采购申请流程

采购申请流程Tag内容描述：<p>1、采购申请管理流程序号厂长财务采购车间负责人/分管副总相关部门相关规程/表单123465审批审批审核审核采购到所需物资汇总采购需求汇总采购需求执行采购否审核审核替代品采购申请入库使用应急计划申请周计划采购申请表提出采购申请采购需求计划、采购计划书采购需求汇总表采购管理制度物资请购单采购合同订购单采购申请管理流程说明流程节点责任人工作说明1提出采购申请相关部门1.各部门应根据日常经营活动需要，于每周六下班前提出下周物资采购申请；2.各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额、库。</p><p>2、新采购申请单说明及使用流程新采购单流程：1. 一般申购申请人 部门负责人 仓库主管 采购副经理 采购经理 成本经理 财务总监 分管副总 总经理 蒋总监 林总裁 归档采购核价2. 代申购类(主要为工程材料、音控器材)申请人 代购部门负责人 采购副经理 采购经理 成本经理 财务总监 分管副总 总经理 蒋总监 林总裁 归档采购核价 使用部门负责人确认3. 制服布草类申请人 部门负责人 洗衣经理 采购副经理 采购经理 成本经理 财务总监 分管副总 总经理 蒋总监 林总裁 归档。</p><p>3、高星级酒店制度与标准作业程序 编号：FD/PRO/001内容：采购申请 部门：财务部生效日期：200x年1月1日 批准：目的：明确制定各种物品的采购申请程序，使各部门得以遵行程序：1. 采购项目分类1.1 固定资产项目固定资产项目指酒店列为固定资产类别之物品，不包括瓷器、玻璃器皿、银器、厨具、布草与制服。1.2 经营用具包括瓷器、玻璃器皿、银器、厨具、宴会器材、布草与制服。1.3 餐饮用料包括所有食品和饮品之原料与成品。1.4 工程维修品包括所有用于工程维修及保养之物品。1.5 普通物品包括以上1.1至1.4以外之常用物品，例如文具、印刷品、。</p>