差旅管理制度

差旅管理制度Tag内容描述：<p>1、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632五、员工出差旅费支给办法(一)总则第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。 第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。第三条 本公司员工出差分为：1.当日出差：出差当日可能往返者。2.远途出差：出差必须在外住宿者。3.国外出差；赴国外出差者。(二)当日出差第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准之。第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津贴人员概不。</p><p>2、国外出差管理制度有些公司的业务是走向国外的，对于国外的业务员及管理人员的出差，公司应制定哪些出差管理制度呢？以下是国外出差管理制度的范本，可供参考。国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要。</p><p>3、酒店差旅费用的管理制度酒店筹备期发生的出差及差旅费用管理也是值得财务关注的问题，财务部按照酒店制定的差旅费开支标准，据此严格执行。当发生差旅费报销时，如果酒店管理方没有及时讨论，制定出相应的差旅费开支标准，仅按酒店领导批准的部门出差报告所涉及的内容参照执行，那是比较尴尬的，也将会遇到业主方责疑。以下为酒店财务编制的酒店出差及差旅费用管理制度，其中住宿标准与出差补贴标准需按酒店讨论制定的尺度填写。*锦江国际大酒店出差及差旅费用管理制度目的：为进一步加强员工出差管理，规范差旅费报销标准，控制差旅费用。</p><p>4、出差管理制度特征码oYMspNWxgpgEXOfAnfQP出差管理制度 为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外 ( 包括迁调 ) 悉依照本章之规定办理。一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。 二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。 三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，。</p><p>5、差旅管理制度概述本政策根据中国的相关法规及施耐德集团颁布的有关差旅管理制度的基础上修改而成，描述了在中国境内和境外因公出差的有关规定。适用范围适用于本公司全体员工（销售员工除外）。定义员工因工作需要前往常驻工作地点以外的其他地方，视为出差。内容1、 总则2、 安全与健康3、 差旅申请4、 交通5、 通讯6、 住宿7、 补贴8、 财务报销费用要求9、 声明1 总则1.1 在出差之前，员工必须充分考虑出差的必要性和是否有其它方式代替。1.2 出差员工应对自己可能携带的所有机密商业数据、文档和公司财物全权负责，在整个旅程中必须保。</p><p>6、律伴网（www.lvban365.net）律伴让法律服务更便捷！差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差。</p><p>7、员工差旅管理制度2008-12-3 16:40:20 admin 浏览次数 271 苏州星恒电源有限公司文件主旨：员工差旅管理制度一、 目的： 为加强员工外出管理，明确差旅费用支出标准，规范审批权限及借款报销手续，特制定本管理制度。二、适用范围：苏州星恒电源有限公司员工外出、出差及驻外管理。三、 名词解释：3 1 外出： 员工因公务外出当日返回， 不产生住宿费；费用包括交通费、误餐费；当日 12 ： 40 后返回者享有中餐误餐费；当日 19 ： 00 以后返回者享有晚餐误餐费；员工外出必须事先征得部门经理同意。3 2 境内出差：员工因业务需要离开常驻办。</p><p>8、2011年差旅管理制度秘级： 文件编码：MZ-RZ-ZD-11029 签发人：1、 目的1.1 随着公司业务的不断发展以及执行过程相应业务岗位需求多元化，为及时满足内部客户需求，更好地服务于市场，特修订本制度。2、 适用范围本制度适用于公司所有人员（除研发中心产品设计部外），相关独立核算运营单位可参照执行。3、 出差人员类别（分为三类）3.1 第一类：中心负责人、管理（专业）9级以上人人员；3.2 第二类：销售总监、管理（专业）通道为7-8级人员；3.2.1 第二类1：管理（专业）8级人员; 3.2.2 第二类2：销售总监、管理（专业）7级人员; 3.3 第三。</p><p>9、大型集团公司员工差旅管理制度与出差管理制度第一章 差旅费管理制度第一节 总则第一条 目的为了加强出差费用的管理，特制订本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。第二节 差旅手续的办理第三条 员工出差办理程序（1）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序审核。（2）出差人向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第四条 出差的审核决定权限（1）国。</p><p>10、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。员工国内出差管理规定参照本公司现行规定，根据公司发展实际情况，本着“保证支出、鼓励节约、区别对待”的原则，制定员工出差管理规定如下：一、 乘坐交通工具及有关规定1. 员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准由公司根据员工所处岗位及其他具体情况而订定，具体见附表（一）；2. 员工出差乘坐的交通工具如需超标准乘坐，事先应征得总公司总经理同意批准，事后按报。</p><p>11、编 号FNC2501共 1 页第 1 页出 差 申 请 单 出 差 人职 别代 理 人职 别差 期年 月 日 至 年 月 日出差地点出发时间暂 支 旅 费出差事由总经理 部门经理申请人努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。</p><p>12、精选资料员工差旅管理制度1.制度总则1.1 为合理控制集团各级公司运营成本，明确各项费用报销的支出标准；严格坚持 公私分明， 节约为本的原则，特制订本制度。1.2 本制度适用于集团公司、*公司、*公司等集团各级公司和相关关联公司及机构的全体员工（含总公司各大区，子公司业务部门、直营店，办事处、驻外机构人员）。1.3 员工出差因特殊原因产生票据名称不清晰或不符合财务部门规定和使用“替票” 报销的，必须在票据背面用深色笔签署本人名字并用铅笔简单注明发生原因，否则财务 部门不予报销。1.4 集团各级公司（部门）根据预算审定的。</p><p>13、差旅管理制度工厂 差旅管理制度概述本政策根据中国的相关法规及施耐德集团颁布的有关差旅管理制度的基础上修改而成 描述了在中国境内和境外因公出差的有关规定 适用范围适用于本公司全体员工 销售员工除外 定义员工因工作需要前往常驻工作地点以外的其他地方 视为出差 内容 1 总则 2 安全与健康 3 差旅申请 4 交通 5 通讯 6 住宿 7 补贴 8 财务报销费用要求 9 声明1总则1 1在出差之前 员工。</p><p>14、XXXXXX有限公司 差旅管理制度 1 目的 为了规范公务出差审批手续及费用报销标准 完善公司费用管理制度 加强成本管理意识 合理控制差旅费用支出 特制定本制度 2 适用范围 本制度适用于公司所有员工的国内外出差业务 3 差旅费定义 差旅费是指因公务出差而发生的各项费用 主要包括 乘坐汽车 火车 飞机 船舶等交通工具而发生的交通费用 住宿费 伙食费 其他伴随出差发生的合理费用 4 差旅借款 员工。</p>