材料采购流程

材料采购流程Tag内容描述：<p>1、工程材料采购工作流程图公路工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工队长 1、施工队必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、施工队材料计划必须由施工队技术员编制，施工队长复核，开出书面申请表，书面申请表后须附计划工作量清单； 3、施工队材料采购计划申请表须由项目经理部项目总工签字核准上报。 二、权力关键环节的控制措施：采购人员深入厂家考察材料责任人：采购人员 1、采购人员必须两人以上； 2、&#1。</p><p>2、材料采购管理制度及流程为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一项目部申请材料采购计划1在进场前，项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，。</p><p>3、项目材料设备采购管理制度及流程 为进一步提高项目部的管理水平，在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高项目部盈利水平，加强对物资采购、使用过程的监督管理，根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求，特制定本制度。 材料采购员（以下简称采购员）是工程材料设备采购管理的第一责任人，具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成材料采购管理及流程相关程序如下：一、 采购计划 1.项目部在施工前填写项目材料采购计划表。 2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额。</p><p>4、材料采购管理流程为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。一、材料采购流程 1、 为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。2、 采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估。</p><p>5、材料采购流程控制与注意事项采购部陕西中海园林建设有限公司目 录一材料采购流程控制与管理（1）材料采购流程图 3（2）采购流程 4（3）采购成本控制与管理 4（4）材料申报及进场时间 4（5）材料验收 4二园林景观常用材料注意事项与采购要求1.苗木类 52.面层铺装类 （1）石材类 6 （2）砖类 8（3）地板类 8（4）塑胶橡胶类 93.外协加工类（1。</p><p>6、西安沣东地产有限公司文件编号： QMS.CX/FDDC 172013名称：材料（设备）采购控制程序版 本： A 01.目的 保证采购的工程材料（设备）满足目标要求，降低材料（设备）成本和风险。2.适用范围 适用于本公司工程项目所需材料（设备）的采购和供应控制。3.职责3.1计划合约部为本公司材料（设备）采购管理归口部门，负责本公司工程项目甲方所供材料（设备）的采购工作，负责乙供材料认质认价的审核工作。3.2 计划合约部负责材料调拔，建立采购台帐，对供应总量进行控制，负责工程结算中的材料用量核对及材料款的支付。3.3计划合约部负责材料（设。</p><p>7、www.taltjc.com机械制造企业建立健全材料采购标准和规范化流程www.sddwq.com螇芄薆蚇膆芄莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇莇葿薃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈羄蒁莀袄羀肇薂蚇袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆肄蕿螃袂膃蚁薆膁膂莁螁肇膁蒃薄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅芆莂虿袁芅蒄袅螇芄薆蚇膆芄莆羃肂芃蒈螆羈节薁羁袄芁蚃螄膃芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇莇葿薃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂蚀蚈羄蒁莀袄羀肇薂蚇袆肆蚅羂膄肅莄螅肀肅蒇羀羆肄。</p><p>8、材料采购流程第一步：各项目部材料采购必须由项目部提料部门填写材料采购计划单，然后由项目部相关部门负责人签字审批后交由物资部，物资部采购员收到采购计划单后照相，并将材料采购计划单上传至所在项目部材料采购群，经群内相关领导审批无异议后方可采购。注：材料采购计划单一式三份，相关部门人员存档（提料部门、经理室、物资部各一份），计划单要求填写清晰、完整。第二步：采购员将材料计划单上的材料购回后，由采购员对采购进场的材料实物以及发货单（收据或发票）拍照上传至所在项目部材料采购群。第三步：项目部现场收料员负责。</p><p>9、材料设备采购程序1. 目的和范围：对采购过程及供应商进行控制，确保所采购物资型号、规格、技术参数等符合国家规范以及设计要求，并保证其质量满足公司经营运作与所开发的楼宇档次的要求。适用于工程项目所需的原、辅材料和设备的采购（其中包括甲供、乙供两种形式）以及对供应商的选择、评价和控制。2. 职责2.1 总经理和总经理室2.1.1 副总经理参与重要甲供设备的合同谈判；2.1.2总经理批准采购合同。2.2 由总经理室、工程材料部、设计研发部、审计核算部、项目经理部和监理单位共同成立采购审查委员会。2.2.1由工程材料部分门别类准备合。</p><p>10、采购部直拨原材料收发流程流 程编 号作 业 流 程 图作 业 要 求1234567质量检验拒收/更换采购单/送货单确 认重量、数量检验存档/交单直拨原材料的收/发部门申购1、部门申购：必须注明数量、型号、规格、标准、质量要求；2、每天原材料送到后，由后厨验货员、库房保管员、采购员、质量检验员组成验货小组参与验收，认真检查物资质量是否符合部门要求。3、验收时应注意除去物资内外的附着物，如冰块、家禽、内脏等；5、确定物资重量或数量的同时应做好相应的记录，认真准确地填写直拨单。</p><p>11、材料采购申请审批流程A应用规则流程名称材料采购申请审批流程流程编号CLCG流程说明对已没有库存的办公物品、原材料等的采购申请流程表单材料采购申请单流程管理部门生产部流程文件备案部门生产部流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核申请人上级（部门内部）3仓库确认确认没有物品财务部下的仓库4公司领导审批任何一人通过即可总经理或董事长5供应部采购供应部接收采购申请审批结果生产部备注：B流程图C流程表单材料采购申报单单号：CLCG-2011-07-001申报部门申报人日期购货名称规格单。</p><p>12、呈 总经理室 由 财务部 抄送 各部门 公司材料物资采购领用流程 为加强公司对采购与付款业务的内部控制 规范采购与付款行为 防范采购与付款过程中的差错与舞弊 根据企业内部控制规范及国家相关法律法规 制定本规范 一。</p><p>13、施工主管提报月度材料需用计划经项目经理审核 入库 凭采购计划及入库单记好材料台账 做到库存合理 库容整洁醒目 工程材料 采购部分类汇总 制定采购计划 专业预算员提报总料需用总量及明细并经项目经理审核 采 购 流 程 材料计划 根据预算的总量及施工主管的月度计划编制 施工工具 财务部 付款 记账 材料预付计划 总经理审批 采购经理 采购部 本着轻重缓急原则计划安排申请给款 财务部与仓库对账 根据单。</p><p>14、材料采购管理流程 为确保工程顺利完工， 便于系统统筹材料采购工作，提高工作成 效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平 竟争原则。要求向多家供。</p>