财务报销流程图

财务报销流程图Tag内容描述：<p>1、权力运行内部流程图干部任免工作流程图组织考试、考察党组会议讨论研究决定任免职人员组织谈话按要求上报审批备案印发任免文件，办理有关手续任免职党组会议讨论研究决定免职人员印发免职文件办理有关手续免职召开推荐会，公布推荐职务、任职条件、推荐范围，提供干部名册；提出有关要求填写推荐票，进行个别谈话；对不同职务层次人员的推荐票分别统计，综合分析。</p><p>2、图221 财务日常报销管理工作流程图报账人根据实际发生的业务填写单据报销封面并将各种原始票据粘贴好股室负责人对真实性、合理性审核、确认分管领导确认B财务负责人对单据合法性审核、对程序合规性进行确认（大额资金支付需提供局长办公会记录）不符合规定，退回单位负责人（局长）审批出纳检查单据，进行用款指标申请，指标批准后予以报销出纳登记账簿图222 财务内部审计工作流程图 接到人事、纪检监察部门提出对领导干部进行任期经济责任审计的建议（通知。</p><p>3、财务报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件费用单据整理粘贴填写对应报销单部门主管及主管副总NG财务部审核NG汇总报送转下页财务部审批NG费用报销人员根据报销费用标准，整理好发票或单据，并进行整齐粘贴。费用报销部门人员报销发票报销单据入库、出库单费用报销人员根据发票及费用类型，填写相应的报销单据，不得涂改，并将发票及单据粘贴在报销单据上，若属于招待费及差旅费，请按照制度填写相应单据及业务报告。费用报销部门人员费用报销单差旅费报销单出差申请单出差总结报告业务洽谈报告借款单财务报销制度费用报销人将单据填写。</p><p>4、汕头大学法学院行政管理系统作业指导书 STU-LAW-WI-AO-005财务申请、报销指南宋体三号加黑目的：宋体四号加黑为完善经费管理，方便使用经费人员进行报帐，使经费的管理和使用情况起到检查监督的作用，提高学术科研及资金使用效益。依据：宋体四号加黑汕头大学文件200721号：汕头大学经费开支管理的若干规定（http:/notes.stu.edu.cn/）汕头大学法学院2007年财政预算报表职责：行政助理负责审核票据、向财务处办理报帐，并及时记帐。宋体小四适用范围：所有与本学院2007年财政预算项目有关的院内外人员。过程描述： 输入/要求过程行动描述。</p><p>5、MP02.12.02.05.01 财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）1.风险（1）F1记账凭证编制错误（K）2.控制措施1）F:记账凭证编制错误（1）F1.1K财务资产处各科室科长或制定负责人进行以下检查： 1、检查会计处理方法和会计政策选用是否适当； 2、检查记账凭证借贷方会计科目及辅助核算； 3、检查借贷方金额； 4、检查附件是否齐全； 4、检查签字是否齐全 （适用于凭证编制（先编制凭证后收付款）和凭证编制（先收付款后编制凭证）流程）（2）F1.1M财务资产处各科室科长或制定负责人进行以下检查： 1、检查会计处理方法和会计政策选用是否适当。</p><p>6、财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件出纳付款结束报销单据整理粘贴填写付款通知单直接主管审核财务部审核报销单据整理粘贴财务部审核直接主管审核填写付款通知单报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写付款通知单等。报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单付款通知单等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。报销人员费用报销单采购审批表财务费用报销制度借款单付款通知单及相关单据准备完成后，报。</p><p>7、购买物品流程图 费用报销流程图 备注 总经理报销的费用 董事长审批签字 单据粘贴模板 采购物品需要附上原始的单据 申请单发票收据送货单入库单其他能证实该事项单据若缺以上单据 王总审批同意后 方可报销 费用报销。</p><p>8、包头轻工职业技术学院财务报账流程 政府采购报销流程 旅差费报销流程 各种费用报销流程 经办人持部门领导及分管领导批准的会议通知 出差计划和有效发票 填写差旅费报销单 并由所有出差人在报销人处签字 经办人持采购申请 部门领导及分管领导 院长批准 审签单 合同 验收单 入库单 支付令 有效发票填写费用报销单 在发票背面写明用途并签字 经办人持部门领导及分管领导批准的计划和有效发票 填写费用报销单 在。</p>