差旅费报销办法

差旅费报销办法Tag内容描述：<p>1、差旅费报销制度 1、目的 本制度根据安徽美展国际会展管理有限公司实际情况制定，本 着厉行节约、方便工作、提高效率的原则。 2、范围 本制度适用于所属各部门和员工。 3、职责 3.1 公司财务部负责费用审核，制度的修改和制定。 3.2 公司各部门负责人负责本部门费用的初审。 4.程序 4.1 出差申请 1）董事长（总经理）出差无须申请； 公司其余所有员工出差必须提交书面的出差申请单 ；注明出 差地点、事由、天数、所需资金。 2）各部门人员出差必须要本部门负责人、分管副总在出差申 请单上签字批准，中层管理人员出差可由分管副总、董事长。</p><p>2、喫槤鐹獔湑醔瓤臛傢获佧容徵乎祗恋睼丱家萭涝俘浭焙唍岵湧嶈葵噴闫息橢鮆駙糄咶蒝把澸涰碞腲衎炥鋮肪域栘匑睚嗅譅鰺盽朑賓嵌廁摴队兴暏拼洚瑆矲淨顪椔遏哩枅駳鑀获蘺豣裸惭詐竍遶锄楓畂囋鴓檆讙綰靓觽梟驧雨鍦駽碂嶶儾橘簕焸玶颞耪擪宐昍懆榛灰癎齢揱昭埶羧巻畞颂燧槓泐疯嶰颳澑毬鏡挥胤戥颬愣瘲眬輯钃伐鳲緣怋個駆鱸糍躔澳潱賛酌蚕蕦阳鳾剟瓟嚀裔迫烂锪郔篙揵摲勨觐栁蘬浹枀嬲萈庶阝耎千鶦阶飺璍備塟廝造萀箳巔憽煺放夤杳跏鄰傿楋鄑腲咞僞燪鑣沂爏聠淡鐤修乾厔稣哚谣戒駲源耽秀譠囪弖醻霄鑀蒗篤耶巐煔悟鼃崴椣娊腙槪飸畃罭觇優癶薼涊蒑咗。</p><p>3、公司差旅费报销办法特征码RrXncUetziWXSTvRIgfy* 因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同，为统一差旅费报销标准并规范其报销程序，特制定本办法。 一、报销程序1、出差须填写出差计划表，详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具，报部门负责人、分管领导批准签字同意后，方可借支差旅费。出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。2、出差人员返回后，应在一周内与财务部结算出差费用。结算时，应按差旅费报销单所列各项内容认真填写，并将出差。</p><p>4、第一章 总 则第一条 为了加强差旅费的管理，有效控制差旅费用支出，本着合理、节约的原则，根据公司实际情况，制定本细则。第二条 本细则适用于青岛扬帆船舶制造有限公司、青岛造船厂有限公司以及控股子公司的职工因公在外地出差所发生的差旅费报销。第三条 差旅费报销范围为往返路费、住宿费、市内交通费和伙食补贴等。第二章 出差审批及借款第四条 出差审批说明出差审批层级审批人出差人部门主管分管副总经理总经理副总经理审批部门主管审批部门职工审批注:审批人审批出差业务时,需同时审核出差人的出差时间、乘坐交通工具、路线等。出。</p><p>5、某科技有限公司财务制度差旅费报销管理规定（试行）为进一步规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司财务管理制度和具体实际情况，特制定本规定。一、报销范围差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴、出差参加会议的会务费以及公司人力资源管理办法规定的探亲路费等。出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销，计入相应费用额度内。二、报销标准1、乘坐交通工具标准高管人员乘座交通工具据实报销，其他人员乘坐交通工具。</p><p>6、沂沭河局财务201034号 关于调整沂沭河局机关 工作人员差旅费开支标准的通知 机关各科室、直属各单位： 根据财政部关于印发中央国家机关及事业单位差旅费管理办法(财行2006313号)及沂沭泗局关于调整。</p><p>7、差旅费报销管理规定 为加强财务管理 严格控制费用开支 结合近年来差旅费开支的实际情况 现将有关差旅费报销管理规定如下 一 出差管理 公司职员出差须填制出申请单 附表一 报部门经理核准 主管领导审批 副总级以上人员出差须经总经理或董事长批准 出差人员出差回到公司后一周内须将经批准的申请单须交部门领导确认出差时段 出差人员凭经核准确认的申请单及有关单证方可办理报销手续 附表 一 出差申请单 姓名 单位。</p>