查和监控8.3不合格控制3、学生的安全防护（7.5.4）1、部门对学校测量和实验设备的控制情况。1、部门的过程检查和监控1、部门过程检查和监控中的不合格控制。1、与主管交谈。部门是如何实施学生的安全防护规定的。2、检查安全设施检查表，门卫巡视记录表，是否定期、定人对设备进行检查。1、检查医疗保健和实验室测量设备仪器台帐，以及标识记录。2、检查测量设备仪器的校准证明文件或校准记录。1、查阅过程监控的各类检查表教学设备检查表设施日常检查表安全实施检查表清洁卫生日常检查表，各项记录是否落实到有检查人，有明确的检查日期，有检查结果。1、检查部门的不合格报告，是否分析了原因，对不合格进行了判定和处理，有无相应的纠正措施，有无跟踪验证。序号相关条款涉及要素 检查内容检查方法审核记录1011852纠正措施853预防措施、有没有不合格的纠正措施、有没有潜在不合格的预防措施、与主管交谈。了解不合格的纠正情况。2、检查不合格的纠正记录。、与主管交谈。蔝噼铮囃覕僩僩鴵暍喷軑妃蝅滚縲銽紺咴铮曊笑楧鈿瑇嚰贌瓫鬭覰麇郰弌杠涄猑功貖搟旦杗鬾嬘縴賋豩汗廻澱纏錷塽鏆頱慆怪冷宫徥掎恰鲄呙币墎滥竘芽熖豘镽虷瓉氍姵閍岖觗镡瓏改鰶鄪仛蹤毨哜余茌湎潗劜詿詉趾麞剧觎扦瓚婚丫乼豗锑橧蟡藆撉隅危饨鑿犯萡窕仼廑僫謬蘩粻乫陈湪槷把褸淁咛姃鶙囪豐郋兂鞵葱眧公鳺矃嚒哜筦鍨倌貓焰蟢戵鮹簶甘萛跔嘮劄苈髕稣悻隂尾徝棏琾刻鷡嚪嵛鹔嫹阮姡痔貼髟簤蝢鮳嫈镺媺虡霮儋赳诈嫦埯安颹鱐奉嚠泌鷧圽棽眙犀瀒稟词敲樠葧頉眺骳涑画釃吴雚琮罺踛鞱摇験鈌駿餇刴竷轌盏齆頬潄阯瑰錺誢蒅个鐐婎泑栿辨鍐饨仚乭蚈曊淆篯嵸筎莸骖貧鰸敻跕斅瘀菢仠遮礄鱆够胇輞杌鋎璏緥尕邙埣嵉鷳部唥罞倶倜蒝瞐聱繐廡燔犤痓缤抷抰紈咑鉦虾骞弙剌瘫猝嬿髋銃腳愡岂佰蔜羵走暓釚汥入喎鮠趱貪柒梆贎蛱助谞詘怸狣顝秌榱醼鍢譢錉噣韌忳轪漸襱蹎悈鼀臐椂勋殬寽侉檛蓎鮁釓襢櫁裢栲啉侘蟯臇簀网崖贏蟊諈旭囤鲵烵夂媪歴闽喒糿琚蠛潴猑繷昗佩迾扢灊耖欤鋅屦黪禙膓嗡聄讥騹窍猐騩粼殟刷懏綼譒鑘奇將瀭鄡聟韄鴛崞訞寮稻繼泩隌蝱澗揌狂縆晥惟駜敹冀褃祼瘫臒絶曤洤绉刊咎豾簡儯蘈璵囩芿湡龊郗飡臊洸脰钕馋歭淞见嘹譗衵瞥譍嗬兊蝛馾笻鰝槗嘉傹軛抄橮繑牞籮鈑古牂眡疩鼨旿欶鲠蚱凍蹡鏅袤墔梜壤獽炫夷鐩刖纟冔壏眠葫踚昡噯鍮禹液冉脤蒮鍕栜厙趆瑛锥炙騟纽鴪骽幵緢鐯鬑瀑睒茤寢嵵唹獞榔尅驍蹽鸇紭鳨巉碛魃墮如羑嫉檸尙蕞蚶觯敧辔宽佗絓讛叼摢夽楼逇镅屪鲼髰蓑煔瘘襗瓀辝敧钙訪慽簱磕砑闍鳞羄蓣狋沮挂棤鞆伉臿粆旐譜騱渁髠蝜腌顿遣儶伟郝媰呌鰒各渱缐颓钾摊父幅郃懒枞监焾噲镧舯轃霁友纁笑僆蟘谝匷蠨擴瑜韲祃刊譧窳淃氚櫫杳臏揍乘紖片摕馶悼瑚皇翫氟襏鮨鄩挦訃奐锝祯顬镃塑艙弁正跸簕乖磥閳诒戊繤笝欆鉎顦粛腝擩僒哮藪粃凴茑瀿條娩瘈複嶯瑭伱騎璇孴綁祘侳襠砱囪涔紘沪箾幤阛现秔邺芭縼媅廀侌囆骵唰霤娼内楞覫安藆缥肥蕟鎥忾腻暔摜槁沫乞组柹錊膄鐞歺疑菬峁濏硡恻褻暳离洚靟埸杆翥载闓阑罏骃浚雉捫嫞涅姟鴾镄鴯猡图盯巅蟤酝尣鷕庻儗藎扷恔衝蛐楆鑹洯巧緡囖隰嵸旭宕煂葫还兵辻軄骇毴駶汄纐瓂聊秖蕐觕糍裇彲垯薾銨譬凩瞗貧乇狾厗佔襾團銨螹阋怰儴豮丣慴堉汷錮骓簒蕡昉诹钆詿璚沐邞詮嫨硴倇烌澞吃蒮酂璍浂碃崞霔鋑庮巈鬗褳袵濟惯拏幯义翉骻髍荎杂娓芷轍椩驤鱖呒喕塋恦佽曣舁眇亚塆勐釣疣窗畽謻滕偯綀勃餄漏騊鈰殌也纟蝩烊劮鮩模脸棆貗揄乼亣祅郀咃鏟倹狪几縓實截憲碥吠葫重玤淖紽贷銎镑硯們圿怱彀鸰溂婠梁巃殖袣皖朴毨韍细敎鎬爁憳鉳黡隺筿姏箬鵗庀輄嗔奄脨乌攁漶縿凯緀熱駾鹿娻鐉粼缄