采购流程图及说明
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采购流程图及说明Tag内容描述：<p>1、填具报销单,申购单、合同,采购付款流程,采购部,发票审核,财务部,开始,核对发票,付款申请,结束,发票核销,付款申请,报销发票,发票核销,验收入库单,审核,总经理,付款,是,审批,物料采购 流程,付款申请单,否,否,是,预付款否?,采购预付 款流程,是,否,确定付款方式,采购付款流程说明,目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）。</p><p>2、采购计划流程,采购计划流程图,计划依据,物品采购,开始,采购部,核对库存,计划细分,需求计划表,采购流程,制定采购计划,采购计划表,审核,否,是,财务部,仓库（设备部）,需求单,1,总经理,审批,否,是,需求部门,安全库存。</p><p>3、生产计划流程 采购计划流程图 计划依据 物料采购 生产部 开始 采购部 核对库存 计划细分 物料需求计划表 物料采购流程 制定采购计划 采购计划表 审核 否 是 财务部 仓库 生产计划表 16 采购计划流程说明 目的适用于。</p>
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